PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH OPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO NA 2011 ROK

Z A T W I E R D Z A M WOJEWODA OPOLSKI /-/ Ryszard Wilczyński Opole, Opole, dnia. dnia 14 grudnia 2010 r. PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH OPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO NA 2011 ROK lp 1. Temat kontroli Nazwa podmiotu kontrolowanego Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Rodzaj kontroli Przewidywany termin kontroli konkretny kwartał 2011 r. WYDZIAŁ NADZORU I KONTROLI sprawdzająca 2. Starostwo Powiatowe w Nysie 3. Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Opolu 4. Starostwo Powiatowe w Kluczborku I 5. Urząd Gminy w Turawie I 6. Organizacja przyjmowania, rozpatrywania Urząd Miejski w Ozimku I 7. i załatwiania skarg i wniosków Starostwo Powiatowe w Namysłowie sprawdzająca II 8. Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim II 9. Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu II 10. Urząd Gminy w Lubrzy 11. Urząd Miejski w Zawadzkiem Uzasadnienie dla przeprowadzenia kontroli Wybór 12 jednostek do kontroli w temacie Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków, był poprzedzony przeprowadzeniem analizy przedkontrolnej, którą dokumentuje notatka słuŝbowa z dnia 29 października 2010 r. Nr NK.V.AW-0930-1/9/2010. W ramach analizy przedkontrolnej, wykonano telefony do wymienionych - w powyŝszej notatce słuŝbowej - jednostek samorządu terytorialnego, celem określenia ilości skarg i wniosków, jakie wpłynęły do danej jednostki od daty ostatniej kontroli. Uzyskane informacje pozwoliły na wyeliminowanie jednostek z najmniejszą liczbą skarg, przesuwając terminy ich kontroli na 2012 rok. Ponadto w przypadku Starostwa Powiatowego w Krapkowicach (ilość skarg w proponowanym okresie kontroli - 2), wzięte zostały pod uwagę błędy wykryte w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach. W dokumentacji skargowej tej jednostki znajdowały się skargi przekazane według właściwości przez Starostę Krapkowickiego w formie postanowienia, a znak sprawy sugeruje brak rejestracji skargi w centralnym rejestrze skarg i wniosków. Uwagi 12. Starostwo Powiatowe w Krapkowicach 13. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-SpoŜywczych w Opolu 14. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Przestrzeganie procedur, zasad w Opolu I 15. i terminów załatwiania spraw Kuratorium Oświaty w Opolu I w postępowaniu administracyjnym Komenda Wojewódzka 16. Państwowej StraŜy PoŜarnej II w Opolu 17. Komenda Wojewódzka Policji w Opolu Liczba kontroli Wydziału Nadzoru i Kontroli: 17 Wybór 5 jednostek do kontroli w temacie Przestrzeganie procedur, zasad i terminów załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym, był poprzedzony przeprowadzeniem 2 analiz przedkontrolnych, które dokumentują notatki słuŝbowe: z dnia 2 lipca 2009 r. Nr NK.V-SJ- 0930-2/10/2009 i z dnia 15 listopada 2010 r. Nr NK.V.RCh-0930-1/9/2010. Kontrole niniejsze są zdeterminowane przede wszystkim potrzebą sprawowania efektywnego nadzoru przez wojewodę nad realizacją zadań przez zespoloną administrację rządową w województwie opolskim. Wskazać naleŝy, iŝ są to pierwsze kontrole pracowników Oddziału Kontroli i Skarg WNiK - we wszystkich 5 podmiotach - w ww. temacie.

2 WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 1. Urząd Gminy Chrząstowice I 2. Urząd Gminy Dąbrowa I 3. Urząd Gminy Dobrzeń Wielki I 4. Urząd Gminy w Komprachcicach I 5. Urząd Gminy w Łubnianach I 6. Urząd Gminy w Murowie I 7. Urząd Miejski w Niemodlinie I 8. Urząd Gminy i Miasta w Ozimku I 9. Kontrola wykonywania zadań obronnych Urząd Gminy Popielów I 10. Urząd Miejski w Prószkowie I Kontrole zgodne z Programem Pozamilitranych Przygotowań Obronnych RP na lata 2009 2018 oraz z harmonogramem kontroli Oddziału Spraw Obronnych WBiZK na lata 2008 2012. Ostatnie kontrole, w przedmiotowym zakresie, przeprowadzone były w wytypowanych jednostkach w latach 2003 2007. 11. Urząd Gminy Tarnów Opolski I 12. Urząd Gminy Tułowice I 13. Urząd Gminy Turawa I 14. Starostwo Powiatowe w Opolu I 15. 16. 17. Ocena stanu przygotowań i realizacji zadań obrony cywilnej na obszarze działania szefa OC powiatu Prudnickie Centrum Medyczne S.A. NZOZ w Prudniku Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital im. Św. ElŜbiety w Białej Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich II II Zgodnie z 4 pkt 2 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województwa, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850), szef OC województwa ustala zadania i kontroluje ich realizację oraz koordynuje i kieruje działalnością w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej szefów obrony cywilnej powiatów. Ostatnia w Starostwie Strzeleckim, w przedmiotowym zakresie, przeprowadzona była w 2006 r. W Planie kontroli Starostw Powiatowych z zakresu obrony cywilnej (ochrony ludności) na lata 2007 2011, wymienioną jednostkę przewidziano do kontroli na 2010 r. Jednak w związku z zaistniałą sytuacją powodziową w II kwartale 2010 r., odstąpiono od przeprowadzenia kontroli w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich. Liczba kontroli Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego: 17

