UCHWALA Nr XXVIII211113 RADY MIAST A RAW A MAZOWIECKA z dnia 15 maja 2013 r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 oraz art.51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241, z 2010 roku Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 40, poz.230 i Nr 106 poz.675, z 2011 r. Nr 21,poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149 poz.887 i Nr 217, poz.1281, z 2012 r., poz.567, z 2013 r.poz.153 ) oraz art.211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach pub1icznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 roku Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238, poz.1578 i Nr 257, poz.1726, z 2011 roku Nr 185, poz.1 092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429 i Nr 291, poz.1707 oraz z 2012 r. poz.1456, poz.1530 i poz.1548) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co nastftpuje: 1. Dochody budzetu Miasta zwiyksza siy 0 kwoty 1.742.500 zl, zgodnie z zalqcznikiem nr 1 do uchwaly. 2.Wydatki budzetu Miasta zmniejsza siy 0 kwoty 402.250 zl i zwiyksza siy o kwoty 2.144.750 zl, zgodnie z zalqcznikiem nr 2 do uchwaly. 3. Wykaz inwestycji Miasta realizowanych w roku budzetowym 2013 oraz wysokosc naklad6w inwestycyjnych na poszczeg61ne zadania okresla zalqcznik nr 3 do uchwaly. 4. Zalqcznik nr 10 " Dotacje z budzetu dla podmiot6w nie nalezqcych do sektora finans6w publicznych w 2013 roku " do uchwaly Nr XXIVI181113 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budzetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2013 rok otrzymuje brzmienie okreslone w zalqczniku nr 4 do niniejszej uchwaly. 5.W uchwale Nr XXVII205113 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budzetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2013 rok w 3 po ust.2 dodaje siy ustyp 3 w brzmieniu: " 3.Zr6dlami pokrycia deficytu budzetu miasta w wysokosci 223 000 zl Sq przychody pochodzqce z kredyt6w w wysokosci 223 000 zl., zgodnie z zalqcznikiem nr 3 do uchwaly.". 6. Wykonanie uchwaly powierza siy Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka. PR/l ~/ijunll'}\v "NY< MIAST RAWA MUC:UIEC'.q~~f.J
Zal<tcznik nr 1 Do uchwaly N r XXVIII 211 I 13 Rady Miasta z dnia 15 maja 2013 roku Dzial Nazwa Kwota Kwota zmniejszenia zwi~kszenia 700 Gospodarka mieszkaniowa 5.000 0970 wplywy z r6znych dochod6w 5.000. 801 Oswiata i wychowanie 1.000 0750 dochody najmu i dzierzawy 1.000 852 Pomoc spoleczna 4.500 0970 wplywy z r6znych dochod6w 4.500 853 Pozostale zadania w zakresie 1.702.000 polityki spolecznej 6290 srodki na dofinansowanie 1.702.000 wlasnych inwestycji gmin 900 Gospodarka komunalna 30.000 0750 dochody najmu i dzierzawy 30.000 Og61em 1.742.500 wtym: dochody biez<tce 40.500 dochody maj<ttkowe 1.702.000
