W rocław 2008 Akademicki Szpital Kliniczny im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu Piotr Pobrotyn Dyrektor Akademickiego Szpitala Klinicznego Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną
Rozproszenie bazy klinicznej wchodzącej w skład ASK stan przed konsolidacją 8 11 11 10. SPSK nr 1 11. DCMR Szpital im. T. Marciniaka 12. Wojewódzki Szpital im. J. Babińskiego 13. Szpital Kolejowy 12 3 3 13 1 1 6 4 9 10 5 5 2 7 7 1. ul.borowska 2. ul.traugutta 3. ul.dyrekcyjna 4. ul.wrońskiego 5. ul.skłodowskiejcurie 6. ul.pasteura 7. ul.bujwida 8. ul.poniatowskiego 9. ul.wrońskiego Dyr
Model docelowy bazy klinicznej AM we Wrocławiu B A nowy campus B stary campus A
Konsolidacja bazy klinik w ramach ASK z 13 lokalizacji ul. Poniatowskiego ul. Wrońskiego DYR Szpital Kolejowy Woj. Szpital im. Babińskiego CK AM ul. Borowska ul.traugutta SPSK nr 1 DCMR Szpital im. Marciniaka ul. Dyrekcyjna ul. Bujwida ul. Wrońskiego ul. Skłodowskiej-Curie Pasteura
Stan obecny ASK to 26 klinik w 7 lokalizacjach: L.p Lokalizacja Liczba klinik Liczba łóżek 1. ul. Borowska 14 519 2. 2 86 3. ul.bujwida ul.skłodowskacurie 4 129 4. ul. Dyrekcyjna 1 145 5. ul. Traugutta 2 152 6. ul.w rońskiego 2 76 7. ul.pasteura 1 razem 26 1107
Model docelowy ASK przy Borowskiej Lokalizacja - 1 Liczba klinik - 22 Liczba łóżek - 836
Model docelowy ASK przy Borowskiej Obszar ratunkowy, w tym leczenia urazów wielonarządowych: kompleks SOR, wszystkie kliniki i zakłady. Obszar leczenia schorzeń serca i naczyń: kompleks SOR, Kliniki: kardiologii, kardiochirurgii, neurologii, neurochirurgii, chirurgii naczyniowej, nadciśnienia tętniczego i angiologii. Obszar transplantacyjny Obszar leczenia schorzeń głowy i szyi: kompleks SOR, Kliniki: neurochirurgii, laryngologii, okulistyki, chirurgii urazowej, chirurgii szczękowo-twarzowej
Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną K Fa A N Stan wykorzystania Centrum Klinicznego AM przez ASK
Pomagamy sobie sami Szpital pomaga sobie sam, dlatego realizuje: 1. Program restrukturyzacji długu, 2. Program restrukturyzacji operacyjnej, 3. Program restrukturyzacji przestrzennej i konsolidacji bazy klinicznej w oparciu o uzgodniony z władzami Uczelni plan strategiczny.
Wynik finansowy ASK w latach 2002-2007 oraz plan na 2008 W tys. zł 2002 2003 2004 2005 2006 2007 plan na 2008 Wynik na sprzedaż y -18 592,55-16 674,16-15 849,30-12 523,10-12 636,00 2 093,40 2 180,00 18 918,60 16 310,00 Wynik netto -18 070,48-18 844,74-30 251,80-32 888,90-32 467,80
Wynik finansowy ASK w latach 2002 2007 oraz plan na 2008 20 000,00 10 000,00 0,00-10 000,00-20 000,00-30 000,00-40 000,00 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Wynik na sprzedaży Wynik netto plan na 2008
Wskaźniki rentowności- porównanie 2007/2006 Wskaźnik 2006 2007 2007-2006 Rentowności majątku x 100% - 52,93 36,06 88,99 Rentowności brutto x 100% - 26,75 12,53 39,28 Rentowności netto x 100% - 26,75 12,53 39,28 Rentowności na sprzedaży x 100% - 10,41 1,39 11,80 40 30 20 10 2006 0-10 2007-20 -30-40 -50-60 Rentowności majatku x 100% Rentowności brutto Rentowności netto x 100% x 100% Rentowności na sprzedaży x 100%
Wskaźniki płynności- porównanie 2007/2006 Wskaźnik 2006 2007 2007-2006 Płynności I x 100% 0,26 0,35 0,09 Płynności II x 100% 0,23 0,33 0,10 Płynności III x 100% 0,10 0,10 0,00 0,35 0,3 0,25 2006 0,2 2007 0,15 0,1 0,05 0 Płynności I x 100% Płynności II x 100% Płynności III x 100%
Wskaźniki rotacji- porównanie 2007/2006 Wskaźnik 2006 2007 2007-2006 Rotacji należności 107 80-27 Rotacji zapasów 13 6-7 Rotacji zobowiązań 495 308-187 500 450 400 350 2006 300 250 2007 200 150 100 50 0 Rotacji należności Rotacji zapasów Rotacji zobowiązań