3 1. Sprawdzenie trwałości przestrzegania zapisów umowy nr IG 2004/PL- CZ/2.16/2.1/U-43/06 o dofinansowanie projektu pn.: Międzynarodowe Festyny Rycerskie - Byczyna 2006-2007 Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Cz-Pl WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI Gmina Byczyna II 2. 3. Sprawdzenie trwałości przestrzegania zapisów umowy nr IG 2004/PL- CZ/2.16/2.1/U-46/06 o dofinansowanie projektu pn.: Wspólne uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych przez Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Paczkowie Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Cz-Pl Sprawdzenie trwałości przestrzegania zapisów umowy nr IG 2004/PL-CZ/2.16/ 1.3/U-8/06 o dofinansowanie projektu pn.: Polsko Czeskie Centrum Szkolenia Rycerstwa budowa średniowiecznego grodu drewnianego Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Cz-Pl Gmina Paczków Gmina Byczyna II II Kontrole zaplanowane zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kontroli trwałości projektów w ramach programów INTERREG III A, przekazanymi przez MRR przy piśmie z dnia 10.03.2009 r. (znak DWT-XI-834-(1)-6/JŚ/09) oraz opracowaną na ich podstawie metodologią doboru próby i przeprowadzoną analizą ryzyka. 4. Sprawdzenie trwałości przestrzegania zapisów umowy nr IG 2004/PL-CZ/2.16/ 2.3/U-48/06 o dofinansowanie projektu pn.: Badania naukowe dotyczące podmiotowości i tolerancji w społecznościach lokalnych pogranicza polsko-czeskiego Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Cz-Pl Uniwersytet Opolski II 5. Sprawdzenie prawdziwości i prawidłowości poniesienia wydatków podlegających refundacji zgodnie z przepisami krajowymi i wspólnotowymi, sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu zgodnie z umową zawartą w ramach projektu pn.: Rozwój współpracy i transgranicznych więzi przy odnowie bogactwa kulturowego pod opieką Paulinów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Polska 2007-2013 Rzymsko-katolicka parafia Trójcy Św. i Matki Boskiej Częstochowskiej w Mochowie Kontrola zaplanowana zgodnie z analizą ryzyka, opracowaną w Systemie Informatycznym MONIT 7+. Metodologia doboru próby oraz konieczność przeprowadzenia analizy wynika z zapisów części 6 WSPÓLNEJ METODOLOGII PROCESU KONTROLI dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz zał. nr 5a do ww. dokumentu.

4 6. 7. 8. 9. Sprawdzenie prawdziwości i prawidłowości poniesienia wydatków podlegających refundacji zgodnie z przepisami krajowymi i wspólnotowymi, sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu zgodnie z umową zawartą w ramach projektu pn.: Atrakcje Euroregionu Pradziad - Skarby sakralne Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Polska 2007-2013 Badanie procesu kontroli na miejscu (w tym wizyt monitorujących) prowadzonych przez Euroregion oraz weryfikacji dokumentów poświadczających wydatki przez Euroregion w związku z realizacją projektu Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad administracja, w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Polska 2007-2013 Sprawdzenie prawdziwości i prawidłowości poniesienia wydatków podlegających refundacji zgodnie z przepisami krajowymi i wspólnotowymi, sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu zgodnie z umową zawartą w ramach projektu pn.: Czesko-polska baza kulturalnoturystyczna Głubczyce-Krnov Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Polska 2007-2013 Sprawdzenie realizacji zapisów umowy o dofinansowanie w zakresie zachowania Nr Z/ 2.16/1.4/4/05/U/3/06 pn.: Odbudowa Ratusza Miejskiego w Głubczycach Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad w Prudniku Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad w Prudniku Miasto Opole II Gmina Głubczyce - wizyta monitorująca Kontrola zaplanowana zgodnie z analizą ryzyka, opracowaną w Systemie Informatycznym MONIT 7+. Metodologia doboru próby oraz konieczność przeprowadzenia analizy wynika z zapisów części 7 WSPÓLNEJ METODOLOGII PROCESU KONTROLI dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz zał. nr 1b do ww. dokumentu. Kontrola zaplanowana zgodnie z zapisami pkt. 6 Wytycznych w Zakresie Kontroli Pierwszego Stopnia w Programie Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013 - załącznika nr 1 do Wspólnej Metodologii Procesu Kontroli dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Kontrola zaplanowana zgodnie z analizą ryzyka, opracowaną w Systemie Informatycznym MONIT 7+. Metodologia doboru próby oraz konieczność przeprowadzenia analizy wynika z zapisów części 6 WSPÓLNEJ METODOLOGII PROCESU KONTROLI dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz zał. nr 5a do ww. dokumentu. 10. Sprawdzenie realizacji zapisów umowy o dofinansowanie w zakresie zachowania Nr Z/ 2.16/III/3.2/54/05/U/5/06 pn.: Budowa kanalizacji w sołectwie miejskim Mokre Łany w Strzelcach Opolskich - etap I Gmina Strzelce Opolskie - wizyta monitorująca Kontrole zaplanowano zgodnie z wytycznymi IZ ZPORR na podstawie analizy ankiet dotyczących zachowania trwałości projektów, zakontraktowanych w 2006 r. i przeprowadzonej na ich podstawie analizy ryzyka. 11. Sprawdzenie realizacji zapisów umowy o dofinansowanie w zakresie zachowania Nr Z/2.16/ I/1.1/1/05/U/16/06 pn.: "Modernizacja drogi powiatowej nr 1435 O - ulicy Grunwaldzkiej w Kędzierzynie-Koźlu - etap pierwszy" Powiat Kędzierzyn-Koźle - wizyta monitorująca I

5 12. Sprawdzenie realizacji zapisów umowy o dofinansowanie w zakresie zachowania Nr Z/2.16/ III/3.5.2/12/05/U/23/06 pn.: Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Osowcu, Gmina Turawa Gmina Turawa - wizyta monitorująca I 13. Sprawdzenie realizacji zapisów umowy o dofinansowanie w zakresie zachowania Nr Z/2.16/ III/3.5.2/31/05/U/28/06 pn.: Modernizacja budowlano-cieplna Ośrodka Zdrowia w Cisku Gmina Cisek - wizyta monitorująca I 14. 15. Sprawdzenie realizacji zapisów umowy o dofinansowanie w zakresie zachowania Nr Z/2.16/ III/3.3.1/23/05/U/35/06 pn.: Przebudowa spichlerza na budynek wystaw sztuki artystycznej i toalety publiczne Sprawdzenie realizacji zapisów umowy o dofinansowanie w zakresie zachowania Nr Z/2.16/ III/3.1/30/05/U/49/06 pn.: Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Dzielów- Raków Gmina Leśnica Gmina Baborów - wizyta monitorująca - wizyta monitorująca II II Kontrole zaplanowano zgodnie z wytycznymi IZ ZPORR na podstawie analizy ankiet dotyczących zachowania trwałości projektów, zakontraktowanych w 2006 r., i przeprowadzonej na ich podstawie analizy ryzyka. 16. Sprawdzenie realizacji zapisów umowy o dofinansowanie w zakresie zachowania Nr Z/2.16/ III/3.1/25/05/U/45/06 pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Nowa Kuźnia Gmina Prószków - wizyta monitorująca II 17. Sprawdzenie realizacji zapisów umowy o dofinansowanie w zakresie zachowania Nr Z/2.16/ I/1.2/5/04/U/57/06 pn.: Ochrona wód podziemnych oraz ujęć wody pitnej dla Miasta Opola i Gminy Turawa (Kotórz Mały, Zawada) Gmina Turawa - wizyta monitorująca Liczba kontroli Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi: 17

