Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe miasta Konina

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 684 Rady Miasta Konina z dnia 28 marca 2018 roku Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe miasta Konina Lp jednostka odpowiedzial na lub koordynując a program okres realizacji (w wierszu program/u łączne nakłady finansowe Limit wydatków w poszczególnych latach od do Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( , , , , ,73 1.a - wydatki bieżące , , , , ,73 cv - wydatki majątkowe , , , , , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego: , , , ,35 0, wydatki bieżące , , , ,35 0,00 Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna Stawiamy na rozwój. Cel: poziomu wiedzy i umiejętności kadry pedagogicznej i pracowników w zakresie wszechstronneg o rozwoju dziecka, kształtowania jego osobowości i społecznych oraz wyposażenie go w umiejętności niezbędne do funkcjonowania we współczesnej rzeczywistości (dz.801 r ). Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjny mi , , ,16 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata

2 jednostka odpowiedzial na lub koordynując a program okres realizacji (w wierszu program/u łączne nakłady finansowe Limit wydatków w poszczególnych latach od do Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjaln ej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy.cel: kwalifikacji zawodowych uczniów/wychow Zespół Szkół anków szkół i Górniczoplacówek oświaty Energetyczny prowadzących ch kształcenie im.stanisław zawodowe, doposażenie a Staszica w pracowni i Koninie warsztatów szkolnych, doradztwo edukacyjnozawodowe dla młodzieży, doskonalenie nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu(dz. 801, r ) , , ,63 Strona 2

3 jednostka odpowiedzial na lub koordynując a program okres realizacji (w wierszu program/u łączne nakłady finansowe Limit wydatków w poszczególnych latach od do Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjaln ej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy.cel: kwalifikacji zawodowych uczniów/wychow Zespół Szkół anków szkół i Technicznych placówek oświaty i Hutniczych prowadzących im.marii kształcenie Skłodowskiejzawodowe, doposażenie Curie w pracowni i Koninie warsztatów szkolnych, doradztwo edukacyjnozawodowe dla młodzieży, doskonalenie nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu(dz. 801, r ) , , ,63 Strona 3

4 jednostka odpowiedzial na lub koordynując a program okres realizacji (w wierszu program/u łączne nakłady finansowe Limit wydatków w poszczególnych latach od do Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjaln ej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy.cel: kwalifikacji zawodowych uczniów/wychow anków szkół i placówek oświaty Zespół Szkół prowadzących im.mikołaja kształcenie Kopernika w zawodowe, Koninie doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, doradztwo edukacyjnozawodowe dla młodzieży, doskonalenie nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu(dz. 801, r ) , , ,63 Strona 4

5 jednostka odpowiedzial na lub koordynując a program okres realizacji (w wierszu program/u łączne nakłady finansowe Limit wydatków w poszczególnych latach od do Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjaln ej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy.cel: kwalifikacji zawodowych uczniów/wychow Zespół Szkół anków szkół i Budownictwa placówek oświaty i Kształcenia prowadzących Zawodowego kształcenie im.eugeniusz zawodowe, a doposażenie Kwiatkowskie pracowni i go warsztatów szkolnych, doradztwo edukacyjnozawodowe dla młodzieży, doskonalenie nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu(dz. 801, r ) , , ,63 Strona 5

6 jednostka odpowiedzial na lub koordynując a program okres realizacji (w wierszu program/u łączne nakłady finansowe Limit wydatków w poszczególnych latach od do Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjaln ej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy.cel: kwalifikacji zawodowych uczniów/wychow Zespół Szkół anków szkół i Centrum placówek oświaty Kształcenia prowadzących Ustawicznego kształcenie im. Stefana zawodowe, doposażenie Batorego w pracowni i Koninie warsztatów szkolnych, doradztwo edukacyjnozawodowe dla młodzieży, doskonalenie nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu(dz. 801, r ) , , , Kopalnia - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI. Cel: wiedzy i uczniów i nauczycieli (dz. 801 r ). Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zofii Urbanowskiej , , , Kopalnia - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI. Cel: wiedzy i uczniów i nauczycieli (dz. 801 r ). Szkoła Podstawowa nr 7 w Koninie , ,53 460,00 Strona 6

