Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe miasta Konina Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 362 Rady Miasta Konina z dnia 18 lipca 2016 roku Lp finansowe od do 2016 2017 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z teg 98 432 320,40 14 620 348,17 34 195 938,08 28 245 419,15 1.a - wydatki bieżące 45 246 735,70 12 975 058,17 16 118 214,69 8 937 847,84 1.b - wydatki majątkowe 53 185 584,70 1 645 29 18 077 723,39 19 307 571,31 1.1. 3 237 839,23 619 323,11 2 129 866,43 466 20 1.1.1 - wydatki bieżące 3 057 839,23 619 323,11 1 949 866,43 466 20 1.1.1.1 Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna Pod wspólnym niebem Europy. Cel: Podniesienie kompetencji matematycznojęzykowych przy wykorzystaniu wypracowanych innowacyjnych metod pracy oraz zastosowania technik multimedialnych dla dzieci w wieku przedszkolnym (dz. 801 r. 80195). jednostka odpowiedzial na lub koordynując a program Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjny mi okres realizacji (w wierszu program/umowa) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego: łączne nakłady 2015 2017 128 436,80 108 167,67 6 00 1.1.1.2 Przekraczanie granic. Nowe podejście do integracji. Cel: Międzynarodowa wymiana młodzieży pod kątem poszukiwania nowych metod integracji w środowisku osób niepełnosprawnych, poszerzenie kompetencji (dz. 801 r.80195). Gimnazjum nr 2 im Polskich Alpinistów w Koninie 2015 2017 118 371,19 76 369,44 33 821,19 1.1.1.3 Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Sukces dziecka w naszych rękach. Cel: Podniesienie jakości edukacji (dz. 801 r. 80195). Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjny mi 2015 2017 276 773,44 259 256,00 17 517,44
jednostka odpowiedzial na lub koordynując a program okres realizacji (w wierszu program/umowa) łączne nakłady finansowe od do 2016 2017 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.1.1.4 Bądź przesiębiorcą dotacja czeka. Cel: Rozwój przedsiębiorczości oraz poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy w M. Koninie (dz. 853 r. 85395). Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 2016 2018 1 959 107,80 24 38 1 639 177,80 295 55 1.1.1.5 Rewitalizacja konińskiej Starówki-opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem (dz. 750 r. 75095). 2016 2018 575 15 151 15 253 35 170 65 1.1.2 - wydatki majątkowe 180 00 180 00 Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 1.1.2.1 Rewitalizacja konińskiej Starówki-opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem (dz. 750 r. 75095). 2016 2018 180 00 180 00 Wydatki na programy, projekty lub zadania 1.2. związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego z tego: 1.2.1. - wydatki bieżące 1.2.2. - wydatki majątkowe Wydatki na programy, projekty lub zadania 1.3. pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z 95 194 481,17 14 001 025,06 32 066 071,65 27 779 219,15 tego 1.3.1. - wydatki bieżące 42 188 896,47 12 355 735,06 14 168 348,26 8 471 647,84 1.3.1.1 1.3.1.2 Bankowa obsługa budżetu Miasta Konina i podległych jednostek organizacyjnych (dz. 750 r. 75023). Wynajem, z prawem do podnajmu, lokali mieszkalnych od innych właścicieli zasobów mieszkaniowych celem realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (dz. 700 r. 70005). 2012 2017 255 75 57 15 19 05 2013 2017 87 00 22 50 22 50 1.3.1.3 Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu (dz.700 r. 70005). 2013 2017 1 182 26 612 26 300 00 Strona 2
