UCHWAŁA NR IV/27/2015 RADY GMINY JABŁONNA Z DNIA 28 stycznia 2015 r.

tl\ l' G 1'1 r: 05-110 Jl.".t N; la. "'Iuj. m~(j il!l"~ it; UCHWAŁA NR IV/27/2015 RADY GMINY JABŁONNA Z DNIA 28 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzcnia taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na tcrcnic gminy Jablonna Na podstawie art. 18 ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 24 ust. I, 5 ustawy z dnia 7 czerwca 200 l r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu śc iekó w (j. t. Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 ze zm.) Rada Gminy J ab łonna uchwala co n astę puje : 1 Zatwierdza s i ę na terenie Gminy Jabłonna na s t ęp uj ące wysokośc i taryf: Woda l. Opłat a za l m 3 dostarczonej wody z urząd ze l1 wodoc i ągowych gminy i PWK Legionowo 3,70 zł VAT. 2. Opłat a abonamentowa na jednego odbiorcę 2,20 z ł VAT. Ścieki 3. Oplata za 1 m 3 odprowadzonych śc i eków bytowych 8,20 z ł VAT. 4. O płata abonamentowa na jednego odbiorcę 3,00 z ł VAT. 5. Za odbi ór 1 m 3 śc iekó w bytowych w budynkach komunalnych wywożo n yc h samochodami asenizacyj nymi 23 z ł V A T. 2 Z dniem 01.04.2015 r. traci moc u c hwała Nr XXXIX/421 /2014 Rady Gminy J ab łonna z dnia 29 stycznia 2014 r. 3 Wykonanie uchwały powierza s ię Wójtowi Gminy. Taryfy opłat obowiązują od O I kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. Szczegółowa kalkulacja cen i op łat stanowi załąc z nik do niniejszej lichw a ł y. Uchwała wchodzi w życ ie z dniem podjęcia z mocą obowiąz ującą od O 1 kwietnia 2015 r. 4 s 5 S 6

Ki l ' 05-11C3'.'., " UZASADNIENIE do Uchwały nr IV/27/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 stycznia 2015 r. W nawląz a11lu do złożonego "Wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Jabłonna" oraz w oparciu o Ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia tary t: wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z o s tały opracowane taryfy zawierające ceny i stawki opłat wodno - kanalizacyjnych. Określono je na podstawie planowanych niezbędnych przychodów dla prowadzonej działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Jabłonna w okresie 12 kolejnych mie s ięcy. Planowana s prz edaż wody w 2015 r. - 57.686 m 3 Planowany odbiór ścieków do urządzeń gminnej sieci kanalizacyjnej w 2015 r. - 301.667 m 3 Uwzględniając wzrost kosztów utrzymania i eksploatacji urządzeń intrastruktury wodnej i kanalizacyjnej wynikających ze zmiany warunków ekonomicznych świadc z enia usług proponujemy następującą wysokość taryf: Woda 1. Opłata za 1 m 3 dostarczonej wody z urz ądz eń wodociągowych gminy i PWK Legionowo 3,70 zł VAT. 2. Opłata abonamentowa na jednego odbiorcę 2,20 zł V A T. Ścieki 3. Opłata za 1 m) odprowadzonych ścieków bytowych 8,20 z ł V A T. 4. Opłata abonamentowa najednego odbiorcę 3,00 zł VAT. 5. Za odbiór 1m 3 ścieków bytowych w budynkach komunalnych wywożonych samochodami asenizacyjnymi 23 zł V AT Opłata abonamentowa naliczana jest raz w miesiącu na odbiorcę za utrzymanie w gotowości urz ądzell wodno-kanalizacyjnych oraz za rozliczenia. Przewodniczą

