SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2010r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2010r. 1) Nazwa (firma) i siedziba, adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotyczące członków rady (imię i nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym i adres zamieszkania) oraz określenie celów statutowych organizacji. Ośrodek Hospicjum Domowe Zgromadzenia Księży Marianów, 03-545 Warszawa, ul. Tykocińska 27/35 Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 05.10.2004r. Nr KRS: 0000218644 Regon: 040000463-00067 Rejestracja: - Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej - Rejestr ZOZ Nr 14-01095 Członkowie Rady Prowincji : Naumowicz Paweł, adres: ul. Bonifacego 9, 02-914 Warszawa Zarzeczny Eugeniusz, adres: ul. Bonifacego 9, 02-914 Warszawa Pisarzak Marian, adres: ul. Wileńska 69, 03-416 Warszawa Kumala Janusz, adres: ul. Klasztorna 4, 62-563 Licheń Stary Kulik Henryk, adres: ul. Siedlecka 19, 08-114 Skórzec Celem Ośrodka Hospicjum Domowe jest obrona i promocja życia ludzkiego i jego nienaruszalności przez zapewnienie osobom w terminalnej fazie choroby, w szczególności nowotworowej, godnego życia aż do śmierci przez towarzyszenie umierającym, przez tworzenie środowiska, w którym dostrzega się i przeżywa ludzki i prawdziwie chrześcijański sens choroby, śmierci i żałoby, a przez to służy Ewangelii życia ( por. EV, 87). Ośrodek Hospicjum Domowe otacza opieką chorych, w szczególności znajdujących się w terminalnej fazie choroby, głównie choroby nowotworowej oraz ich rodziny. Opieka ta polega na zwalczaniu objawów choroby, łagodzeniu cierpień fizycznych, wsparciu duchowym, poradnictwie paliatywnym i psychologicznym, pomocy w rozwiązywaniu problemów rodzinnych a także wsparciu i pomocy rodzinie w okresie choroby, żałoby i osierocenia. Opiekę sprawuje profesjonalny zespół składający się z lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologów, pracownika socjalnego, duchownego oraz wolontariuszy. 1 2) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych. Ośrodek działa w formie dwóch komórek organizacyjnych: a) Hospicjum Domowe dla chorych wymagających częstszych wizyt domowych b) Poradnia Medycyny Paliatywnej dla chorych chodzących (porady w Ośrodku) oraz chorych nie wymagających częstych wizyt (możliwość wizyt w domach chorych) I. Działalność zasadnicza opieka nad chorymi. Naszymi beneficjentami są osoby dotknięte chorobą nowotworową w jej terminalnej fazie. Zapewniliśmy opiekę przez 7 dni w tygodniu wszystkim chorym, którzy się do nas

zgłosili. Swoją troską objęliśmy również rodziny chorych, rodziny w żałobie, a szczególnie dzieci osierocone. Naszym celem było łagodzenie cierpień fizycznych i duchowych chorych i ich rodzin. Cel ten osiągnęliśmy przez zapewnienie zespołowej i fachowej opieki skierowanej na polepszenie jakości życia chorych. Nieodpłatnie sprawowaliśmy wszechstronną domową opiekę nad chorymi przez cały zespół hospicyjny /lekarze, pielęgniarki, psycholodzy, fizjoterapeuci, duchowny, pracownik socjalny oraz wolontariusze/. Na tyle, ile jest to możliwe staraliśmy się pomóc chorym i całej rodzinie chorego, by mimo trudów choroby mogli ten czas przeżyć jak najlepiej, bez bólu, w poczuciu bezpieczeństwa. Naszym podopiecznym świadczeń udzielaliśmy bezpłatnie. Obejmowaliśmy opieką ludzi zamieszkałych na terenie prawobrzeżnej Warszawy, oraz gmin: Legionowo, Marki, Ząbki, Sulejówek, Nieporęt, Wołomin, Halinów, Kobyłka, Tłuszcz, Zielonka, Jabłonna, Radzymin. Sporadycznie opiekowaliśmy się także chorymi z innych okolic. Zleciliśmy i sfinansowaliśmy (analizy