jednostka odpowiedzial na lub koordynując a program okres realizacji (w wierszu program/umowa) łączne nakłady finansowe od do 2016 2017 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.3.1.4 Oczyszczanie Miasta Konina (dz. 900 r. 90003). ch 2013 2018 5 682 161,69 1 178 700,88 1 146 404,15 1 071 41 1.3.1.5 1.3.1.6 1.3.1.7 Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej (dz. 801 r. 80195). Realizacja Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem HPV w mieście Koninie na lata 2014-2017 (dz. 851 r. 85149). Opłata dzierżawna za korzystanie z gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego- Lasy Państwowe (dz. 700 r. 70005). 2014 2019 49 815,00 9 963,00 9 963,00 9 963,00 2014 2017 342 32 30 00 131 40 2014 2018 9 849,45 2 25 2 25 2 25 1.3.1.8 Opłata za korzystanie z nieruchomości PAK KWB Konin S.A. związanej z przebiegiem sieci kanalizacji deszczowej (dz.700 r. 70005). 2014 2019 6 224,59 1 008,92 1 059,37 1 112,34 1.3.1.9 1.3.1.10 1.3.1.11 1.3.1.12 1.3.1.13 1.3.1.14 1.3.1.15 Konwojowanie gotówki z kas Urzędu ego do banku (dz. 750 r. 75023). Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych (dz. 750 r.75020). Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę (dz. 900 rozdz. 90002). Utrzymanie szaletów miejskich na terenie miasta Konina (dz. 900 r. 90095). Wykonanie auditów pośrednich w nadzorze i auditu odnowieniowego w zakresie nadzoru nad Systemem Zarządzania Jakością w Urzędzie m (dz. 750 rozdz. 75023). Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina (dz.921 r. 92195). Organizacja cyklicznych koncertów z cyklu "Muzyka w ratuszu - Prezydent zaprasza" (dz. 921 r. 92195). 2014 2017 36 18 12 06 12 06 2014 2017 2 784 058,31 928 086,53 918 907,04 2014 2017 7 807 86 3 903 93 2 001 402,00 2014 2017 353 190,53 180 252,53 60 700,50 2015 2017 27 06 7 38 12 30 2015 2017 105 00 35 00 35 00 2015 2017 153 00 51 00 52 00 Strona 3
jednostka odpowiedzial na lub koordynując a program okres realizacji (w wierszu program/umowa) łączne nakłady finansowe od do 2016 2017 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.3.1.16 Prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego i Punktu Rehabilitacyjnego (dz. 852 r. 85295). 2015 2017 255 00 85 00 85 00 1.3.1.17 Utworzenie grupy zakupowej energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Miasta Konina-III edycja. 2015 2017 2 460 569,40 1 230 284,70 1 230 284,70 1.3.1.18 1.3.1.19 1.3.1.20 1.3.1.21 1.3.1.22 1.3.1.23 1.3.1.24 Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Konina oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (dz.710 r. 71004). Wynagrodzenie za ustanowienie przez SM "Zatorze" służebności przechodu i przejazdu (dz. 700 r. 70005). Wypłata odszkodowań za działki przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, które stały się własnością Miasta Konina na mocy decyzji Prezydenta Miasta Konina zatwierdzających projekty podziału działek (dz. 700 r.70005). Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla rejonu przy ulicy Zakładowej, część wschodnia (dz.710 r. 71004). Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla wybranych obszarów w rejonie ulicy Parowozownia (dz.710 r. 71004). Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych (dz. 750 r. 75020). Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina (dz. 900 r. 90013). 2015 2017 138 946,00 74 375,00 19 47 2015 2020 90 00 15 00 15 00 15 00 2015 2017 350 844,00 221 664,00 40 00 2015 2017 23 247,00 18 45 4 797,00 2015 2017 8 61 5 535,00 3 075,00 2015 2018 592 951,50 197 650,50 197 650,50 197 650,50 2016 2017 43 00 30 00 13 00 Strona 4
jednostka odpowiedzial na lub koordynując a program okres realizacji (w wierszu program/umowa) łączne nakłady finansowe od do 2016 2017 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.3.1.25 zanie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO (dz. 900 r. 90004). 2016 2017 2 500 00 2 200 00 300 00 1.3.1.26 Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie (dz. 900 r. 90013). 2016 2017 348 50 278 50 70 00 1.3.1.27 Utrzymanie ciągłości funkcjonowania systemów informatycznych - dostęp do internetu (dz. 750 r. 75023). 2016 2017 14 00 10 00 4 00 1.3.1.28 Zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi budynkami komunalnymi mieszkalnymi i lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Miasta Konin w budynkach komunalnych i Wspólnot Mieszkaniowych oraz lokalami mieszkalnymi Miasta w KSM (dz. 700 r. 70005). 