Uchwafa Nr 29 /) 40/2009 Zarz~du Powiatu Koscierskiego z dnia 17 wrzesnla 2009 r. W sprawie zmiany budzetu powiatu na 2009 rok. Na podstawie art, 188 us!. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r, 0 finansach publlcznych 10z. U, z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z pozn zm. Ii art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. a samorzaozte powiatowym IDz, U. 2 2001 r. Nr 142, poz.1592 z pozn. zm.!, 70, ust, 2 pkl 4 Statutu Powialu Koscierskiego oraz 11, ust. 1 Uchwaly Rady Powiatu Nr XX 1X/54/2008 z dnra 19 9rudnia 2008r. w sprawie buczetu powiatu na 2009 rok. Zarzctd Powiatu uchwala, co nast~puje: 1. Dokonuje sie zmian w dochodach budzetu powiatu na 2009 rok zgodnie z zalacznikiern Nr 1. 2. Dokonuje sie zmian w wydatkach budzetu powiatu na 2009 rok zgodnie z zalacznikiern Nr 2. 3. Dokonuje sie zmian w planie finansowym zadan z zakresu acminlstrac] rzadowe] zgodnie z zalacznikiern Nr 3. 4. Wykonanie uchwaty powierza si~ Skarbnikowi Powiatu Koscierskiego. 5. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia..... _.._..-'. _..._ - - - - ------ - - - - -
Uzasadnienie I. Dochody budzetu powiatu zmniejsza si~ 0 kwote 45.433 zt w zwiazku ze zmn iejszeniem naleznych dotacji na zadania z zakresu adm inistracji rzadowej w nastepujacych pozycjach: 1. Dzia/ 700, rozdzlal 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomosciarni, zmniejszenie dotacji 0 kwote 533 z/. 2. Dzia/710 - dzialalnosc usluqowa, a) rozdzia/ 71013 - prace geodezyjne i kartograficzne, zmniejszenie o kwote 11.000 zl, b) rozdzia/ 71015 - nadz6r budowlany, zmniejszenie 0 kwote 1.500 zl. 3. Ozial 754, rozdzlat 75411 - komendy powiatowe panstwowej strazy pozarnej, zmniejszenie 0 kwote 29.400 zl. 4. Dzial 853, rozdzial 85321 - zespoly ds. orzekania 0 niepeinosprawnosci, zmnlejszenie 0 kwote 3.000 zt. II. Wydatki budzetu powiatu zrnruejsza sie 0 kwote 45.433 zt, w zwiazku ze zmniejszeniem kwot dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rzadowe] w: - rozdziale 70005 - gospodarka gruntami i nieruchornosciami 0 kwote 533 z! z us{ug pozostalych ( 4300), - rozdziale 71013 - prace geodezyjne i kartograficzne kwote 11.000 z/ z uslug pozostalych ( 4300), - rozdziale 71014 - nadz6r budowlany 0 kwote 1.500 zl z uslug pozostalych ( 4300), - rozdziale 75411 - komendy powiatowe powiatowej strazy pozarnej o kwote 29.400 z~ z wynagrodzen bezosobowych 400 zl ( 4170), zakupu materia/6w 14.000 zl ( 4210) i us/ugi remontowe 15.000 zl ( 4270), - rozdziale 85321 - zespoly ds. orzekania stopniu niepetnosprawnosci o kwote 3.000 z{ z podrozy sluzbowych krajowych ( 4410). Ponadto dokonuje sie przesuniec pomiedzy paragrafami wydatk6w na wniosek kierownik6w jednostek organ izacyjnych: 1. Dzial 600, rozdzial 60014 - drogi publiczne powiatowe, na kwote 58.220 zl z przeznaczeniem na zakup uslug remontowych 46.920 z/ (budowa chodnika w Nowej Kiszewie) oraz przedluzenie umowy na orqanizacje prac interwencyjnyeh 11.300 zl, 2. Dzial 750, rozdzia/ 75020 - starostwa powiatowe, na kwote 93.751 zl z przeznaezeniem na prowizje z tytulu uruchomienia kredytu wieloletniego, 3. Ozial 801, rozdzial 80120 - lieea oqolnoksztalcace. na kwote 1.018 zl z przeznaczeniem na zakup ksiazek do biblioteki szkolnej. 4. Dzial 853, rozdzla] 85321 - zespoly ds. orzekania a niepetnosprawnosci, na kwote 4.400 zl z przeznaezeniem na skladki na ubezpieczenia spo/eczne (3.500 zl) oraz skladki na Fundusz Pracy (900 zl).
