Druk nr 167 Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 217 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 29r. o finansach publicznych (Dz. U. z 216r. poz. 187, zm. poz. 1948, poz. 1984, poz. 226, z 217r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935) Rada Miasta Opola postanawia: 1. 1. Dokonać zmiany dotychczasowych kwot wydatków i limitów na przedsięwzięcia określone w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/678/16 z dnia 15 grudnia 216r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola zmienionej uchwałą Nr XXXVII/719/17 z dnia 26 stycznia 217r., uchwałą Nr XXXVIII/748/17 z dnia 23 lutego 217r., uchwałą Nr XXXIX/767/17 z dnia 3 marca 217r., uchwałą Nr XL/797/17 z dnia 2 kwietnia 217r., uchwałą Nr XLII/821/17 z dnia 25 maja 217r. oraz uchwałą Nr XLIV/848/17 z dnia 29 czerwca 217r. i ustalić je na poziomach tak jak w załączeniu do niniejszej uchwały. 2. W związku z dokonaną zmianą: 1) wykaz przedsięwzięć o którym mowa w ust. 1, 2) wykaz najważniejszych projektów miasta Opola z podaniem źródeł ich finansowania stanowiący część objaśnień przyjętych wartości oraz załącznik nr 1 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola wraz z prognozą kwoty długu do uchwały o której mowa w ust. 1, otrzymują brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: 6D871A6879482199BBECF9D1BEDC41. Projekt Strona 1
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola wraz z prognozą kwoty długu Druk nr 167 Załącznik nr 1 z dnia 217r. L.p. Wyszczególnienie Prognoza 217 Prognoza 218 Prognoza 219 Prognoza 22 Prognoza 221 Prognoza 222 Prognoza 223 Prognoza 224 Prognoza 225 Prognoza 226 Prognoza 227 Prognoza 228 Prognoza 229 Prognoza 23 Prognoza 231 Prognoza 232 Prognoza 233 Prognoza 234 Prognoza 235 Prognoza 236 1 Dochody ogółem 853 686 648 971 359 784 962 853 322 916 668 395 889 134 5 899 18 922 31 944 455 967 725 991 26 1 14 78 1 38 61 1 62 75 1 86 78 1 111 11 1 135 81 1 16 195 1 184 65 1 29 529 1 234 254 579 1.1 Dochody bieżące 776 389 471 778 99 719 8 825 534 838 2 861 15 884 18 97 31 93 455 953 725 977 26 1 78 1 24 61 1 48 75 1 72 78 1 97 11 1 121 81 1 146 195 1 17 65 1 195 529 1 22 254 579 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 191 654 747 2 1 29 15 217 5 225 5 233 5 241 2 248 9 256 6 264 3 271 9 279 7 287 5 295 2 33 2 311 318 8 326 5 334 3 342 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 15 484 4 15 8 16 1 16 4 16 75 17 1 17 4 17 7 18 18 4 18 8 19 2 19 6 2 2 4 2 8 21 2 21 6 22 22 4 1.1.3 podatki i opłaty 187 33 88 194 25 199 15 219 7 225 2 23 8 236 55 242 3 248 15 254 1 26 1 266 2 272 4 278 6 284 9 291 42 297 75 34 25 31 899 317 594 579 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 116 77 119 1 121 5 14 142 8 146 2 149 7 153 3 157 16 6 164 2 168 171 8 175 75 179 8 184 188 192 196 2 2 3 1.1.4 z subwencji ogólnej 17 998 521 173 6 177 23 18 91 184 7 188 38 192 16 196 45 199 775 23 56 27 38 211 11 214 9 218 73 222 41 226 19 23 25 233 7 237 43 241 21 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 122 32 378 112 159 719 113 79 534 115 7 118 5 121 3 124 2 127 5 13 132 9 135 8 138 8 141 85 144 85 147 9 151 154 2 157 1 16 2 163 25 1.2 Dochody majątkowe, w tym 77 297 177 192 45 65 162 27 788 78 468 395 27 984 5 15 15 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1.2.1 ze sprzedaży majątku 15 2 1 15 15 15 15 15 15 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 61 995 77 177 45 65 147 27 788 63 468 395 12 984 5 2 Wydatki ogółem 919 266 593 1 41 592 947 948 72 388 887 521 626 854 516 782 874 672 318 895 495 175 914 861 532 939 131 533 964 666 532 999 186 532 1 24 397 417 1 5 759 64 1 74 789 639 1 99 119 64 1 123 819 639 1 148 24 64 1 173 4 11 1 198 872 623 1 225 661 13 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 749 676 821 74 233 231 761 293 81 78 788 637 794 563 537 814 964 751 835 667 826 856 833 741 878 543 98 899 644 698 921 436 427 944 168 57 967 3 989 61 625 1 12 681 963 1 35 315 79 1 58 384 23 1 81 675 42 1 15 181 16 1 128 473 479 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1.1.1 w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy 2.1.2 na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 5 7 9 56 226 11 133 267 1 588 637 9 763 537 8 814 751 7 937 826 6 973 741 5 943 98 4 944 698 4 6 427 3 468 57 3 3 2 61 625 2 181 963 1 765 79 1 344 23 925 42 531 16 173 479 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 5 7 9 56 226 11 133 267 1 588 637 9 763 537 8 814 751 7 937 826 6 973 741 5 943 98 4 944 698 4 6 427 3 468 57 3 3 2 61 625 2 181 963 1 765 79 1 344 23 925 42 531 16 173 479 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 9 dni po zakończeniu u, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy 2 53 638 4 25 511 5 475 189 5 443 554 5 134 227 4 767 433 4 491 667 4 171 772 3 829 274 3 491 578 3 144 716 2 84 324 2 471 35 2 123 541 1 783 149 1 445 698 1 13 385 763 495 442 251 147 35 2.2 Wydatki majątkowe 169 589 772 31 359 716 187 48 587 16 732 989 59 953 245 59 77 567 59 827 349 58 27 791 6 588 435 65 21 834 77 75 15 8 229 36 83 729 64 85 188 14 86 437 677 88 53 93 89 82 617 91 329 59 93 691 463 97 187 534 3 Wynik budżetu 65 579 945 7 233 163 14 15 934 29 146 769 34 617 718 24 57 682 26 814 825 29 593 468 28 593 467 26 593 468 15 593 468 14 212 583 11 99 36 11 99 361 11 99 36 11 99 361 11 99 36 11 645 899 1 656 377 8 