Tabe la A. l.p. Toryf_. STUpO odb i~ow usl\lg o, 1 G_dom Porównanie cen I stawek opłallolryty obowi3,zującej VI dniu złoż enia wniosku z. cenami i stawkami opiat nowej taryfy dotyczącej zaopatrze nia w wodę, Wyszczeg61nlenle Taryfa Taryfa nowa Zmiana % obowią4uj~e.. rodzaj cen I stawek. opiat wle l ko~ć cen j stawek opłat 2 l cena wody [211m 3 ] J,56 3,70 104% ~ stawka opiaty abonamentowej (zł/me] 2,20 2,20 100% cena wskaźnikowa [zum3] 3,60 3,75 104% 2 ~ cena wody [zl/m 3 ] 3,56 3,70 104% GO_ K-ka $l;).wk~ opiaty abonamentowej (~l/mc) 2,20 2,20 100% cena wsketnikowa [II1m3] 3,68 3,83 104% L.p. Tabela B, TaryfQwa Illupa c Cblo lcćw uslu9, Por6wnanie cen I stawak opiat taryfy obowiązującej w dniu zlożenia wniosku z: cenami i stawkami opiat nowej laryl'y dotyczące j odprowadzania ~ ciek6w. Wyszczególnienie T<lryf" Taryfa nowa Zmiana % ObOwiąZUjąca rodzaj cen i stawek opiat w i elkosć cen i slawek opłat,, - cena uslugi odprowadzania ściek.6w [l!lm~ 7,42 8,20, 111% 1 G_dom stawka opłaty abonamentowej [zl/mej 2,20 3,00 136% cena wskażn łkowa {zł/m 3 ] 7,<15 6,26 111% cena usługi odprowadzonia $cieków lzłlm~ 7,42 8,20 111% 2 GO_K-ka slawka op ł aty abonamentowej [zl/mc} 2,20 3,00 136'% - cena wskatnikowa [zllm3) 7.55 8,36 111% - cena usługi oczyszczenia sciek6w dowożonych IzVm 3) 23,00 23,00 100% 3 Śc, Dow - slawka opiaty abonamentowej {zl/mc] 0,00 0,00 0% cena wskatnikowa {zum3) 23,00 23,0 0 100'Y. Oz na cze nia: D_dom S,C._W'fW GO_K-ka Gospodarstwa domowe Sajeki komunalne WyWożO ne samochodami asenlzqcyjnymi do PlJnklu zlewnego Gospodarstwa domowe z ulicy Królewskiej

Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów. Przychody - wykonanie w roku obrachunkowym l.p. Wyszczególnienie poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf Niezbędne przychody w roku obowiązywania nowych taryf [zł/rok) [zv12 m cy) o, 2 3 1 Zaopatrzenie w wodę 2013-11-01 2015-04-01 2014-10-31 2016-03-31 1) koszty uży1kowania i utrzymania, w tym 288172 217 203 a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe lub inwestycje ze środków własnych 56316 6866 b) koszty zakupionej wody 34887 38210 2) raty kap i tałowe ponad wartosć amortyzacji O O 3) odsetki O O 4) należności nieregularne O O 5) marża zysku O O wartość niezbędnych przychodów 288172 217203

2 Odprowadzanie ścieków 2013-11-01 2015-04-01 2014-10-31 2016-03-31 1) koszty użytkowania i utrzymania, w tym 3046658 2504198 a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe lub inwestycje ze środków wlasnych b) koszty odprowadzania śc ieków do urządze ń nie będących w posiadaniu przedsiębiorstwa 830986 155000 1 792414 1925482 2) raty kapitalowe ponad wartość amortyzacji O O 3) odsetki O O 4) n ależności nieregularne O O 5) marża zysku O O wartość niezbędnych przychodów 3046658 2504198 3 4 Srednia zmiana wartości przychodów -. 75,37% zaopatrzenie w wodę Srednia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków 82, 19%

Tabela D. Alokacja ni ez będnych przychodów w e dług taryfowyc h grup odbiorców u sług w roku obowiązywania nowych taryf Taryfowa grupa L p. Wyszczególnienie Ws p ół czynnik Ogółem odbiorców alokacji TGO_l TGO_2 [ zł/o k res ] [zł/okres ) Izl/okres) o 1 2 3 4 5 1 Zaopatrzen ie w wodę wg Tab.E Ogółem G_dom GD_K-ka Koszty użytkowania i utrzymywania, 1) w tym: 217 203 zł 179497 zł 37706 z: a) koszty b e zp oś re dn ie : 217 203 zl 179497 z ł 37706 z - amortyzacja lub odpisy umorzeniowe, lub Inwestycje ze ś rod k ów włas n yc h A 6866 zł 5693 zł 1 173 z - wynagrodzenie z narzutami 8 2 38 925 z ł 32 135 z ł 6790 zi - m ater i ały A 3858 zł 3 199 zł 659 zł - energia A 24 196 zł 20063 zł 4 134 zł - opła ta za korzystanie ze środowiska B 7345 z ł 6090 z ł 1 255 zł - podatki i opła ty - inne A 124 zł 103 z ł 21 zł

