Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego w Zawierciu 2012 r. i I kw. 2013 r. Szpital Powiatowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14 tel/fax (032) 67-215-32 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008
Plan prezentacji 1. Wyniki finansowe ze sprzedaży usług medycznych. 2. Wyniki finansowe z działalności operacyjnej. 3. Wyniki finansowe z całej działalności. 4. Wartość kontraktu w latach 2010-2013. 5. Koszty finansowe. 6. Udział kosztów wynagrodzeń w przychodach ze sprzedaży usług medycznych. 7. Dane statystyczne dotyczące ilości świadczeń udzielonych w latach 2010-2012 8. Analiza wyników finansowych oddziałów. 9. Analiza wyników finansowych poradni. 10. Analiza wyników finansowych 2010, 2011 i 2012 r. Specjalistyka kosztochłonna Rehabilitacja Program Raka Piersi Terapeutyczne Programy Zdrowotne (Interferon) Izba Przyjęć POZ Szpital Powiatowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14 tel/fax (032) 67-215-32 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008
Plan prezentacji 11. Analiza zatrudnienia. 12. Działania restrukturyzacyjne w latach 2011-2013. 13. Zestawienie zakupów środków trwałych i darowizn. 14. Główne remonty i inwestycje w środki trwałe w 2012 i I kw. 2013 r. Oddział Opieki Paliatywnej Oddział Neurologii i Oddział Udarowy Odział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Oddział Ginekologiczno-Położniczy Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpital Powiatowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14 tel/fax (032) 67-215-32 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008
Plan prezentacji Centralna Sterylizacja Oddział Chorób Wewnętrznych Oddział Chirurgii Ogólnej Oddział Dziecięcy Poradnia Laryngologii Poradnia Neurologii Pracownia Anatomopatologii Hol i ciągi komunikacyjne Szpital Powiatowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14 tel/fax (032) 67-215-32 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008
Wyniki ze sprzedaży usług medycznych Szpital Powiatowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14 tel/fax (032) 67-215-32 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008
Analiza wyników ze sprzedaży usług medycznych w latach 1999-2012 Rok 1999 2000 2001 2002 2003 Zysk/strata ze sprzedaży usług medycznych -1 918 210-2 686 172-2 887 771-1 833 581-677 612 Rok 2004 2005 2006 2007 2008 Zysk/strata ze sprzedaży usług medycznych -1 245 080 1 340 254-1 765 047-3 431 333-1 910 217 Rok 2009 2010 2011 2012 Zysk/strata ze sprzedaży usług medycznych -7 328 348-2 819 769-2 102 209 2 902 442 Szpital Powiatowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14 tel/fax (032) 67-215-32 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008
Analiza wyników ze sprzedaży usług medycznych w latach 1999-2012 4 000 000,00 zł 2012 2 000 000,00 zł 2005 - zł -2 000 000,00 zł 1999 2002 2003 2004 2006 2008 2011-4 000 000,00 zł 2000 2001 2007 2010-6 000 000,00 zł -8 000 000,00 zł 2009 Zysk/strata ze sprzedaży usług medycznych Szpital Powiatowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14 tel/fax (032) 67-215-32 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008
Wyniki ze sprzedaży usług medycznych - 2010, 2011 i 2012 r. 2010 2011 2012 Zysk (strata) ze sprzedaży usług medycznych -2 819 769,14 zł -2 102 208,59 zł 2 902 441,98 zł Szpital Powiatowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14 tel/fax (032) 67-215-32 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008
Wynik ze sprzedaży usług medycznych - 2010, 2011 i 2012 r. Szpital Powiatowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14 tel/fax (032) 67-215-32 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008
Wynik ze sprzedaży usług medycznych - 2010, 2011 i 2012 r. Wyszczególnienie 2010 2011 2012 PLAN 2013 Przychody netto ze sprzedaży usług medycznych Koszty działalności bieżącej Zysk (strata) ze sprzedaży 40 988 728,02 zł 41 805 486,59 zł 44 229 454,91 zł 44 933 992,34 zł 43 808 497,16 zł 43 907 695,18 zł 41 327 012,93 zł 41 912 000,00 zł -2 819 769,14-2 102 208,59 2 902 441,98 zł 3 021 992,34 zł Szpital Powiatowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14 tel/fax (032) 67-215-32 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008
