Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 27 Lp Wyszczególnienie Dział Rozdz. Wartość Kosztorysowa lub koszty szacunkowe Poniesione nakłady do końca roku poprzedniego Projekt planu na 27 r. Inne źródła finansowania Załącznik nr 9 do uchwały Nr V/45/7 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 12 stycznia 27r. Nakłady do wykonania po roku planowanym w zł Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 JEDNOSTKI BUDŻETOWE I Urząd Miasta Wydział Inwestycji i Remontów 1 Przebudowa drogi ul. E.Plater i budowa parkingu 6 616 75., 25., 5., 27 28 2 Utwardzenie drogi dojazdowej do posesji przy ul. Lasoki 4 6 616 54.758, 4.758, 5., 26 27 3 Utwardzenie drogi dojazdowej do garaży przy ul. Królowej Jadwigi 6 616 15., 15., 27 4 Budowa parkingu przy ul. Stolarskiej 6 616 25., 1., 15., 27 28 5 Przebudowa ul. Paderewskiego 6 616 442.5, 242.5, 2., 27 28 6 Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych os. Koźle Rogi 6 616 88., 679.13, 1.897, 1., 26 28 7 Utwardzenie nawierzchni między ul. Reja i Kozielską 6 616 17., 17., 27 8 Utwardzenie ul. Wiosennej 6 616 91.71, 1.71, 9., 26 27 9 Dokumentacja projektowa ulic na os. Powstańców Śląskich 6 616 16., 2., 14., 26 27 1 Zabudowa pustej przestrzeni publicznej z adaptacją placu na parking 6 616 192., 192., 27 przy ul. Łukasiewicza 11 PT przebudowy ul. Mieszka I i Przemysława II 6 616 32., 32., 27 12 PT przebudowy ul. Kościuszki od Bema do Sobieskiego 6 616 2., 2., 27 13 PT utwardzenia ul. Wspólnej 6 616 1., 1., 27 14 Wykonanie projektu modernizacji ul. Modrzejewskiej 6 616 1., 1., 27 15 Wykonanie projektu modernizacji ul. Chopina i Żwirki i Wigury 6 616 3., 3., 27 16 Utwardzenie drogi dojazdowej do garaży przy ul. Elsnera 6 616 3., 3., 27 17 Roboty wykończeniowe w budynku przy ulicy Przechodniej 7 795 1.52., 1.5., 2., 26
2 27 18 PT budynków mieszkalnych 7 795 1., 1., 27 19 Rozbudowa cmentarza os. Koźle 71 7135 1.64., 4., 4., 1.2., 26 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 Budowa alejek na cmentarzu os. Kuźniczka 71 7135 139.73, 29.73, 5., 6., 24 28 21 Nadbudowa i rozbudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32 oraz budowa sieci strukturalnych w budynku UM 75 7523 14.64., 23.724, 2., 14.416.276, 23 29 22 Dokumentacja projektowa i modernizacja budynku przy ul. Planetorza 2 75 7523 322., 12., 22., 26 27 23 Budowa wiaty i garażu dla potrzeb OPS Waterproof 754 75412 7., 7., 27 24 Monitoring miasta 754 75495 596.71, 166.71, 43., 26 27 25 Modernizacja kuchni w Zespole Szkół Miejskich Nr 1 81 811 1.2., 28., 92., 27 28 26 Modernizacja boiska w Szkole Podstawowej Nr 1 81 811 8., 8., 27 27 PT termomodernizacji Przedszkola Nr 18 81 814 25., 25., 27 28 Budowa sali gimnastycznej i termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Miejskich w Sławięcicach 81 811 4.99., 25., 1.., 3.74., 26 29 29 Rozbudowa budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piramowicza 3 o halę sportową wraz z zapleczem socjalnym i podjazdem dla osób niepełnosprawnych oraz przyłączami (energetyczne, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, cieplnej) 81 811 3.294.9, 439., 1.92.841, 953.59, 26 28 3 Dostosowanie budynków A i B hotelu