WSKAŹNIKI 2002 SPSK Nr 3, SPSK Nr 5, DSK 2003 2004 2005 2006 2007 *na sprzedaży (%) -0,18-0,17-0,14-0,11-0,10 1,39 brutto = netto -17,81-19,57-26,42-27,76-26,75 12,53 2003 2004 2005 2006 2007 Rentowności: 2002 SPSK Nr 3, SPSK Nr 5, DSK Płynności: I- ego stopnia 0,25 0,27 0,17 0,18 0,26 0,35 II- 0,19 0,2 0,14 0,14 0,23 0,33 1,00 0,06 0,03 0,01 0,03 0,10 III- ego stopnia ego stopnia
Wskaźnik rentowności na sprzedaży 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0-0,2-0,4 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Wskaźnik rentowności netto 15 10 5 0-5 -10-15 -20-25 -30 2002 2003 2004 2005 brutto= netto 2006 2007
Wskaźniki płynności 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 2002 2003 2. Płynność: I 2004 2005 2. Płynność: II 2006 2007 2. Płynność: III
Redukcja długu Szpitala: 31.12.2006 zobowiązania ogółem zobowiązania wymagalne 194.458.676,83 158.153.568,00 30.06.2008 110.241.767,93 zobowiązania wymagalne 82.242 800,00 zobowiązania ogółem
Efektywność działania Szpitala : ROK Liczba etatów własnych na łóżko Liczba hospitalizacji Roczna statystyczna liczba wypisów na etat 2004 1,80 57467 36 2005 1,87 57398 35 2006 1,92 58700 34 2007 1,67 66424 40 I półrocze 2008 1,63 37388 44 PROGNOZA 2008 1,59 80000 46
Zagrożenia i problemy
Dlaczego warto dokończyć inwestycję przy ul. Borowskiej Jakie korzyści daje dokończenie inwestycji: - zintegrowany i kompleksowy pod względem specjalności szpital w jednej lokalizacji - optymalne wykorzystanie kadry medycznej - efektywne wykorzystanie wysokospecjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej - obniżenie kosztów eksploatacji i logistyki - zwiększenie bezpieczeństwa leczenia i satysfakcji pacjentów - optymalizacja środków publicznych na leczenie chorych - poprawa bazy dydaktycznej i naukowej dla AM
Jakie zagrożenia niesie brak zakończenia inwestycji: Realne zagrożenia braku zakończenia inwestycji: - brak możliwości przeniesienia Klinik na ul. Borowską, - częściowe zaprzestanie działalności szpitala lub konieczność wydatkowania ok. 190 mln zł na modernizację bazy do 2012 roku (ze środków własnych!!!), - bardzo wysokie koszty działalności rozproszonego po całym mieście Szpitala, - degradacja i dewastacja pustostanu CK oraz realne utrudnienia działalności szpitala wynikające z tego tytułu, - zagrożenie epidemiologiczne w starych obiektach z realnym ryzykiem szybkiego zamknięcia szpitala w tych miejscach, - brak środków własnych na zakończenie doposażenia w sprzęt i aparaturę klinik przeniesionych na ul. Borowską
Brak dokończenia inwestycji przy ul. Borowskiej oznacza LIKWIDACJĘ prawie połowy klinik Szpitala w perspektywie 3 lat: - Obiektu przy ul. Dyrekcyjnej, - Obiektu przy ul. Wrońskiego, - Obiektu przy ul. Skłodowskiej-Curie, - Obiektu przy ul. Traugutta, - Obiektu przy ul. Bujwida. W których funkcjonuje 10 Klinik i oddział intensywnej terapii dziecięcej Alternatywa: dokończenie inwestycji (223 mln) lub wydatkowanie na modernizację starej bazy
Koszty dostosowania obiektów, do wymogów \Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymogów jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia ZOZ L p Obiekt Kwota 1. ul.dyrekcyjna 34 mln 2. ul. Traugutta 45 mln 3. ul. Bujwida 18 mln 4. ul. Wrońskiego 39 mln 5. ul. Skłodowskiej Curie 55 mln Razem: 191 mln zł do 2012 roku
Problemy zarządzania Szpitalami Klinicznymi wynikają z trzech podstawowych zadań: leczenia nauki dydaktyki
Problemy zarządzania Szpitalami Klinicznymi Implikuje to sytuację szpitali klinicznych i stawia je jako specyficzne jednostki medyczne charakteryzujące się odmiennością od wszystkich innych podmiotów służby zdrowia. Jest to istotny aspekt, który powoduje określone pozytywne elementy, ale i prowadzi do szeregu specyficznych, nie występujących gdzie indziej, PROBLEMÓW
Dziękuje za uwagę.