.. usługi obce 82 127970 zl 105648 zl 22322 zl - pozostale koszty A 7918 zl 6565 zl 1 353 zl b) alokowane koszty pośrednie Ozl Ozl Ozl - rozliczenie kosztów wydzialowych i dziala ln ości pomocniczej 82 O zl Ozl Ozl - a lokowane koszty ogólne A Ozł Ozł O zl 2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji A Ozł O zl O zł 3) odsetki A O zl O zl O zl 4) należnośc i nieregularne A O zl Ozł O zl 5) marża zysku A O zł Ozł O zł Razem - podstawa planowania niezbędnych przychodów 217 203 zł 179497 zł 37706 zł 2 Odprowadzanie ścieków wg Tab.E Ogółem G_dom GO_K-ka Sc.Oow 1) Koszty użytkowa nia i utrzymywania, w tym: 2504198 zl 2403351 zl 82632 zl 1821621 a) koszty bezpośredn ie: 2504198 zl 2403351 zl 82632 zł 18216z1 - amortyzacja lub odpisy umorzeniowe lub Inwestycje ze środków własnych C 155000 zl 149529 zł 5064 zł 407 zł - wynagrodzenie z narzutami 02 86005 zł 82489 zł 2842 zł 674 zł ------- - - L.- _._---

",- - mater i ały C 26745 zl 25801 zl 874 zł 70z1 - energia D 48552 zl 46594 zł 1 578 zł 380 zł - opłata za korzystanie ze ś rodowiska D O zl O zł O zł O zł - podatki i opłaty - inne D 4713 zł 4523 zł 153 zł 37 zł - usługi obce 02 2095683 zł 2010003 zł 69262 zl 1 6418zł - pozostałe koszty C 87500 zł 84412zł 2858 zł 230 zł b) alokowane koszty pośred ni e Ozł O zł O zł O zł - rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej 02 Ozł O z ł Ozł O zł - alokowane koszty ogólne D Ozł O zł O zł O zł 2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji C O zł O zł O zł O zł 3) odsetki C O zł O zł O zł O zł 4) nal eżności nieregularne C O zł O zł O zł O zł 5) marża zysku C O zł O zł O zł O zł Razem - podstawa planowania niezbędnych przychodów 2504198 z/ 2403351 z/ 82632 zł 18216z/

Tabela F. l~alkui~.cja cen.i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metoda alokacji prostej L.p. Wyszczególnienie TGO_l [zł{okresl Taryfowa grupa odbiorców TG02 [złfokresl o 1 2 3 1 Zaopatrzenie w wodę G dom GO K-ka 1) wartość niezbędnych przychodów [zł/12 mocy], wtvm: 179497 37706 ) wartość niezbednych przychodów rozliczanych a za i l ość dostarczonei wody 176771 36414 b) wartość niezbednych przychodów rozliczanych stawką op/aty abonamentowej 2725 1 291 2) zuzycie wody w m 3 /12 mocy 47831 9855 3) liczba odbiorców usług 103 49 4) średnia stawka jednostkowa dostawy 1 m 3 wody [zł/m 3 ] 4a) proponowana cena taryfowa 1 m 3 dostawy wody [zł/m3) 3,695749 3,695023 3,70 3,70 5) średnia stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę 2,204970 2,196170 w [zł/m - c] 5a) proponowana stawka opłaty abonamentowej na 2,20 2,20 odbiorcę w [zł/m-c] 6) Cena wskaźnikowa 3,75 3,82

2 Odprowadzanie ścieków G dom GD K-ka Sc_Dow. 1) wartość niezbędnych przychodow lzł/ 1 2 m-cy], 2403351 82632 18216 wtvm: ) wartość niezbednych przychodów rozliczanych a za ilość odprowadzonych scieków 2387393 80830 18216 O b) wartość niezbednych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej 15958 1 801 O O 2) odbiór ścieków w m'/12 m-cy 291020 9855 792 O 3) liczba dostawców ścieków 442 50 1 O 4) średnia stawka jednostkowa odprowadzenia 1 m' w zł/m' 8,203526 8,201952 22,999443 0,000000 4 ) proponowana cena odprowadzenia 1 m' a ścieków [zł/m3] 5) średnia stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w [zł/m-c] proponowana stawka opiaty abonamentowej na 5a) odbiorc ę w [zł/m-ej 8,20 8,20 23,00 0,00 3,008720 3,002282 0,000000 0,000000 3,00 3,00 0,00 0,00' 6) I Cena wskaźnikowa 8,258 8,384 22, 999 O,

Tabela G. Zestawienie przychodów wg. Taryfowych grup odbiorców usług, z uwzg lędn ieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w zł L.p. Wyszczegó I n ien ie Taryfowa grupa odbiorców Ogółem TGO 1 TGO 2 1 Zaopatrzenie w wodę j.miary Ogółem G_dom GO_K-ka 1) 2) zużycie wody w m3/rok m3/12m-cy 57686 47831 (ustalona) cena dostawy 1 m3 wody zl/m 3 3,70 3,70 9855 średnia stawka jednostkowa dostawy 1 m3 wody 2a) [złlm3] zllm 3 3,695749 3,695023 3) stawka przeciętna opiaty abonamentowej za 3a) 4) 5) (ustalona) stawka opłaty abonamentowej złlj.o.lmc 2,20 gotowość do świadczenia usług przychody wg na lez ności za ilość dostarczonej wody (cen) w zł/rok przychody wg naleznośc i za stawki opłat abonamentowych w zł/rok zjjj.o.lrnc 2,204970 zjl12m-cy 213150 176736 złl12m -cy 4015 2724 Podstawa planowania niezbędnych przychodów zł/12m-cy 217203 179497 Wartość planowanych przychodów zll12m-cy 217165 179460 - ------ - - - 2,20 2,196170 36414 1 291 37706 37705 I