parametrów krwi i moczu, badania obrazowe), konsultacje specjalistyczne (psychiatryczne, chirurgiczne, rehabilitację), przewozy karetką pogotowia. W 2010r. Ośrodek obejmował opieką w hospicjum domowym 1198 pacjentów oraz w poradni medycyny paliatywnej 131 pacjentów chorych na choroby nowotworowe w stanie terminalnym oraz na inne choroby (możemy według NFZ formalnie opiekować się osobami chorującymi na następujące choroby: zakażenia OUN wywołane wirusami powolnymi, choroby wywołane przez wirus HIV, układowe zaniki pierwotne zajmujące OUN, np. SLA, kardiomiopatie w okresie schyłkowym, niewydolność oddechowa zaawansowana, owrzodzenia odleżynowe). Miesięcznie jest to ok. 400 chorych, z czego ponad 100 osób umiera. Pakiet świadczeń udzielanych w ramach opieki paliatywno - hospicyjnej obejmuje: zapewnienia całodobowego dostępu do świadczeń lekarskich i pielęgniarskich przez 7 dni w tygodniu (także w święta); leczenie bólu zgodnie z wytycznymi WHO (drabina analgetyczna); leczenie innych objawów somatycznych; świadczenia pielęgniarskie; zapobieganie powikłaniom; zapewnienie realizacji badań zleconych przez lekarza hospicjum; zapewnienie zleconego transportu; pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych; zaspokajanie potrzeb duchowych; bezpłatne wypożyczanie sprzętu do pielęgnacji chorego oraz sprzętu rehabilitacyjnego i aparatury medycznej); opiekę nad osieroconymi; pomoc psychologiczną; rehabilitację. zlecanie konsultacji specjalistycznych (np. psychiatrycznych, chirurgicznych) Opiekujemy się także rodzinami naszych pacjentów wsparcie edukacyjne, pomoc psychologiczna i duchowa. II. Pomoc osobom w żałobie Podobnie jak w poprzednich latach bardzo ważna była opieka nad osobami w żałobie, szczególnie nad osieroconymi dziećmi. Opieka nad osobami w żałobie odbywa się poprzez comiesięczne msze św. w kościele Matki Bożej z Lourdes przy ul. Wileńskiej (ok. 500 osób miesięcznie). Ze wszystkimi rodzinami osieroconymi kontaktujemy się telefonicznie w ostatnim miesiącu oraz po roku żałoby. Ma to na celu wychwycenie osób najbardziej potrzebujących pomocy w żałobie i przypomnienie o formach pomocy osobom w żałobie. Rodzinom rozdajemy ulotki z podstawowymi informacjami na temat przeżywania żałoby. Organizowane są indywidualne spotkania z psychologiem oraz z pozostałym personelem hospicjum, oraz spotkania w grupie wsparcia dla osób przeżywających żałobę szczególnie boleśnie. 2

Szczególne wsparcie udzielamy dzieciom osieroconym, oraz młodym wdowom i wdowcom. Dzieciom osieroconym zapewniliśmy zimowisko w Krynicy Górskiej w okresie 10-16.02.2010, udział w koloniach w Górznie w dniach 25-31.08.2010r. Wypoczynek dla dzieci osieroconych dokonuje się w dużej mierze dzięki pomocy Domu Licheńskiego oraz Sanktuarium w Licheniu. W tym roku kontynuowana była pomoc materialna dla najbiedniejszych rodzin osieroconych: artykuły żywnościowe, przybory szkolne, sprzęt domowy. Szczególnie wsparliśmy jedną rodzinę z siedmiorgiem dzieci osieroconych. Niestety, ze względu na mniejsze środki pomoc ta była mniejsza niż w poprzednich latach. III. Edukacja personelu oraz wolontariuszy. Edukacja personelu przebiega wieloetapowo. W 2010 roku nadal specjalizację z medycyny paliatywnej kontynuował 1 lekarz, oraz kolejny przystąpił do specjalizacji. Jeden lekarz zdał egzamin ze specjalizacji z dziedziny choroby wewnętrzne, a kolejny przygotowuje się do egzaminu. Kolejne 4 pielęgniarki rozpoczęły studia licencjackie. Wiele osób uczestniczyło w sympozjach i konferencjach. W tym roku współorganizowaliśmy także ogólnopolskie szkolenia dla