Wynik ze sprzedaży usług medycznych - 2010, 2011 i 2012 r. Szpital Powiatowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14 tel/fax (032) 67-215-32 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008
Wyniki z działalności operacyjnej Szpital Powiatowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14 tel/fax (032) 67-215-32 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008
Analiza wyników z działalności operacyjnej w latach 1999-2012 Rok 1999 2000 2001 2002 2003 Zysk/strata z działalności operacyjnej -1 860 587-2 638 161-2 596 624-3 742 998-3 897 111 Rok 2004 2005 2006 2007 2008 Zysk/strata z działalności operacyjnej -3 192 687-2 151 476-1 372 548-4 562 208-720 067 Rok 2009 2010 2011 2012 Zysk/strata z działalności operacyjnej -5 442 653-2 586 844-2 685 252 3 030 927 Szpital Powiatowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14 tel/fax (032) 67-215-32 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008
Analiza wyników z działalności operacyjnej w latach 1999-2012 4 000 000,00 zł 3 000 000,00 zł 2 000 000,00 zł 1 000 000,00 zł - zł -1 000 000,00 zł Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 000 000,00 zł -3 000 000,00 zł -4 000 000,00 zł -5 000 000,00 zł -6 000 000,00 zł 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Szpital Powiatowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14 tel/fax (032) 67-215-32 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - 2010, 2011 i 2012 r. 2010 2011 2012 Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 586 844,07 zł -2 685 252,07 zł 3 030 926,50 zł Szpital Powiatowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14 tel/fax (032) 67-215-32 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008
Szpital Powiatowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14 tel/fax (032) 67-215-32 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008
Wyniki finansowe z całej działalności Szpitala Szpital Powiatowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14 tel/fax (032) 67-215-32 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008
Analiza wyników finansowych w latach 1999-2012 Rok 1999 2000 2001 2002 2003 Zysk/strata netto -1 817 740-2 734 662-2 900 684-4 491 811-4 652 590 Rok 2004 2005 2006 2007 2008 Zysk/strata netto -4 138 188-3 199 200-2 452 387 1 975 499-3 059 491 Rok 2009 2010 2011 2012 Zysk/strata netto -11 094 524-7 513 696-6 589 664 88 886 Szpital Powiatowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14 tel/fax (032) 67-215-32 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008
Analiza wyników finansowych w latach 1999-2012 4 000 000,00 zł 2 000 000,00 zł - zł -2 000 000,00 zł Zysk/strata netto -4 000 000,00 zł -6 000 000,00 zł -8 000 000,00 zł -10 000 000,00 zł -12 000 000,00 zł 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Szpital Powiatowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14 tel/fax (032) 67-215-32 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008
Wyniki finansowe z całej działalności Szpitala - 2010, 2011 i 2012 r. 2010 2011 2012 Zysk (strata) z całej działalności -7 513 696,18 zł -6 589 663,57 zł 88 886,34 zł Szpital Powiatowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14 tel/fax (032) 67-215-32 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008
Szpital Powiatowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14 tel/fax (032) 67-215-32 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008
Analiza struktury zobowiązań w latach 1999-2012 Rok 1999 2000 2001 2002 2003 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 062 551 5 543 185 10 479 365 15 031 214 19 323 485 Rok 2004 2005 2006 2007 2008 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 23 579 372 27 068 515 28 587 569 26 482 006 31 015 075 Rok 2009 2010 2011 2012 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 39 986 648 47 154 729 51 836 663 51 748 785 Szpital Powiatowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14 tel/fax (032) 67-215-32 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008