6 WYDZIAŁ INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ W CERTYFIKACJI 1. 2. Uzyskanie przez IPOC uzasadnionej pewności, Ŝe są spełnione warunki zawarte w art. 61 lit. b Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Kontrola polegać będzie na sprawdzeniu funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli w danej instytucji oraz stosowania procedur zawartych w instrukcji wykonawczej, w tym poprawności sporządzenia dokumentów dotyczących zadeklarowanych do Komisji Europejskiej wydatków, na próbie dokumentacji, znajdującej się w Instytucji Zarządzającej lub w innych instytucjach zaangaŝowanych w realizację programu operacyjnego. W szczególności kontroli podlega poprawność sporządzonego Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność, potwierdzenie, Ŝe wydatki są zgodne z danymi w dokumentacji księgowej, dokumentacją uzupełniającą oraz są spójne z danymi zawartymi w KSI (SIMIK 07-13) Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, ul. Spychalskiego 1a, 45-716 Opole Instytucja Pośrednicząca II stopnia w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Koordynacji Programów Operacyjnych, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego 2007-2013 I II Kontrola zostanie przeprowadzona na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.) oraz punktu 4.11 Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013. Kontrola zaplanowana została w związku z realizacją przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zadań Instytucji Pośredniczącej II stopnia w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007 2013. Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji załoŝyła skontrolowanie w 2011 roku obu instytucji wdraŝających Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 2013. Skupienie się na jednej tylko instytucji byłoby niezasadne, poniewaŝ wcześniejsze działania kontrolne IPOC wskazywały na uchybienia w zakresie przestrzegania procedur w obu instytucjach. Kontrola zostanie przeprowadzona na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.) oraz punktu 4.11 Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013. Kontrola zaplanowana została w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Koordynacji Programów Operacyjnych zadań Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007 2013. Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji załoŝyła skontrolowanie w 2011 roku obu instytucji wdraŝających Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 2013. Skupienie się na jednej tylko instytucji byłoby niezasadne, poniewaŝ wcześniejsze działania kontrolne IPOC wskazywały na uchybienia w zakresie przestrzegania procedur w obu instytucjach. Liczba kontroli Wydziału Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji: 2

7 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW 1. Starostwo Powiatowe w Brzegu 2. 3. 4. Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie Koźlu Starostwo Powiatowe w Kluczborku Starostwo Powiatowe w Krapkowicach 5. Starostwo Powiatowe w Opolu 6. Przygotowanie i przebieg kwalifikacji wojskowej Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich 7. Urząd Gminy Bierawa 8. Urząd Gminy Cisek 9. Urząd Gminy Pakosławice Realizacja zadań wynikających z ustawy 10. o powszechnym obowiązku obrony RP Urząd Gminy Skoroszyce i rozporządzeń wydanych na jej podstawie 11. Urząd Gminy Domaszowice 12. Urząd Miejski w Namysłowie 13. Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim sprawdzająca Sprawowanie przez Wojewodę bieŝącego nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem kwalifikacji wojskowej, wymaga przeprowadzania cyklicznych kontroli przynajmniej raz na 2 lata. Ostatnia była przeprowadzona w kwietniu 2009 r. Sprawowanie przez Wojewodę bieŝącego nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem kwalifikacji wojskowej, wymaga przeprowadzania cyklicznych kontroli przynajmniej raz na 2 lata. Ostatnia była przeprowadzona w maju 2009 r. Sprawowanie przez Wojewodę bieŝącego nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem kwalifikacji wojskowej, wymaga przeprowadzania cyklicznych kontroli przynajmniej raz na 2 lata. Ostatnia była przeprowadzona w kwietniu 2009 r. Sprawowanie przez Wojewodę bieŝącego nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem kwalifikacji wojskowej, wymaga przeprowadzania cyklicznych kontroli przynajmniej raz na 2 lata. Ostatnia była przeprowadzona w kwietniu 2009 r. Sprawowanie przez Wojewodę bieŝącego nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem kwalifikacji wojskowej, wymaga przeprowadzania cyklicznych kontroli przynajmniej raz na 2 lata. Ostatnia była przeprowadzona w maju 2009 r. Sprawowanie przez Wojewodę bieŝącego nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem kwalifikacji wojskowej, wymaga przeprowadzania cyklicznych kontroli przynajmniej raz na 2 lata. Ostatnia była przeprowadzona w maju 2009 r. Sprawowanie przez Wojewodę bieŝącego nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem kwalifikacji wojskowej, wymaga przeprowadzania cyklicznych kontroli przynajmniej co 3 4 lata. Ostatnia była przeprowadzona w październiku 2005 r. Sprawowanie przez Wojewodę bieŝącego nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem kwalifikacji wojskowej, wymaga przeprowadzania cyklicznych kontroli przynajmniej co 3-4 lata. Ostatnia była przeprowadzona w październiku 2005 r. Sprawowanie przez Wojewodę bieŝącego nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem kwalifikacji wojskowej, wymaga przeprowadzania cyklicznych kontroli przynajmniej co 3 4 lata. Ostatnia była przeprowadzona w październiku 2006 r. Sprawowanie przez Wojewodę bieŝącego nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem kwalifikacji wojskowej, wymaga przeprowadzania cyklicznych kontroli przynajmniej co 3-4 lata. Ostatnia była przeprowadzona w październiku 2005 r. Sprawowanie przez Wojewodę bieŝącego nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem kwalifikacji wojskowej, wymaga przeprowadzania cyklicznych kontroli przynajmniej co 3 4 lata. Ostatnia była przeprowadzona w październiku 2006 r. Sprawowanie przez Wojewodę bieŝącego nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem kwalifikacji wojskowej, wymaga przeprowadzania cyklicznych kontroli przynajmniej co 3-4 lata. Ostatnia była przeprowadzona w październiku 2006 r. 19 października 2010 r. została przeprowadzona, podczas której stwierdzono nieprawidłowości. Dlatego zachodzi konieczność sprawdzenia, czy zastosowano się do zaleceń pokontrolnych. Podstawa prawna sprawowania nadzoru: art. 37 ust. 2 ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 ze zm.). Kontrole będą przeprowadzone z udziałem pracownika Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu. Podstawa prawna sprawowania nadzoru: art. 37 ust. 2 ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 ze zm.).

