Jednostki Oświatowe w Porębie W związku z wydarzeniami, które miały miejsce w naszym mieście w dniu 30 listopada bieżącego roku, jako Burmistrz Miasta Poręba jeszcze raz przedstawiam zarówno nauczycielom jak i wszystkim mieszkańcom naszego miasta dane liczbowe dotyczące zatrudnienia oraz finansowania placówek oświatowych w gminie Poręba. Liczba uczniów i przedszkolaków w placówkach oświatowych dane z SIO na dzień 30.09.2015 Miejski Zespół Szkół Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II-go z oddz. przedszkolnymi Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka z oddziałem przedszkolnym Przedszkole Miejskie nr 1 w Porębie Liczba przedszkolaków Liczba uczniów Razem dzieci w jednostkach ------- 450 w tym: 450 SP1-294 Gimnazjum- 156 65 115 180 11 62 73 152 ----- 152 Liczba zatrudnionych w jednostkach oświatowych dane z SIO na dzień 30.09.2015 Liczba etatów W tym nauczyciele W tym pracownicy niepedagogiczni Miejski Zespół Szkół 54,36 41,61 12,75 Szkoła podstawowa nr 2 im. Jana 22,39 15,7 6,69 Pawła II-go z oddz. przedszkolnymi Szkoła Podstawowa nr 3 im. 15,6 11,6 4 Janusza Korczaka z oddz.przedszkolnym Przedszkole Miejskie nr 1 w Porębie 21,24 9,24 12 1
Finansowanie szkół 31-10-2015 Wykonanie wydatków Należna subwencja na Środki własne z Miasta przekazane do do 31-10-2015 rok 2015 szkół 31-10-2015 MZS 3.802.102,54 2.671.649,39 1.130.453,15 SP2 1.207.180,64 796.720,31 410.460,33 SP3 892.918,80 432.776,30 460.142,50 RAZEM 5.902.201,98 3.901.146,00 2.001.055,98 Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem RB 28S z wykonania wydatków. Należną subwencję, którą odpowiednio otrzymały szkoły na rok 2015 :MZS- 2.671.649,39, SP2-796.720,31, SP3-432.776,30, dyrektorzy zrealizowali kolejno w miesiącach: MZS- VI. 2015 - SP2- V. 2015- SP3- IV.2015-2.763.863,99 wydatków 813.515,60 wydatków 434.492,04 wydatków Zapotrzebowanie szkół na środki finansowe do końca roku 2015 Kol.1 Plan finansowy jednostki Stan na 31-10-2015 Kol.2 Przewidywane wykonanie w 2015 r. Kol.3 Barki w planie finansowym Kol.4 (kol.1-3) Środki przekazane przez Miasto Kol.5 Przewidywane zapotrzebowanie na środki z UM do 31-12-2015(w stosunku do planowanego wykonania) Kol.6 (kol.3-5) SP3 959.504,76 1.110.504,76-151.000,00 928.471,80 182.032,96 SP2 1.319.224,43 1.476.524,43-157.300,00 1.282.194,40 194.330,03 MZS 4.199.407,45 4.615.832,45-416.425,00 4.046.635,95 569.196,50 Przedszokle 1.220.840,30 1.262.840,30-42.000,00 1.180.137,44 82.702,86 RAZEM 7.698.976,94 8.465.701,94-766.725,00 7.437.439,59 1.028.262,35 2
Finansowanie placówek oświatowych Środki ogółem przekazane do placówek przez Miasto Subwencja z MEN 2015 Dotacja na wychowanie przedszkolne w 2015 Dopłata z Miasta do placówek oświatowych przekazana Procentowy udział środków własnych z Miasta w stosunku do wydatków ogółem na szkoły poniesionych MZS 4.046.635,95 2.671.649,39 0 1.374.986,56 33,97% SP2 1.282.194,40 707.610.31 89.110,00 485.474,09 37.86% SP3 928.471,80 411.134,30 21.642,00 495.695,50 53.38% Przedszkole 1.180.137,44 --------- 218.956,00 961.181,44 81,44% Ogółem 7.437.439,59 3.790.394,00 329.708,00 3.317.337,59 44.60% Finansowanie placówek oświatowych w stosunku do budżetu gminy Plan finansowy jednostki na dzień 31-10-2015 Budżet gminy 2015 SP3 959.504,76 23.156.306,20 4.14% SP2 1.319.224.43 23.156.306,20 5.69% Przedszkole 1.220.840,30 23.156.306,20 5.27% MZS 4.199.407,45 23.156.306,20 18.13% RAZEM 7.698.976,94 23.156.306,20 33.24% Udział procentowy budżetu placówek oświatowych w stosunku do budżetu gminy Powyższe informacje są sporządzone w oparciu o faktyczne dane finansowe, przedłożone za pośrednictwem jednostek do Urzędu Miasta Poręba. 3