psychologów, fizjoterapeutów, kapelanów, pielęgniarek. W szkoleniach tych uczestniczyli również nasi pracownicy. Przeprowadziliśmy dwa kursy dla kandydatów na wolontariuszy. Spotkania dla wolontariuszy odbywały się do tydzień. Wolontariusze byli również wysyłani na różne kursy i konferencje. IV. Prace w celu szukania funduszy Najważniejsze źródło naszego finansowania to NFZ. Został podpisany nowy kontrakt na lata 2011-2013 (niestety trochę obniżony w stosunku do wcześniejszego). Wspierają nas także niektóre okoliczne gminy i miasta: Legionowo, Marki, Zielonka. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe wspiera nas w zakresie sprzętu i leków. Wiele akcji jest pośrednio nastawione na zbieranie funduszy przez przekazywanie na nasze hospicjum 1 %. Akcja Pola Nadziei. W ramach Akcji Pól Nadziei organizowaliśmy sadzenie żonkili i prowadziliśmy szkolenia z zakresu opieki nad chorym i form niesienia pomocy ABC pomocy dla osób ciężko chorych. Przed urzędami, szkołami i przedszkolami posadzonych zostało ok. 27.500 sztuk żonkili. Przy okazji odbyły się okolicznościowe zbiórki funduszy na nasze Hospicjum. Ze względu na zagrożenie powodziowe w roku 2010 większość festynów albo się nie odbyła, albo ze względu na tą sytuację wpływy były symboliczne. V. Szkolenia zewnętrzne W ramach Akcji Pola Nadziei prowadzimy wiele form edukacji pośredniej i bezpośredniej. W szkoleniach ABC pomocy chorym wzięło udział 80 osób. Dzieci ze szkół i przedszkoli przygotowały karty świąteczne własnego wykonania, które wraz z życzeniami dostarczaliśmy do domów naszych chorych. Jest to prosty sposób na uwrażliwiane dzieci na obecność cierpiących i na przezwyciężanie konsumpcyjnego stylu spędzania świąt Bożego Narodzenia. Młodzież brała udział w konkursie na napisanie pracy literackiej Młody człowiek potrafi kochać i pomagać. W ramach akcji Pola Nadziei mieliśmy w szkołach szereg spotkań i prelekcji dla dzieci i młodzieży. Ponadto w ramach akcji Pola Nadziei, przeprowadziliśmy szkolenie dla kandydatów na wolontariuszy. Działalność edukacyjną i promocyjną prowadziliśmy poprzez uczestnictwo w audycjach radiowych i programach telewizyjnych. Prowadziliśmy również wykłady dla studentów Instytutu Studiów nad Rodziną na Uniwersytecie im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomiankach. 3

Zakonny Dom Licheński oraz Sanktuarium Licheńskie wraz z Forum Hospicjów Polskich współorganizowały drugie już licheńskie sympozjum hospicyjne tym razem poświęcone towarzyszeniu chorym w świetle medycyny paliatywnej. VI. Inne zaangażowania Uczestniczyliśmy aktywnie w konsultacjach nad projektami Rozporządzeń Ministra Zdrowia dotyczących standardów w opiece hospicyjnej oraz tzw. koszyka usług gwarantowanych. Uczestniczymy w Miejskiej Komisji Dialogu Społecznego Profilaktyki i Ochrony Zdrowia oraz Forum Dialogu Społecznego Aktywnie uczestniczymy w pracach Forum Hospicjów Polskich. Ta działalność jest szczególnie ważna, gdyż zmierza do pogłębienia zrozumienia i zastosowania w życiu hospicjów pełnych zasad opieki hospicyjnej. 3) Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego Nie dotyczy. 4) Odpisy zarządzeń, protokołów, zatwierdzonych planów, sprawozdań, regulaminów. 1. Zarządzenie Nr 1/KS/2010 z dnia 02.01.2010r. o przyjęciu polityki rachunkowości wraz z załącznikami. 2. Zarządzenie Nr 2/KS/2010 z dnia 02.01.2010r. o sporządzeniu i zatwierdzeniu planu finansowego. 3. Zarządzenie Nr 1/2010 z dnia 18.01.2010r. w sprawie przyznania dodatku za miesiąc styczeń. 4. Zarządzenie Nr 3/KS/2010 z dnia 22.01.2010r. o przyznaniu nagród pracownikom 5. Zarządzenie Nr 2/2010 z dnia 23.08.2010r. przyznania dodatku za miesiąc sierpień. 