ZalqGznik nr 2 Do uchwaly Nr XXVIII 211/13 Rady Miasta z dnia 15 maja 2013 roku Dz. Rozdzial Nazwa Kwota Kwota zmniejszenia zwifkszenia 600 Transport i lllcznosc 100.000 60016 Drogi publiczne gminne 100.000 Wydatki biez'tce z 100.000 wydatki jednostek budzetowych z 100.000 wydatki zwi'tzane z realizacj't zadaij. statutowych jednostki. 100.000 754 Bezpieczenstwo publiczne i 2.250 8.250 ochrona przeciwpozarowa 75414 Obrona cywilna 2.250 8.250 Wydatki biez'tce z 2.250 wydatki jednostek budzetowych z 2.250 wydatki zwi'tzane z realizacj't 2.250 zada6 statutowych jednostki Wydatki maj'ttkowe z 8.250 inwestycje i zakupy inwestycyjne 8.250 757 Obsluga dlugu publicznego 300.000 75704 Rozliczenia z tytulu por~czen i 300.000 f!:warancji Wydatki biez'tce z 300.000 wyplaty z tytulu por~czeij. i 300.000 gwarancji 758 R6zne rozliczenia 50.000 75818 Rezerwy og6lne i celowe 50.000 Wydatki biez'tce z 50.000 wydatki jednostek budzetowych z 50.000 wydatki zwi'tzane z realizacj't 50.000 zadaij. statutowych jednostki 801 Oswiata i wychowanie 50.000 300.000 80101 Szkoly podstawowe 50.000 300.000 Wydatki biez'tce z 250.000 wydatki jednostek budzetowych z 250.000 wydatki zwi'tzane z realizacj't 250.000 zadaij. statutowych jednostki
Wydatki maj~tkowe z 50.000 50.000 inwestycje i zakupy inwestycyjne 50.000 50.000 852 Pomoc spoleczna 22.500 85212 Swiadczenia rodzinne... 3.000 Wydatki biez~ce z 3.000 wydatki jednostek budzetowych z 3.000 wydatki zwi~zane z realizacj~ 3.000 zadan statutowych jednostki 85216 Zasilki stale 500 Wydatki biez~ce z 500 wydatki jednostek budzetowych z 500 wydatki zwi~zane z realizacj~ 500 zadai1 statutowych jednostki 85219 Osrodki pomocy spolecznej 500 Wydatki biez~ce z 500 wydatki jednostek budzetowych z 500 wydatki zwi~zane z realizacj~ 500 zadai1 statutowych jednostki 85228 Uslugi opiekw1cze 500 Wydatki biez~ce z 500 wydatki jednostek budzetowych z 500 wydatki zwi~zane z realizacj~ 500 zadai1 statutowych jednostki 85295 Pozostala dzialalnosc 18.000 Wydatki biez~ce z 18.000 dotacje na zadania biez~ce 18.000 853 Pozos tale zadania w zakresie 1.702.000 polityki spolecznej 85305 Zlobki 1.702.000 Wydatki maj~tkowe z 1.702.000 inwestycje izakupy inwestycyjne 1.702.000 926 Kultura fizyczna 12.000 92695 Pozostala dzialalnosc 12.000 Wydatki maj~tkowe z 12.000 inwestycje i zakupy inwestycyjne 12.000
Og61em 402.250 2.144.750 wtym: wydatki bieza,ce 352.250 372.500 wydatki maja,tkowe 50.000 1.772.250
Zal'tcznik nr 3 do uchwaly Nr XXVII/211/13 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 15 maja 2013 roku. PLANOW ANE NAKLADY NA REALJZAC.n; JNWESTYCJI W 2013 ROKU Lp Nazwa zadania Zrodta finansowania nr' c: "0 c: Zmniejsze Zwi~kszenia o Q) srodki >-~{J) Inne w tym ~ Q) ~ Co 'c.... N - t:!,- >-00 a.. Co E nia c:,~ w~asne "0 >-u. dotacje Q)N N... 0!!! c.. E N ~a. S 1 2 3 4 5, 6 7 8 9 J. OZIAI:-600 - TRANSPORT 1323800 0 0 1323800 415008 0 908792 1 323800 0 0 1 323800 415008 0 908792 I. Rozdzial 60016 - Drogi publiczne gminne Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drag na osiedlu Skiemiewicka 2. Budowa chodnika przy ulicy 65000 65000 65000 Tomaszowskiej 100000 100000 100000 3. Budowa zatoki parkingowej przy ulicy Kazimierza Wielkiego 80000 80000 80000 4. Rewitalizacja ukladu infrastruktury drogowej i terenu zieleni w Rawie Mazowieckiej na Os. Wielorodzinnym Zwolinski ego 1078800 1 078800 170008 908792