2 Odprowadzanie ścieków j.miary Ogółem G_dom GD_K-ka ScDow 1) ilość ściek ów odprowadzonych w m3/rok m3/12m-cy 301 667 291 020 9855 792 2) (ustalona) cena usługi odprowadzenia 1 m3 ścieków z/1m3 * 8,20 8,20 23,00 2a) średnia stawka jednostkowa odprowadzenia 1 m3 zl/m3 * 8,203526 8,201952 22,999443 wzl/m3 3) (ustalona) stawka opła ty abonamentowej złlj.o./m c * 3,00 3,00 0,00 3a) stawka przec i ęt na opłaty abonamentowej za gotowość do świadczenia usług zl~.o./mc * 3,01 3,00 0,00 przychody wg należności za il ość odprowadzonych zl/12m-cy 2486276 2387240 80821 18215 4) 5) ścieków w zł/rok przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zvrok zl/12m-cy 17712 15912 1 800 O Podstawa planowania niezbędnych przychodów zl/12m-cy 2504198 2403351 82632 18216 Wartość ptanowanych przychodów z/112m-cy 2503988 2403152 82621 18215

Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Lp. Wyszczególnienie Ogółem Taryfowe grupy odbiorców usług TGO 1 TG02 TG03 TG04 o 1 6 2 3 4 5 1 Zaopatrzenie w wodę * G_dom GD_K-ka Wartość przychodów 1) w roku obowiązywania nowych taryf 217 165 zł 179460 37705 w roku obrachunkowym poprzedzającym 2) wprowadzenie nowych taryf 201 081 zł 170278 30803 Wzrost przychodów 8,00% 5,39% 22,41% '--- ------- - 2 Odprowadzanie ścieków * G_dom GD_K-ka Śc_Dow * Wartość przychodów 1) w roku obowiązywania nowych taryf 2503988 2403152 82621 18215 2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf 2044824 1963972 62636 18 216 W zrost przychodów 22,45% 22,36% 31,91 % 0,00%

III y. I 2015.04.01 Do: 2016.o3 ~31 Ite. :;"1 :.1[.);0021 l[ 1 3f3;T]Hł3km[j1H@"! Il I'.'l:is1 ~ Oczyszczanie i I I Uzdatnianie wody I wed S~ci Koszty WydZiały Przepompownie I odprowadz. Ujecie wody Laboratoria oaągowe ogólnozakładowe pomococze O O 38925 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 3658 O O O O O O O O O O O O O O O 24196 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 47284 O O 57299 O O O I O O O O O O O O 2048399 O O 32462 O O O I O O O O O O O O 4713 O O 7469 O O O O O O 120 O O O O 155000 O O 6866 O O I O -830985 155000 O -56316 6866 O O O ol 875001 ol -295001 ol ol ol ol O 2261 698 I 242 500 O 172127 1 6866 O O 1 O O 2683 191 Podsumowanie ~830 985 242 500 O ~85 696 6866 O O O O RAZEM 2504198 RAZEM 178993 RAZEM O 2683191 --_. -

RAD A G!'t'l.li' ): 05-110 JAB ŁONNA w oj, = owiocluli Zestawienie przebiegu głosowania jawnego imiennego nad uchwa!!1 w sprawie: zatwierdzenia taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Jabłonna, Uchwała nr IV127/2015 z dnia 28.01.2015 Lp. Nazwisko i imię radnego 1. Chojnacki Zenon 2. Gałecka Teresa 3. Grzybek Mariusz 4. Kowalik Włodzimierz 5. Krajewski Paweł 6. Krzyżanowski Adam 7. Lipińska Marta 8. Majewska Bogumiła 9. Modzelewski Witold 10 Nowosiński Wojciech 11 Szymkowski Artur l2 Sy?uła Arkadiusz 13 Ś wiątko Dorot~ 14 Wodzyński Tomasz 15 Zieliński Marek Wynik glosowania Głosuję Głosuję " Wstrzymuję Uwagi "za" "przeciw" się od głosu" Nieobecny podczas I ~ I osowa ni a Nieohecna podcz<1s ses ji -- 8 4 l Zestaw' nie sporządziła: Da ą:w:{4lk ~ 'J. ak ajcz