BUDZET POWIATU KOSCIERSKIEGO DOCHODY Zalacz nik Nr 1 do Uchwaly Nr gq I ) llo/2009 Zarzqdu Powiatu Koscierski ego z dnia 17.09.2009 Dziat Rozdziat Paragraf Trese Przed zmiana Zmiana Po zrnianie 700 Gospodarka mieszkaniowa 460769,00 533,00 460236,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchorncs ciarni 460 769,00-533,00 460 236,00 Dotacje celowe otrzymane z budz etu pati stwa na zadania biezace z zakresu 2110 administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 152000,00 533.00 151 467,00 Organ 152 000.00-533,00 151 467.00 710 Dzialalnosc ustugowa 510000,00-12 500,00 497500,00 71013 Pracegeodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 99000.00-11 000.00 88000,00 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zada nia biezace z zakresu 2110 adm inistracji rzadowe] oraz inne zadania zlecone ustawam i realizowane przez 99 000.00-11 000,00 88 000,00 powiat Organ 99000,00. 11 000.00 88000,00 71015 Nadz6r budowlan y 374 000,00. 1 500,00 372500,00 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstw a na zad ania biezace z zakresu 2110 adm inist racji rzadowe] oraz inne zada nia zlecone ustawami realizowane przez 374000,00-1 500,00 372 500,00 oowiat Orga n 374000,00-1 500,00 372 500,00 754 Bezp ieczelistwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 3151 250,00 29400,00 3121 850,00 75411 Komendy powiatowe PaJistwowej Strazy Pozarne] 31 41250,00-29 400,00 3 111 850,00 Dotacje celowe otrzyman e z budzetu patistwa na zadan ia biezace z zak resu 2110 adm inistracji rzqdo wej oraz inne zada nia zlecone ustawami realizowane przez 3 141 000,00 29400,00 3 111 600,00 Organ 3 141 000,00-29 400,00 3 111 600,00
853 Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej 1553669,00-3000,00 1 550669,00 85321 Zespoly do spraw orzekania 0 niepelnosprawnosci 90000,00-3 000.00 87 000,00 Dolacje celowe olrzymane z budzetu paristwa na zadan ia biezace z zak resu 2110 admin istracji rzadowe] oraz inne zadania zlecone uslawami realizowane przez 90 000,00-3 000,00 87 000,00 Organ 90 000,00-3 000,00 87 000,00 Razem: 62400130,00-45 433,00 62354697,00
BUDZET POWIATU KOSCIERSKIEGO WYDATKI Zalqcznik Nr 2 do Uchwaly Nr &9 /) 40 /2009 Zarzadu Powiatu Kosclerskieqo z dnia 17.09.2009 Dziat Rozdzlal Paragraf Trese Przed zmiana Zmiana Po zmianie. 600 Transport i tacznosc 11 675 322,00 0,00 11 675322,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 11 675 322,00 0,00 11 675 322,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 14230,00 800,00 15030,00 Zarzad Dr6g Powialowych 14230,00 800,00 15030,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 403638,00 8200,00 411838,00 Zarzad Dr6g Powiatowych 403638,00 8200,00 411838,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 62011,00 1300,00 63311,00 Zarzad Dr6g Powiatowych 62011,00 1300,00 63311,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 10611,00 320,00 10931,00 Zarzad Drag Powiatowych 10611,00 320,00 10931,00 4270 Zakup usluq remontowych 712253.00 46920,00 759173,00 Zarzad Drag Powiatowych 712253,00 46920,00 759173,00 4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych 13200,00 680,00 13880,00 Zarzad Drag Powiatowych 13200,00 680,00 13880,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budtetowych 8539136,00-58 220,00 8480916,00 Zarzad Oroq Powiatowych 8539136,00-58 220,00 8480916.00 700 Gospodarka rnieszkaniowa 152000,00-533,00 151 467,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 152000,00-533,00 151467,00 4300 Zakup uslug pozostalych 10352,00-533,00 9819,00 Starostwo Powiatowe 10352,00-533,00 9819,00 710 Dzialalnosc usluqowa 510000,00-12 500,00 497500,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 99000,00-11 000.00 88000,00 4300 Zakup uslug pozostalych 99000,00-11 000,00 88000,00 Starostwo Powiatowe 99000,00-11 000,00 88000,00