Analiza struktury zobowiązań w latach 1999-2012 60000000 50000000 40000000 30000000 20000000 10000000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w poszczególnych latach Szpital Powiatowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14 tel/fax (032) 67-215-32 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008
Wartość kontraktu w latach 2010-2013 Szpital Powiatowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14 tel/fax (032) 67-215-32 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008
Wartość kontraktu w latach 2010-2013 Wartość kontraktu na koniec 2010 r. Wartość kontraktu na koniec 2011 r. Wartość kontraktu na koniec 2012 r. Wartość kontraktu na koniec 2013 r. SUMA 40 400 635,80 zł 41 181 479,56 zł 43 378 824,94 zł 44 268 697,14 zł Szpital Powiatowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14 tel/fax (032) 67-215-32 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008
Wartość kontraktu w latach 2010-2013 Szpital Powiatowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14 tel/fax (032) 67-215-32 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008
Wartość kontraktu w latach 2010-2013 RODZAJ UMOWY Z NFZ Wartość kontraktu na koniec 2010 r. Wartość kontraktu na koniec 2011 r. Wartość kontraktu na koniec 2012 r. Wartość kontraktu na koniec 2013 r. Leczenie Szpitalne 37 296 009,00 zł 36 385 920,00 zł 38 095 030,00 zł 37 911 929,50 zł Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna 1 077 744,50 zł 1 010 046,20 zł 1 191 164,70 zł 1 346 466,10 zł Chemioterapia 30 326,00 zł 63 529,00 zł - zł - zł Swiadczenia nocnej i świątecznej opieki medycznej - zł 1 506 438,00 zł 1 807 725,60 zł 1 807 725,60 zł Rehabilitacja Lecznicza 153 923,70 zł 150 150,00 zł 150 150,00 zł 150 145,80 zł Program Leczenia Przewlekłego WZW 866 570,00 zł 1 039 060,00 zł 920 822,00 zł 1 135 865,00 zł Profilaktyczne Programy Zdrowotne 110 223,00 zł 56 295,00 zł 79 461,00 zł 65 043,00 zł Opieka Paliatywna i Hospicyjna 756 442,00 zł 790 371,36 zł 1 012 016,64 zł 1 731 888,64 zł Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (Świadczenia kosztochłonne) 109 397,60 zł 179 670,00 zł 122 455,00 zł 119 633,50 zł SUMA 40 400 635,80 zł 41 181 479,56 zł 43 378 824,94 zł 44 268 697,14 zł Szpital Powiatowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14 tel/fax (032) 67-215-32 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008
Analiza przychodów i kosztów usług medycznych w latach 1999-2012 Rok 1999 2000 2001 2002 2003 Przychody ze sprzedaży usług medycznych 17 727 335 18 112 563 19 540 263 21 075 994 21 144 140 Koszt sprzedanych usług medycznych 19 645 545 20 798 735 22 428 034 22 909 575 21 821 752 Pozostałe koszty operacyjne 657 989 158 165 117 533 2 426 359 3 582 864 Rok 2004 2005 2006 2007 2008 Przychody ze sprzedaży usług medycznych 22 896 474 25 788 771 26 940 765 30 785 398 40 468 378 Koszt sprzedanych usług medycznych 24 141 554 24 448 516 28 705 813 34 216 731 42 378 595 Pozostałe koszty operacyjne 2 895 707 4 250 129 333 208 1 931 996 1 492 101 Rok 2009 2010 2011 2012 Przychody ze sprzedaży usług medycznych 40 099 192 40 988 728 41 805 487 44 229 455 Koszt sprzedanych usług medycznych 47 427 540 43 808 497 43 907 695 41 327 013 Pozostałe koszty operacyjne 1 449 110 577 460 1 303 056 1 243 028 Szpital Powiatowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14 tel/fax (032) 67-215-32 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008