w os. Azoty na mieszkania chronione 852 8522 2.19., 9., 2., 1.9., 26 29 31 Wymiana centralnego ogrzewania w Żłobku Nr 3 i Środowiskowym 853 8535 83.775, 83.775, 27 Domu Samopomocy Promyczek 32 Projekt i budowa dwóch latarni przy ul. Modrej 9 915 15., 15., 27 33 Modernizacja alejek (wykonanie nawierzchni) planty kozielskie II etap 9 995 4., 4., 27 (odcinek od ul. M.Konopnickiej do E.Plater) 34 Modernizacja alejek (wykonanie nawierzchni) planty kozielskie II etap (odcinek od ul. Piastowskiej do Łukasiewicza) 9 995 126., 66., 6., 27 28 35 Przebudowa ujściowego odcinka cieku Większycka Woda w 9 995 4., 4., 27 Kędzierzynie-Koźlu 36 Montaż kabin sanitarnych przy ul. Harcerskiej i podłączenie ich do 9 995 186.246, 6.246, 8., 1., 26
3 sieci 28 37 Budowa obiektu rekreacyjno-sportowego na terenie osiedla Piastów 9 995 3., 3., 27 38 Dokończenie dokumentacji ścieżek rowerowych oraz budowa ścieżek 9 995 5., 5., 27 rowerowych wg. koncepcji budowy ścieżek rowerowych zawartych w planach sytuacyjnych Tom 4 zeszyt 2 i 1 39 Modernizacja Domu Kultury CHEMIK w zakresie instalacji 921 9219 188., 188., 27 elektrycznej 4 Dokumentacja, modernizacja i termomodernizacja Domu Kultury na 921 9219 6., 6., 27 os. Koźle Rogi 41 Dokumentacja projektowa na wymianę stropu w Domu Kultury Koźle 921 9219 4., 4., 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 42 Zwiększenie dostępu do usług publicznych adaptacja pomieszczeń na bibliotekę w K-Koźlu przy ul. Damrota 921 92116 799.923, 339.923, 46., 26 27 43 PT przebudowy podzamcza i zagospodarowania terenu przyległego do zamku kozielskiego łącznie z adaptacją piwnic 921 92195 16.3., 1.225.479, 25., 14.824.521, 25 28 44 Modernizacja stadionu przy ul. Grunwaldzkiej 71 w 926 9265 27.5, 27.5, 27 Kędzierzynie-Koźlu etap II: Zagospodarowanie terenu pod ogólnodostępne strefy sportu i rekreacji dziecięcej 45 Dokumentacja drugiego wyjazdu z hali sportowej przy ul. Mostowej 926 9265 35., 35., 27 46 Opracowanie dokumentacji na budowę urządzeń sportowych i infrastruktury w Koźlu Rogach 926 9265 4., 4., 27 Razem Wydział Inwestycji i Remontów 53.942.725, 4.936.356, 9.882.513, 39.123.856, Wydział Urbanistyki i Architektury 1 Opracowania w zakresie gospodarki przestrzennej 71 714 5., 1., 2., 2., 26 28 Razem Wydział Urbanistyki i Architektury 5., 1., 2., 2., Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia 1 Zakup tomografu komputerowego dla potrzeb SP ZOZ dofinansowanie 851 85195 5., 5., 27 Razem Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia 5., 5., Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta 1 Wydatki na wniesienie wkładu pieniężnego do spółek prawa handlowego sp. z o.o. MWiK w celu realizacji projektu: Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w K-Koźlu, współfinansowanego z funduszu Unii Europejskiej ISPA 9 995 13.925.742, 12.968., 496.492, 461.25, 25 28 Razem Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta 13.925.742, 12.968., 496.492, 461.25,