71015 Nadz6r budowlany 374000,00-1 500,00 372 500,00 4300 Zakup uslug pozostalych 16500,00-1 500,00 15000,00 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 16500,00-1 500,00 15 000,00 750 Administracja publiczna 7609800,00 0,00 7609800,00 7502 0 Starostwa powiatowe 6 548800,00 0,00 6 548800,00 430 0 Zakup uslug pozostaly ch 750342,00 93751,00 844 093,00 Starostwo Powiatowe 750 342.00 93751,00 844093,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 272 700,00-93 751,00 178 949,00 Starostwo Powiatowe 272 700,00-93 751,00 178 949,00 754 Bezpieczeristwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 3246000,00-29 400,00 3216600,00 75411 Komendy powiatowe Panstwowe] Strazy Pozarnej 3 141 000,00-29 400,00 3 111 600,00 4170 Wynagrodzenia bezos obowe 3 000,00-400,00 2 600,00 Komenda Powiatowa Panstwow e] Strazy Pozarnej 3 000,00-400,00 2 60 0,00 4210 Zakup materia16w i wyposazen ia 114 373,00-14 000,00 100 373,00 Komenda Powiatowa PaJistwowej Strazy Pozarne] 114 373, 00-14 000,00 100373,00 4270 Zakup uslug remontowy ch 85000,00-15 000,00 70 000,0 0 Komenda Powiatowa Paristwowej Strazy Pozarne] 85 000,00-15 000,00 70000,00 801 Oswiata i wychowanie 23 265 178,00 0,00 23 265 178,00 80120 Licea og61nokszt alcqce 3 979683,00 0.00 3 979 683,00 4210 Zakup material6w i wyposazenia 58 752, 00-1 018,00 57734,00 I Liceurn Og61noksz talcqce 58752,00-1 018,00 57734,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiaze k 497,00 1 018,00 1 515,00 I Liceum Og61noksztalcqce 497,00 1 018,00 1 515,00 852 Pomoc spoleczna 9635371,00 0,00 9635371,00 8520 1 Plac6wki opiekw1czo-wychowawcze 2 683 873,00 11 907,00 2695780,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 171 200,00 4000,00 175 200,00 Zesp61Opiekunczo-Wychowawczy "Wesola Gromadka" 171200,00 4000,00 175 200,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 28500,00 5 000,00 33 500,00 Zespo! Opiekunczo-Vvychowawczy "Wesola Gromadka" 28 500,00 5 000,00 33 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 59000,00 3000,00 62000,00 Zesp61 Opiekuriczo-Wychow awczy "Wesola Gromadka" 59 000,00 3 000,00 62 000,00 ~'I
85220 4220 Zakup srodkow zywnosci 210 000,00 11 907,00 221 907,00 Zesp61Opiekuliczo-Wyehowawezy "Weso la Gromadka" 210000,00 11 907,00 221 907,00 4350 Zakup uslug dostepu do sieci Internet 3 000,00-3 000,00 0,00 Zesp61Opiekuliezo-Wyehowawezy 'Wesola Gromadka" 3 000,00-3 000,00 0,00 4430 R6i.ne oplaly i skladki 6000,00-6 000,00 0,00 Zesp61Opiekuliezo-Wy ehowawezy "Wesola Gromad ka" 6 000,00-6 000,00 0,00 4700 Szkolen ia praeownik6w niebedacych ezlonkami korpusu sluzby eywilnej 4500.00-3 000,00 1500,00 Zes p61 Opiekuliezo-Wyehowawezy 'Wesola Gromadka" 4 500,00-3 000,00 1 500.00 Jednostki speejalistyeznego poradnietwa, mieszkan ia ehronione i osrodki interwencii krvzvsowe i 230 607,00-11 907,00 218700,00 4010 Wynagrodzenia osobowe praeownik6w 23000,00 9000,00 32000,00 Zesp6t Opiekuliezo-Wyehowawezy "Wesola Gromadka" 23 000,00 9 000,00 32 000,00 4220 Zakup srodkow zywnosci 15 000,00-10000,00 5 000,00 Zesp61 Opiekuliczo-Wyehowaw ezy "Wesola Gromadka" 15 000,00-10000,00 5000,00 4300 Zakup uslug pozostalych 10000,00-9 000,00 1000,00 Zespol Opiekuliezo-Wyehowawezy "Wesola Gromadka" 10 000,00-9 000,00 1000,00 4370 Oplata z tytulu zakupu uslug telekomunikaeyjnych telefonii stacjinarnej 2 000,00-2 000,00 0,00 Zespol Opiekuliezo-Wychowawezy 'Wesola Gromadka" 2 000,00-2 000,00 0,00 4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen soejalnych 907,00 93,00 1 000,00 Zesp61Opiekuliezo-Wychowawezy 'Wesola Gromadka" 907,00 93,00 1 000,00 853 Pozostale zadania w zakresie politykl spoleeznej ", 2848605,00-3000,00 2845605,00 8532 1 Zespoly do spraw orzekania 0 niepelnosprawncsci 148134,00-3 000,00 145134,00 I 4110 Skladki na ubezpieezenia spoleezne 6900,00 3 500,00 10 400.00 Powialowe Centrum Pomoey Rodzinie 6900,00 3 500,00 10 400,00 4120 Skladk i na Fundusz Pracy 1100,00 900,00 2 000,00 Powiatowe Centrum Pomoey Rodzinie 1 100,00 900,00 2 000,00 4210 Zakup rnaterialow i wyposaienia 10000,00-2 500,00 7500,00 Powiatowe Centrum Pomoey Rodzinie 10 000,00-2 500,00 7 500,00 4410 Pedroza sluzbowe krajowe 3 000,00-3 000,00 0,00 Powiatowe Centrum Pomoey Rodzin ie 3000,00-3 000,00 0,00 4740 Zakup material6w papierniezyeh do sprzetu drukarskiego i urzadzan kseroarafieznveh 6 000,00-1 900,00 4 100,00 Powiatowe Centrum Pomoey Rodzinie 6 000,00-1 900,00 4 100,00 Razem:1 73327246,001-45 433,001 73281 813,001