Analiza przychodów i kosztów usług medycznych w latach 1999-2012 50 000 000,00 zł 45 000 000,00 zł 40 000 000,00 zł 35 000 000,00 zł 30 000 000,00 zł 25 000 000,00 zł 20 000 000,00 zł 15 000 000,00 zł 10 000 000,00 zł 5 000 000,00 zł - zł 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Przychody ze sprzedaży usług medycznych Koszt sprzedanych usług medycznych Pozostałe koszty operacyjne Szpital Powiatowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14 tel/fax (032) 67-215-32 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG MEDYCZNYCH W LATACH 1999-2012 Rok 1999 2000 2001 2002 2003 Przychody netto ze sprzedaży usług medycznych 17 727 335 18 112 563 19 540 263 21 075 994 21 144 140 Rok 2004 2005 2006 2007 2008 Przychody netto ze sprzedaży usług medycznych 22 896 474 25 788 771 26 940 765 30 785 398 40 468 378 Rok 2009 2010 2011 2012 Przychody netto ze sprzedaży usług medycznych 40 099 192 40 988 728 41 805 487 44 229 455 Szpital Powiatowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14 tel/fax (032) 67-215-32 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG MEDYCZNYCH W LATACH 1999-2012 Przychody ze sprzedaży usług medycznych w latach 1999-2012 45 000 000,00 zł 40 000 000,00 zł 35 000 000,00 zł 30 000 000,00 zł 25 000 000,00 zł 20 000 000,00 zł 15 000 000,00 zł 10 000 000,00 zł 5 000 000,00 zł - zł 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Przychody netto ze sprzedaży usług medycznych Szpital Powiatowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14 tel/fax (032) 67-215-32 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008
Koszty finansowe - 2010, 2011 i 2012 r. Wyszczególnienie 2010 2011 2012 PLAN 2013 Koszty finansowe 4 945 775,98 5 492 530,21 4 957 128,16 5 000 000,00 Szpital Powiatowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14 tel/fax (032) 67-215-32 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008
Koszty finansowe - 2010, 2011 i 2012 r. Szpital Powiatowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14 tel/fax (032) 67-215-32 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008
Udział kosztów wynagrodzeń w przychodach ze sprzedaży usług medycznych Wyszczególnienie 2010 2011 2012 PLAN 2013 Przychody netto ze sprzedaży usług medycznych 40 988 728,02 zł 41 805 486,59 zł 44 229 454,91 zł 44 933 992,34 zł Koszty wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych, kontrakty 28 744 938,98 zł 28 973 003,33 zł 26 557 452,54 zł 26 580 000,00 zł % UDZIAŁ 70,13% 69,30% 60,04% 59,15% Szpital Powiatowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14 tel/fax (032) 67-215-32 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008
Udział kosztów wynagrodzeń w przychodach ze sprzedaży usług medycznych Szpital Powiatowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14 tel/fax (032) 67-215-32 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008
Dane statystyczne dotyczące ilości świadczeń udzielonych w latach 2010-2012 Szpital Powiatowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14 tel/fax (032) 67-215-32 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008
LICZBA LECZONYCH PACJENTÓW W ODDZIAŁACH SZPITALA Rok Ilość leczonych pacjentów Liczba wykonanych punktów 2010 15 433,00 708 371,00 2011 14 314,00 700 360,00 2012 15 131,00 719 991,00 15 600,00 15 400,00 15 200,00 15 000,00 14 800,00 14 600,00 14 400,00 14 200,00 14 000,00 13 800,00 13 600,00 2010 2011 2012 Ilość leczonych pacjentów Szpital Powiatowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14 tel/fax (032) 67-215-32 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008
Ilość wykonanych porad i punktów w Poradniach Szpitala 2010 rok 2011 rok 2012 rok liczba porad 30 991,00 27 654,00 29 648,00 liczba punktów 122 959,00 115 225,00 133 925,00 140 000,00 120 000,00 100 000,00 80 000,00 60 000,00 liczba porad liczba punktów 40 000,00 20 000,00 0,00 2010 rok 2011 rok 2012 rok Ilość wykonanych porad i punktów w Poradniach Szpitala Szpital Powiatowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14 tel/fax (032) 67-215-32 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008
Ilość wykonanych porad w Izbie Przyjęć Szpitala 2010 rok 2011 rok 2012 rok liczba porad 12 491,00 10 729,00 13 123,00 14 000,00 12 000,00 10 000,00 8 000,00 6 000,00 4 000,00 2 000,00 0,00 2010 rok 2011 rok 2012 rok liczba porad Szpital Powiatowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14 tel/fax (032) 67-215-32 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008