6. Zarządzenie Nr 4/KS/2010 z dnia 24.08.2010r. o przyznaniu nagród pracownikom 7. Zarządzenie Nr 5/KS/2010 z dnia 23.09.2010r. o przyznaniu nagród pracownikom 8. Zarządzenie Nr 6/KS/2010 z dnia 20.10.2010r. o przyznaniu nagród pracownikom 9. Zarządzenie Nr 7/KS/2010 z dnia 23.11.2010r. o przyznaniu nagród pracownikom 10. Zarządzenie Nr 8/KS/2010 z dnia 01.12.2010r. o sporządzeniu i zatwierdzeniu planu finansowego na 2011r. 11. Zarządzenie Nr 3/2010 z dnia 03.12.2010r. w sprawie ustanowienia dnia 24.12.2010 dniem wolnym od pracy. 4

12. Zarządzenie Nr 9/KS/2010 z dnia 15.12.2010r. o przyznaniu nagród pracownikom 13. Zarządzenie Nr 10/KS/2010 z dnia 22.12.2010r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku 14. Zarządzenie Nr 11/KS/2010 z dnia 22.12.2010r. powołania zespołów spisowych i komisji inwentaryzacyjnej. 5) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez organizację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł. za rok za rok poprzedni za rok bieżący za rok bieżący poprzedni zł % zł % a. Przychody z działalności statutowej 4 016 182,94 100,00 3 569 404,32 100,00% Składki brutto określone statutem 0 0 0 0 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 4 016 182,94 100,00% 3 569 404,32 100,00% Narodowy Fundusz Zdrowia 2 860 907,50 71,23% 2 536 920,32 71,08% Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 0,00 0,00% 0,00 0,00% Urząd Miasta Marki 10 000,00 0,25% 10 000,00 0,28% Urząd Miasta Legionowo 10 000,00 0,25% 10 100,00 0,28% Urząd Gminy Radzymin 0,00 0,00% 0,00 0,00% Urząd Gminy Zielonka 9 000,00 0,22% 9 000,00 0,25% Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 0,00 0,00% 0,00 0,00% Program ZPORR 2 511,53 0,06% 0,00 0,00% Dom Zakonny Zgromadzenia Księży Marianów w Licheniu 15 000,00 0,37% 30 000,00 0,84% Wpływy od firm i instytucji 21 489,42 0,54% 11 477,77 0,32% Wpłaty na cele OPP - osoby fizyczne 399 857,91 9,96% 307 043,52 8,60% Pozostali darczyńcy - osoby fizyczne 100 192,47 2,49% 123 880,72 3,47% Otrzymane nieodpłatne aktywa trwałe 3 850,00 0,10% 5 380,00 0,15% Przychody z Akcji "Pól Nadziei" 10 799,09 0,27% 15 929,90 0,45% Darowizny rzeczowe 0,00 0,00% 227,45 0,01% Przychód z ubiegłego roku 572 575,02 14,26% 509 444,64 14,27% Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0 0 0 0 (wyszczególnienie) Pozostałe przychody określone statutem 0 0 0 0 pozostałe środki trwałe 0 0 0 0 pozostałe przychody operacyjne 13 294,89 100,00 14 059,47 100,00% PFRON 12 907,84 97,09 10 289,64 73,19% nawiązki 0,00 0,00 0,00 0,00% pozostałe przychody 387,05 2,91 3 769,83 26,81% 5

6) Informacja o poniesionych kosztach na: a) realizację celów statutowych 2 848 317,85 zł b) administrację 439 497,63 zł c) działalność gospodarczą 0,00 zł d) pozostałe koszty 0,00 zł 7) Dane o: a) liczbie osób zatrudnionych w organizacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej zajmowane stanowisko ilość osób zatrudnionych zatrudnieni w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 31.12.2010r. dyrektor 1 1 etat główna księgowa 1 1 etat z-ca głównego księgowego 1 1 etat kierownik medyczny 1 0,75 etatu starszy asystent 6 4,05 etatu asystent 1 0,75 etatu pielęgniarka naczelna 1 1 etat starsza pielęgniarka 9 8,17 etatu rehabilitant 1 1 etat pracownik socjalny 1 0,75 etatu psycholog starszy 3 2,1 etatu psycholog 3 1,85 etatu koordynator 1 0,6 etatu sekretarka 1 1 etat kierowca 1 0,75 etatu konserwator pow. płaskich 1 0,25 etatu RAZEM 33 26,02 etatu Działalności gospodarczej nie prowadzimy i tym samym nie zatrudniamy w tej działalności pracowników. b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez organizację z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej wypłacone wynagrodzenia nagrody ekwiwalenty odprawy świadczenia urlopowe 1 514 105,09 zł 29 940,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 27 718,85 zł Obciążenia składek ZUS pracodawcy z tych tytułów wynoszą 269.881,40 zł. Wynagrodzenia z działalności gospodarczej nie występują. 6