4 Biuro Informatyki i Ochrony Informacji 1 Zakup sprzętu komputerowego 75 7523 1., 1., 27 2 Integracja systemów KSAT 2 i SIT na potrzeby prowadzenia ewidencji podatkowej nieruchomości 75 7523 12., 12., 27 Razem Biuro Informatyki i Ochrony Informacji 22., 22., Wydział Ochrony Środowiska i Infrastruktury 1 Wymiana opraw oświetleniowych na drogach niebędących w zarządzie 9 915 135., 135., 27 gminy 2 Modernizacja oświetlenia ul. K.Miarki i Stalmacha 9 915 97., 7., 27., 25 27 3 Modernizacja oświetlenia ul. Pięknej, Parkowej, Astrów, Zgodna, Przyjemna, Poprzeczna, Nowa, Miła 9 915 3., 3.5, 6., 236.5, 25 28 4 Modernizacja oświetlenia ul. Sadowej wykonanie projektu 9 915 125., 5., 12., 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 5 Modernizacja oświetlenia ul. Karpackiej i Portowej 9 915 55., 25., 3., 26 27 6 Doposażenie placów zabaw, w szczególności na os. Żabieniec i 9 995 2., 2., 27 Blachownia 7 Doposażenie placów zabaw 9 995 5., 5., 27 8 Wykonanie ogrodzenia placu zabaw i boiska na osiedlu Żabieniec 9 995 3., 3., 27 9 Przygotowanie i ogrodzenie terenu pod plac zabaw przy ul. 9 995 5., 5., 27 Archimedesa 1 Budowa placu zabaw na os. Lenartowice 9 995 4.12, 4.12, 27 Razem Wydział Ochrony Środowiska i Infrastruktury 1.82.12, 98.5, 627.12, 356.5, Wydział Organizacyjny 1 Zakup systemu nagłośnienia i rejestracji przebiegu obrad organów kolegialnych 75 7523 35., 35., 27 Razem Wydział Organizacyjny 35., 35., Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 1 Nabywanie nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, infrastrukturę towarzyszącą oraz cele publiczne gminy (pierwokup) 7 75 165.5, 165.5, 27 Razem Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 165.5, 165.5, Wydział Reagowania Kryzysowego 1 Remont kapitalny silnika w samochodzie pożarniczym OSP Miejsce 754 75412 15., 15., 27
5 Kłodnickie Razem Wydział Reagowania Kryzysowego 15., 15., Wydział Zarządzania Drogami 1 Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 41. ul. Raciborska w Kędzierzynie-Koźlu etap II 6 613 1., 5., 5., 26 27 2 PT uspokojenia ruchu w osiedlu Blachownia 6 616 14., 14., 27 Razem Wydział Zarządzania Drogami 114., 5., 64., Wydział Oświaty i Wychowania 1 Zakup sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych 81 8195 65., 65., 27 2 Zakup urządzeń ogrodowych dla placówek oświatowych 81 8195 89., 89., 27 3 Wyposażenie kuchni w placówkach oświatowych 81 8195 48.9, 48.9, 27 Razem Wydział Oświaty i Wychowania 22.9, 22.9, RAZEM URZĄD MIASTA 7.72.987, 18.152.856, 12.48.525, 4.141.66, II Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 1 Meble ze stali nierdzewnej i wyparzarko-zmywarka 852 8523 23.25, 23.25, 27 Razem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 23.25, 23.25, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 III Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 1 Zakup komputerów i systemów komputerowych - dział księgowości, 926 9261 1., 1., 27 sekretariat, marketing 2 Zakup nawilżaczy do central wentylacyjnych Hala Azoty 926 9261 24.4, 24.4, 27 3 Zakup sprzętu sportowego wyposażenie obiektów sportowych 926 9261 1., 1., 27 Razem Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 134.4, 134.4, IV Jednostki oświatowe Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13 1 Kserokopiarka 81 811 5., 5., 27 Razem Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13 5., 5., Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 1 Ksero 81 811 6., 6., 27 Razem Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 6., 6., Publiczne Przedszkole Nr 6