7 jednostka odpowiedzial na lub koordynując a program okres realizacji (w wierszu program/u łączne nakłady finansowe Limit wydatków w poszczególnych latach od do Kopalnia - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI. Cel: wiedzy i uczniów i nauczycieli (dz. 801 r ). Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczykó w , , , Kopalnia - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI. Cel: wiedzy i uczniów i nauczycieli (dz. 801 r ). Szkoła Podstawowa nr 10 im. Adama Mickiewicza wkoninie , , , Kopalnia - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI. Cel: wiedzy i uczniów i nauczycieli (dz. 801 r ). Szkoła Podstawowa nr 12 im. Stanisława Moniuszki w Koninie , , , Kopalnia - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI. Cel: wiedzy i uczniów i nauczycieli (dz. 801 r ). Zespół Szkół Górniczo- Energetyczny ch im. Stanisława Staszica w Koninie , , ,00 Strona 7

8 jednostka odpowiedzial na lub koordynując a program okres realizacji (w wierszu program/u łączne nakłady finansowe Limit wydatków w poszczególnych latach od do Kopalnia - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI. Cel: wiedzy i uczniów i nauczycieli (dz. 801 r ). Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawcz y im. Janusza Korczaka w Koninie , , , Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI. Cel: Rozwój przedsiębiorczoś ci i zmniejszenie bezrobocia poprzez samozatrudnien ie 68 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (dz.853 r.85395) , , , ,35 Strona 8

9 jednostka odpowiedzial na lub koordynując a program okres realizacji (w wierszu program/u łączne nakłady finansowe Limit wydatków w poszczególnych latach od do Małe kroki-duże sukcesy. Cel: Utworzenie 35 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4- letnich, w tym 1 dziecko z niepełnosprawn ością, poprzez Przedszkole zatrudnienie 2 nr 32 z nauczycielek oddziałami wychowania integracyjny przedszkolnego i mi podniesienie ich kwalifikacji oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb realizacji nowoczesnej edukacji przedszkolnej (dz. 853 r ) , , ,38 Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół Strona 9

10 jednostka odpowiedzial na lub koordynując a program okres realizacji (w wierszu program/u łączne nakłady finansowe Limit wydatków w poszczególnych latach od do Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu dziecka. Cel: Wzrost emocjonalnospołecznych i międzykulturow ych u 200 dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolny m z krajów partnerskich poprzez zastosowanie innowacyjnych metod i form pracy (dz. 801 r ). Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjny mi , , , Zostań mistrzem - myśl kreatywnie. Cel:Wsparcie nauczycieli w dostarczaniu atrakcyjnych i skutecznych środków edukacyjnych, które pozwolą rozwijać podstawowe umiejętności każdego dziecka oraz rozwijanie u dzieci logicznego myślenia i kreatywności (dz.801 r ). Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjny mi , , ,70 Strona 10

11 jednostka odpowiedzial na lub koordynując a program okres realizacji (w wierszu program/u łączne nakłady finansowe Limit wydatków w poszczególnych latach od do Creative Teaching Methods Applying Film and Drama At School ( Kreatywne Metody Nauczania z Zastosowaniem Filmu i Elementów Dramy ). Cel: Rozwijanie językowych uczniów i wdrażanie nowoczesnych metod nauczania przez kadrę szkolną (dz. 801 r ). Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczykó w , , ,18 Program Operacyjny Pomoc Techniczna Rewitalizacja konińskiej Starówkiopracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata wraz z modelowym pilotażem. Cel: Ożywienie gospodarcze i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Starówki (dz. 750 r ) , , , wydatki majątkowe , , ,37 0,00 0,00 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata Strona 11

12 jednostka odpowiedzial na lub koordynując a program okres realizacji (w wierszu program/u łączne nakłady finansowe Limit wydatków w poszczególnych latach od do Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie.Cel: Poprawa dostępności miast i przepustowość infrastruktury drogowej (rozwój infrastruktury drogowej w miastach i tras wylotowych z miast, budowa obwodnic) (dz. 600 r ). Zarząd Dróg Miejskich , , ,37 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI. Cel: Rozwój przedsiębiorczoś ci i zmniejszenie bezrobocia poprzez samozatrudnien ie 68 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (dz.853 r.85395) , , ,00 Strona 12

13 jednostka odpowiedzial na lub koordynując a program okres realizacji (w wierszu program/u łączne nakłady finansowe Limit wydatków w poszczególnych latach od do Małe kroki-duże sukcesy. Cel: Utworzenie 35 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4- letnich, w tym 1 dziecko z niepełnosprawn ością, poprzez Przedszkole zatrudnienie 2 nr 32 z nauczycielek oddziałami wychowania integracyjny przedszkolnego i mi podniesienie ich kwalifikacji oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb realizacji nowoczesnej edukacji przedszkolnej (dz. 853 r ) ,00 100,00 Program Operacyjny Pomoc Techniczna Rewitalizacja konińskiej Starówkiopracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata wraz z modelowym pilotażem. Cel: Ożywienie gospodarcze i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Starówki (dz. 750 r ) , ,00 Strona 13