2016 2020 773 00 188 00 192 00 1.3.1.29 1.3.1.30 1.3.1.31 1.3.1.32 1.3.1.33 1.3.1.34 Prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych (dz. 852 r. 85295). Udzielanie schronienia osobom bezdomnym, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym (dz. 852 r. 85295). Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego- Rodzinny Dom Dziecka (dz.852 r. 85201). Wynajem pomieszczeń na biura i terenu przeznaczonego na parking (dz. 600 r. 60016). Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą w K OSI Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych K OSI ch 2016 2018 150 00 50 00 50 00 50 00 2016 2018 990 00 330 00 330 00 330 00 2016 2018 600 00 200 00 200 00 200 00 2015 2020 643 50 128 70 128 70 128 70 2016 2018 60 00 21 00 39 00 2016 2019 87 00 29 00 29 00 Strona 5
jednostka odpowiedzial na lub koordynując a program okres realizacji (w wierszu program/umowa) łączne nakłady finansowe od do 2016 2017 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.3.1.35 1.3.1.36 1.3.1.37 1.3.1.38 1.3.1.39 Stworzenie systemu kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy na poziomie szkół ponadgimnazjalnych K OSI Opłata za wyłączenie z produkcji leśnej gruntu zlokalizowanego na terenie Ośrodka Przystań Gosławice Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina - Glinka, Kurów (dz.710 r. 71004). Opłata roczna za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami Kanału Powa-Topiec (dz.700 r.70005). Wykonanie ortofotomapy terenu Miasta Konina (dz710 r. 71012). 2016 2019 429 00 143 00 143 00 2016 2021 110 00 22 00 22 00 2016 2017 75 03 30 03 45 00 2016 2025 4 4,00 4,00 4,00 2016 2017 400 00 130 00 270 00 1.3.1.40 1.3.1.41 Utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta Konina (dz.600 r. 60015,60016). Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się w obrębie administracyjnym Miasta Konin (dz.900 r. 90015). ch ch 2016 2018 3 705 842,00 1 843 702,00 1 862 14 2016 2018 5 600 00 2 800 00 2 800 00 1.3.1.42 Dostawa energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnych, przepompowni i osadników wód deszczowych na terenie miasta Konina (900 r. 90015, 90095). ch 2016 2018 858 202,00 426 966,00 431 236,00 1.3.1.43 Dystrybucja energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnych, przepompowni i osadników wód deszczowych na terenie miasta Konina (dz. 900 r, 0015,90095). ch 2016 2018 1 884 985,00 937 803,00 947 182,00 1.3.1.44 Świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie centralizacji podatku od towarów i usług na poziomie miasta i wdrożenia nowego modelu rozliczeń podatku VAT (dz. 750 r. 75023). 2016 2017 112 00 89 00 23 00 Strona 6
jednostka odpowiedzial na lub koordynując a program okres realizacji (w wierszu program/umowa) łączne nakłady finansowe od do 2016 2017 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.3.1.45 Odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych (dz. 700 r. 70005). 2016 2017 2 90 2 90 1.3.2. - wydatki majątkowe 53 005 584,70 1 645 29 17 897 723,39 19 307 571,31 1.3.2.1 1.3.2.2 1.3.2.3 1.3.2.4 Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20 (dz. 600 r. 60015). Zmiana systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii (dz.900 r.90095). Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 (dz. 801 r. 80101). Wniesienie wkładu pieniężnego do ego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z lokalami handlowousługowymi, infrastrukturą techniczną i parkingiem przy ul. Wodnej 37 (dz. 700 r. 70095). ch 2014 2020 13 120 00 2 130 00 3 660 00 2015 2017 150 00 50 00 100 00 2016 2018 4 000 00 400 00 1 600 00 2 000 00 2016 2017 1 115 25 670 00 445 25 1.3.2.5 1.3.2.6 1.3.2.7 1.3.2.8 1.3.2.9 1.3.2.10 Dotacja celowa dla ej Biblioteki Publicznej w Koninie na zadanie "Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie - kompleksowa modernizacja energetyczna"(dz. 921 r. 92116). Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską (dz. 600 r. 60015). Rozbudowa ulicy Kleczewskiej (dz. 600 r. 60015). Szlak Piastowski - Koniński Słup Drogowy (dz. 921 r.92120). Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI (dz.600 r. 60004). ch ch 2016 2017 140 00 140 00 2016 2018 8 459 864,70 30 00 4 212 403,39 4 217 461,31 2016 2019 9 775 00 170 00 600 00 2 180 00 2016 2017 92 72 20 00 72 72 2016 2018 9 534 36 3 898 25 5 636 11 2016 2018 4 767 00 25 00 3 802 00 940 00 Strona 7
