Informacja z wykonania planu zleconych do Realizacji z zakresu administracji rządowej Na dzień 30 czerwca 2006 roku ZAŁĄCZNIK Nr 4 L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie % wyk. 1 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 97 480,00 52 489,00 53,85 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 97 480,00 52 489,00 53,85 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 69 093,00 34 546,50 50,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 658,00 5 657,94 100,00 4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne 12 880,00 6 918,02 53,71 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 831,00 984,80 53,78 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 133,00 1 555,61 37,64 - paliwo do transportu dowodów osobistych 1 456,00 656,97 45,12 - akcja kurierska 140,00 0,00 0,00 - zakup artykułów biurowych 2 537,00 898,64 35,42 4300 Zakup usług pozostałych 1 605,00 1 116,13 69,54 - zapłata za usługi telefoniczne 0,00 454,13 0,00 - serwis programu USC 0,00 662,00 0,00 4440 Odpisy na ZFŚS 2 280,00 1 710,00 75,00 Środki z UW na wydatki związane z realizacją zadań zleconych URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 2 751 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 5 336,00 4 418,00 82,80 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 75101 OCHRONY PRAWA 1 836,00 918,00 50,00 4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne 264,00 132,02 50,01 4120 Składki na Fundusz Pracy 38,00 18,80 49,47 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 534,00 767,18 50,01 Środki z UW wydatkowane na aktualizację rejestru wyborców
Dział Rozdział Wyszczególnienie % wyk. WYBORY PREZYDENTA 75107 RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1 500,00 1 500,00 100,00 4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne 215,52 215,52 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 30,72 30,72 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 253,76 1 253,76 100,00 Środki z KBW wydatkowane na niszczenie niektórych dokumentów z wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU 2 000,00 2 000,00 100,00 4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne 287,36 287,36 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 40,96 40,96 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 671,68 1 671,68 100,00 Środki Z KBW wydatkowane na niszczenie niektórych dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 3 754 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 100,00 292,89 26,63 75414 OBRONA CYWILNA 1 100,00 292,89 26,63 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 860,00 269,10 31,29 Zakupiono wydawnictwo szkoleniowe 4300 Zakup usług pozostałych 240,00 23,79 9,91 Zapłacono za koszty wysyłki wydawnictwa Środki z UW na wydatki związane z obroną cywilną 4 851 OCHRONA ZDROWIA 212,00 212,00 100,00 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 212,00 212,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 52,00 52,00 100,00 4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne 9,00 9,00 100,00
Dział Rozdział Wyszczególnienie % wyk. 4120 Składki na Fundusz Pracy 1,00 1,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4,00 4,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 146,00 146,00 100,00 Środki z UW wydatkowano na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe 5 852 POMOC SPOŁECZNA 2 844 405,00 1 306 405,37 45,93 ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA 85212 SPOŁECZNEGO 2 476 800,00 1 124 811,45 45,41 Wydatki osobowe nie zaliczane do 3020 wynagrodzeń 93,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 2 382 130,00 1 078 733,00 45,28 - wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 1368 osób 0,00 739 413,00 0,00 - świadczenia opiekuńcze dla 133 osób 0,00 174 038,00 0,00 - zaliczki alimentacyjne dla 82 osób 0,00 92 282,00 0,00 - jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 73 osób 0,00 73 000,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 100,00 18 560,09 50,03 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 180,00 1 283,79 58,89 4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne 33 445,00 16 963,98 50,72 - opłacono składki emerytalno-rentowe dla świadczeniobiorców - składki ZUS od 1 pracownika 26 300,00 13 794,60 52,45 7 145,00 3 169,38 44,36 4120 Składki na Fundusz Pracy 962,00 431,08 44,81 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 200,00 1 242,37 15,15 - zakup druków do świadczeń rodzinnych 0,00 250,22 0,00 - zakup papieru komputerowego 0,00 173,07 0,00 - artykułów biurowych 0,00 423,00 0,00 - zakup tuszu 0,00 126,00 0,00
Dział Rozdział Wyszczególnienie % wyk. - zakup kopert 0,00 150,00 0,00 - pozostałe zakupy 0,00 120,08 0,00 4270 Zakup usług remontowych 650,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 70,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 800,00 6 488,38 66,21 - usługi telefoniczne - opłata za czynsz - opłaty pocztowe - szkolenie w zakresie świadczeń rodzinnych - porto - zapłata za transport - zapłata za licencję ŚR 0,00 668,06 0,00 0,00 1 576,02 0,00 0,00 306,11 0,00 0,00 680,00 0,00 0,00 1 476,09 0,00 0,00 556,00 0,00 0,00 1 226,10 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 350,00 144,76 41,36 4430 Różne opłaty i składki 300,00 200,00 66,67 Ubezpieczenie pomieszczenia 4440 Odpisy na ZFŚS 1 520,00 764,00 50,26 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE 85213 ŚWIADCZENIA RODZINNE 28 700,00 12 141,92 42,31 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 28 700,00 12 141,92 42,31 - opłacono składkę za osoby pobierające zasiłek stały - 71 osób 0,00 10 561,38 0,00 - opłacono składkę za osoby pobierające świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne 0,00 1 580,54 0,00 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE 85214 I RENTOWE 338 905,00 169 452,00 50,00 3110 Świadczenia społeczne 338 905,00 169 452,00 50,00 - wypłacono zasiłki stale dla 83 osób 0,00 169 452,00 0,00 Środki na pomoc społeczną pochodzą z dotacji UW
RAZEM: 2 948 533,00 1 363 817,26 46,25