c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów organizacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia Nie wypłacamy wynagrodzenia członkom Rady. d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wyniosły 442.716,77 zł. Obciążenia składek ZUS pracodawcy z tego tytułu wyniosły 15.394,56 zł e) udzielonych przez organizację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznawania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek Ośrodek nie udziela pożyczek. f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku Na dzień 31.12.2010r. nie posiadaliśmy żadnych lokat. g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek Nie nabywamy obligacji, udziałów, ani akcji. h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie Nie nabywaliśmy nieruchomości. i) nabytych pozostałych środkach trwałych W 2010r. nabyliśmy następujące środki trwałe (poniżej 3.500,00): a) w formie darowizny - 2 łóżka elektryczne b) zakupione - szafki do pokoju pielęgniarek - komputer INTEL 7

j) wartości aktywów i zobowiązań organizacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych Sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych F-03 Maszyny i - w tym zespoły Środki transportu urządzenia techniczne komputerowe (grupa7) (rodzaj 491) Ogółem (grupy 3-6) Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8) Wartość brutto środków trwałych oraz nakłady na ich budowę, zakup i ulepszenie w tyś. zł na koniec roku 313 49 35 185 79 Ogółem Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6) Środki transportu (grupa7) Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8) Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) w tyś. zł 250 49 146 55 Innych informacji statystycznych o wartości aktywów i zobowiązań organizacji nie sporządzamy. 8) Dane o działalności zleconej organizacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności Podmiot Narodowy Fundusz Zdrowia Urząd Miasta Marki Urząd Miasta Legionowo Usługi, zadania zlecone i zamówienia publiczne przychody koszty Kompleksowe i całodobowe organizowanie i wykonywanie przez Świadczeniodawcę świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych, stacjonarnych lub domowych w rodzaju - opieka wynik finansowy długoterminowa 2.536.920,32 2.536920,32 0,00 Prowadzenie domowej opieki hospicyjnej dla mieszkańców Gminy Miasto Marki w 2010r. w ramach konkursu z zakresu pomocy społecznej w latach 2010-2012 10.000,00 10.000,00 0,00 Prowadzenie domowej opieki hospicyjnej dla mieszkańców Legionowa. Pomoc daje radość Prowadzenie domowej opieki hospicyjnej dla mieszkańców Legionowa 10.100,00 10.100,00 0,00 Urząd Gminy Zielonka Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym chorym, ubogim, bezdomnym. 9.000,00 9.000,00 0,00 8

