SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ CARITAS PRZY PARAFII ŚW. ST. KOSTKI W PILE ZA ROK 2011

2011 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ CARITAS PRZY PARAFII ŚW. ST. KOSTKI W PILE ZA ROK 2011 Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas ul. Browarna 13 64920 Piła

2 Spis treści Spis treści...2 Wstęp... 3 I. Liczba uczestników...4 II. Ogólna frekwencja uczestników w zajęciach warsztatu w poszczególnych miesiącach 2011 roku....6 III. Liczba uczestników, którzy opuścili warsztat w ciągu roku:...6 IV. Formy i metody realizowanej przez warsztat działalności rehabilitacyjnej w 2011 roku...6 Rodzaje pracowni.... 7 Formy i metody rehabilitacyjne realizowane w WTZ Caritas.... 10 Socjoterapia... 13 Uspołecznianie... 15 Rehabilitacja ruchowa... 16 Imprezy sportowe, które organizujemy... 17 V. Liczba uczestników, którzy poczynili postępy w zakresie:...18 VI. Informacje o decyzjach podjętych przez Radę Programową w stosunku do uczestników warsztatu....18 VII. Roczne sprawozdanie finansowe....18 Informacja opisowa do sprawozdania rocznego z wydatków poniesionych przez WTZ CARITAS w 2011 roku.... 22

3 Wstęp Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas powstały 1 września 1998 r. Organem założycielskim jest Caritas Parafii p.w. św. Stanisława Kostki. Warsztaty realizują zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności. Jest to niezbędne do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę jej możliwości. Realizacja przez warsztaty tych celów odbywa się poprzez: ogólne usprawnianie, rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, przygotowanie do życia w środowisku społecznym, między innymi przez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz innych umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu, a także poprawę kondycji psychicznej, rozwijanie umiejętności przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej, rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy, rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających podjęcie pracy w zakładzie aktywności zawodowej, innej pracy zarobkowej lub szkolenia zawodowego. Warsztat Terapii Zajęciowej działa na podstawie następujących aktów prawnych: 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776) 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 63, poz. 587)

4 I. Liczba uczestników Liczba uczestników 25 osób

5 Rodzaje niepełnosprawności Poniższy wykres ilościowy podział uczestników ze względu na rodzaj niepełnosprawności, gdzie: U oznacza upośledzenie umysłowe P choroby psychiczne E epilepsje N choroby neurologiczne R niepełnosprawność ruchową

6 II. Ogólna frekwencja uczestników w zajęciach warsztatu w poszczególnych miesiącach 2011 roku. Średnia frekwencja w roku 2011 wyniosła 88,08 %. FREKWENCJA W miesiącu sierpniu pracownicy oraz uczestnicy warsztatu wykorzystują urlop wypoczynkowy. III. Liczba uczestników, którzy opuścili warsztat w ciągu roku: W roku 2011 warsztat opuściły 4 osoby. Jedna osoba ze względu na dużą odległość od miejsca zamieszkania i brak możliwości dowożenia, jedna osoba ze względów zdrowotnych, dwie osoby podjęły zatrudnienie. IV. Formy i metody realizowanej przez warsztat działalności rehabilitacyjnej w 2011 roku Zajęcia w Warsztacie prowadzone są od poniedziałku do piątku w godz. od 7 30 do godz.15 30. Terapia zajęciowa prowadzona jest w 5 osobowych grupach w 5 pracowniach.