jednostka odpowiedzial na lub koordynując a program okres realizacji (w wierszu program/umowa) łączne nakłady finansowe od do 2016 2017 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.3.2.11 Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ścieżek rowerowych, uruchomienie systemu wypożyczalni rowerów oraz zagospodarowanie terenów punktów przesiadkowych na terenie miasta Konina (dz.600 r. 60015). ch 2016 2018 151 29 151 29 1.3.2.12 1.3.2.13 1.3.2.14 1.3.2.15 1.3.2.16 Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych (dz. 700 r. 70005). Rozbudowa skrzyżowania ulic: Trasa Warszawska - Wojska Polskiego (dz.600 r. 60015). Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę przedłużenia ulicy Makowej od Al. Astrów w kierunku torów kolejowych (dz. 600 r. 60016). Nabycie nieruchomości gruntowych (dz. 700 r. 70005). Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Okólnej w Koninie ch ch 2016 2018 759 00 45 00 340 00 374 00 2016 2017 180 00 80 00 100 00 2016 2017 29 00 4 00 25 00 2016 2017 132 10 132 10 2016 2018 600 00 300 00 300 00 Strona 8
Wieloletnie przedsięwzięcia Lp Limit zobowiązań 1 2 1. 1.a 1.b - wydatki bieżące - wydatki majątkowe 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 10 11 12 13 14 15 16 17 Wydatki na przedsięwzięcia-og11 038 834,96 4 023 704,00 22 004,00 4,00 4,00 4,00 4,00 77 493 739,35 543 834,96 363 704,00 22 004,00 4,00 4,00 4,00 4,00 24 308 154,65 10 495 00 3 660 00 53 185 584,70 1.1. 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2 Wydatki na programy, projek związane z programami reali środków, o których mowa w z tego: - wydatki bieżące Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna Pod wspólnym niebem Europy. Cel: Podniesienie kompetencji matematycznojęzykowych przy wykorzystaniu wypracowanych innowacyjnych metod pracy oraz zastosowania technik multimedialnych dla dzieci w wieku przedszkolnym (dz. 801 r. 80195). Przekraczanie granic. Nowe podejście do integracji. Cel: Międzynarodowa wymiana młodzieży pod kątem poszukiwania nowych metod integracji w środowisku osób niepełnosprawnych, poszerzenie kompetencji (dz. 801 r.80195). 3 215 389,54 3 035 389,54 114 167,67 110 190,63 Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 1.1.1.3 Sukces dziecka w naszych rękach. Cel: Podniesienie jakości edukacji (dz. 801 r. 80195). 276 773,44 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Strona 9
Limit zobowiązań 1 2 1.1.1.4 Bądź przesiębiorcą dotacja czeka. Cel: Rozwój przedsiębiorczości oraz poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy w M. Koninie (dz. 853 r. 85395). 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 10 11 12 13 14 15 16 17 1 959 107,80 Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 1.1.1.5 Rewitalizacja konińskiej Starówki-opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem (dz. 750 r. 75095). 575 15 1.1.2 - wydatki majątkowe Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 180 00 1.1.2.1 Rewitalizacja konińskiej Starówki-opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem (dz. 750 r. 75095). 180 00 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.3. 1.3.1. 1.3.1.1 1.3.1.2 Wydatki na programy, projek związane z umowami partner prywatnego z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe Wydatki na programy, projek pozostałe (inne niż wymienio11 038 834,96 tego 4 023 704,00 22 004,00 4,00 4,00 4,00 4,00 74 278 349,81 - wydatki bieżące Bankowa obsługa budżetu Miasta Konina i podległych jednostek organizacyjnych (dz. 750 r. 75023). Wynajem, z prawem do podnajmu, lokali mieszkalnych od innych właścicieli zasobów mieszkaniowych celem realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (dz. 700 r. 70005). 543 834,96 363 704,00 22 004,00 4,00 4,00 4,00 4,00 21 272 765,11 76 20 23 039,08 1.3.1.3 Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu (dz.700 r. 70005). Strona 10