Lp Nazwa zadania Kredyty Planprzed Zmniejszen Plan po srodki Zwifkszenia pozyczki zmianq ia zmianie wlasne WFOS Dotacje II. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 547000 547000 547000 547000 547000 547000 1 2. III. 1. IV. Rozdzial 70005 - Gospodarka gruntami Nabycie nieruchomosci w zasoby komunalne Nabycie od Powiatu Rawskiego udzialu w cz~sci nieruchomosci przy ul.katowickiej oznaczonej w ewidencji gruntow jako dzialki nr 318/6 oraz 318/11 DZIAL 710 - DZIALALNOSC USLUGOWA Rozdzial71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne 300 000 300 000 300 000 247 000 247 000 247 000 7 000 7000 7000 7000 7000 7000 Budowa i wdrozenie Systemu Informacji Przestrzennej miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbior6w i uslug 7 000 7 000 7 000 danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne" DZIAL 750 - ADMINISTRACJA PUBL. 10000 0 10000 10000 10000 0 0 10000 10000 Rozdzial 75023 - Urz~dy miast
"... N srodki '00 Lp. Planprzed Zmniejszen Plan po ~ ~ 0 Dotacje 't:l ~:; Zwifkszenia wlasne ~ ~ N ~ zmianq ia zmianie 0 ~ Nazwa zadania ~ c. 1 Zakup sprz~tu komputerowego i kserokopiarki 10000 10000 10000 V. 1. dla Urz~du Miasta DZIAL 754 - BEZPIECZENSTWO 300000 8250 308250 308250 PUBLICZNE Rozdzial75414 - Obrona cywilna 8250 8250 8250 Zakup pompy szlamowej na wyposazenie formacji obrony cywilnej Rozdzial 75495 - Pozostala dzialalnosc 1. Wykonanie instalacji monitoringu V. 1. 1.1 miejskiego DZIAL 801 - OSWIATA I WYCHOW ANIE Rozdzial80l0l- Szkolv podstawowe " 300 (JJlO f'i" 8250 8250 8250,. w " "Iii!' 300 oo,i~ 300!(QOO 300000 300000 300000 i'lj 16 5300000 50000 50000 5300000 2435263 0 2864737 4550000 50000 50000 4550000 2093263 2456737 Poprawa warunk6w bazy oswiatowej na 2950000 50000 2900000 804750 2095250 terenie m.rawa Mazowiecka Zagospodarowanie terenu wok6} budynku 2000000 2000000, Szkoly Podstawowej Nr 1 1.2 Utworzenie i wyposazenie w Szkole Podstawowej Nr 1 pracowni plastycznej 150000 150000 "Spotkania ze sztukll"
Lp. srodki C :i! '00 Dotacje Planprzed Zmniejszen Plan po ~NO Zwifikszenia wlasne ] ~~ zmianq ia zmianie l. 'N ~ Nazwa zadania ~ &. 1.3 Budowa biezni lekkoatletycznej 0 nawierzchni poliuretanowej na terenie Szkoly Podstawowej 800000 50000 750000 750 000 Nr4 2. Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej Nr 4 i Gimnazjum Nr 2 w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Kazimierza Wielkiego 28 1 100 000 1 100 000 738513 361 487 3. Przebudowa wejscia gl6wnego do budynku Szkoly Podstawowej Nr 4 500 000 500 000 500000 4. Opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej przebudowy II pi~tra oraz adaptacji strychu na pok6j nauczycielski w budynku Szkoly 50 000 50 000 50 000 Podstawowej Nr I w Rawie Mazowieckiei 80104 - Przedszkola 120000 120000 120000 1. Opracowanie dokumentacji technicznej remontu budynku Przedszkola Nr 1 w Rawie 120 000 120 000 120 000 Mazowieckiej Rozdzial80110 - Gimnazja 400000 400000 60000 340000 1. Poprawa warunk6w bazy oswiatowej na terenie m.rawa Mazowiecka 400 000 400 000 60 000 340 000 1.1 Utworzenie i wyposazenie w Gimnazjum Nr 2 interaktywnej biblioteki 400 000 400 000 60 000 340 000 multimedialnej "Biblioteka moich marzen" Rozdzial80195 - Pozostala dzialalnosc 230000 230000 162000 68000