7 Rodzaje pracowni. 1. PRACOWNIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO 2. PRACOWNIA MUZYKOTERAPII I ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH

8 3. PRACOWNIA KRAWIECKA 4. PRACOWNIA KOMPUTEROWA

5. PRACOWNIA STOLARSKO MECHANICZNA 9

10 Formy i metody rehabilitacyjne realizowane w WTZ Caritas. FORMY METODY EFEKTY Socjoterapia Ergoterapia Uzawodowienie Rekreacja, uczestnictwo w kulturze; Imprezy integracyjne; Przeglądy i konkursy artystyczne Wystawy prac uczestników; Udział w zawodach sportowych; Wycieczka turystyczna; Krawiectwo; Stolarstwo; Hafciarstwo; Praca przy komputerze; Praca w kuchni; Utrzymywanie kontaktów z zakładami pracy zatrudniającymi osoby niepełnosprawne np.(zakładami Aktywności Zawodowej ) Umiejętność samodzielnego wypełniania ról społecznych (kolegi, uczestnika warsztatu, podopiecznego, opiekuna); Pobudzanie aktywności społecznej i zaradności osobistej; Umiejętności z zakresu kontaktów interpersonalnych (nawiązywanie znajomości, przyjaźni, współpracy z innymi, rozwiązywania konfliktów); Świadomość reguł społecznego postępowania właściwe zachowania w miejscach publicznych; Posługiwanie się narzędziami, urządzeniami typowymi dla danej pracowni; Umiejętność organizowania stanowiska pracy, dbałość o szczegóły; Przestrzeganie czasu pracy, bezpieczeństwa i dyscypliny; Odpowiedzialność za powierzone zadanie, tolerancja na frustrację, motywacja do pracy; Umiejętność zwracania się o pomoc oraz samodzielne rozwiązywanie drobnych problemów wynikłych w trakcie pracy; Prowadzenie przez uczestników pod kierownictwem instruktora strony internetowej: www.wtzcaritaspila.webd.pl. Trzy osoby znajdują się na liście oczekujących do Zakładu Aktywności Zawodowej Dwie osoby podjęły pracę. Kształtowanie umiejętności przydatnych w wykonywaniu

11 Uspołecznianie Rewalidacja Zajęcia w poszczególnych pracowniach kształtowanie orientacji w czasie i przestrzeni, poznanie instytucji użytku publicznego wraz z wdrażaniem do załatwienia tam swoich spraw, trening ekonomiczny nauka wartości pieniądza, planowania i dokonywania zakupów, znajomość i praktyczne stosowanie wiadomości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż. oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ćwiczenia z zakresu rozwoju mowy i myślenia, ćwiczenia percepcji i pamięci słuchowej oraz koordynacji słuchowo ruchowej, ćwiczenia pojęć czasowych, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności czytania i pisania. określonej pracy takich jak: planowanie pracy, przygotowanie miejsca pracy, przestrzeganie określonego czasu jej wykonania; rozwijanie pozytywnych postaw w trakcie pracy: szanowanie cudzej pracy umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność za powierzone zadanie, wykonanie pracy na rzecz innych osób, Samodzielne poruszanie się po mieście, Korzystanie z komunikacji miejskiej Umiejętność załatwiania spraw w urzędach, np. na poczcie, Umiejętność samodzielnego dokonywania zakupów, Podtrzymanie nabytych wcześniej umiejętności Rozwijanie nowych umiejętności, które pozwolą na usamodzielnianie na miarę indywidualnych możliwości każdego z uczestników.