14 jednostka odpowiedzial na lub koordynując a program okres realizacji (w wierszu program/u łączne nakłady finansowe Limit wydatków w poszczególnych latach od do , wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na programy, projekty lub 1.3. zadania pozostałe (inne niż wymienione , , , , ,73 w pkt 1.1. i 1.2.), z tego wydatki bieżące , , , , , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego: Oczyszczanie Miasta Konina (dz. 900 r ). Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie (dz. 801 r ) , , , , , , , Opłata za korzystanie z nieruchomości PAK KWB Konin S.A. związanej z przebiegiem sieci kanalizacji deszczowej (dz.700 r ). Wynagrodzenie za ustanowienie przez SM "Zatorze" służebności przechodu i przejazdu (dz. 700 r ) , , , , , , ,00 Strona 14

15 jednostka odpowiedzial na lub koordynując a program okres realizacji (w wierszu program/u łączne nakłady finansowe Limit wydatków w poszczególnych latach od do Zarządzanie nieruchomościa mi zabudowanymi budynkami komunalnymi mieszkalnymi i lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Miasta Konin w budynkach komunalnych i Wspólnot Mieszkaniowych oraz lokalami mieszkalnymi Miasta w KSM (dz. 700 r ) , , , , Wynajem pomieszczeń na biura i terenu przeznaczonego na parking (dz. 600 r ). Zarząd Dróg Miejskich , , , , Opłata za wyłączenie z produkcji leśnej gruntu zlokalizowanego na terenie Ośrodka Przystań Gosławice w Koninie (dz. 700 r ). Opłata roczna za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami Kanału Powa-Topiec (dz.700 r.70005). Bankowa obsługa budżetu miasta Konina oraz podległych jednostek organizacyjnych (dz. 750 r ) , , , , , ,00 4,00 4,00 4,00 4, , , , ,00 Strona 15

16 jednostka odpowiedzial na lub koordynując a program okres realizacji (w wierszu program/u łączne nakłady finansowe Limit wydatków w poszczególnych latach od do Program Wspierania Przedsiębiorczoś ci na lata (dz. 853 r ) , , , Wypłata odszkodowania za działki przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, które stały się własnością Miasta Konina na mocy decyzji Prezydenta Miasta Konina zatwierdzającej projekt podziału działek (dz. 700 r ) , , , , Wsparcie realizacji zadań organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych (dz.853 r ). Prowadzenie Klubu wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawn ością (dz.852 r ). Promocja Konińskiego Budżetu Obywatelskiego (dz. 853 r ). Utrzymanie szaletów miejskich na terenie miasta Konina (dz.900 rozdz ) , , , , , , , , , , , , Gospodarowani e odpadami komunalnymi przez gminę (dz. 900 rozdz ) , , , ,00 Strona 16

17 jednostka odpowiedzial na lub koordynując a program okres realizacji (w wierszu program/u łączne nakłady finansowe Limit wydatków w poszczególnych latach od do Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie (dz. 900 r ) , , , Usuwanie pojazdów z drogi i prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego w ramach ustawy Prawo o ruchu drogowym (dz.600 r ) , , , Opłata czynszu najmu lokalu przy ul. 1 Maja 18 od "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Koninie (dz. 700 r ) , , , , , Dostawa energii elektrycznej dla Miasta Konina i jego jednostek organizacyjnych na lata , , , Wynajem z prawem do podnajmu, lokali mieszkalnych od innych właścicieli zasobów mieszkaniowych celem realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (dz. 700 r ). Remonty bieżące dróg na terenie miasta Konina (dz.600 r. 6015, 6016). Zarząd Dróg Miejskich , , , , , , , ,00 Strona 17

18 jednostka odpowiedzial na lub koordynując a program okres realizacji (w wierszu program/u łączne nakłady finansowe Limit wydatków w poszczególnych latach od do Utrzymanie zieleni w pasach drogowych w Koninie (dz.600 r , 60016). Konserwacja i remont oświetlenia ulicznego należącego do Miasta Konin (dz.900 r ). Zarząd Dróg Miejskich Zarząd Dróg Miejskich , , , , , , Utrzymanie, konserwacja i remont bieżący sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Konina (dz.900 r ). Zarząd Dróg Miejskich Opracowanie miejscowego planu zagospodarowan ia przestrzennego miasta Konina- Glinka, Kurów (dz.710 r , , , , , , Konwojowanie gotówki z kas Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Przemysłowej i ul. Wojska Polskiego (dz , , , , Wykonanie auditów pośrednich w nadzorze i auditu odnowieniowego w zakresie nadzoru nad Systemem Zarządzania Jakością w Urzędzie Miejskim w Koninie (dz. 750 rozdz ) , , , ,00 Strona 18