Analiza wyników finansowych oddziałów - 2010, 2011 i 2012 r. Szpital Powiatowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14 tel/fax (032) 67-215-32 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008
Analiza wyników finansowych oddziałów - 2010, 2011 i 2012 r. 2010 2011 2012 Oddziały -2 212 763,00-1 981 437,66 2 753 718,92 zł * - Księgi rachunkowe na dzień 07.03.2013 r. nie są zamknięte Szpital Powiatowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14 tel/fax (032) 67-215-32 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008
* - Księgi rachunkowe na dzień 07.03.2013 r. nie są zamknięte Szpital Powiatowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14 tel/fax (032) 67-215-32 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008
Analiza wyników finansowych oddziałów - 2010, 2011 i 2012 r. * - Księgi rachunkowe na dzień 07.03.2013 r. nie są zamknięte Szpital Powiatowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14 tel/fax (032) 67-215-32 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008
Analiza wyników finansowych oddziałów - 2010, 2011 i 2012 r. * - Księgi rachunkowe na dzień 07.03.2013 r. nie są zamknięte Szpital Powiatowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14 tel/fax (032) 67-215-32 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008
Analiza wyników finansowych oddziałów - styczeń 2012 r. i 2013 r. Szpital Powiatowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14 tel/fax (032) 67-215-32 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008
Analiza wyników finansowych poradni - styczeń 2012 r. i 2013 r. Szpital Powiatowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14 tel/fax (032) 67-215-32 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008
Wyniki finansowe poradni 2010, 2011 i 2012 r. 2010 2011 2012 Poradnie - 149 203,72 zł - 75 464,23 zł 8 076,33 zł * - Księgi rachunkowe na dzień 07.03.2013 r. nie są zamknięte Szpital Powiatowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14 tel/fax (032) 67-215-32 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008
* - Księgi rachunkowe na dzień 07.03.2013 r. nie są zamknięte Szpital Powiatowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14 tel/fax (032) 67-215-32 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008
Analiza wyników finansowych poradni 2010, 2011 i 2012 r. * - Księgi rachunkowe na dzień 07.03.2013 r. nie są zamknięte Szpital Powiatowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14 tel/fax (032) 67-215-32 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008
Szpital Powiatowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14 tel/fax (032) 67-215-32 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008
Analiza wyników finansowych poradni - styczeń 2012 r. i 2013 r. Szpital Powiatowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14 tel/fax (032) 67-215-32 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008
Analiza wyników finansowych 2010, 2011 i 2012 r. Szpital Powiatowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14 tel/fax (032) 67-215-32 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008
Specjalistyka kosztochłonna Analiza wyników finansowych 2010, 2011 i 2012 r. Rehabilitacja * - Księgi rachunkowe na dzień 07.03.2013 r. nie są zamknięte Szpital Powiatowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14 tel/fax (032) 67-215-32 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008
Analiza wyników finansowych 2010, 2011 i 2012 r. Program Raka Piersi Terapeutyczne Programy Zdrowotne (Interferon) * - Księgi rachunkowe na dzień 07.03.2013 r. nie są zamknięte Szpital Powiatowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14 tel/fax (032) 67-215-32 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008
Analiza wyników finansowych 2010, 2011 i 2012 r. Ryczałt Izba Przyjęć POZ * - Księgi rachunkowe na dzień 07.03.2013 r. nie są zamknięte Szpital Powiatowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14 tel/fax (032) 67-215-32 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008