Limit zobowiązań 1 2 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 10 11 12 13 14 15 16 17 1.3.1.4 Oczyszczanie Miasta Konina (dz. 900 r. 90003). 1 832 785,00 1.3.1.5 1.3.1.6 1.3.1.7 Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej (dz. 801 r. 80195). Realizacja Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem HPV w mieście Koninie na lata 2014-2017 (dz. 851 r. 85149). Opłata dzierżawna za korzystanie z gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego- Lasy Państwowe (dz. 700 r. 70005). 9 963,00 161 40 1.3.1.8 Opłata za korzystanie z nieruchomości PAK KWB Konin S.A. związanej z przebiegiem sieci kanalizacji deszczowej (dz.700 r. 70005). 1 167,96 1.3.1.9 1.3.1.10 1.3.1.11 1.3.1.12 1.3.1.13 1.3.1.14 1.3.1.15 Konwojowanie gotówki z kas Urzędu ego do banku (dz. 750 r. 75023). Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych (dz. 750 r.75020). Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę (dz. 900 rozdz. 90002). Utrzymanie szaletów miejskich na terenie miasta Konina (dz. 900 r. 90095). Wykonanie auditów pośrednich w nadzorze i auditu odnowieniowego w zakresie nadzoru nad Systemem Zarządzania Jakością w Urzędzie m (dz. 750 rozdz. 75023). Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina (dz.921 r. 92195). Organizacja cyklicznych koncertów z cyklu "Muzyka w ratuszu - Prezydent zaprasza" (dz. 921 r. 92195). 4 178,03 Strona 11
Limit zobowiązań 1 2 1.3.1.16 Prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego i Punktu Rehabilitacyjnego (dz. 852 r. 85295). 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 10 11 12 13 14 15 16 17 170 00 1.3.1.17 Utworzenie grupy zakupowej energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Miasta Konina-III edycja. 1.3.1.18 1.3.1.19 1.3.1.20 1.3.1.21 1.3.1.22 1.3.1.23 1.3.1.24 Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Konina oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (dz.710 r. 71004). Wynagrodzenie za ustanowienie przez SM "Zatorze" służebności przechodu i przejazdu (dz. 700 r. 70005). Wypłata odszkodowań za działki przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, które stały się własnością Miasta Konina na mocy decyzji Prezydenta Miasta Konina zatwierdzających projekty podziału działek (dz. 700 r.70005). Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla rejonu przy ulicy Zakładowej, część wschodnia (dz.710 r. 71004). Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla wybranych obszarów w rejonie ulicy Parowozownia (dz.710 r. 71004). Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych (dz. 750 r. 75020). Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina (dz. 900 r. 90013). 15 00 15 00 261 664,00 43 00 Strona 12
Limit zobowiązań 1 2 1.3.1.25 zanie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO (dz. 900 r. 90004). 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 10 11 12 13 14 15 16 17 2 500 00 1.3.1.26 Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie (dz. 900 r. 90013). 348 50 1.3.1.27 Utrzymanie ciągłości funkcjonowania systemów informatycznych - dostęp do internetu (dz. 750 r. 75023). 14 00 1.3.1.28 Zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi budynkami komunalnymi mieszkalnymi i lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Miasta Konin w budynkach komunalnych i Wspólnot Mieszkaniowych oraz lokalami mieszkalnymi Miasta w KSM (dz. 700 r. 70005). 195 00 198 00 773 00 1.3.1.29 1.3.1.30 1.3.1.31 1.3.1.32 1.3.1.33 1.3.1.34 Prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych (dz. 852 r. 85295). Udzielanie schronienia osobom bezdomnym, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym (dz. 852 r. 85295). Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego- Rodzinny Dom Dziecka (dz.852 r. 85201). Wynajem pomieszczeń na biura i terenu przeznaczonego na parking (dz. 600 r. 60016). Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą w K OSI Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych K OSI 150 00 990 00 600 00 128 70 128 70 60 00 29 00 87 00 Strona 13