19 jednostka odpowiedzial na lub koordynując a program okres realizacji (w wierszu program/u łączne nakłady finansowe Limit wydatków w poszczególnych latach od do Prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego i Punktu Rehabilitacyjneg o (dz. 852 r ) , , , , Urządzanie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO (dz. 900 r ) , , , Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnyc h (dz. 750 r ). Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się w obrębie administracyjny m Miasta Konin (dz.900 r. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina (dz.921 r ) - wydatki majątkowe Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20 (dz. 600 r ). Zarząd Dróg Miejskich Zarząd Dróg Miejskich , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie (dz. 600 r.60015). Zarząd Dróg Miejskich , , , , Nabycie nieruchomości gruntowych (dz. 700 r ) , , , ,30 Strona 19

20 jednostka odpowiedzial na lub koordynując a program okres realizacji (w wierszu program/u łączne nakłady finansowe Limit wydatków w poszczególnych latach od do Zakup środków trwałych od PGKiM (dz.710 r.71035). Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na zakup od PKS S.A. nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 478/7 i 478/4, obręb Starówka w Koninie (dz. 700 r ) , , , , , , , , Budowa Sali Gimnastycznej Sportowo- Rehabilitacyjnej z zapleczem sanitarnym i technicznym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie (dz.854 r ) , , , Rozbudowa i przebudowa Domu Zemełki z przeznaczeniem na Inkubator Aktywności i rozwinięcie działalności społecznej Centrum Organizacji Pozarządowych (dz. 750 r ) ,00 0, , ,00 Strona 20

21 Limit wydatków w poszczególnych latach Lp Limit zobowiązań a cv Wydatki na przed - wydatki bieżące - wydatki majątk Wydatki na prog zadania związan realizowanymi z których mowa w z tego: - wydatki bieżąc Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna , , , , , ,33 4,00 4,00 4,00 4,00 0, , , , , , , ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Stawiamy na rozwój. Cel: poziomu wiedzy i umiejętności kadry pedagogicznej i pracowników w zakresie wszechstronneg o rozwoju dziecka, kształtowania jego osobowości i społecznych oraz wyposażenie go w umiejętności niezbędne do funkcjonowania we współczesnej rzeczywistości (dz.801 r ) ,16 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Strona 21

22 Limit wydatków w poszczególnych latach Lp Limit zobowiązań Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjaln ej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy.cel: kwalifikacji zawodowych uczniów/wychow anków szkół i placówek oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, doradztwo edukacyjnozawodowe dla młodzieży, doskonalenie nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu(dz. 801, r ) ,25 Strona 22

26 Limit wydatków w poszczególnych latach Lp Limit zobowiązań Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjaln ej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy.cel: kwalifikacji zawodowych uczniów/wychow anków szkół i placówek oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, doradztwo edukacyjnozawodowe dla młodzieży, doskonalenie nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu(dz. 801, r ) , Kopalnia - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI. Cel: wiedzy i uczniów i nauczycieli (dz. 801 r ) , Kopalnia - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI. Cel: wiedzy i uczniów i nauczycieli (dz. 801 r ) ,53 Strona 26

27 Limit wydatków w poszczególnych latach Lp Limit zobowiązań Kopalnia - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI. Cel: wiedzy i uczniów i nauczycieli (dz. 801 r ) , Kopalnia - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI. Cel: wiedzy i uczniów i nauczycieli (dz. 801 r ) , Kopalnia - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI. Cel: wiedzy i uczniów i nauczycieli (dz. 801 r ) , Kopalnia - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI. Cel: wiedzy i uczniów i nauczycieli (dz. 801 r ) ,51 Strona 27

28 Limit wydatków w poszczególnych latach Lp Limit zobowiązań Kopalnia - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI. Cel: wiedzy i uczniów i nauczycieli (dz. 801 r ). 985, Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI. Cel: Rozwój przedsiębiorczoś ci i zmniejszenie bezrobocia poprzez samozatrudnien ie 68 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (dz.853 r.85395) ,92 Strona 28