Analiza świadczeń kosztochłonnych 2010, 2011 i 2012 r. Lp. Rodzaj Wynik na sprzedaży 2010 r. Wynik na sprzedaży 2011 r. Wynik na sprzedaży 2012 r. 1 Badania Endoskopowe 4158,93-22130,78-5,36 2 Rehabilitacja -35 285,50-89 023,04-21 298,90 3 Program raka piersi 40 583,54 42 703,05 54 468,75 4 Interferon -43 259,92 18 547,64 22 216,58 5 Izba przyjęć 157 832,30-60 443,70 996,50 6 POZ - zł 478 520,08 390 020,55 * - Księgi rachunkowe na dzień 07.03.2013 r. nie są zamknięte Szpital Powiatowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14 tel/fax (032) 67-215-32 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008
Analiza wyników finansowych 2010, 2011 i 2012 r. * - Księgi rachunkowe na dzień 07.03.2013 r. nie są zamknięte Szpital Powiatowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14 tel/fax (032) 67-215-32 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008
Specjalistyka kosztochłonna Analiza wyników finansowych styczeń 2012 i styczeń 2013 Rehabilitacja Program Raka Piersi Szpital Powiatowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14 tel/fax (032) 67-215-32 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008
Analiza wyników finansowych styczeń 2012 i styczeń 2013 Terapeutyczne programy zdrowotne (Interferon) Izba Przyjęć POZ Szpital Powiatowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14 tel/fax (032) 67-215-32 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008
Analiza zatrudnienia Szpital Powiatowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14 tel/fax (032) 67-215-32 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008
Wykonanie etatów na dzień 31. XII. w latach 1999-2012 lp Grupa zawodowa 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 Lekarze medycyny 91,30 96,80 90,45 91,49 91,05 97,04 98,09 94,77 85,83 85,56 81,34 75,10 65,75 58,91 2 Lekarze stomatologii 1,40 1,40 1,40 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 0,82 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Inny z wyższym 12,50 11,50 11,50 11,00 10,00 13,00 14,50 16,50 16,50 19,50 19,50 14,00 15,00 14,75 4 Farmaceuci 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,50 1,50 1,50 5 Pielęgniarki 291,40 294,40 288,40 268,00 267,00 283,00 277,00 279,00 287,00 297,25 293,75 270,75 268,00 246,24 6 Położne 51,00 52,00 46,00 43,00 42,00 38,00 37,00 39,00 35,00 38,00 36,00 1,00 1,00 1,00 7 Ratownik medyczny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 1,00 1,00 35,25 34,00 27,50 8 Pozostały persone średni 96,60 93,30 89,80 85,12 82,59 82,23 79,74 80,24 80,24 76,86 76,86 60,70 58,70 56,20 9 Personel niższy 91,70 82,80 79,00 75,00 65,00 78,00 75,00 3,00 4,00 3,00 3,00 58,00 59,00 36,47 10 Administracja i Techniczny 42,00 41,90 41,50 47,13 45,38 46,38 45,65 45,65 47,65 45,65 49,15 36,25 33,00 27,12 11 Obsługa i gospodarczy 118,00 87,20 72,70 77,87 79,12 77,62 58,82 49,88 55,00 57,00 50,00 59,15 43,50 31,00 RAZEM 798,90 763,30 722,75 701,76 685,29 718,42 688,95 613,19 616,04 626,00 612,60 611,70 579,45 500,69 Szpital Powiatowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14 tel/fax (032) 67-215-32 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008
Wykonanie etatów na dzień 31. XII. w latach 1999-2012 Rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Liczba etatów 798,90 763,30 722,75 701,76 685,29 718,42 688,95 613,19 616,04 626,00 612,60 611,70 579,45 500,69 900,00 800,00 700,00 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0,00 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Liczba etatów Szpital Powiatowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14 tel/fax (032) 67-215-32 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008
Analiza zatrudnienia Wykonanie Wykonanie Wykonanie Stan na dzień 31.12.2010r. 31.12.2011r. 01.03.2013r. Liczba etatów 611,7 579,45 494,44 Szpital Powiatowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14 tel/fax (032) 67-215-32 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008