Lp. srodki C :g 000 Planprzed Zmniejszen Plan po wlasne ~NO Zwi~kszenia 1S ~ ~ zmianq ia zmianie 1.0 'N ~ ~ g, Nazwa zadania 1. Poprawa warunk6w bazy oswiatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka- 80000 80000 menedzer i promocja projektu 1.1 Promocja projektu pn. "Poprawa warunk6w bazy oswiatowej na terenie miasta Rawa 30000 30000 Mazowiecka" Dotacje 1.2 Menedzer kontraktu projektu pn. "Poprawa warunk6w bazy oswiatowej na terenie 50000 50000 miasta Rawa Mazowiecka" 2. Szybciej, lepiej, skuteczniej - rawska eoswiata 150000 150000 150000 VI. 1. 2. VIL DZIAL 853 - POZOSTALE ZADANIA W 1648000 1 702 000 3350000 1648000 0 1 702000 ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ Rozdzial 85305 - Zlobki 1 648000 1 702000 3350000 1 648000 1 702000 Opracowanie dokumentacji technicznej 100000 100000 100000 budowy zlobka w Rawie Mazowieckiej Budowa zlobka przy ulicy Murarskiej w 1548000 1 702000 3250000 1 548000 1 702000 Rawie Mazowieckiej DZIAL 921 - KUL TURA I OCHRONA 17000 17000 17000 DZIEDZICTW A NARODOWEGO Rozdzial 92116 - Biblioteki 17000 17000 17000
Lp. srodki C ~ '00 Dotacje Planprzed Zmniejszen Plan po ;>-'1'0010 Zwilfkszenia wlasne "0 ~~ zmianq ia zmianie ~ l-o '1'001~ 0 Nazwa zadania ~ c.. 1. Dotacja celowa dla Miejskiej Bublioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej na zadanie pn. Wymiana wyposazenia w 17000 17 000 17 000 Czytelni dla Dzieci i Czytelni dla Doroslych VIII. 140 000 12 000 152 000 DZIAL 926 - KULTURA FIZYCZNA 152 000 Rozdzial 92601 - Obiekty sportowe - Dotacja 140000 140000 140000 celowa dla Osrodka Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej 1. Zakup kosiarki bijakowej z wysi~gnikiem 40000 40000 40000 2. Zakup wodnego sprz~tu plywaj&.cego 20000 20000 20000 3. Remont i modemizacja elektrowni wodnej 26000 26000 26000 4. Remont podfogiw hali sportowej przy ul.tatar 34000 34000 34000 5. Remont i modernizacja urz&.dzenhydraulicznosanitarnych w pomieszczeniach hali sportowej 20000 20000 20000 "MILENIUM". 1. Rozdzial92695 - Pozostala dzialalnose 12000 12000 12000 Zakup pneumatycznej bramy reklamowej oraz 12000 12000 12000 balonu reklamowego OGOlEM 9292800 50 000 1 772250 11 015 050 5539521 5475529 <Ill" I"tt W('itJl\ll\: tf'\t.j\ MIA"H&) t\'1i~'eci<a ~"' ~?,;./
Zahlccznikill 4 Do uchwaly Nr XXVII/211/13 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 15 maja 2013 r. Lp. Dzial Rozdzial Kwota dotacji Kwota dotacj i Kwota dotacj i podmiotowej w PLN przedmiotowej w celowej w PLN PLN 1. 754 75412 - realizacja zadaij.z zakresu ochrony 50 000 przeci wpozarowej 2. 801 80 104 - realizacja zadaij. z zakresu opieki 355 000 przedszkolnej dla dzieci 3. 801 80195 - realizacja zadaij. z zakresu oswiaty i 45 000 wychowania 4. 851 85154- realizacja zadaij. z zakresu przeciwdzialania 173 000 alkoholizmowi 5. 851 85195- realizacja zadaij.z zakresu ochrony zdrowia 40 000 6. 852 85295- realizacja zadaij.z zakresu opieki spolecznej 93 000 7. 921 92195- realizacja zadaij. z zakresu kultury 60 000 8. 926 92605 - realizacja zadaij.z zakresu kultury fizycznej i 530 000 sportu Razem sektor nie zaliczany do finansow publicznych 1 346 000