29 Limit wydatków w poszczególnych latach Lp Limit zobowiązań Małe kroki-duże sukcesy. Cel: Utworzenie 35 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4- letnich, w tym 1 dziecko z niepełnosprawn ością, poprzez zatrudnienie 2 nauczycielek wychowania przedszkolnego i podniesienie ich kwalifikacji oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb realizacji nowoczesnej edukacji przedszkolnej (dz. 853 r ) ,60 Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół Strona 29

30 Limit wydatków w poszczególnych latach Lp Limit zobowiązań Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu dziecka. Cel: Wzrost emocjonalnospołecznych i międzykulturow ych u 200 dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolny m z krajów partnerskich poprzez zastosowanie innowacyjnych metod i form pracy (dz. 801 r ) , Zostań mistrzem - myśl kreatywnie. Cel:Wsparcie nauczycieli w dostarczaniu atrakcyjnych i skutecznych środków edukacyjnych, które pozwolą rozwijać podstawowe umiejętności każdego dziecka oraz rozwijanie u dzieci logicznego myślenia i kreatywności (dz.801 r ) ,49 Strona 30

31 Limit wydatków w poszczególnych latach Lp Limit zobowiązań Creative Teaching Methods Applying Film and Drama At School ( Kreatywne Metody Nauczania z Zastosowaniem Filmu i Elementów Dramy ). Cel: Rozwijanie językowych uczniów i wdrażanie nowoczesnych metod nauczania przez kadrę szkolną (dz. 801 r ) ,18 Program Operacyjny Pomoc Techniczna Rewitalizacja konińskiej Starówkiopracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata wraz z modelowym pilotażem. Cel: Ożywienie gospodarcze i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Starówki (dz. 750 r ) , wydatki mająt Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,37 Strona 31

32 Limit wydatków w poszczególnych latach Lp Limit zobowiązań Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie.Cel: Poprawa dostępności miast i przepustowość infrastruktury drogowej (rozwój infrastruktury drogowej w miastach i tras wylotowych z miast, budowa obwodnic) (dz. 600 r ) ,37 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI. Cel: Rozwój przedsiębiorczoś ci i zmniejszenie bezrobocia poprzez samozatrudnien ie 68 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (dz.853 r.85395) ,00 Strona 32

33 Limit wydatków w poszczególnych latach Lp Limit zobowiązań Małe kroki-duże sukcesy. Cel: Utworzenie 35 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4- letnich, w tym 1 dziecko z niepełnosprawn ością, poprzez zatrudnienie 2 nauczycielek wychowania przedszkolnego i podniesienie ich kwalifikacji oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb realizacji nowoczesnej edukacji przedszkolnej (dz. 853 r ). 100,00 Program Operacyjny Pomoc Techniczna Rewitalizacja konińskiej Starówkiopracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata wraz z modelowym pilotażem. Cel: Ożywienie gospodarcze i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Starówki (dz. 750 r ) ,00 Strona 33

34 Limit wydatków w poszczególnych latach Lp Limit zobowiązań Wydatki na prog zadania związan partnerstwa pub tego: - wydatki bieżące - wydatki majątk Wydatki na prog zadania pozostał w pkt 1.1. i 1.2.) - wydatki bieżąc Oczyszczanie Miasta Konina (dz. 900 r ). Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie (dz. 801 r ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,84 4,00 4,00 4,00 4,00 0, , ,00 0, Opłata za korzystanie z nieruchomości PAK KWB Konin S.A. związanej z przebiegiem sieci kanalizacji deszczowej (dz.700 r ). Wynagrodzenie za ustanowienie przez SM "Zatorze" służebności przechodu i przejazdu (dz. 700 r ). 0,00 0,00 Strona 34

35 Limit wydatków w poszczególnych latach Lp Limit zobowiązań Zarządzanie nieruchomościa mi zabudowanymi budynkami komunalnymi mieszkalnymi i lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Miasta Konin w budynkach komunalnych i Wspólnot Mieszkaniowych oraz lokalami mieszkalnymi Miasta w KSM (dz. 700 r ) , Wynajem pomieszczeń na biura i terenu przeznaczonego na parking (dz. 600 r ). 0, Opłata za wyłączenie z produkcji leśnej gruntu zlokalizowanego na terenie Ośrodka Przystań Gosławice w Koninie (dz. 700 r ). Opłata roczna za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami Kanału Powa-Topiec (dz.700 r.70005). Bankowa obsługa budżetu miasta Konina oraz podległych jednostek organizacyjnych (dz. 750 r ) ,00 4,00 4,00 4,00 4,00 5,92 0,00 Strona 35