8 14. Urząd Miejski w Białej 15. Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim I 16. Urząd Gminy Komprachcice 17. Urząd Miejski w Korfantowie I 18. Urząd Gminy w Lasowicach Wielkich 19. Urząd Gminy w Popielowie Prowadzenie ewidencji ludności 20. Urząd Miasta i Gminy w Praszce I 21. Urząd Gminy w Reńskiej Wsi 22. Urząd Gminy w Radłowie II 23. Urząd Gminy w Rudnikach I 24. Urząd Gminy w Skoroszycach 25. Urząd Gminy w Strzeleczkach II Ostatnia była przeprowadzona w styczniu 2007 r. Ostatnia była przeprowadzona w listopadzie 2006 r. Ostatnia była przeprowadzona w marcu 2005 r. Ostatnia była przeprowadzona w maju 2003 r. Ostatnia była przeprowadzona w styczniu 2006 r. Ostatnia była przeprowadzona w maju 2004 r. Ostatnia była przeprowadzona w październiku 2006 r. Ostatnia była przeprowadzona w listopadzie 2006 r. Ostatnia była przeprowadzona w listopadzie 2006 r. Ostatnia była przeprowadzona w październiku 2006 r. Ostatnia była przeprowadzona w grudniu 2006 r. Ostatnia była przeprowadzona w listopadzie 2002 r. Podstawa prawna sprawowania nadzoru: art. 50 ust. 2 ustawy z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.) ewidencja ludności.

9 26. Urząd Miejski w Białej 27. Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim I 28. Urząd Gminy Komprachcice 29. Urząd Miejski w Korfantowie I 30. Urząd Gminy w Lasowicach Wielkich 31. Urząd Gminy w Popielowie Wydawanie dowodów osobistych 32. Urząd Miasta i Gminy w Praszce I 33. Urząd Gminy w Reńskiej Wsi 34. Urząd Gminy w Radłowie II 35. Urząd Gminy w Rudnikach I 36. Urząd Gminy w Skoroszycach 37. Urząd Gminy w Strzeleczkach II Ostatnia była przeprowadzona w styczniu 2007 r. Ostatnia była przeprowadzona w listopadzie 2006 r. Ostatnia była przeprowadzona w marcu 2005 r. Ostatnia była przeprowadzona w maju 2003 r. Ostatnia była przeprowadzona w styczniu 2006 r. Ostatnia była przeprowadzona w maju 2004 r. Ostatnia była przeprowadzona w październiku 2006 r. Ostatnia była przeprowadzona w listopadzie 2006 r. Ostatnia była przeprowadzona w listopadzie 2006 r. Ostatnia była przeprowadzona w październiku 2006 r. Ostatnia była przeprowadzona w grudniu 2006 r. Ostatnia była przeprowadzona w listopadzie 2002 r. Podstawa prawna sprawowania nadzoru: art. 50 ust. 2 ustawy z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.) dowody osobiste.

10 38. Urząd Stanu Cywilnego w Cisku 39. 40. Urząd Stanu Cywilnego w Gorzowie Śląskim Urząd Stanu Cywilnego w Kędzierzynie - Koźlu I 41. Urząd Stanu Cywilnego w Kietrzu II 42. Urząd Stanu Cywilnego w Lasowicach Wielkich 43. Urząd Stanu Cywilnego w Leśnicy I 44. Urząd Stanu Cywilnego w Lubszy 45. Urząd Stanu Cywilnego w Namysłowie 46. Urząd Stanu Cywilnego w Praszce I 47. Urząd Stanu Cywilnego w Radłowie II 48. 49. Rejestracja stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego w Rudnikach I Urząd Stanu Cywilnego w Turawie Sprawowanie przez Wojewodę nadzoru nad działalnością urzędów stanu cywilnego w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie, wymaga Ostatnia była przeprowadzona w styczniu 2007 r. Sprawowanie przez Wojewodę nadzoru nad działalnością urzędów stanu cywilnego w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie, wymaga Ostatnia była przeprowadzona w listopadzie 2006 r. Sprawowanie przez Wojewodę nadzoru nad działalnością urzędów stanu cywilnego w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie, wymaga Ostatnia była przeprowadzona w lutym 2007 r. Sprawowanie przez Wojewodę nadzoru nad działalnością urzędów stanu cywilnego w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie, wymaga Ostatnia (doraźna) była przeprowadzona w październiku 2007 r. Sprawowanie przez Wojewodę nadzoru nad działalnością urzędów stanu cywilnego w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie, wymaga Ostatnia była przeprowadzona w sierpniu 2006 r. Sprawowanie przez Wojewodę nadzoru nad działalnością urzędów stanu cywilnego w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie, wymaga Ostatnia była przeprowadzona w kwietniu 2005 r. Sprawowanie przez Wojewodę nadzoru nad działalnością urzędów stanu cywilnego w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie, wymaga Ostatnia (doraźna) była przeprowadzona w grudniu 2007 r. Sprawowanie przez Wojewodę nadzoru nad działalnością urzędów stanu cywilnego w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie, wymaga Ostatnia była przeprowadzona w lutym 2007 r. Sprawowanie przez Wojewodę nadzoru nad działalnością urzędów stanu cywilnego w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie, wymaga Ostatnia była przeprowadzona w październiku 2006 r. Sprawowanie przez Wojewodę nadzoru nad działalnością urzędów stanu cywilnego w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie, wymaga Ostatnia była przeprowadzona w listopadzie 2006 r. Sprawowanie przez Wojewodę nadzoru nad działalnością urzędów stanu cywilnego w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie, wymaga Ostatnia była przeprowadzona w październiku 2006 r. Sprawowanie przez Wojewodę nadzoru nad działalnością urzędów stanu cywilnego w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie, wymaga Ostatnia była przeprowadzona w czerwcu 2006 r. Podstawa prawna sprawowania nadzoru: art. 8 ust. 3 ustawy z 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 ze zm.).