Zwracam się po raz kolejny do mieszkańców Poręby, a w szczególności do nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkół i przedszkola o zapoznanie się z tą informacją w celu urealnienia wiadomości z zakresu wydatków ponoszonych przez miasto, oraz stanu faktycznego finansowania zadań oświatowych. Informację tą zamieszczam po to, aby społeczeństwo miało świadomość jakie są realne możliwości miasta na zapłatę wynagrodzeń dla pracowników szkół oraz aby zdementować wszelkie nieprawdziwe informacje, które nie tylko zaburzają prawdziwy obraz polityki finansowej naszej gminy, ale również są źródłem niesłusznych oskarżeń wobec mnie i pracowników UM. Budżet naszej gminy to nie tylko oświata, to również inne bardzo ważne zadania, które muszę realizować zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Miasta Planem Budżetowym. Jak Państwo mogą zauważyć wydatki ponoszone na placówki oświatowe są duże i niewystarczające w stosunku do planowanego wykonania. W budżecie szkół na dzień dzisiejszy brakuje 766.725,00 zł. Kwota ta stanowi deficyt w paragrafie wynagrodzenia osobowe i pochodne. Jak już wcześniej informowałem w budżecie całej gminy nie ma wolnych środków, aby dokonać przesunięcia w planie finansowym tak, aby zapewnić wynagrodzenia nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym do końca roku 2015. Na dzień 30 listopada 2015- saldo bankowe konta UM wynosi -500.000,00 zł. Ujemne saldo oznacza tzw. debet, który gmina musi spłacić 31-12-2015 roku. Przypominam tylko, że kredyt obrotowy w wysokości 1.500.000,00 zł w rachunku bieżącym został uruchomiony w styczniu bieżącego roku na spłatę zobowiązań wymagalnych, które wygenerowały szkoły w roku 2014, w następującej wysokości. Zobowiązania wymagalne W tym ZUS i podatek dochodowy od pracowników W tym ZFŚS MZS 749.536,67 614.885,87 134.650,80 SP3 107.534,14 66.654,14 40.880,00 SP2 236.180.83 169.610,83 66.570,00 RAZEM 1.093.251,64 4
Zwracam się do Państwa z prośbą o zrozumienie tej trudnej sytuacji finansowej, w jakiej obecnie znalazła się nasza gmina. Od kilku lat dochody w naszym budżecie maleją, a wydatki wzrastają. W obecnej chwili nie mamy już możliwości prawnych zaciągania kredytów, które też nie byłyby lekarstwem na przyszłość, a jedynie przejściowym ratunkiem na zapłatę narastających zobowiązań. Realne dochody naszego miasta w żaden sposób nie pokrywają wydatków bieżących, rat kredytów i spłat zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich przez jednostki gminne i spółki miejskie. To właśnie z tego powodu byłem zmuszony do ograniczenia kursów autobusów, oświetlenia miejskiego, wydatków na klub sportowy, czy pomoc społeczną. Tak drastyczne zmiany, które dotknęły każdego z nas nie są wynikiem mojej złej woli, a jedynie deficytu budżetowego, który sukcesywnie pogłębiał się w naszej gminie od kilku lat. Zwracam się więc do wszystkich mieszkańców Poręby, aby nie ulegali fałszywym informacjom i nie reagowali negatywnymi emocjami na zaistniałe zmiany, bo tylko cierpliwość i nasza wspólna praca jest wstanie wyprowadzić nasze Miasto z zapaści finansowej. Burmistrz Miasta Poręba /Ryszard Spyra/ 5