36 Limit wydatków w poszczególnych latach Lp Limit zobowiązań Program Wspierania Przedsiębiorczoś ci na lata (dz. 853 r ) , Wypłata odszkodowania za działki przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, które stały się własnością Miasta Konina na mocy decyzji Prezydenta Miasta Konina zatwierdzającej projekt podziału działek (dz. 700 r ) , Wsparcie realizacji zadań organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych (dz.853 r ). Prowadzenie Klubu wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawn ością (dz.852 r ). Promocja Konińskiego Budżetu Obywatelskiego (dz. 853 r ). Utrzymanie szaletów miejskich na terenie miasta Konina (dz.900 rozdz ). Gospodarowani e odpadami komunalnymi przez gminę (dz. 900 rozdz ) ,00 0, ,00 0, ,00 Strona 36

37 Limit wydatków w poszczególnych latach Lp Limit zobowiązań Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie (dz. 900 r ). Usuwanie pojazdów z drogi i prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego w ramach ustawy Prawo o ruchu drogowym (dz.600 r ). 0,00 0, Opłata czynszu najmu lokalu przy ul. 1 Maja 18 od "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Koninie (dz. 700 r ). Dostawa energii elektrycznej dla Miasta Konina i jego jednostek organizacyjnych na lata Wynajem z prawem do podnajmu, lokali mieszkalnych od innych właścicieli zasobów mieszkaniowych celem realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (dz. 700 r ). Remonty bieżące dróg na terenie miasta Konina (dz.600 r. 6015, 6016). 0,00 0, , ,00 Strona 37

38 Limit wydatków w poszczególnych latach Lp Limit zobowiązań Utrzymanie zieleni w pasach drogowych w Koninie (dz.600 r , 60016). Konserwacja i remont oświetlenia ulicznego należącego do Miasta Konin (dz.900 r ). Utrzymanie, konserwacja i remont bieżący sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Konina (dz.900 r ). Opracowanie miejscowego planu zagospodarowan ia przestrzennego miasta Konina- Glinka, Kurów (dz.710 r , , ,00 0, Konwojowanie gotówki z kas Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Przemysłowej i ul. Wojska Polskiego (dz , Wykonanie auditów pośrednich w nadzorze i auditu odnowieniowego w zakresie nadzoru nad Systemem Zarządzania Jakością w Urzędzie Miejskim w Koninie (dz. 750 rozdz ) ,00 Strona 38

39 Limit wydatków w poszczególnych latach Lp Limit zobowiązań Prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego i Punktu Rehabilitacyjneg o (dz. 852 r ) , Urządzanie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO (dz. 900 r ) , Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnyc h (dz. 750 r ). Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się w obrębie administracyjny m Miasta Konin (dz.900 r. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina (dz.921 r ) - wydatki majątkowe Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20 (dz. 600 r ). Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie (dz. 600 r.60015). Nabycie nieruchomości gruntowych (dz. 700 r ) , , , , , , , , , , , ,30 Strona 39

40 Limit wydatków w poszczególnych latach Lp Limit zobowiązań Zakup środków trwałych od PGKiM (dz.710 r.71035). Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na zakup od PKS S.A. nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 478/7 i 478/4, obręb Starówka w Koninie (dz. 700 r ) , , , , ,25 0,00 0, Budowa Sali Gimnastycznej Sportowo- Rehabilitacyjnej z zapleczem sanitarnym i technicznym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie (dz.854 r ). 0, Rozbudowa i przebudowa Domu Zemełki z przeznaczeniem na Inkubator Aktywności i rozwinięcie działalności społecznej Centrum Organizacji Pozarządowych (dz. 750 r ) ,00 Strona 40

41 1. 1.a cv Wydatki na przed - wydatki bieżące - wydatki majątk Wydatki na prog zadania związan realizowanymi z których mowa w z tego: - wydatki bieżąc Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna Stawiamy na rozwój. Cel: poziomu wiedzy i umiejętności kadry pedagogicznej i pracowników w zakresie wszechstronneg o rozwoju dziecka, kształtowania jego osobowości i społecznych oraz wyposażenie go w umiejętności niezbędne do funkcjonowania we współczesnej rzeczywistości (dz.801 r ). Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata ,16 454, , ,16 454,16 Strona 41