Zalacznik Nr 3 do uchwaly Nr gg /) 40 /2009 Zarzadu Powiatu Koscierskieqo z dnia 17,09.2009 PLAN FINANSOWY zadari z zakresu administracji rzadowe] DOCHODY dzial rozdzial paragraf tresc Przed zrniana Zmiana Po zmianie 700 ", H: Gospodarka mieszkaniowa 152000,00 533,00 151 467,00 70005 Gospodarka gruntami i nleruchomosciami 152000,00-533,00 151467,00 Dolacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadan ia biezace z zakresu 2110 administracji rzqdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 152000,00-533,00 151 467.00 710 Dzlalalnosc uslugowa 510000,00-12500,00 497500,00 71013 Prace geodezyjne i kartog raficzne (nieinwestycyjne) 99000,00 11 000,00 88000,00 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezqce z zakr esu 2110 adm inistracji rzqdowej oraz inne zadania zleco ne ustawami real izowane przez 99000,00-11 000,00 88000,00 71015 Nadz6r budowlany 374000.00-1 500,00 372 500,00 Dotaqe celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezace z zakresu 2110 administracji rzqdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 374000,00-1 500,00 372 500,00 oowiat 754 Bezpieczeristwo publiczne i ochrona'przeciwpozarowa,<,.:,:. 3151 000,00-29 400,00 3 121'600,00 75411 Komendy powiatowe Paristwowej Strazy Pozarnej 3 141 000,00-29400,00 3111600,00 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezace z zakresu 2110 administracji rzadowej oraz inne zadan ia zlecone ustawami realizowane przez 3141000.00 29400,00 31 11 600,00 853 ~ Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej 90 000,00-3 000,00 87000,00 85321 Zespoiy do spraw orzekania 0 niepelnosprawnosci 90000,00-3 000,00 87000,00 Dotaqe celowe otrzymane z buczetu panstwa na zadania biezacs z zakresu 2110 administracji rzadowe] oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 90000.00-3 000.00 87000,00 I cowiat Razem :1 5635 190,001-45 433,001 5589 757,00\
WYDATKI dzial rozdzial paragraf Irese Przed zrniana Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mi eszkaniowa 152 000,00-533,00 151 467,00 70005 Gospodarka grunlami i nleruchomosciaml 152 000,00-533,00 151 467,00 4300 Zakup uslug pozoslatyeh 10 352,00-533,00 9819,00 710 Dzialalnosc uslugowa 510000,00-12500,00 497500,00 71013 Praee geodezyjne i kartograficz ne (nieinwestyeyjne) 99000.00-11 000,00 88000,00 4300 Zakup uslug pozoslalyeh 99000,00-11 000,00 88 000,00 71015 Nadz6r oudowlany 374000,00-1 500,00 372 500,00 4300 Zakup usluq pozostalych 16500,00-1 500,00 15 000,00 754 Bezpleczenstwo publ icz'ne i ochrona przeeiwpoiarowa 3 151 000,00 29 400,00,:f1 21 600,00, ~: 75411 Komendy powiatowe Paristwowej Strazy Pozarne] 3 141 000,00 29 400,00 3 111 600.00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00-400,00 2600,00 4210 Zak up materialow i wyposazenia 114373,00-14 000,00 100 373,00 4270 Zakup llslug remontowyeh 85000,00-15000,00 70 000,00 853 Pozostate zadania w zakresie polityki spolecznej 90 000,00-3 000,00 87 000,00 85321 Zespoly do spraw orzekania 0 niepelnosprawnosci 90000,00-3 000,00 87000,00 4110 Sk/adki na ubezp ieczenia spoleczne 6 900,00 3500,00 10 400.00 4120 Sk/adki na Fundusz Praey 1 100,00 900,00 2000.00 4210 Zakup mate ria/ow i wyposazenia 10 000,00 2500,00 7500.00 4410 Pedroza sluzb owe krajowe 3000,00-3 000,00 0,00 Zakup materi a/6w papierniczyeh do sprzetu drukarskiego i urzadz en 4740 6000,00-1 900,00 4 100,00 kseroaraficznveh I Razem:1 5 635190,001. 45 433,001 5 589757,001