11 50. Urząd Stanu Cywilnego w Brzegu Rejestracja stanu cywilnego 51. - naleŝyte zabezpieczenie ksiąg stanu cywilnego przed uszkodzeniem, Urząd Stanu Cywilnego w Nysie I zniszczeniem, kradzieŝą oraz dostępem osób trzecich 52. Urząd Stanu Cywilnego w Korfantowie I 53. Urząd Stanu Cywilnego w Cisku 54. Urząd Stanu Cywilnego w Kędzierzynie - Koźlu 55. Urząd Stanu Cywilnego w Kietrzu II 56. Urząd Stanu Cywilnego w Lasowicach Wielkich 57. Zmiana imienia i nazwiska Urząd Stanu Cywilnego w Leśnicy I 58. Urząd Stanu Cywilnego w Lubszy 59. Urząd Stanu Cywilnego w Namysłowie 60. Urząd Stanu Cywilnego w Praszce I 61. Urząd Stanu Cywilnego w Turawie Jako organ nadzoru, Wojewoda uprawniony jest do sprawowania kontroli naleŝytego zabezpieczenia ksiąg stanu cywilnego przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieŝą oraz dostępem osób trzecich spowodowana przeniesieniem USC do nowej siedziby. Jako organ nadzoru, Wojewoda uprawniony jest do sprawowania kontroli naleŝytego zabezpieczenia ksiąg stanu cywilnego przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieŝą oraz dostępem osób trzecich spowodowana przeniesieniem USC do nowej siedziby. Jako organ nadzoru, Wojewoda uprawniony jest do sprawowania kontroli naleŝytego zabezpieczenia ksiąg stanu cywilnego przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieŝą oraz dostępem osób trzecich spowodowana przeniesieniem USC do nowej siedziby. Sprawowanie przez Wojewodę nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez kierownika USC na podstawie ustawy, wymaga Ostatnia była przeprowadzona w styczniu 2007 r. Sprawowanie przez Wojewodę nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez kierownika USC na podstawie ustawy, wymaga Ostatnia była przeprowadzona w lutym 2007 r. Sprawowanie przez Wojewodę nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez kierownika USC na podstawie ustawy, wymaga Ostatnia (doraźna) była przeprowadzona w październiku 2007 r. Sprawowanie przez Wojewodę nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez kierownika USC na podstawie ustawy, wymaga Ostatnia była przeprowadzona w październiku 2006 r. Sprawowanie przez Wojewodę nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez kierownika USC na podstawie ustawy, wymaga Ostatnia była przeprowadzona w kwietniu 2005 r. Sprawowanie przez Wojewodę nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez kierownika USC na podstawie ustawy, wymaga Ostatnia (doraźna) była przeprowadzona w grudniu 2007 r. Sprawowanie przez Wojewodę nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez kierownika USC na podstawie ustawy, wymaga Ostatnia była przeprowadzona w lutym 2007 r. Sprawowanie przez Wojewodę nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez kierownika USC na podstawie ustawy, wymaga Ostatnia była przeprowadzona w październiku 2006 r. Sprawowanie przez Wojewodę nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez kierownika USC na podstawie ustawy, wymaga Ostatnia była przeprowadzona w czerwcu 2006 r. Liczba kontroli Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców: 61 Podstawa prawna do sprawowania kontroli: 24 rozporządzenia Ministra SWiA z 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. Nr 136, poz. 884 ze zm.). Podstawa prawna sprawowania nadzoru: art. 14 ust. 2 ustawy z 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1414).

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Kontrola w zakresie zasadności składanych miesięcznych zapotrzebowań na środki finansowe z budŝetu państwa oraz bieŝącego wykorzystania przekazanych dotacji na realizacje zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych w Dąbrowie w Głogówku w Głuchołazach w Laskowicach Wielkich w Lewinie Brzeskim w Lubszy w Popielowie w Wołczynie w Głogówku w Głuchołazach w Lewinie Brzeskim w Lubszy 12 WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ I I II II I I II 13. PCPR Brzeg I 14. 15. Kontrola w zakresie wdroŝenia, utrzymania i funkcjonowania Systemu Informatycznego (aplikacje Pomoc Społeczna) Realizacja przez samorząd województwa zadań administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego PCPR Kędzierzyn - Koźle II Urząd Marszałkowski w Opolu I 16. Ocena realizacji zadań przekazanych na mocy Porozumienia, w zakresie Urząd Miasta Kędzierzyn - Koźle II 17. utrzymania grobów i cmentarzy wojennych Urząd Gminy Łambinowice II 18. Stowarzyszenie Romów i Innych Narodowości w Nysie II Ocena realizacji zadań finansowanych 19. z Programu na rzecz społeczności Urząd Miejski w Prudniku romskiej w Polsce 20. Starostwo Powiatowe w Prudniku Konieczność przeprowadzenia kontroli z uwagi na dotychczasowy brak kontroli w wymienionych jednostkach w tym zakresie. Konieczność przeprowadzenia kontroli z uwagi na dotychczasowy brak kontroli w wymienionych jednostkach w tym zakresie. Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane na mocy ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Zadanie z zakresu administracji rządowej przekazane na mocy porozumienia i dotowane ze środków budŝetu wojewody (gminy, z którymi Wojewoda zawarł porozumienia, kontrolowane są średnio raz na dwa lata). Realizacja zadań finansowanych z rezerwy celowej budŝetu państwa na mocy umów, zawartych pomiędzy Wojewodą a Stowarzyszeniem (4 zadania). Realizacja zadań finansowanych z rezerwy celowej budŝetu państwa na mocy umów zawartych pomiędzy Wojewodą a Gminą (6 zadań). Realizacja zadań finansowanych z rezerwy celowej budŝetu państwa na mocy umów, zawartych pomiędzy Wojewodą a Powiatem (4 zadania).