42 Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjaln ej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy.cel: kwalifikacji zawodowych uczniów/wychow anków szkół i placówek oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, doradztwo edukacyjnozawodowe dla młodzieży, doskonalenie nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu(dz. 801, r ). 454,16 Strona 42

43 Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjaln ej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy.cel: kwalifikacji zawodowych uczniów/wychow anków szkół i placówek oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, doradztwo edukacyjnozawodowe dla młodzieży, doskonalenie nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu(dz. 801, r ). 454,16 Strona 43

44 Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjaln ej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy.cel: kwalifikacji zawodowych uczniów/wychow anków szkół i placówek oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, doradztwo edukacyjnozawodowe dla młodzieży, doskonalenie nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu(dz. 801, r ). Strona 44

45 Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjaln ej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy.cel: kwalifikacji zawodowych uczniów/wychow anków szkół i placówek oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, doradztwo edukacyjnozawodowe dla młodzieży, doskonalenie nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu(dz. 801, r ). Strona 45

46 Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjaln ej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy.cel: kwalifikacji zawodowych uczniów/wychow anków szkół i placówek oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, doradztwo edukacyjnozawodowe dla młodzieży, doskonalenie nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu(dz. 801, r ) Kopalnia - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI. Cel: wiedzy i uczniów i nauczycieli (dz. 801 r ) Kopalnia - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI. Cel: wiedzy i uczniów i nauczycieli (dz. 801 r ). Strona 46

47 Kopalnia - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI. Cel: wiedzy i uczniów i nauczycieli (dz. 801 r ) Kopalnia - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI. Cel: wiedzy i uczniów i nauczycieli (dz. 801 r ) Kopalnia - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI. Cel: wiedzy i uczniów i nauczycieli (dz. 801 r ) Kopalnia - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI. Cel: wiedzy i uczniów i nauczycieli (dz. 801 r ). Strona 47

48 Kopalnia - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI. Cel: wiedzy i uczniów i nauczycieli (dz. 801 r ) Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI. Cel: Rozwój przedsiębiorczoś ci i zmniejszenie bezrobocia poprzez samozatrudnien ie 68 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (dz.853 r.85395). Strona 48

49 Małe kroki-duże sukcesy. Cel: Utworzenie 35 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4- letnich, w tym 1 dziecko z niepełnosprawn ością, poprzez zatrudnienie 2 nauczycielek wychowania przedszkolnego i podniesienie ich kwalifikacji oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb realizacji nowoczesnej edukacji przedszkolnej (dz. 853 r ). Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół Strona 49

50 Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu dziecka. Cel: Wzrost emocjonalnospołecznych i międzykulturow ych u 200 dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolny m z krajów partnerskich poprzez zastosowanie innowacyjnych metod i form pracy (dz. 801 r ) Zostań mistrzem - myśl kreatywnie. Cel:Wsparcie nauczycieli w dostarczaniu atrakcyjnych i skutecznych środków edukacyjnych, które pozwolą rozwijać podstawowe umiejętności każdego dziecka oraz rozwijanie u dzieci logicznego myślenia i kreatywności (dz.801 r ). Strona 50

51 Creative Teaching Methods Applying Film and Drama At School ( Kreatywne Metody Nauczania z Zastosowaniem Filmu i Elementów Dramy ). Cel: Rozwijanie językowych uczniów i wdrażanie nowoczesnych metod nauczania przez kadrę szkolną (dz. 801 r ). Program Operacyjny Pomoc Techniczna Rewitalizacja konińskiej Starówkiopracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata wraz z modelowym pilotażem. Cel: Ożywienie gospodarcze i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Starówki (dz. 750 r ) wydatki mająt Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata Strona 51

52 Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie.Cel: Poprawa dostępności miast i przepustowość infrastruktury drogowej (rozwój infrastruktury drogowej w miastach i tras wylotowych z miast, budowa obwodnic) (dz. 600 r ). Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI. Cel: Rozwój przedsiębiorczoś ci i zmniejszenie bezrobocia poprzez samozatrudnien ie 68 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (dz.853 r.85395). Strona 52

53 Małe kroki-duże sukcesy. Cel: Utworzenie 35 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4- letnich, w tym 1 dziecko z niepełnosprawn ością, poprzez zatrudnienie 2 nauczycielek wychowania przedszkolnego i podniesienie ich kwalifikacji oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb realizacji nowoczesnej edukacji przedszkolnej (dz. 853 r ). Program Operacyjny Pomoc Techniczna Rewitalizacja konińskiej Starówkiopracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata wraz z modelowym pilotażem. Cel: Ożywienie gospodarcze i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Starówki (dz. 750 r ). Strona 53