593 566 4 Przychody budżetu 84 528 328 91 394 62 26 15 622 355 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 33 1 363 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 33 1 363 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 51 427 965 91 394 62 26 15 622 355 4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 32 479 582 7 233 163 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu 18 948 383 21 161 439 4 15 934 44 769 124 34 617 718 24 57 682 26 814 825 29 593 468 28 593 467 26 593 468 15 593 468 14 212 583 11 99 36 11 99 361 11 99 36 11 99 361 11 99 36 11 645 899 1 656 377 8 593 566 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 18 948 383 21 161 439 4 15 934 44 769 124 34 617 718 24 57 682 26 814 825 29 593 468 28 593 467 26 593 468 15 593 468 14 212 583 11 99 36 11 99 361 11 99 36 11 99 361 11 99 36 11 645 899 1 656 377 8 593 566 5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: 1 65 19 428 19 22 42 72 12 38 58 2 748 58 4 855 21 6 133 843 6 133 843 6 133 843 6 133 843 6 133 843 6 133 843 6 133 843 6 133 843 6 133 843 6 133 843 6 133 843 6 133 843 6 133 843 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 1 65 19 428 19 22 35 58 12 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 115 644 38 58 2 748 58 4 855 21 6 133 843 6 133 843 6 133 843 6 133 843 6 133 843 6 133 843 6 133 843 6 133 843 6 133 843 6 133 843 6 133 843 6 133 843 6 133 843 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota długu 264 438 863 334 672 26 32 521 92 291 374 323 256 756 65 232 248 923 25 434 98 175 84 63 147 247 163 12 653 695 15 6 227 9 847 644 78 857 284 66 866 923 54 876 563 42 886 22 3 895 842 19 249 943 8 593 566 7 Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 13,56% 15,22% 15,19% 17,35% 18,38% 18,49% 18,57% 18,59% 18,56% 18,63% 18,61% 18,52% 18,45% 18,41% 18,34% 18,35% 18,3% 18,23% 18,17% 18,13% 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 26 712 65 38 676 488 39 531 733 57 411 363 66 586 463 69 215 249 71 642 174 73 621 259 75 181 92 77 615 32 79 343 573 8 441 943 81 72 83 178 375 84 428 37 86 494 291 87 81 977 88 974 958 9 347 84 91 781 1 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 59 813 13 38 676 488 39 531 733 57 411 363 66 586 463 69 215 249 71 642 174 73 621 259 75 181 92 77 615 32 79 343 573 8 441 943 81 72 83 178 375 84 428 37 86 494 291 87 81 977 88 974 958 9 347 84 91 781 1 9 Wskaźnik spłaty X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 2,89% 3,16% 5,33% 6,4% 4,99% 3,71% 3,77% 3,87% 3,57% 3,18% 1,93% 1,7% 1,41% 1,34% 1,28% 1,21% 1,15% 1,6%,92%,71% ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 2,59% 2,58% 2,74% 3,% 3,3% 2,87% 2,75% 2,78% 2,54% 2,21% 1,2%,84%,6%,58%,56%,54%,53%,48%,38%,2% ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.3 Kwota związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po 2,59% 2,58% 2,74% 3,% 3,3% 2,87% 2,75% 2,78% 2,54% 2,21% 1,2%,84%,6%,58%,56%,54%,53%,48%,38%,2% uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla 4,89% 5,53% 5,66% 7,9% 9,18% 9,37% 9,39% 9,28% 9,22% 9,24% 9,2% 9,9% 9,1% 8,94% 8,86% 8,85% 8,78% 8,69% 8,63% 8,57% danego roku (wskaźnik jednoroczny) 9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią 7,83% 6,45% 5,53% 5,36% 6,36% 7,58% 8,82% 9,31% 9,35% 9,3% 9,25% 9,22% 9,18% 9,1% 9,1% 8,94% 8,88% 8,83% 8,77% 8,7% arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 8,57% 7,18% 6,26% 5,36% 6,36% 7,58% 8,82% 9,31% 9,35% 9,3% 9,25% 9,22% 9,18% 9,1% 9,1% 8,94% 8,88% 8,83% 8,77% 8,7% 9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA 9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA Id: 6D871A6879482199BBECF9D1BEDC41. Projekt Strona 2
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola wraz z prognozą kwoty długu Druk nr 167 Załącznik nr 1 z dnia 217r. L.p. Wyszczególnienie Prognoza 217 Prognoza 218 Prognoza 219 Prognoza 22 Prognoza 221 Prognoza 222 Prognoza 223 Prognoza 224 Prognoza 225 Prognoza 226 Prognoza 227 Prognoza 228 Prognoza 229 Prognoza 23 Prognoza 231 Prognoza 232 Prognoza 233 Prognoza 234 Prognoza 235 Prognoza 236 1 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 14 15 934 29 146 769 34 617 718 24 57 682 26 814 825 29 593 468 28 593 467 26 593 468 15 593 468 14 212 583 11 99 36 11 99 361 11 99 36 11 99 361 11 99 36 11 645 899 1 656 377 8 593 566 1.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 14 15 934 29 146 768 33 617 717 24 57 682 26 814 825 29 593 467 28 593 467 26 593 468 15 593 467 14 212 583 11 99 36 11 99 361 11 99 36 11 99 361 11 99 36 11 645 898 1 656 377 8 593 566 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 322 352 489 326 5 336 9 347 7 358 8 369 5 38 6 392 43 75 415 5 426 75 438 7 451 462 7 474 7 486 5 498 5 51 5 523 535 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 43 795 71 45 4 46 385 47 775 49 2 5 575 52 53 45 54 95 56 4 57 9 59 4 61 62 5 64 5 65 6 67 2 68 75 7 4 72 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 159 849 596 319 882 87 189 187 8 89 96 898 66 254 11.3.1 bieżące 34 514 491 26 469 758 1 555 137 9 551 58 66 254 11.3.2 majątkowe 125 335 15 293 413 49 178 632 663 79 545 39 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 11 3 532 216 74 6 185 782 95 58 443 6 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 39 416 44 84 655 116 1 625 637 48 289 389 59 953 245 59 77 567 59 827 349 58 27 791 6 588 