Limit zobowiązań 1 2 1.3.1.35 1.3.1.36 1.3.1.37 1.3.1.38 1.3.1.39 1.3.1.40 1.3.1.41 Stworzenie systemu kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy na poziomie szkół ponadgimnazjalnych K OSI Opłata za wyłączenie z produkcji leśnej gruntu zlokalizowanego na terenie Ośrodka Przystań Gosławice Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina - Glinka, Kurów (dz.710 r. 71004). Opłata roczna za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami Kanału Powa-Topiec (dz.700 r.70005). Wykonanie ortofotomapy terenu Miasta Konina (dz710 r. 71012). Utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta Konina (dz.600 r. 60015,60016). Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się w obrębie administracyjnym Miasta Konin (dz.900 r. 90015). 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 10 11 12 13 14 15 16 17 143 00 429 00 22 00 22 00 22 00 110 00 75 03 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4 400 00 3 705 842,00 5 600 00 1.3.1.42 Dostawa energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnych, przepompowni i osadników wód deszczowych na terenie miasta Konina (900 r. 90015, 90095). 858 202,00 1.3.1.43 Dystrybucja energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnych, przepompowni i osadników wód deszczowych na terenie miasta Konina (dz. 900 r, 0015,90095). 1 884 985,00 1.3.1.44 Świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie centralizacji podatku od towarów i usług na poziomie miasta i wdrożenia nowego modelu rozliczeń podatku VAT (dz. 750 r. 75023). 112 00 Strona 14
Limit zobowiązań 1 2 1.3.1.45 Odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych (dz. 700 r. 70005). 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 10 11 12 13 14 15 16 17 2 90 1.3.2. - wydatki majątkowe 10 495 00 3 660 00 53 005 584,70 1.3.2.1 1.3.2.2 1.3.2.3 1.3.2.4 1.3.2.5 1.3.2.6 1.3.2.7 1.3.2.8 1.3.2.9 1.3.2.10 Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20 (dz. 600 r. 60015). Zmiana systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii (dz.900 r.90095). Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 (dz. 801 r. 80101). Wniesienie wkładu pieniężnego do ego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z lokalami handlowousługowymi, infrastrukturą techniczną i parkingiem przy ul. Wodnej 37 (dz. 700 r. 70095). Dotacja celowa dla ej Biblioteki Publicznej w Koninie na zadanie "Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie - kompleksowa modernizacja energetyczna"(dz. 921 r. 92116). Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską (dz. 600 r. 60015). Rozbudowa ulicy Kleczewskiej (dz. 600 r. 60015). Szlak Piastowski - Koniński Słup Drogowy (dz. 921 r.92120). Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI (dz.600 r. 60004). 3 670 00 3 660 00 13 120 00 150 00 4 000 00 1 115 25 140 00 8 459 864,70 6 825 00 9 775 00 92 72 9 534 36 4 767 00 Strona 15
Limit zobowiązań 1 2 1.3.2.11 1.3.2.12 Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ścieżek rowerowych, uruchomienie systemu wypożyczalni rowerów oraz zagospodarowanie terenów punktów przesiadkowych na terenie miasta Konina (dz.600 r. 60015). Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych (dz. 700 r. 70005). 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 10 11 12 13 14 15 16 17 151 29 759 00 1.3.2.13 1.3.2.14 1.3.2.15 1.3.2.16 Rozbudowa skrzyżowania ulic: Trasa Warszawska - Wojska Polskiego (dz.600 r. 60015). Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę przedłużenia ulicy Makowej od Al. Astrów w kierunku torów kolejowych (dz. 600 r. 60016). Nabycie nieruchomości gruntowych (dz. 700 r. 70005). Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Okólnej w Koninie 180 00 29 00 132 10 600 00 Strona 16