Załącznik Nr 4 Lp. dział Rozdział Nazwa zadania do Uchwały Nr XLIX/381/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 lipca roku Plan wydatków majątkowych na rok Planowane wydatki Łącznie koszty finansowe Plan dochody własne z tego źródła finansowania kredyty, poŝyczki, obligacje środki o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp dotacje inne Nakłady poniesione w latach poprzednich 1 2 3 4 5 6=7+13+14 7=8+9+10+11+12 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 150 15011 6639 "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" zwany Projektem BM 2 500 50095 6050 targowisko - projekt z realizacją I etapu modernizacji 300 000 300 000 300 000 3 500 50095 6050 projekt odwodnienia bazaru przy ul. Batorego 40 000 40 000 40 000 4 600 60014 6300 inwestycje na drogach powiatowych na terenie Miasta Otwocka Nakład y do poniesi enia po roku budŝet owym okres realizacji Jednostka organizac yjna realizując a program lub koordynuj ąca wykonani e programu 21 285 17 163 17 163 4 122-2011 WI 1 982 500 1 982 500 1 982 500 5 600 60014 6300 budowa mostu na rzece Świder 500 000 500 000 500 000 6 600 60014 6050 7 600 60016 6050 8 600 60016 6050 9 600 60016 6050 budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. śeromskiego na odcinku od ul. prowadzącej do nowo powstałego osiedla w kierunku Otwocka do ul. Jałowcowej projekty dróg gminnych (między innymi Korczaka, Zygmunta, Pazińskiego, Laskowej) budowa parkingów na terenie dzierŝawionym od PKP - projekt i wykonanie remont drogi gminnej ul. Ambasadorskiej na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Tysiąclecia 360 000 360 000 360 000 546 989 546 989 546 989 400 000 400 000 400 000 567 000 567 000 567 000 10 600 60016 6050 budowa ul. Lecha 350 000 350 000 350 000 11 600 60016 6050 przebudowa ul. Chopina 300 000 300 000 300 000 V - VIII VI - XI IV - XII V - VIII
12 600 60016 6050 13 600 60016 6050 14 600 60016 6050 15 600 60016 6050 16 600 60016 6050 17 600 60016 6050 wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa odwodnień wybranych ulic gminnych budowa parkingów przy targowisku miejskim przy ul. Batorego wykonanie dokumentacji projektowej i budowa z płyt Ŝelbetowych odcinków ulic gminnych wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Lema wraz z oświetleniem wykonanie chodnika w ul. Szkolnej prowadzącego do Gimnazjum Nr 4 budowa ulicy Warsztatowej (odcinek od ul. Kraszewskiego do skrzyŝowania z drogą do stacji zlewnej) 500 000 500 000 500 000 700 000 700 000 700 000 500 000 500 000 500 000 120 000 120 000 120 000 1 042 348 1 042 348 1 042 348 18 600 60016 6060 nabywanie gruntów pod drogi 2 000 000 2 000 000 2 000 000 19 700 70001 6210 20 700 70004 6050 dotacja dla ZGM-u na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków stanowiących własność gminy Otwock wykonanie zagospodarowania terenów osiedli ZGM, w tym osiedla Wyspiańskiego 300 000 300 000 300 000 400 000 400 000 400 000 21 700 70005 6060 nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego 500 000 500 000 500 000 22 700 70095 6050 projekty budynków mieszkalnych wielorodzinnych 149 000 149 000 149 000 23 700 70095 6050 24 750 75023 6050 budowa budynków wielorodzinnych przy ul. Poetyckiej i Pogodnej rozbudowa budynku C Urzędu Miasta - projekt i I etap wykonania oraz termomodernizacja budynku B Urzędu Miasta III kw I - III kw I - III kw I II - VII 2 177 234 1 816 674 1 386 795 429 879 360 560 do XI 1 000 000 1 000 000 1 000 000 25 750 75023 6060 zakup skanerów do systemu obiegu dokumentów 22 448 22 448 22 448 26 750 75023 6060 zakup komputerów i oprogramowania oraz sprzętu komputerowego (wymiana wyeksploatowanych komputerów, zakup licencjonowanego oprogramowania) 25 552 25 552 25 552 27 750 75095 6067 zakup komputerów przenośnych oraz zakup i 133 099 133 099 0 133 099 aktualizacji oprogramowania w ramach projektu pn: 6069 "Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie 51 121 51 121 27 633 23 488 Otwock" 28 750 75095 6639 "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" zwany Projektem EA II 20 415 5 865 5 865 14 550-2012 WI WI WI Peł. ds. UE