13 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych w Dąbrowie w Gorzowie Śląskim w Lubszy w Niemodlinie w Praszce w Wilkowie w Baborowie w Dobrodzieniu I I II 29. Urząd Miejski w Gogolinie 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w Łubnianach w Pokoju w Rudnikach w Strzeleczkach w Turawie w Zawadzkiem w Baborowie w Dobrodzieniu I I II II 38. Urząd Miejski w Gogolinie 39. 40. 41. 42. w Łubnianach w Pokoju w Rudnikach w Strzeleczkach I I II II 43. Urząd Gminy w Turawie 44. Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w zakresie podejmowania działań wobec dłuŝników alimentacyjnych w Zawadzkiem Konieczność przeprowadzenia kontroli z uwagi na dotychczasowy brak kontroli jednostek w tym zakresie. Konieczność przeprowadzenia kontroli z uwagi na dotychczasowy brak kontroli jednostek w tym zakresie. Konieczność przeprowadzenia kontroli z uwagi na dotychczasowy brak kontroli jednostek w tym zakresie.

14 45. Ocena wykonania zaleceń pokontrolnych Wojewody Opolskiego w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w Prudniku sprawdzająca Konieczność sprawdzenia sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych Wojewody Opolskiego z dnia 7.10.2010 r. 46. Urząd Miasta w Brzegu sprawdzająca Ocena wykonania zaleceń pokontrolnych 47. Wojewody Opolskiego w zakresie podejmowania działań wobec dłuŝników Urząd Miejski w Korfantowie sprawdzająca alimentacyjnych 48. w Otmuchowie sprawdzająca Konieczność sprawdzenia sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych Wojewody Opolskiego z dnia 28.04.2010 r. Konieczność sprawdzenia sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych Wojewody Opolskiego z dnia 15.07.2010 r. Konieczność sprawdzenia sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych Wojewody Opolskiego z dnia 16.11.2010 r. 49. PROKONEX SA Brzeg 50. SI ZWYCIĘSTWO w likw. Brzeg 51. BCH MARKO Brzeg 52. PREWENCJA Agencja Ochrony Status zakładu pracy chronionej i Detektywistyki Sp. z o. o. Brzeg spełnianie warunków i obowiązków 53. ustawowych ODNOWA Sp. z o.o. Opole Konieczność przeprowadzenia kontroli wynika z zapisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 ze zm.). 54. AUTO POWER ELECTRONIC Opole I 55. OPOLTRADE Opole I 56. ODRA Sp. z o. o. Opole I 57. 58. Status zakładu aktywności zawodowej spełnianie warunków i obowiązków ustawowych Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ZAZ Branice Zakład Aktywności Zawodowej Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z PoraŜeniem Mózgowym Opole II II Konieczność przeprowadzenia kontroli wynika z zapisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 ze zm.).

15 59. Powiatowy Urząd Pracy w Opolu 60. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku 61. 62. Poprawność wydawanych decyzji administracyjnych Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie - Koźlu Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich I I Kontrola decyzji administracyjnych pod kątem ich zgodności z prawem moŝe ograniczyć liczbę odwołań rozpatrywanych w II instancji (Wojewoda). 63. Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach II 64. Powiatowy Urząd Pracy w Nysie II 65. Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu I 66. Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie I 67. Wydatkowanie środków Funduszu Pracy na organizację staŝy dla bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach II Poprawność działania w zakresie organizacji staŝy warunkuje prawidłowe wydatkowanie środków Funduszu Pracy. 68. Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie 69. Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku 70. Biuro Turystyki Rodzinnej GOLD TUR Prudnik 71. 72. Spełnienie obowiązków ustawowych w zakresie organizacji turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych Ośrodek Formacyjno Rehabilitacyjno Wychowawczy Caritas Diecezji Opolskiej w Głuchołazach Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Opolu Kontrola zgodności realizowanych zadań przez organizatorów turnusów rehabilitacyjnych z obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 ze zm.). 73. 74. Ocena realizacji zadań określonych ustawą o świadczeniach rodzinnych z zakresu koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego Opolski Klub Sportowo Turystyczny Niewidomych i Słabowidzących w Opolu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu I Konieczność przeprowadzenia kontroli z uwagi na dotychczasowy brak kontroli jednostki w tym zakresie.

16 75. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzegu, ul. Armii Krajowej 22 76. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Głubczycach, ul. Grunwaldzka 1B 77. 78. Kontrola działalności prowadzonej przez zakład opieki zdrowotnej pod względem zgodności z prawem, celowości i gospodarności Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krapkowicach, ul. Ks. Koziołka 33 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kluczborku, ul. Jagiellońska 8 I - Nowy wpis do rejestru, - Nie był objęty kontrolą. 79. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Namysłowie, ul. Piłsudskiego 13 II 80. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Prudniku, ul. Klasztorna 4 81. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, ul. 24 Kwietnia 5 I 82. 83. 84. 1. Kontrola działalności prowadzonej przez zakład opieki zdrowotnej pod względem zgodności z prawem, celowości i gospodarności. 2. Dostępność do świadczeń medycznych w ramach systemu PRM (Szpitalny oddział ratunkowy) Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie, ul. Świętego Piotra 1 Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, ul. Klonowa 1 Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu, ul. Witosa 26 I II Szpitalny oddział ratunkowy - Nie był objęty kontrolą. 85. Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich, ul. Opolska 36A

17 86. Baścik Marta Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MAX-MED w Głubczycach, ul. Sienkiewicza 1 87. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Salvita Poradnia Zdrowia Psychicznego w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Szkolna 15 I 88. VITAL-Medic Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kluczborku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 23 I 89. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej NINA-MED Dr nauk med. Andrzej Kubica w Burgrabicach 155b/6 I 90. Kontrola działalności prowadzonej przez zakład opieki zdrowotnej pod względem zgodności z prawem Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej W.W.-MED s.c. w Pokoju, ul. Namysłowska 17 II - Nowy wpis do rejestru, - Nie był objęty kontrolą. 91. Specjalistyczny NZOZ Centrum Stomatologiczne w Zimnicach Wielkich, ul. Szkolna 2A II 92. NZOZ ELIASMED w Opolu, ul. Ozimska 55A/1 II 93. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ALMED w Niemysłowicach 78A 94. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MED-PALIATYW Czesława Grzechnik w Strzelcach Opolskich, ul. Bolesława Chrobrego 2/9