435 65 21 834 77 75 15 8 229 36 83 729 64 85 188 14 86 437 677 88 53 93 89 82 617 91 329 59 93 691 463 97 187 534 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 11 413 615 12 Finansowanie ów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 12.1 Dochody bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 13 763 612 7 66 39 2 144 567 1 293 332 12.1.1 w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 13 763 612 7 66 39 2 144 567 1 293 332 12.1.1.1 w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, projektu lub zadania 13 732 44 7 14 877 2 144 567 1 293 332 12.2 Dochody majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 5 99 852 177 45 65 147 27 788 63 468 395 12 984 5 12.2.1 w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 5 99 852 177 45 65 147 27 788 63 468 395 12 984 5 12.2.1.1 w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, projektu lub zadania 5 99 852 114 468 244 9 737 293 2 443 935 12.3 Wydatki bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 15 11 225 8 68 421 2 112 137 1 351 58 66 254 12.3.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 14 17 562 7 534 429 2 112 137 1 351 58 66 254 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których 14 849 599 7 194 1 2 112 137 1 351 58 66 254 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 Wydatki majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 85 499 993 277 788 224 174 237 663 79 45 39 12.4.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 62 555 411 212 387 373 126 527 66 43 24 46 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 76 387 444 177 174 968 92 581 863 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 12.8 12.8.1 13 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 213 r. umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 6% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 213 r. umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 6% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 23 938 246 65 934 843 47 71 3 36 2 93 2 65 799 41 954 857 16 16 823 23 938 246 65 934 842 47 71 3 36 2 93 2 65 799 41 954 857 16 16 823 12 533 133 71 394 62 26 15 622 355 7 375 112 37 13 12 533 133 71 394 62 26 15 622 355 7 375 112 37 13 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 13.1 Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 211 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 19 ustawy o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.6 Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 211 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku go samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych 18 948 382 19 511 439 19 341 94 19 278 648 19 773 22 18 392 59 18 592 59 2 92 59 16 92 59 6 92 59 6 92 59 6 92 59 6 92 59 6 92 59 6 92 59 6 92 59 6 92 59 5 747 598 4 758 77 2 695 267 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym 14.3.1 spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: 15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy 15.2 16. 16.1. 16.2. 16.3. Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242244 ustawy w przypadku określonym w.. ustawy Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o ktorej mowa w poz. 8.2. Stopień niezachowania wskaźnika spłaty, o którym mowa w poz. 9.7. Stopień niezachowania wskaźnika spłaty, o którym mowa w poz. 9.7.1. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Id: 6D871A6879482199BBECF9D1BEDC41. Projekt Strona 3
WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Załącznik Nr 2 z dnia 217r. y wydatków w poszczególnych latach od do 217 218 219 22 221 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1. Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego: 852 97 37,18 159 849 596 319 882 87 189 187 8 89 96 898 66 254 698 897 864 1.a wydatki bieżące 88 354 694,96 34 514 491 26 469 758 1 555 137 9 551 58 66 254 76 936 886 1.b wydatki majątkowe 764 615 675,22 125 335 15 293 413 49 178 632 663 79 545 39 621 96 978 Wydatki na y, projekty lub zadania związane z ami realizowanymi z 1.1. udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29r. o finansach publicznych (Dz.U. z 213 r., poz. 885, z późn. zm.) 665 316 456 1 61 218 285 856 645 176 287 8 8 396 898 66 254 62 434 77 z tego: 1.1.1. wydatki bieżące 27 828 658,12 15 11 225 8 68 421 2 5 137 1 351 58 66 254 26 637 545 1.1.1.1. Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w Ogród Zoologiczny w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych / wraz z zagospodarowaniem terenu Wydział ds. Europejskich i 215 218 567 673,5 31 416 253 76 564 122 Cel: Ochrona zagrożonych gatunków zwierząt, wzrost Planowania Rozwoju atrakcyjności opolskiego ogrodu zoologicznego i miasta Opola 1.1.1.2. 1.1.1.3. 1.1.1.4. 1.1.1.5. 1.1.1.5. 1.1.1.6. 1.1.1.7. 1.1.1.8. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach Cel: Rozwój i wzrost atrakcyjności szkolnictwa technicznego i zawodowego szkół miasta Opola Opolscy fachowcy na start Cel: Udział 45 uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w praktykach w firmach zagranicznych w Austrii Mobilna Trójka Cel: Udział 15 nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w warsztatach wymiany doświadczenia europejskich metod i technik nauczania Podróż po doświadczenie zagraniczne praktyki szansą na rozwój zawodowy Cel: Zdobycie przez 3 uczniów szkół technicznych nowych umiejętności i kompetencji językowych Mobilność zawodowa nauczycieli gwarancją rozwoju szkoły Cel: Udział nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 w stażach zawodowych i kursach językowych na terenie UE Otwarta Europa szansą rozwoju zawodowego uczniów opolskiej budowlanki Cel: Zdobycie przez 2 uczniów ZSB nowych umiejętności i kompetencji językowych Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2 Cel: Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych uczniów liceów i szkół technicznych miasta Opola Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar I Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe Druk nr 167 216 218 1 5, 6 4 5 1 5 215 217 415 41,85 15 881 15 881 215 217 175 398,37 18 96 18 96 215 216 215 217 21 414,79 111 758 111 758 216 217 297 992,29 238 98 238 98 216 218 1 35 69,6 781 22 213 121 994 143 216 218 1 488 354,16 1 137 96 33 841 1 441 747 Id: 6D871A6879482199BBECF9D1BEDC41. Projekt Strona 4
WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Załącznik Nr 2 z dnia 217r. y wydatków w poszczególnych latach od do 217 218 219 22 221 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar II Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli 1.1.1.9. szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej 216 218 1 554 732,42 1 183 24 316 77 1 499 731 Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe 1.1.1.1. 1.1.1.11. Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar III Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe Odkrywcy Sekretów Nauki AO Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe Druk nr 167 216 218 1 54 298,8 1 139 796 39 13 1 448 926 216 218 2 35 977,23 1 535 537 415 366 1 95 93 1.1.1.12. Kształcenie zawodowe dla rynku pracy 1 Cel: Rozwój kompetencji, umiejętności i kwalifikacji zawodowych istotnych na rynku pracy dla uczniów szkół zawodowych 217 219 2 56 16, 1 812 393 693 713 2 56 16 1.1.1.13. Kształcenie zawodowe dla rynku pracy 3 Cel: Rozwój kompetencji, umiejętności i kwalifikacji zawodowych istotnych na rynku pracy dla uczniów i nauczycieli szkół zawodowych 217 221 2 547 365, 1 129 63 1 351 58 66 254 2 547 365 1.1.1.14. Portrety Opola, Portrety Dijon, Portrety Pragi INSPIRACJE, KREACJE Cel: Partnerstwa strategiczne współpraca szkół 216 218 151 54, 151 54 151 54 1.1.1.15. A new Energy for new European citizens Cel: Partnerstwa strategiczne współpraca szkół 216 218 17 837,62 43 135 57 183 1 318 1.1.1.16. Pracowitość i pokora to droga do sukcesu Cel: Partnerstwa strategiczne współpraca szkół 216 218 56 329, 448 264 112 65 56 329 1.1.1.17. 1.1.1.18. Przedszkole dla wszystkich przyjazne wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej Cel: Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej Przedszkola na wymiar utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej Cel: Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej 217 219 2 999 926, 418 17 1 691 222 89 534 2 999 926 217 218 1 438 855, 1 15 358 288 497 1 438 855 Id: 6D871A6879482199BBECF9D1BEDC41. Projekt Strona 5
Druk nr 167 WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Załącznik Nr 2 z dnia 217r. y wydatków w poszczególnych latach od do 217 218 219 22 221 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1.1.1.19. Bliżej rodziny i dziecka wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej Cel: Zwiększenie dostępu do usług społecznych Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w 216 217 713 848,61 57 539 57 539 1.1.1.2. Wsparcie usług opiekuńczych w mieście Cel: Rozwój usług opiekuńczych w mieście Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w 217 218 1 633 766, 825 72 88 64 1 633 766 1.1.1.21. 1.1.1.22. Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza dla funkcjonalnych obszarów miejskich w rejonie TRITIA Cel: Poprawa jakości powietrza Bezpieczny transport w Cel: Budowa nowych oraz modernizacja istniejących dróg i ścieżek rowerowych, w tym przeprawy mostowej kanałem Ulgi. Modernizacja oświetlenia na terenie miasta. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 217 219 9, 3 3 3 9 215 218 985 487,42 578 314 196 717 775 31 1.1.1.23. Budowa obwodnicy Piastowskiej w odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej Cel: Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z dzielnicy Opola Zaodrze 215 219 3, 3 3 1.1.1.24. Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w etap I Cel: Stworzenie nowoczesnej i atrakcyjnej komunikacji zbiorowej w 216 218 589 63, 33 579 556 24 589 63 1.1.1.25. 1.1.1.26. Twój Biznes Twoja Praca Cel: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych Dawne Opole rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic Cel: Wzrost atrakcyjności turystycznej Opola oraz rewitalizacja terenu przylegajacego do pozostałości dawnego Zamku Górnego Piastów Opolskich Powiatowy Urząd Pracy w 216 218 3 488 494, 1 988 225 1 5 269 3 488 494 216 217 7, 7 7 1.1.1.27. Przebudowa placów miejskich w Cel: Zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni miejskiej na terenie jednego z najważniejszych placów miasta Opola 216 218 485 163, 166 867 318 296 485 163 Id: 6D871A6879482199BBECF9D1BEDC41. Projekt Strona 6
WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Załącznik Nr 2 z dnia 217r. y wydatków w poszczególnych latach od do 217 218 219 22 221 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Rozwój terenów zieleni w poprzez 1.1.1.28. budowę parku na osiedlu Malinka oraz / wykonanie nasadzeń roślin na Wyspie Bolko 216 217 9 84, 9 84 9 84 Cel: Zwiększenie obszarów zieleni w mieście 1.1.1.29. 1.1.1.3. Bezpieczne pogranicze współpraca jednostek ratowniczych Cel: Zapobieganie zagrożeniom oraz koordynacja działań prewencyjnych Czysta komunikacja publiczna zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu etap I Cel: Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i dostępności komunikacji zbiorowej oraz udziału transportu zbiorowego w przewozach na terenie AO Wydział Zarządzania Kryzysowego Wydział Transportu 216 217 82, 82 82 215 219 51 181, 51 181 51 181 1.1.2. wydatki majątkowe 637 487 798,34 85 499 993 277 788 224 174 237 663 79 45 39 575 796 532 1.1.2.1. 1.1.2.2. 1.1.2.3. 1.1.2.4. 1.1.2.5. 1.1.2.6. Bezpieczny transport w Cel: Budowa nowych oraz modernizacja istniejących dróg i ścieżek rowerowych, w tym przeprawy mostowej nad kanałem Ulgi. Modernizacja oświetlenia na terenie miasta. Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w etap I Cel: Stworzenie nowoczesnej i atrakcyjnej komunikacji zbiorowej w Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w etap II Cel: Stworzenie nowoczesnej i atrakcyjnej komunikacji zbiorowej w Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód Cel: Przebudowa i modernizacja jednego z bardziej newralgicznych skrzyżowań na terenie miasta Opola Budowa obwodnicy Piastowskiej w odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej Cel: Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z dzielnicy Opola Zaodrze Rozbudowa DW 435 w obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599 Cel: Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa Druk nr 167 215 218 79 544 591,3 45 778 752 16 812 545 28 964 198 216 218 29 989 125, 1 116 421 28 558 137 29 674 558 215 22 27 158 455, 584 5 6 15 5 415 5 27 215 22 183 52 523,77 1 45 62 6 73 629 89 181 284 84 29 219 162 97,9 9 97 75 873 779 75 24 15 161 47 929 217 218 7 5, 1 6 5 7 5 Id: 6D871A6879482199BBECF9D1BEDC41. Projekt Strona 7
WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Załącznik Nr 2 z dnia 217r. y wydatków w poszczególnych latach od do 217 218 219 22 221 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Wsparcie kształcenia zawodowego w 1.1.2.7. kluczowych dla regionu branżach Cel: Rozwój i wzrost atrakcyjności szkolnictwa technicznego i 216 218 5 429 47, 3 322 794 2 18 38 5 341 12 zawodowego szkół Miasta Opola 1.1.2.8. Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2 Cel: Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych uczniów liceów i szkół technicznych miasta Opola Druk nr 167 216 218 3, 3 3 1.1.2.9. Dwa żywioły jedna natura. PolskoCzeski potencjał przyrodniczy pogranicza Cel: Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania realizowanego w ramach u Interreg na lata 21422 Ogród Zoologiczny w 215 219 9 199 956, 6 4 94 4 55 8 9 55 8 1.1.2.1. 1.1.2.11. 1.1.2.12. 1.1.2.13. Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar I Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar II Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar III Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe Odkrywcy Sekretów Nauki AO Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe 216 218 3 85, 3 85 3 85 216 218 28 8, 28 8 28 8 216 218 41 35, 41 35 41 35 216 218 4 85, 4 85 4 85 1.1.2.14. Kształcenie zawodowe dla rynku pracy 1 Cel: Rozwój kompetencji, umiejętności i kwalifikacji zawodowych istotnych na rynku pracy dla uczniów szkół zawodowych 217 219 8 1, 8 1 8 1 1.1.2.15. Kształcenie zawodowe dla rynku pracy 3 Cel: Rozwój kompetencji, umiejętności i kwalifikacji zawodowych istotnych na rynku pracy dla uczniów i nauczycieli szkół zawodowych 217 221 39 3, 39 3 39 3 Id: 6D871A6879482199BBECF9D1BEDC41. Projekt Strona 8
WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Załącznik Nr 2 z dnia 217r. y wydatków w poszczególnych latach od do 217 218 219 22 221 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Przedszkole dla wszystkich przyjazne 1.1.2.16. wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do 217 219 3 85, 3 85 3 85 Aglomeracji Opolskiej Cel: Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej 1.1.2.17. 1.1.2.18. Przedszkola na wymiar utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej Cel: Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu Cel: Ochrona zagrożonych gatunków zwierząt, wzrost atrakcyjności opolskiego ogrodu zoologicznego i miasta Opola. Ogród Zoologiczny w / Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Druk nr 167 217 218 214 47, 214 47 214 47 215 218 5 282 18,86 5 22 2 378 477 1.1.2.19. Czysta komunikacja publiczna zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu etap I Cel: Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i dostępności komunikacji zbiorowej oraz udziału transportu zbiorowego w przewozach na terenie AO Wydział Transportu 215 219 13 542 759, 3 635 218 82 439 486 17 338 413 13 413 117 1.1.2.2. 1.1.2.21. 1.1.2.22. Dawne Opole rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic Cel: Wzrost atrakcyjności turystycznej Opola oraz rewitalizacja terenu przylegajacego do pozostałości dawnego Zamku Górnego Piastów Opolskich Przebudowa placów miejskich w Cel: Zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni miejskiej na terenie jednego z najważniejszych placów miasta Opola Rozwój terenów zieleni w poprzez budowę parku na osiedlu Malinka oraz wykonanie nasadzeń roślin na Wyspie Bolko Cel: Zwiększenie obszarów zieleni w mieście / 216 217 5 625 969,59 5 47 999 4 92 133 216 218 8 65 632, 2 191 628 5 725 119 7 916 747 216 217 2 59 16, 2 59 16 2 59 16 1.1.2.23. Zielone Opole poprawa jakości środowiska miejskiego Cel: Rozwój terenów zieleni i poprawa jakości życia mieszkańców 217 218 7 5, 3 16 3 89 7 5 Id: 6D871A6879482199BBECF9D1BEDC41. Projekt Strona 9
WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Załącznik Nr 2 z dnia 217r. y wydatków w poszczególnych latach od do 217 218 219 22 221 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Bezpieczne pogranicze współpraca jednostek 1.1.2.24. ratowniczych Wydział Zarządzania Cel: Zapobieganie zagrożeniom oraz koordynacja działań Kryzysowego 216 217 23, 23 23 prewencyjnych Wydatki na y, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, 1.2. 51, 51 z tego: 1.2.1 wydatki bieżące, 1.2.2 wydatki majątkowe 51, 51 1.2.2.1. Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą "Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na Placu Mikołaja Kopernika w wraz z zagospodarowaniem powierzchni placu" w ramach umowy o partnerstwie publiczno prywatnym Cel: zagospodarowanie Placu Mikołaja Kopernika oraz zwiększenie ilości miejsc parkingowych Biuro Obsługi Inwestorów 215 218 51, 51 Wydatki na y, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), 1.3 187 143 913,72 59 248 378 33 516 162 12 9 8 7 96 463 787 z tego: 1.3.1. wydatki bieżące 6 526 36,84 19 413 266 18 41 337 8 55 8 2 5 299 341 1.3.1.1. Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych Wydział Zdrowia i Rozwoju Cel: pomoc osobom niepełnosprawnym w swobodnym dotarciu Społecznego 213 219 1 616 399,76 351 29 29 58 do różnych miejsc. 1.3.1.2. 1.3.1.3. "Wieloletni współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 216 218" pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób Cel: Pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrówywanie szans tych rodzin i osób Program wyrównania szans edukacyjnych "DOBRY START" dla dzieci zamieszkałych w, uczęszczających w roku szkolnym 216/217 do klas pierwszych szkół podstawowych Cel:Wspomaganie i rozwój umiejętności poznawczych, emocjonalnych i społecznych dzieci klas pierwszych Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego Druk nr 167 216 218 8 645 98, 2 895 99 2 895 99 5 791 98 216 217 867 771,71 429 993 429 993 Id: 6D871A6879482199BBECF9D1BEDC41. Projekt Strona 1
WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Załącznik Nr 2 z dnia 217r. y wydatków w poszczególnych latach od do 217 218 219 22 221 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Opieka nad osobami starszymi wdrożenie 1.3.1.4. systemu Teleopieki Miejski Ośrodek Pomocy Cel: zapewnienie osobom chorym, starszym, samotnym dostępu Rodzinie w 213 218 95 47,1 14 466 9 81 22 961 do Teleopieki domowej 1.3.1.5. 1.3.1.6. 1.3.1.7. Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet Miejski Internet Cel: Zapewnienie dostępu do zasobów sieci Internet w celu propagowania idei budowy Społeczeństwa Informacyjnego. Internet dla dzieci przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu "Wieloletni współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 216 218" finansowanie klubów sportowych Cel: Wspieranie rozwoju sportu na terenie Miasta Opola oraz współpraca z klubami sportowymi Wydzial Informatyki Wydzial Informatyki Wydział Sportu Druk nr 167 214 218 52 168,22 156 68 99 66 217 219 35, 5 15 15 35 216 218 4 56, 1 52 1 52 1.3.1.8. "Wieloletni współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 216 218" pozostałe priorytetowe zadania publiczne Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność Centrum Dialogu Obywatelskiego 216 218 3 672, 2 18 1 554 3 212 895 1.3.1.9. 1.3.1.1. 1.3.1.11. 1.3.1.12. 1.3.1.13. Zakup dostępu do platformy zakupowej wraz z doradztwem i szkoleniem Cel: Optymalizacja systemu zakupów Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Cel: Rewitalizcja centrum Opola Aktualizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola na lata 21232 Cel: Inwenteryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Opola Monitoring wspomagający ocenę jakości powietrza w mieście Cel: Monitoring jakości powietrza w Remonty w budynku Urzędu Miasta Opola Pl. Wolności 78 Cel: Remont budynku Urzędu Miasta Wydział Zamówień Publicznych Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wydział Administracyjno Gospodarczy 216 218 152 682,5 16 2 3 8 148 216 217 276 973,55 25 7 11 7 216 217 67 7, 67 7 5 217 218 153 736, 128 45 25 286 153 736 216 217 178 24, 178 24 178 24 Id: 6D871A6879482199BBECF9D1BEDC41. Projekt Strona 11
WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Załącznik Nr 2 z dnia 217r. y wydatków w poszczególnych latach od do 217 218 219 22 221 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Pomoc finansowa w formie dotacji celowej 1.3.1.14. Gminie Dąbrowa Cel: Zabezpieczenie środków na finansowanie zadań realizowanych Wydział Budżetu 216 22 5 558, 1 8 1 758 1 1 5 558 obecnie przez Gminę Dąbrowa 1.3.1.15. 1.3.1.16. 1.3.1.17. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dobrzeń Wielki Cel: Zabezpieczenie środków na finansowanie zadań realizowanych obecnie przez Gminę Dobrzeń Wielki Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki Cel:Popularyzacja i rozpowszechnianie Polskiej Piosenki Współorganizacja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w pozostałe priorytetowe zadania publiczne Cel: Zabezpieczenie środków na realizację KFPP wydatki majątkowe Wydział Budżetu Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej 216 22 29 174 9, 8 174 9 9 6 6 29 174 9 215 218 151 78, 116 627 34 451 151 78 217 22 4 8, 1 2 1 2 1 2 1 2 4 8 1.3.2. 126 617 876,88 39 835 112 15 114 825 4 395 5 46 164 446 Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w 1.3.2.1. Cel: poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej 212 217 7 75 912,33 76 76 poprzez budowę dróg w tym dróg dojazdowych, ciągów pieszych i pieszo rowerowych. 1.3.2.2. 1.3.2.3. 1.3.2.4. 1.3.2.5. Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Cel: poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez budowę dróg, ciągów pieszych, pieszorowerowych, rozbudowę pozostałych systemów infrastruktury technicznej, tj. sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, oświetlenia ulic i placów. Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w etap I od ul.krapkowickiej do węzła Niemodlińska Cel: Odciążenie z ruchu obecnego korytarza drogi krajowej nr 45 poprzez ograniczenie ponadnormatywnych oddziaływań występujących na ulicach: Wojska Polskiego, Wróblewskiego, Prószkowskiej. Budowa kładki pieszorowerowej na wyspę Bolko przez Kanał Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej Cel: Przygotowanie do przyszłej inwestycji Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej Cel: Uzbrojenie terenu w centrum miasta Druk nr 167 215 219 13 272 257,64 512 4 5 2 5 7 512 215 217 1 5, 1 239 93 214 65 215 217 153 96, 4 8 12 3 215 217 3 139 174,5 3 3 Id: 6D871A6879482199BBECF9D1BEDC41. Projekt Strona 12
Druk nr 167 WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Załącznik Nr 2 z dnia 217r. y wydatków w poszczególnych latach od do 217 218 219 22 221 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1.3.2.6. Opracowanie koncepcji projektowej rozbudowy sieci dróg rowerowych na terenie miasta Opola Cel: Przygotowanie pod przyszłą inwestycję 216 217 164 637, 15 15 1.3.2.7. Budowa drogi na terenach inwestycyjnych w rejonie ul. Północnej Cel: Poprawa standardu istniejącej infrastruktury komunikacyjnej 216 217 831 48, 774 285 774 285 1.3.2.8. Dokumentacja przyszłościowa Cel: Przygotowanie do przyszłych inwestycji infrastrukturalnych 217 218 3, 3 3 1.3.2.9. Budowa infrastruktury drogowej na terenach włączonych w granice miasta Opola opracowanie dokumentacji Cel: Przygotowanie do przyszłych inwestycji infrastrukturalnych 217 218 15, 1 5 15 1.3.2.1. Inwestycje z udziałem ludności Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach Cel:Rozbudowa i przebudowa istniejącego obiektu remizy strażackiej 216 217 2 64 999,74 1 851 738 26 1.3.2.11. Budowa świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność 216 217 531, 531 5 546 1.3.2.12. Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność 216 217 185, 185 185 1.3.2.13. Modernizacja boiska piłkarskiego w Kolonii Gosławickiej Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność 216 217 699 116, 669 719 2 14 1.3.2.14. Rozbudowa żłobka przy ul. Górnej Cel: Poprawa stanu infrastruktury miejskiej. Zwiększenie funkcjonalności obiektu i komfortu użytkowników. 216 217 1 44, 1 395 293 68 1.3.2.15. 1.3.2.16. 1.3.2.17. Przebudowa budynku Cieplak wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe opracowanie dokumentacji Cel: Poprawa stanu miejskiej infrastruktury sportowej Budowa parkingu przy Wyspie Bolko Cel: Zapewnienie miejsc parkingowych przy terenach zielonych w Zakup infrastruktury oświetleniowej od Spółki Tauron Dystrybucja S.A. Cel: Utrzymanie oświetlenia miejsc publicznych Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej 216 217 36, 36 3 217 218 15, 1 5 15 216 217 4, 4 4 Id: 6D871A6879482199BBECF9D1BEDC41. Projekt Strona 13
WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Załącznik Nr 2 z dnia 217r. y wydatków w poszczególnych latach od do 217 218 219 22 221 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego 1.3.2.18. na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy Wydział Infrastruktury miejscowości Czarnowąsy w granicach Technicznej i Gospodarki 216 217 8 5, 7 5 3 3 administracyjnych Miasta Opola Komunalnej Cel: Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Miasta Opola 1.3.2.19. 1.3.2.2. 1.3.2.21. 1.3.2.22. 1.3.2.23. Komputeryzacja Urzędu Miasta Opola Cel: Celem projektu jest konsolidacja i centralizacja systemów informatycznych Urzędu Miasta Opola oraz jednostek podległych, umożliwiająca wprowadzenie rozwiązań w zakresie udostępnienia eusług i rozwoju zaplecza informatycznego dla tych usług Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki Cel:Popularyzacja i rozpowszechnianie Polskiej Piosenki Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w na realizację zadania: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kaliskiej w Cel: Zwiększenie wielorodzinnej substancji mieszkaniowej w Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej Cel: Rozwój usług społecznych w Mieście Przebudowa i rozbudowa instalacji elektrycznej oraz sieci IT w SP ZOZ Śródmieście Cel: Dostosowanie istniejącej infrastruktury do współcześnie obowiązujacych standardów Wydzial Informatyki Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej Wydaział Lokalowy Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego Druk nr 167 215 22 5 9 474,86 1 224 589 545 5 2 858 215 218 8 521 42,76 1 365 1 475 825 1 84 835 217 218 3 5, 1 2 5 3 5 216 217 14 7, 14 7 14 7 216 217 634, 4 1.3.2.24. 