54 Wydatki na prog zadania związan partnerstwa pub tego: - wydatki bieżące - wydatki majątk Wydatki na prog zadania pozostał w pkt 1.1. i 1.2.) - wydatki bieżąc Oczyszczanie Miasta Konina (dz. 900 r ). Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie (dz. 801 r ). Opłata za korzystanie z nieruchomości PAK KWB Konin S.A. związanej z przebiegiem sieci kanalizacji deszczowej (dz.700 r ). Wynagrodzenie za ustanowienie przez SM "Zatorze" służebności przechodu i przejazdu (dz. 700 r ). Strona 54

55 Zarządzanie nieruchomościa mi zabudowanymi budynkami komunalnymi mieszkalnymi i lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Miasta Konin w budynkach komunalnych i Wspólnot Mieszkaniowych oraz lokalami mieszkalnymi Miasta w KSM (dz. 700 r ) Wynajem pomieszczeń na biura i terenu przeznaczonego na parking (dz. 600 r ) Opłata za wyłączenie z produkcji leśnej gruntu zlokalizowanego na terenie Ośrodka Przystań Gosławice w Koninie (dz. 700 r ). Opłata roczna za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami Kanału Powa-Topiec (dz.700 r.70005). Bankowa obsługa budżetu miasta Konina oraz podległych jednostek organizacyjnych (dz. 750 r ). Strona 55

56 Program Wspierania Przedsiębiorczoś ci na lata (dz. 853 r ) Wypłata odszkodowania za działki przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, które stały się własnością Miasta Konina na mocy decyzji Prezydenta Miasta Konina zatwierdzającej projekt podziału działek (dz. 700 r ) Wsparcie realizacji zadań organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych (dz.853 r ). Prowadzenie Klubu wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawn ością (dz.852 r ). Promocja Konińskiego Budżetu Obywatelskiego (dz. 853 r ). Utrzymanie szaletów miejskich na terenie miasta Konina (dz.900 rozdz ). Gospodarowani e odpadami komunalnymi przez gminę (dz. 900 rozdz ). Strona 56

57 Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie (dz. 900 r ). Usuwanie pojazdów z drogi i prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego w ramach ustawy Prawo o ruchu drogowym (dz.600 r ) Opłata czynszu najmu lokalu przy ul. 1 Maja 18 od "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Koninie (dz. 700 r ). Dostawa energii elektrycznej dla Miasta Konina i jego jednostek organizacyjnych na lata Wynajem z prawem do podnajmu, lokali mieszkalnych od innych właścicieli zasobów mieszkaniowych celem realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (dz. 700 r ). Remonty bieżące dróg na terenie miasta Konina (dz.600 r. 6015, 6016). Strona 57

58 Utrzymanie zieleni w pasach drogowych w Koninie (dz.600 r , 60016). Konserwacja i remont oświetlenia ulicznego należącego do Miasta Konin (dz.900 r ). Utrzymanie, konserwacja i remont bieżący sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Konina (dz.900 r ). Opracowanie miejscowego planu zagospodarowan ia przestrzennego miasta Konina- Glinka, Kurów (dz.710 r Konwojowanie gotówki z kas Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Przemysłowej i ul. Wojska Polskiego (dz Wykonanie auditów pośrednich w nadzorze i auditu odnowieniowego w zakresie nadzoru nad Systemem Zarządzania Jakością w Urzędzie Miejskim w Koninie (dz. 750 rozdz ). Strona 58

59 Prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego i Punktu Rehabilitacyjneg o (dz. 852 r ) Urządzanie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO (dz. 900 r ) Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnyc h (dz. 750 r ). Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się w obrębie administracyjny m Miasta Konin (dz.900 r. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina (dz.921 r ) - wydatki majątkowe Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20 (dz. 600 r ). Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie (dz. 600 r.60015). Nabycie nieruchomości gruntowych (dz. 700 r ). Strona 59

60 Zakup środków trwałych od PGKiM (dz.710 r.71035). Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na zakup od PKS S.A. nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 478/7 i 478/4, obręb Starówka w Koninie (dz. 700 r ) Budowa Sali Gimnastycznej Sportowo- Rehabilitacyjnej z zapleczem sanitarnym i technicznym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie (dz.854 r ) Rozbudowa i przebudowa Domu Zemełki z przeznaczeniem na Inkubator Aktywności i rozwinięcie działalności społecznej Centrum Organizacji Pozarządowych (dz. 750 r ) Strona 60