Analiza zatrudnienia Lp. Zawód Wykonanie 31.12.2010 Wykonanie 31.12.2011 Wykonanie 01.03.2013 rok % udział w zatrudnieniu Zmniejszenie etatów w okresie 1. Lekarze medycyny 75,10 65,75 57,63 11,7% 8,12 2. Inny z wyższym 14,00 15,00 14,75 3,0% 0,25 3. Farmaceuci 1,50 1,50 1,50 0,3% 0,00 4. Pielęgniarki 270,75 268,00 242,24 49,0% 25,76 5. Ratownik medyczny 1,00 1,00 1,00 0,2% 0,00 6. Położne 35,25 34,00 27,50 5,6% 6,50 7. Poz.personel średni 60,70 58,70 56,07 11,3% 2,63 8. Personel niższy 58,00 59,00 37,61 7,6% 21,39 9. Administracja i Tech. 36,25 33,00 25,76 5,2% 7,24 10. Obsługa i gospodarczy 59,15 43,50 30,38 6,1% 13,12 RAZEM: 611,70 579,45 494,44 100% 85,01 ad. 7 ad.8 ad.9 ad.10 Personel średni- technicy, sekretarki med., dietetyczki, statystyk med., rejestratorki med.. Personel niższy- salowe, sterylizatorki Administracja -pracownicy administracji, magazynier, archiwista,kierownicy statystyki, żywienia, techniczny. Obsługa i gosp.- kotłownia, kuchnia, portiernia,rob.gospodarczy, dział techniczny, sprzątaczki, pom magazyniera Szpital Powiatowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14 tel/fax (032) 67-215-32 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008
Analiza zatrudnienia Szpital Powiatowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14 tel/fax (032) 67-215-32 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008
Zestawienie zakupów środków trwałych w roku 2012 i I kw. 2013 - sprzęt i aparatura medyczna Nazwa Przeznaczenie Wartość Rejestrator EKG - 2 szt. Oddział Udarowy 3 693,60 Rejestrator ciśnieniowy z oprogramowaniem Oddział Udarowy 9 007,20 Sterylizator parowy z systemem uzdatniania wody Sterylizacja 264 475,20 system ratalny Defibrylator- 3 szt. Oddział Udarowy, Oddział Dziecięcy, Oddział Wewnętrzny 76 896,00 Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa - 4 szt. Oddział Udarowy 16 848,00 Wskaźnik biologiczny z inkubatorem Sterylizacja 3 996,00 Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa - 2 szt. Oddział Wewnętrzny 8 424,00 Kardiomonitor - 4 szt. Oddział Udarowy 35 596,80 System centralnego monitorowania Oddział Udarowy 9 570,00 Kardiomonitor z podstawą jezdną Oddział Wewnętrzny 10 100,00 Aparat RTG przyłóżkowy Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 98 744,40 system ratalny Razem: 537 351,20 Szpital Powiatowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14 tel/fax (032) 67-215-32 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008
Zestawienie zakupów środków trwałych w roku 2012 i I kw. 2013 (pozostałe) Zmywarka - 3 szt. Nazwa Przeznaczenie Wartość Oddział Neurologii Oddział Okulistyki Oddział Dziecięcy 17 000,00 Szlaban elektryczny Portiernia 7 257,00 Wdrożenie modułu InfoMedica- funkcja wydruku opasek identyfikacyjnych dla pacjentów Izba Przyjęć 4 305,00 Serwer pośredniczący w wymianie danych do systemu e-wuś Izba Przyjęć 4 309,40 Szafa chłodnicza - 2 szt. Kuchnia 11 000,00 Chlorator Przepompownia Ścieków 3 567,00 Pompa Vilo-Stratos do klimatyzacji Blok Operacyjny 4 609,18 Dyski sieciowe do archiwizacji danych Zarząd - Serwerownia 7 485,00 Modernizacja dwóch wind i wymiana windy na Kuchni ( zalecenia UDT) Pawilon C Oddz. Zakaźny Kuchnia 102 589,38 ( w trakcie) Razem: 162 121,96 Razem nakłady na środki trwałe: 699 473,16 zł Szpital Powiatowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14 tel/fax (032) 67-215-32 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008
Otrzymane darowizny Nazwa Przeznaczenie Wartość Napęd ortopedyczny ( Wiertarka, piła oscylacyjna ) Fundacja Auxilium Blok Operacyjny Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej 37 017,00 Fundacja TVN - meble Oddział Dziecięcy 106 868,81 ( w trakcie) Razem: 143 885,81 Szpital Powiatowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14 tel/fax (032) 67-215-32 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008
Działania restrukturyzacyjne 2011-2013 Szpital Powiatowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14 tel/fax (032) 67-215-32 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008