18 95. SP ZOZ Nysa ul. Św. Piotra 1 48-300 Nysa 96. PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne, ul. Witosa 26 45-418 Opole 97. Szpital Wojewódzki w Opolu ul. Kośnego 51 45-372 Opole I 98. SP ZOZ Brzeskie Centrum Medyczne ul. Mossora 1 46-300 Brzeg I 99. SP ZOZ Kędzierzyn Koźle ul. 24 Kwietnia 5 47-200 Kędzierzyn-Koźle II 100. 101. 102. Kontrola w zakresie spełniania przez podmioty prowadzące staŝ wymagań i warunków SP ZOZ Strzelce Opolskie ul. Opolska 36a, 47-100 Strzelce Opolskie Wojewódzka Spółdzielnia Pracy Lekarsko Specjalistyczna ZDROWIE 45-057 Opole ul. Ozimska 4 N ZOZ Sp. z o. o. Centrum Stomatologiczne ul. Kościuszki 15 48-200 Prudnik II Sprawdzenie wymogów i warunków jakim powinny odpowiadać zakłady opieki zdrowotnej i indywidualne praktyki stomatologiczne do odbywania staŝu podyplomowego przez lekarzy i lekarzy dentystów. Ocena realizacji programu staŝu. 103. N ZOZ Studio Dentis i CO ul. Młyńska 2 47-300 Krapkowice I 104. N ZOZ Anident ul. Kościuszki 30/2 45-062 Opole I 105. N ZOZ Prestige ul. Morcinka 43 45-531 Opole I 106. Prywatny Gabinet Stomatologiczny s.c. Beata i Wojciech Wiśniewscy ul. Piastowska 25 47-200 Kędzierzyn-Koźle I

19 107. Prawidłowość wykonywania i dokumentowania badań lekarskich i wydawania orzeczeń lekarskich osobom ubiegającym się o pozwolenie na broń lub posiadającym pozwolenie na broń Woj. Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu ul. Reja 2 47-220 Kędzierzyn-Koźle Kontrola nad prawidłowością wykonywania i dokumentowania badań lekarskich i wydawania orzeczeń lekarskich. 108. 109. Prawidłowość realizacji zadań w ramach zawartych umów w zakresie HIV/AIDS (szkolenia/warsztaty) Podmioty realizujące zadania w ramach środków z budŝetu wojewody Podmioty realizujące zadania w ramach środków z budŝetu wojewody Kontrola realizacji zadań z zakresu HIV/AIDS finansowanych z budŝetu państwa - wykorzystanych środków w zakresie zawartych umów. 110. Prawidłowość realizacji zadań w ramach zawartych umów w zakresie narkomanii (szkolenia/warsztaty) Podmioty realizujące zadania w ramach środków z budŝetu wojewody Kontrola realizacji zadań z zakresu narkomanii finansowanych z budŝetu państwa - wykorzystanych środków w zakresie zawartych umów. 111. Spełnianie wymagań w zakresie realizacji programu kursu oraz kwalifikacji kadry dydaktycznej prowadzącej kurs dla ratowników medycznych Podmiot realizujący kurs Zgodnie z art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.), wojewoda w ramach nadzoru przeprowadza m. in. kontrole podmiotów prowadzących kurs, pod względem spełniania przez nie wymagań. 112. 113. Kontrola zadań administracji rządowej realizowanych przez Marszałka Województwa w zakresie prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu oraz sprawowania nadzoru nad wykonywaniem badań psychologicznych Kontrola zadań administracji rządowej realizowanych przez Marszałka Województwa w zakresie zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego oraz zapewnienia realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego II Wojewoda kontroluje wykonywanie przez organy samorządu terytorialnego i inne podmioty zadań administracji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie ustawy [art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206)]. Liczba kontroli Wydziału Polityki Społecznej: 113

20 1. WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I NIERUCHOMOŚCI Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego Stobno k/piły Sala wykładowa: Ośrodek Szkolenia Kierowców Ryszard Mrozek, 46-320 Sołtysy 11 2. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu 3. Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Opolu I 4. Spełnianie przez przedsiębiorcę wymogów prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców wykonujących transport drogowy Centrum Doradztwa i Szkoleń Zawodowych Aleksander Marek Igielski ze Szczecina Sala wykładowa: Ośrodek Szkolenia ATUT Marian Kowalczyk i Adam Kowalczyk Spółka Jawna ul. Mickiewicza 16/18 46-200 Kluczbork I Nadzór Wojewody Opolskiego nad ośrodkami szkolenia i obowiązek ich kontroli wynika z art. 39h ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.). Kontrolowane są wszystkie nowo zarejestrowane ośrodki szkolenia, poniewaŝ przed dokonaniem wpisu, nie ma moŝliwości weryfikacji spełnienia przez jednostki ustawowych wymogów prowadzenia ośrodka szkolenia. 5. Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce z Warszawy Sala wykładowa: Opolskie Zrzeszenie Przewoźników Drogowych ul. Głogowska 35 45-315 Opole II 6. Ośrodek Szkolenia Kierowców AUTOKURS Spółka cywilna Ewa i Andrzej Wojciechowscy z Raciborza Sala wykładowa: ul. Matejki 19, 47-220 Kędzierzyn-Koźle II