1.3.2.25. 1.3.2.26. 1.3.2.27. 1.3.2.28. Zakup samochodu ratowniczogaśniczego wraz ze sprzętem do prowadzenia akcji ratowniczych dla OSP dotacja Cel: Zakup bojowego wozu gaśniczego Opracowanie mapy akustycznej miasta Opola Cel: Realizacja zapisów Prawo ochrony środowiska Przebudowa budynku przy ul. Damrota 1 opracowanie dokumentacji Cel: Przygotowanie dokumentacji do realizacji przyszłej inwestycji Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Uniwersytetu Opolskiego Cel: Utworzenie Wydziału Lekarskiego na UO Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dobrzeń Wielki Cel: Zabezpieczenie środków na finansowanie zadań realizowanych obecnie przez Gminę Dobrzeń Wielki Wydział Zarządzania Kryzysowego Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Centrum Dialogu Obywatelskiego Biuro Obsługi Inwestorów Wydział Budżetu 216 217 8, 8 8 216 217 344 154, 344 154 216 217 15, 15 5 216 217 1 48, 1 48 1 48 216 22 78 615, 78 615 78 615 Id: 6D871A6879482199BBECF9D1BEDC41. Projekt Strona 14
WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Załącznik Nr 2 z dnia 217r. y wydatków w poszczególnych latach od do 217 218 219 22 221 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1.3.2.29. Objęcie udziałów w Parku Naukowo Technologicznym w Sp. z o.o. II etap budowy Cel: wzmocnienie sektora otoczenia biznesu, ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do profesjonalnych usług okołobiznesowych, poprawa współpracy środowisk naukowych i biznesowych Biuro Obsługi Inwestorów Druk nr 167 217 219 4 6, 3 25 1 35 4 6 1.3.2.3. SL Toropol Opracowanie dokumentacji projektowej dla prac architektoniczno konstrukcyjnych oraz nadbudowy budynku administracyjno hotelowego Cel: Przygotowanie dokumentacji przyszłej inwestycji Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 216 217 35, 35 35 1.3.2.31. Przebudowa z rozbudową obiektu Hali WidowiskowoSportowej Okrąglak wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu Cel: Poprawa bezpieczeństwa, przywrócenie możliwości organizowania imprez masowych w Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 212 217 53 977 353,5 11 739 161 8 48 137 1.3.2.32. ZSO Nr II budowa boiska wielofunkcyjnego Cel: Rozbudowa szkolnej bazy sportowej 217 218 1 3, 6 7 1 3 Id: 6D871A6879482199BBECF9D1BEDC41. Projekt Strona 15
Wykaz najważniejszych projektów miasta Opola z podaniem źródeł ich finansowania Wartość dla zadań ogółem Wykonanie do 31.12.216r. ogółem dla lat 21722 217r. 218r. 219r. 22r. 62 661 152 87 82 56 279 596 893 174 198 363 79 45 39 83 96 33 14 34 531 25 952 924 22 71 3 2 398 575 87 766 923 6 844 568 4 3 25 15 622 355 445 625 595 62 768 87 213 343 969 126 488 36 43 24 46 48 216 349 21 37 771 26 98 578 2 765 872 1 949 46 816 411 394 643 375 39 511 576 185 618 979 126 488 36 43 24 46 4 172 6 4 172 6 okres Wartość zadania Wykonanie do razem dla lat Nazwa Zadania Źródła finansowania 217r. 218r. 219r. 22r. realizacji ogółem 31.12.216r. 21722 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 63 366 328 46 357 66 17 9 262 1 2 3 4 Wartość ogółem w latach z podziałem na źródła finansowania (w zł) Bezpieczny transport w Czysta komunikacja publiczna zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu etap I Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód Budowa obwodnicy Piastowskiej w odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej 215r. 218r. 215r. 219r. 215r. 22r. 29r. 219r. 648 474 896 27 813 744 8 53 78 13 593 94 183 58 524 828 634 prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze środków finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje otrzymane 163 17 163 75 Pożyczki / kredyty załącznik do WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA OPOLA objaśnienia przyjętych wartości prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze środków finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje otrzymane prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze środków finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje otrzymane Źródła finansowania 129 642 prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze środków finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje otrzymane (zwrot VAT) 1 922 71 prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze środków finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje otrzymane 4 728 718 4 34 354 424 364 4 144 568 4 144 568 54 493 42 37 98 144 16 584 898 1 1 44 493 42 27 98 144 16 584 898, 13 464 298 3 686 399 82 439 486 17 338 413 16 54 83 144 1 14 57 61 1 826 21 18 15 3 68 923 495 3 542 398 52 868 885 12 512 212 225 1 225 1 68 698 494 3 317 397 52 868 885 12 512 212 182 229 89 1 45 62 6 73 629 89 33 211 46 25 1 25 13 1 18 611 46 37 622 355 1 12 15 622 355 111 396 75 75 33 75 37 5 39 396 75 1 1 75 75 1 646 75 23 75 37 5 39 396 75 161 77 929 1 75 873 779 75 24 15 3 189 339 527 65 1 381 67 1 28 622 2 1 1 133 715 99 5 299 75 64 492 712 63 923 528 17 299 75 5 299 75 12 116 416 24 52 492 712 63 923 528 4 172 6 4 172 6 Druk nr 167 Id: 6D871A6879482199BBECF9D1BEDC41. Projekt Strona 16