6 1 Ksero 81 814 5., 5., 27 Razem Publiczne Przedszkole Nr 6 5., 5., Publiczne Przedszkole Nr 23 1 Zakup pieca Vaillant 81 814 13.5, 13.5, 27 Razem Publiczne Przedszkole Nr 23 13.5, 13.5, Publiczne Przedszkole Nr 26 1 Ksero 81 814 4.5, 4.5, 27 Razem Publiczne Przedszkole Nr 26 4.5, 4.5, Zarząd Oświaty i Wychowania 1 Zestawy komputerowe z oprogramowaniem 81 8195 1., 1., 27 Razem Zarząd Oświaty i Wychowania 1., 1., Ogółem Jednostki Oświatowe 44., 44., Miejski Zarząd Budynków Komunalnych 1 Wykonanie termomodernizacji budynku użytkowego Reja 2A 7 71 59., 9., 23., 27., 26 28 2 Wykonanie centralnego ogrzewania w mieszkaniach komunalnych budynku przy ul. Targowej 7-9-11 7 71 225., 75., 15., 26 27 3 Wykonanie docieplenia budynków wraz wymianą stolarki i 7 71 212., 212., 27 dokumentacją: Piotra Skargi 87-89-91-93, Piłsudskiego 2B, Czerwińskiego 4, Główna 16, Sądowa 5-5A 4 Budowa przewodów kominowych w budynkach na osiedlu Cisowa 7 71 15., 7., 8., 27 5 Wykonanie projektu technicznego modernizacji i adaptacji lokali 7 71 5., 5., 27 zlokalizowanych w budynku Sienkiewicza 6 na lokale komunalne mieszkalne 6 Projekt adaptacji placu asfaltowego na parking dla mieszkańców przy ul. 11 Listopada 7 71 2., 2., 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 7 Projekt i wykonanie zagospodarowania terenów przydomowych przy 7 71 3., 3., 27 ul. 1 Maja, Damrota i Lompy 8 Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych zgodnie z realizacją inwestycji 7 71 181.5, 181.5, 27 miejskich w ramach Funduszu Spójności 9 Projekt zagospodarowania terenów przydomowych Jana Pawła II 1 Maja Damrota. Wykonanie zagospodarowania 7 71 47., 2., 45., 26 27 Razem Miejski Zarząd Budynków Komunalnych 2.198.5, 255., 1.673.5, 27., RAZEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE 73.13.137, 18.47.856, 14.283.675, 4.411.66, V ZAKŁADY BUDŻETOWE
7 Miejski Zakład Komunikacyjny 1 Zakup autobusów 6 64 1.6., 1.6., 27 2 Zakup sprzętu komputerowego 6 64 15., 15., 27 3 Zakup urządzeń technicznych i wiat 6 64 116.5, 116.5, 27 4 Kasy fiskalne, monitoring 6 64 85., 85., 27 Razem Miejski Zakład Komunikacyjny 1.816.5, 1.816.5, Miejskie Składowisko Odpadów 1 Budowa budynku gospodarczo-socjalnego - etap III 9 913 812.271, 416.338, 155.933, 24., 24 28 2 Samochód osobowo-dostawczy typu transporter 9 92 5., 5., 27 Razem Miejskie Składowisko Odpadów 862.271, 416.338, 25.933, 24., RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE 2.678.771, 416.338, 2.22.433, 24., VI INSTYTUCJE KULTURY Miejska Biblioteka Publiczna 1 Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń po sklepie Bobas na potrzeby 921 92116 1., 1., 27 biblioteki 2 Zakup sprzętu oraz aktualizacja programów 921 92116 55., 55., 27 Razem Miejska Biblioteka Publiczna 155., 155., Miejski Ośrodek Kultury 1 Zakup samochodu dostawczego (ciężarowego) do MOK w K-Koźlu 921 9219 9., 9., 27 Razem Miejski Ośrodek Kultury 9., 9., RAZEM INSTYTUCJE KULTURY 245., 245., OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE 76.26.98, 18.824.194, 16.551.18, 4.651.66,