21 7. Starosta Kluczborski I 8. Prawidłowość wykonywania zadań związanych z zarządzaniem ruchem na drogach Starosta Oleski II powiatowych i gminnych 9. Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski Nadzór wojewody nad zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych wynika z art. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.). Przedmiotowe kontrole były zaplanowane na rok 2010, jednakŝe nie zostały wykonane w związku z powodzią jaka miała miejsce w maju i czerwcu na terenie województwa oraz z powodu konieczności dokonywania objazdów zniszczonych obiektów na terenie 23 jednostek samorządu terytorialnego w charakterze Komisji Wojewódzkiej ds. weryfikacji strat w mieniu komunalnym, spowodowanych przez klęski Ŝywiołowe. Ostatnie kontrole we wskazanych jednostkach przeprowadzono w latach 2003-2004. W związku z czym istnieje potrzeba ponownego skontrolowania realizacji obowiązków w zakresie zarządzania ruchem i wyeliminowania ewentualnych uchybień, mogących negatywnie oddziaływać na bezpieczeństwo ruchu drogowego. 10. Urząd Gminy w Chrząstowicach Kontrola w zakresie prawidłowości stosowania procedur związanych z ewidencjonowaniem działalności gospodarczej 11. Urząd Gminy w Dąbrowie I Art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.) ewidencję działalności gospodarczej prowadzi gmina właściwa dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Ostatnią kontrolę w tym zakresie przeprowadzono w 2007 r. Art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.) ewidencję działalności gospodarczej prowadzi gmina właściwa dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Ostatnią kontrolę w tym zakresie przeprowadzono w 2006 r. 12. 1 tłumacz z terenu województwa opolskiego 13. 14. Kontrola działalności tłumaczy przysięgłych w zakresie: - prawidłowości i rzetelności prowadzenia repertorium, - pobierania wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego 1 tłumacz z terenu województwa opolskiego 1 tłumacz z terenu województwa opolskiego I II Art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 273, poz. 2702 ze zm.) wojewodowie, właściwi ze względu na miejsce zamieszkania tłumacza przysięgłego, sprawują kontrolę nad działalnością tłumaczy przysięgłych w zakresie prawidłowości i rzetelności prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego. 15. 1 tłumacz z terenu województwa opolskiego 16. 17. Wykorzystanie dotacji podmiotowej z budŝetu państwa dla spółek wodnych Miejsko Gminna Spółka Wodna w Ozimku Gminna Spółka Wodna w Popielowie I I Obowiązek przeprowadzenia kontroli wynika z zawartych ze spółkami umów w sprawie przyznania dotacji.

22 18. Poprawność realizacji przepisów ustawy Urząd Gminy Dąbrowa II z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego 19. do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379) Urząd Gminy Kamiennik II 20. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa Wykonanie planu wydatków i dochodów budŝetowych na 2010 r., z uwzględnieniem kontroli zarządczej Wykonanie planu wydatków i dochodów budŝetowych na 2010 r., z uwzględnieniem kontroli zarządczej Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej udzielonej w 2010 r. z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne Prezydent Miasta Opola I Nadzór nad prawidłowością wykorzystania dotacji wynika z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Kontrola była zaplanowana w 2010 r. Z uwagi na fakt, Ŝe Gmina została dotknięta powodzią, została usunięta z Planu w 2010 r. Nadzór nad prawidłowością wykorzystania dotacji wynika z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Stwierdzono uchybienia w składanych wnioskach o zwrot podatku akcyzowego. Konieczność kontroli działania Prezydenta Miasta Opola wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.). Liczba kontroli Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości: 20 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Opolu Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Brzegu Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Strzelcach Opolskich Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krapkowicach Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kędzierzynie-Koźlu Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kluczborku Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Nysie Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich Starostwo Powiatowe w Krapkowicach Starostwo Powiatowe w Namysłowie WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDśETU I I II Kontrola w takim w zakresie (bez zagadnień kontroli zarządczej) ostatnio była przeprowadzona w 2008 r. NIK od 2008 r. równieŝ nie przeprowadzała kontroli. Od 2010 r. jednostka finansowana z budŝetu Wojewody Opolskiego; w tym zakresie nie była przeprowadzana. Kontrola w zakresie wykorzystania dotacji na zadania pomocy społecznej ostatnio była przeprowadzona w 2002 r., w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne nie była przeprowadzana. I Kontrola w tym zakresie od 2000 r. nie była przeprowadzana. I Kontrola w zakresie wykorzystania dotacji na zadania pomocy społecznej ostatnio była przeprowadzona w 2003 r., w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne nie była przeprowadzana.

23 11. Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej udzielonej w 2010 r. z budŝetu państwa na: - realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, - realizację zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności, - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne Starostwo Powiatowe w Brzegu I Kontrola w zakresie wykorzystania dotacji na zadania pomocy społecznej ostatnio była przeprowadzona w 2005 r., w pozostałym zakresie - nie była przeprowadzana. 12. Urząd Miejski w Brzegu 13. Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskiem I Prawidłowość wykorzystania dotacji 14. celowej udzielonej w 2010 r. z budŝetu Urząd Gminy w Chrząstowicach II 15. państwa na realizację zadań z zakresu Urząd Gminy w Pokoju pomocy społecznej oraz środków II 16. z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia Urząd Gminy w Bierawie II młodocianych pracowników 17. Urząd Miejski w Zawadzkiem II 18. Urząd Miejski w Zdzieszowicach 19. Urząd Gminy w Walcach 20. Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim 21. Prawidłowość wydatkowania: - dotacji udzielonej w 2010 r. Urząd Miejski w Głogówku z rezerwy celowej budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu 22. administracji rządowej, dotyczących postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę, - środków z Funduszu Pracy Urząd Miejski w Głubczycach na dofinansowanie pracodawcom 23. kosztów kształcenia młodocianych pracowników Urząd Miejski w Białej Kontrola w zakresie wykorzystania dotacji na zadania pomocy społecznej ostatnio była przeprowadzona w 2002 r.; w zakresie wydatkowania środków Funduszu Pracy nie była przeprowadzana. Kontrola w zakresie wykorzystania dotacji na zadania pomocy społecznej ostatnio była przeprowadzona w 2003 r.; w zakresie wydatkowania środków Funduszu Pracy nie była przeprowadzana. Kontrola w zakresie wykorzystania dotacji na zadania pomocy społecznej nie była przeprowadzana od 2000 r.; w zakresie wydatkowania środków Funduszu Pracy równieŝ nie była przeprowadzana. Kontrola w zakresie wykorzystania dotacji na zadania pomocy społecznej ostatnio była przeprowadzona w 2001 r.; w zakresie wydatkowania środków Funduszu Pracy nie była przeprowadzana. Kontrola w zakresie wykorzystania dotacji na zadania pomocy społecznej nie była przeprowadzana od 2000 r.; w zakresie wydatkowania środków Funduszu Pracy równieŝ nie była przeprowadzana. Kontrola w zakresie wykorzystania dotacji na te zadania nie była dotychczas przeprowadzana. Liczba kontroli Wydziału Finansów i BudŜetu: 23