DZIAŁANIA RESTRUKTURYZACYJNE 2011-2013 Od marca 2011 roku funkcjonuje POZ nocna i świąteczna opieka medyczna, która zaopatruje pacjentów z całego powiatu i powiatów ościennych. Świadczenia udzielane są w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Połączono 3 Oddziały Chorób Wewnętrznych w jeden z ograniczeniem do 90 łóżek. Obecnie oddziałem zarządza jeden Kierownik przy pomocy dwóch zastępców. W wyniku połączenia oddziałów ograniczono stanowiska kierownicze ( kierowników, oddziałowe). Na podstawie zaopiniowanego przez Radę Społeczną Regulaminu Organizacyjnego w czerwcu 2012 wprowadzono zmiany na stanowiskach kierowniczych - z Ordynatora na Kierownika Oddziału. Zmiany personalne na stanowiskach Kierowników wprowadzone zostały na oddziale wewnętrznym, ginekologiczno-położniczym, pediatrycznym. Od 1 stycznia 2012 nie funkcjonuje Oddział Laryngologii. Środki z kontraktu w wysokości 860 tysięcy zł przesunięto na Oddział Okulistyczny i Oddział Chirurgii Ogólnej. W ramach dodatkowych środków Oddział Chirurgii Ogólnej realizuje podstawowe procedury z zakresu laryngologii. Szpital Powiatowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14 tel/fax (032) 67-215-32 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008
DZIAŁANIA RESTRUKTURYZACYJNE 2011-2013 Oddział Zakaźny- zmniejszono do 10 liczbę łóżek. Dzięki temu ograniczeniu oddział osiąga dodatnie wyniki finansowe. W lipcu 2012 został zakontraktowany przez NFZ 16 łóżkowy oddział udarowy, który jest w pełni dostosowany do wymogów NFZ. Od 2012 roku w oddział okulistyki prowadzi leczenie wysiękowe postaci AMD z zastosowaniem iniekcji doszklistkowych przeciwciała monoklonalnego anty VEGF Od sierpnia 2012 roku Szpital rozszerzył swoją działalność z zakresu specjalistycznej ambulatoryjnej opieki medycznej o nową Poradnię Otolaryngologiczną. Usługi medyczne w poradni świadczone są w ramach kontraktu z NFZ. Oddział Opieki Paliatywnej zwiększenie liczby łóżek do 20. Restrukturyzacja zobowiązań ( układ ratalny ZUS, porozumienia z kontrahentami). Optymalizacja zatrudnienia dostosowanie zatrudnienia do ilości i zakresu realizowanych zadań. Szpital Powiatowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14 tel/fax (032) 67-215-32 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008
Główne remonty pomieszczeń i inwestycje w środki trwałe w 2012 r. i I kw. 2013 r. Szpital Powiatowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14 tel/fax (032) 67-215-32 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008
Oddział Opieki Paliatywnej
Oddział Opieki Paliatywnej
Oddział Opieki Paliatywnej
Oddział Opieki Paliatywnej
Oddział Opieki Paliatywnej
Oddział Opieki Paliatywnej
Oddział Opieki Paliatywnej
Oddział Opieki Paliatywnej
Oddział Opieki Paliatywnej
Oddział Opieki Paliatywnej
Oddział Opieki Paliatywnej
Oddział Opieki Paliatywnej
Oddział Opieki Paliatywnej
Oddział Opieki Paliatywnej
Oddział Opieki Paliatywnej
Oddział Opieki Paliatywnej
Oddział Opieki Paliatywnej
Oddział Opieki Paliatywnej
Oddział Opieki Paliatywnej
Oddział Opieki Paliatywnej
Oddział Neurologii i Oddział Udarowy
Oddział Neurologii i Oddział Udarowy
Oddział Neurologii i Oddział Udarowy
Oddział Neurologii i Oddział Udarowy
Oddział Neurologii i Oddział Udarowy
Oddział Neurologii i Oddział Udarowy
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Sala Intensywnego Nadzoru
Oddział Ginekologiczno-położniczy
Oddział Ginekologiczno-położniczy
Oddział Ginekologiczno-położniczy
Oddział Ginekologiczno-Położniczy
Oddział Ginekologiczno-Położniczy
Oddział Ginekologiczno-Położniczy
Oddział Ginekologiczno-Położniczy
Oddział Ginekologiczno-Położniczy
Oddział Ginekologiczno-Położniczy
Oddział Wewnętrzny Sala Intensywnego Nadzoru
Oddział Wewnętrzny Sala Intensywnego Nadzoru
Oddział Chorób Wewnętrznych
Oddział Chorób Wewnętrznych
Oddział Chorób Wewnętrznych
Oddział Wewnętrzny Punkt Pielęgniarski z Pokojem Przygotowawczym
Oddział Wewnętrzny Punkt Pielęgniarski z Pokojem Przygotowawczym
Oddział Chorób Wewnętrznych
Oddział Chorób Wewnętrznych
Oddział Chorób Wewnętrznych
Oddział Chorób Wewnętrznych
Oddział Chorób Wewnętrznych