12 Arteterapia Rehabilitacja ruchowa Psychoterapia Muzykoterapia; Teatroterapia; Malarstwo; Zdobnictwo Dekoratorstwo; Choreoterapia; Zajęcia z dramy. Hydroterapia zajęcia na basenie w Aqua Parku 1h/tydzień; Bowling zajęcia na Kręgielni (BowlingRodło) 2h/tydzień; Kinezyterapia zajęcia indywidualne i grupowe z rehabilitantem 2 h/tydzień; Kinezyterapia zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone przez nauczyciela przedmiotu 2h/tydzień; Poradnictwo udzielanie porad uczestnikom warsztatu oraz ich rodzinom jak radzić sobie z problemami; Psychoterapia indywidualna poznawanie siebie samego jako osoby wielowymiarowej, odreagowanie emocjonalne; Psychoterapia grupowa ekspresja emocji poprzez rysunek, kolor, taniec; poprawa świadomości własnego ciała poprzez Rozładowanie napięć emocjonalnych Umiejętność współdziałania w grupie; Poprawa koncentracji; Poprawa pamięci; Podnoszenie i urealnianie samooceny; Prezentacje sceniczne; Udział w przeglądach i konkursach; Pięć osób wzięło udział w warsztatach artystycznych organizowanych w ramach projektu "Akademia Zdrowia i Wiedzy". Utrzymanie ogólnej kondycji; Poprawa koordynacji ruchowej i równowagi; Mniejsze napięcie mięśniowe; Poprawa zdolności manualnych; Umiejętność dzielenia się własnymi doświadczeniami z innymi osobami, poczucie wspólnoty z innymi; Społecznie akceptowane sposoby wyrażania uczuć (zwłaszcza negatywnych); Umiejętność radzenia sobie ze stresem techniki odreagowywania stresu; Pozytywna samoocena, samoakceptacja, realny obraz siebie (świadomość swoich mocnych stron oraz tych sfer funkcjonowania, które wymagają jeszcze pracy).

13 Współpraca z rodzicami Ruch Rozwijający, zabawy tematyczne jako sposób ekspresji, rozpoznawania i nazywania emocji. Kontakty telefoniczne ; Indywidualne spotkania ; Zebrania z rodzicami ; Uczestnictwo w imprezach organizowanych w WTZ. Pomoc w rozwiązywaniu problemów; Współorganizowanie uroczystości, Socjoterapia W ramach socjoterapii uczestnicy WTZ Caritas wzięli udział w: Przeglądach i Konkursach artystycznych Wspólne kolędowanie artystyczne 26.01.2011r. Przegląd jasełek 27.01.2011r. Zabawach tanecznych Zabawa Walentynkowa na Bowlingu zabawa integracyjna zorganizowana wspólnie z ŚDS Wałcz 10.02.2011r Zabawa taneczna z okazji Dnia Kobiet 08.03.2011r. Zorganizowanie dyskoteki z okazji Dnia Chłopaka 30.09.2011r. Zorganizowanie Dyskoteki Andrzejkowej spotkanie integracyjne z WTZ przy PSOUU w Pile Bowling Rodło 23.11.2011r. Zorganizowanie Balu Sylwestrowego 30.12.2011r. Spotkania okolicznościowe Śniadanie Wielkanocne 21.04.2011r. X lecie WTZ w Trzciance 13.05.2011r. Spotkanie Rodzin i Przyjaciół Jesteśmy razem DPS w Pile 15.06.2011r. Wyjście do restauracji Sphinx z okazji Dnia Nauczyciela 17.10.2011r Spotkanie Wigilijne 22.12.2011r. Wycieczki Piknik na zakończenie semestru nad j. Płotki 26.07.2011r. Wycieczka w dniach 04.07.10.2011r. do Wrocławia Rekreacja, uczestnictwo w kulturze Występ Kabaretu z Krakowa 12.01.2011r. Wyjście do PDK na zajęcia tańca ludowego.02.02.2011r. Przedstawienie Pan Kotowski 26.05.2011r. Wyjście do kina na film pt Listy do M 25.11.2011r. Zawody sportowe Zorganizowaliśmy po raz IX Otwarty Turniej Bowlingowy Osób Niepełnosprawnych

14 14.01.2011r. Wiosenna Integracyjna Spartakiada Osób niepełnosprawnych w Szydłowie 16.04.2011r. I Letni Piknik Wędkarski w Kaczorach 21.06.2011r. Zorganizowaliśmy po raz III Turniej Sportowo Rekreacyjny Osób Niepełnosprawnych pod Patronatem Starosty Pilskiego 30.06.2011r. V Mistrzostwa Wielkopolski w Kolarstwie Górskim Osób Niepełnosprawnych 30.09.2011r. Gwiazdkowa Olimpiada LZS Osób Niepełnosprawnych w Kaczorach 10.12.2011r. Wystawy i kiermasze Wyjazd do Złotowa na Targi Agroturystyczne z wystawą rękodzieł 14.05.2011r. Targi Rzeczy Pięknych w PDK 02.12.2011r. Kiermasz Bożonarodzeniowy w Trzciance 10.12.2011r. Uroczystości integracyjne: Współudział w organizacji VII Powiatowego Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych w Szydłowie 15.05.2011r. W tym roku byliśmy we Wrocławiu:

15 Uspołecznianie kształtowanie orientacji w czasie i przestrzeni, poznanie instytucji użytku publicznego wraz z wdrażaniem do załatwienia tam swoich spraw, trening ekonomiczny nauka wartości pieniądza, planowania i dokonywania zakupów, znajomość i praktyczne stosowanie wiadomości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż. oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

16 Rehabilitacja ruchowa W warsztatach prowadzona jest również diagnoza procesów poznawczych i funkcjonowania emocjonalnego, oraz psychoterapia indywidualna i grupowa. Uczestnicy biorą udział także w rehabilitacji ruchowej hydroterapii, zajęciach na kręgielni także kinezyterapii realizowanej indywidualnie i grupowo, oraz w usprawniających zajęciach ruchowych z wychowania fizycznego. O efektywności tych zajęć świadczą wyniki uzyskiwane w zawodach sportowych, w których chętnie wszyscy biorą udział. Wielokrotnie uczestniczyliśmy w zawodach pływackich, tenisa stołowego, lekkoatletycznych i spływach kajakowych, zdobywając na nich wiele nagród i medali.

17 Imprezy sportowe, które organizujemy Jesteśmy organizatorami dwóch imprez sportowych, w których biorą udział uczestnicy z WTZ i ŚDS z powiatu piskiego, z Wałcza oraz Trzcianki. W styczniu 2011 roku Otwarty Turniej Bowlingowy Osób Niepełnosprawnych odbył się po raz dziewiąty. W czerwcu 2011 po raz trzeci odbył się Turniej Sportowo Rekreacyjny Osób Niepełnosprawnych pod patronatem Starosty Pilskiego

18 V. Liczba uczestników, którzy poczynili postępy w zakresie: Zaradności osobistej i samodzielności, rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej wraz z opisem tych postępów Sfera Ilość osób Opis postępów Zaradność osobista samodzielność 7 osób Nabycie lub poszerzenie umiejętności poruszania się bez pomocy innych w najbliższym otoczeniu, u części także umiejętność korzystania z komunikacji miejskiej, robienia zakupów, rozwinięcie umiejętności obsługi sprzętu AGD, samodzielnego przygotowania posiłku, dbałość o higienę osobistą. Rehabilitacja społeczna 9 osób Umiejętność współpracy w grupie, adekwatnego zachowania w miejscach publicznych, radzenia sobie w trudnej sytuacji społecznej, zastosowania właściwej formy nawiązywania kontaktów. Rehabilitacja 14 osób Umiejętności przestrzegania czasu i dyscypliny pracy, zawodowa samodzielnego rozwiązywania drobnych problemów wynikłych w trakcie realizacji zadania pełnego angażowania się w zadanie i poczucie odpowiedzialności za jego realizację, stosowania się do instrukcji. VI. Informacje o decyzjach podjętych przez Radę Programową w stosunku do uczestników warsztatu. Rada Programowa w systemie półrocznym ( lipiec, styczeń) dokonuje oceny postępów każdego z uczestników warsztatu na podstawie Indywidualnego Arkusza Oceny Postępów w Rehabilitacji, opracowuje indywidualne palny rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz opracowuje wskazówki do treningu ekonomicznego dla każdego uczestnika. Podjęto decyzje o skreśleniu z listy 4 uczestników oraz jednocześnie zaproponowano 4 inne osoby na ich miejsce. We wrześniu Rada Programowa dokonała trzyletniej kompleksowej oceny postępów w procesie rehabilitacji 1 uczestnika. Podjęto decyzję o kontynuowaniu oddziaływań w Warsztatach Terapii Zajęciowej wobec tego uczestnika, ponieważ istnieją pozytywne rokowania co do dalszych postępów umożliwiających podjęcie zatrudnienia lub kontynuowanie rehabilitacji w warunkach pracy chronionej. Podjęto decyzję o zakwalifikowaniu 14 osób dowożonych na zajęcia w warsztacie. Decyzje o przyznaniu premii w ramach treningu ekonomicznego 11. VII. Roczne sprawozdanie finansowe.