9) Informacja o rozliczeniach organizacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych 9 Kwota Wn Kwota Ma Opis operacji 16 526,00 naliczenie podatku od osób fizycznych za styczeń 16 526,00 zapłata podatku za styczeń 2010 13 600,00 naliczenie podatku od osób fizycznych za luty 13 600,00 zapłata podatku za luty 2010 14 188,00 naliczenie podatku od osób fizycznych za marzec 14 188,00 zapłata podatku za marzec marzec 2010 13 207,00 naliczenie podatku od osób fizycznych za kwiecień 13 414,00 zapłata podatku za kwiecień 2010 13 638,00 naliczenie podatku od osób fizycznych za maj 13 291,00 zapłata podatku za maj 2010 13 341,00 naliczenie podatku od osób fizycznych za czerwiec 13 481,00 zapłata podatku za czerwiec 2010 13 885,00 naliczenie podatku od osób fizycznych za lipiec 13 885,00 zapłata podatku za lipiec 2010 14 245,00 naliczenie podatku od osób fizycznych za sierpień 14 245,00 zapłata podatku za sierpień 2010 14 105,00 naliczenie podatku od osób fizycznych za wrzesień 14 105,00 zapłata podatku za wrzesień 2010 14 328,00 naliczenie podatku od osób fizycznych za październik 14 328,00 zapłata podatku za październik 2010 14 849,00 naliczenie podatku od osób fizycznych za listopad 14 849,00 zapłata podatku za listopad 2010 14 032,00 naliczenie podatku od osób fizycznych za grudzień 14 032,00 zapłata podatku za grudzień 2010 169 944,00 169 944,00 Suma rozliczeń 10) Informacja o przeprowadzanej w okresie sprawozdawczym kontroli, z podaniem jej wyników W 2010r. mieliśmy przeprowadzane dwie kontrole. 1. Kontrola z NFZ. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie zapisów umowy. Kontrolą objęto czerwiec 2009r. Skontrolowano 812 świadczeń udzielonych 41 pacjentom. MOW NFZ pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności ocenia kwalifikacje osób udzielających świadczeń. Pozytywnie ocenia również wymiar czasu pracy lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeuty oraz psychologa. MOW NFZ negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności ocenia w 4 przypadkach wykazywanie świadczeń o kodzie 515000000002, ponieważ wpisy w dokumentacji medycznej nie potwierdzają zasadności zakwalifikowania do powyższego kodu. MOW NFZ negatywnie ocenia realizowanie w czerwcu pielęgniarskich wizyt domowych rzadziej niż 2 razy w tygodniu u 7 spośród 41 pacjentów. Negatywnie zostało ocenione u jednego pacjenta brak potwierdzenia wizyt przez pielęgniarkę w Karcie wizyt w domu chorego. MOW NFZ negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniło sposób prowadzenia dokumentacji medycznej (u jednego pacjenta brak było podpisu i danych identyfikacyjnych, w czterech przypadkach brak było w historii horoby istotnych informacji związanych z realizacją świadczeń w hospicjum domowym. Zalecono realizować wizyty i prowadzić dokumentację zgodnie z zapisami, dokonać korekty dokumentacji rozliczeniowej, dokonać potwierdzenia

odbycia wizyt u chorego i nie wykazywać zakwestionowanych świadczeń do rozliczenia z MOW NFZ. 2. Kontrola z ZUS. Zbadano okres od 01.01.2007 do 31.12.2009r. W wyniku kontroli ustalono, że płatnik składek dokonywał zgłoszeń do ubezpieczeń w oparciu o obowiązujące przepisy. W zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek i wypłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład, płatnik stosował obowiązujące przepisy. Płatnik składek ustalał uprawnienia, wypłacał i rozliczał świadczenia z ubezpieczenia chorobowego na podstawie obowiązujących przepisów. Płatnik składek opracował jeden wniosek o świadczenia emerytalne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odnośnie realizacji wystawionych zaświadczeń, płatnik nie wystawił zaświadczenia ZUS Z-3, wystawił jedno zaświadczenie ZUS Rp-7 i zgodnie z obowiązującymi przepisami wystawiał zaświadczenia dla celów ubezpieczeń społecznych dla ubezpieczonych. Kontrolę zakończono bez zaleceń. Z-ca Głównego Księgowego Joanna Szpindor Główny Księgowy Bożena Kulesza Dyrektor Ośrodka Hospicjum Domowe Ks. Andrzej Dziedziul MIC 10