29 754 75405 6170 dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego dla KPP w Otwocku 25 000 25 000 25 000 30 754 75411 6300 zakup pojazdów poŝarniczych dla KP PSP 50 000 50 000 50 000 31 754 75412 6060 32 754 75416 6060 zakup i montaŝ agregatu oświetleniowego w ramach doposaŝenia samochodu MAN dla OSP Jabłonna zakup komputera z drukarką i skanerem oraz oprogramowania do pozyskiwania danych osobowych 16 500 16 500 16 500 I - VI 8 000 8 000 8 000 33 801 80101 6050 budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego w SP Nr 8 11 000 11 000 11 000 34 801 80101 6050 termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 6 442 334 442 334 442 334 35 801 80101 6050 utworzenie placu zabaw w SP Nr 1 127 700 127 700 63 850 63 850 36 801 80101 6050 utworzenie placu zabaw w SP Nr 5 127 700 127 700 63 850 63 850 37 801 80101 6050 utworzenie placu zabaw w SP Nr 6 127 700 127 700 63 850 63 850 38 801 80101 6050 utworzenie placu zabaw w SP Nr 8 127 700 127 700 63 850 63 850 39 801 80101 6050 utworzenie placu zabaw w SP Nr 9 127 700 127 700 63 850 63 850 40 801 80101 6050 utworzenie placu zabaw w SP Nr 12 127 700 127 700 63 850 63 850 41 801 80104 6050 podłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej Przedszkola Nr 15 18 500 18 500 18 500 42 801 80110 6060 zakup kserokopiarki dla GM-1 10 000 10 000 10 000 43 801 80110 6050 budowa boiska przy Gimnazjum Nr 4 w Otwocku 400 000 400 000 400 000 44 801 80110 6050 45 801 80110 6050 46 801 80113 6060 wykonanie boiska do koszykówki przy Gimnazjum Nr 2 termomodernizacja sali gimnastycznej i łącznika Gimnazjum Nr 1 zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych (wydatki związane z ubezpieczeniem oraz zarejestrowaniem nowo zakupionego samochodu) 180 000 180 000 180 000 4 200 4 200 4 200 47 801 80148 6060 zakup kuchni gazowej - SP-1 9 900 9 900 9 900 48 801 80148 6060 zakup kuchni gazowej - SP-5 5 000 5 000 5 000 49 801 80148 6060 zakup szatkownicy do warzyw - SP-6 3 600 3 600 3 600 50 801 80148 6060 zakup patelni - SP-12 10 300 10 300 10 300 VI - VIII VI-XII St.Miej.
51 801 80148 6060 zakup wyparzaczki - GM-1 6 000 6 000 6 000 52 801 80148 6060 zakup szafy chłodniczej dla GM 2 5 200 5 200 5 200 53 801 80148 6060 zakup szaf chłodniczej - P-4 7 000 7 000 7 000 54 801 80148 6060 zakup okapu kuchennego P-10 5 000 5 000 5 000 55 801 80148 6060 zakup kuchni elektrycznej P-16 8 900 8 900 8 900 56 801 80148 6060 zakup szafy nierdzewnej P-17 5 100 5 100 5 100 57 801 80148 6060 zakup szatkownicy do warzyw P-20 3 600 3 600 3 600 58 801 80195 59 851 85111 6220 60 851 85111 6220 61 853 85305 6050 62 900 90001 6050 6067 7 225 7 225 7 225 zakup kserokopiarki 6069 1 275 1 275 1 275 zakup kamery z głowicą do zabiegów chirurgicznych metodą laparoskopową dla ZP ZOZ zakup urządzenia ratującego Ŝycie w krwotoku z wrzodu Ŝołąka lub dwunastnicy przebudowanie tarasu-werandy na parterze budynku na pomieszczenie będące jadalnią i salą dla dzieci wykonanie projektu wodociągu w ul. Wspaniałej - odcinek 3,5 km 50 000 50 000 50 000 5 400 5 400 5 400 24 000 24 000 24 000 45 000 45 000 45 000 63 900 90001 6050 2 300 418 330 820 330 820 1 969 598 modernizacja i rozbudowa systemu wodnokanalizacyjnego Miasta Otwocka 6058 68 071 875 1 279 015 1 279 015 66 792 860 6059 51 683 561 357 370 357 370 51 326 191 JRP 64 900 90004 6050 zakup i montaŝ urządzeń na placu zabaw w parku miejskim 65 900 90015 6050 oświetlenie osiedla przy ul. Wyspiańskiego 100 000 100 000 100 000 V 66 900 90015 6050 budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Chrobrego na odcinku od ul. Kraszewskiego do końca części 40 000 40 000 40 000 X asfaltowej 67 926 92601 6300 integracyjny plac zabaw 75 000 75 000 75 000 68 926 92601 6050 budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, oświetleniem i ogrodzeniem 900 000 900 000 900 000 69 926 92601 6050 "Moje boisko - Orlik " przy SP Nr 9 1 266 000 1 266 000 933 000 333 000 70 926 92695 6050 wykonanie projektu zagospodarowania terenu w rozumieniu prawa budowlanego na terenie Zieleni Miejskiej w oparciu o wykonaną koncepcję 100 000 100 000 100 000 VI - XI WPR WPR śłobek WPP
71 926 92695 6050 budowa pomnika - Ławeczki Miry Kubasińskiej 15 000 15 000 15 000 142 145 079 21 677 198 19 087 117 0 1 442 827 1 147 254 0 120 449 209 18 672 0