Sprawozdanie z wydatków dot. działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej CARITAS przy Parafii św. St. Kostki w Pile za 2011 r. Lp. Rodzaj zapotrzebowania Konto / Paragrafy PFRON 90 % PLAN WYKONANIE Dynamika procentowa POWIAT PFRON POWIAT RAZEM RAZEM do ogólnego 10 % 90 % 10 % PLANU 1. Wynagrodzenie pracowników 404 / 4010 207.370,00 22.000,00 229.370,00 207.370,00 22.000,00 229.370,00 1a. Dod. wyn. roczne (premia) / 4040 18.983,94 18.983,94 18.983,94 18.983,94 2. Narzuty na płace 405 / 4110 37.315,03 37.315,03 37.315,03 37.315,03 2a. Fundusz Pracy / 4120 3.785,96 3.785,96 3.785,96 3.785,96 3. Materiały biurowe i środki czystości materiały do terapii mater.do prac.gosp.dom. doposażenie zakup paliwa pozostałe 401 / 4210 / 421001 / 421002 / 421003 / 421004 / 421005 / 421006 49.366,49 4.400,00 12.450,00 11.520,95 10.329,76 5.699,45 4.966,33 49.366,49 4.400,00 12.450,00 11.520,95 10.329,76 5.699,45 4.966,33 49.366,49 4.400,00 12.450,00 11.520,95 10.329,76 5.699,45 4.966,33 49.366,49 4.400,00 12.450,00 11.520,95 10.329,76 5.699,45 4.966,33 4. Zakup leków i mater. medycz. 401 / 4230 249,53 249,53 249,53 249,53 5. Energia 401 / 4260 15.980,62 15.980,62 15.980,62 15.980,62

20 elektryczna / 426001 4.913,51 4.913,51 4.913,51 4.913,51 woda / 426002 1.265,30 1.265,30 1.265,30 1.265,30 ogrzewanie/gaz / 426003 9.801,81 9.801,81 9.801,81 9.801,81 6. Drobne remonty i naprawy 402 / 4270 4.870,78 4.870,78 4.870,78 4.870,78 7. Usługi obce transport, dowozy telefoniczne pocztowe badania lekarskie usługi różne usługi komunalne integracja społeczna szkolenia pracowników trening ekonomiczny usługi bankowe 402 / 4300 / 430001 / 430002 / 430003 / 430004 / 430005 / 430006 / 430007 / 430008 / 430009 / 430010 17.076,26 141,89 1.927,74 196,80 275,00 3.088,99 1.912,45 4.000,00 617,40 4.200,00 715,99 19.0 3.996,01 15.010,00 93,99 36.176,26 141,89 1.927,74 196,80 275,00 3.088,99 1.912,45 7.996,01 617,40 19.210,00 809,98 17.076,26 141,89 1.927,74 196,80 275,00 3.088,99 1.912,45 4.000,00 617,40 4.200,00 715,99 19.0 3.996,01 15.010,00 93,99 36.176,26 141,89 1.927,74 196,80 275,00 3.088,99 1.912,45 7.996,01 617,40 19.210,00 809,98 8. Podróże służbowe 409 / 4410 263,08 263,08 263,08 263,08 9. Ubezpieczenia uczestn. i mienia 403 / 4430 3.699,00 3.699,00 3.699,00 3.699,00 10. ZFFŚ 405 / 4440 10.939,31 10.939,31 10.939,31 10.939,31

21 OGÓŁEM 369.900,00 41.0 411.000,00 369.900,00 41.0 411.000,00 Odsetki bankowe naliczone w 2011 roku od środków PFRON wynoszą 3,29zł. Lp Stan na koncie na 01.01.2011r. OSIĄGNIĘTE DOCHODY I WYDATKI I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał RAZEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2.680,57 Dochód Wydatki Dochód Wydatki Dochód Wydatki Dochód Wydatki Dochody (2+3+4+5+ 6) 800,00 1.310,7 9 2.870,5 0 659,79 1.421,9 6 1.745,5 0 Wydatki (3+4+5+6) Stan środków (78) 8.096,57 3.392,54 4.704,03 Liczba uczestników 25

W okresie 4 kwartałów 2011 roku uzyskano na odrębnym rachunku pozyskanych środków kwotę 5.416,00zł, z tego: darowizny na imprezy integracyjne dla uczestników WTZ 3.600,00zł, wpływy ze sprzedaży produktów wykonanych przez uczestników WTZ 1.816,00 zł. Pozostałe wydatki poniesione w okresie 4 kwartałów 2011 roku z odrębnego rachunku pozyskanych środków w wysokości 3.392,54zł przeznaczono w porozumieniu z uczestnikami WTZ na : a) w I kwartale 2011 roku w wysokości ogółem 1.310,79zł na organizację w ramach terapii społecznej: turnieju bowlingowego ( 1.218,79zł ) oraz imprezy walentynkowej uczestników WTZ ( 92,00zł ). b) W II kwartale 2011 roku w wysokości ogółem 659,79zł na : organizację w ramach terapii społecznej Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych ( 200,00zł ) oraz III Turnieju SportowoRekreacyjnego Osób Niepełnosprawnych ( 459,79 zł ). c) W III kwartale 2011 roku w wysokości 1.421,96zł na: zaliczkę na organizowaną w ramach terapii społecznej wycieczkę uczestników WTZ do Wrocławia ( 1.300,00zł ), na organizację w ramach terapii społecznej zawodów sportowych podczas pikniku uczestników WTZ nad jeziorem Płotki ( 121,96zł ). Stan środków na tym rachunku na dzień 31.12.2011r. wynosi 4.704,03 zł. Informacja opisowa do sprawozdania rocznego z wydatków poniesionych przez WTZ CARITAS w 2011 roku. 1. Wynagrodzenia pracowników. Wydatki ogółem na wynagrodzenia zatrudnionych w WTZ pracowników wraz z premią roczną wynoszą 248.353,94 zł, tj. 60,43% planu rocznego. 2. Na pochodne od wynagrodzeń składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy wydano 41.100,99 zł, tj. 10,00 % planu rocznego. 3. Wydatki na zakup materiałów wynoszą 49.366,49 zł, tj. 12,01% planu rocznego, z tego na: a) materiały biurowe i środki czystości 4.400,00zł, z tego: materiały biurowe 1.316,88zł, środki czystości 3.083,12zł, b) materiały do terapii 12.450,00zł, z tego: materiały do pracowni muzykoterapii i zajęć plastycznych 4.710,16 zł, materiały do pracowni stolarskomechanicznej 1.476,09 zł, materiały do pracowni komputerowej 1.779,24 zł, materiały do pracowni krawieckiej 4.484,51 zł, c) materiały do pracowni gospodarstwa domowego 11.520,95 zł, d) doposażenie 10.329,76 zł. Zakupiono sprzęt komputerowy z oprogramowaniem ( 6.625,00 zł ), zmywarkę ( 999,00zł ), odkurzacz ( 550,00zł ), gaśnicę ( 152,77zł ) oraz inne drobne wyposażenie m.in. żelazko, czajniki, gilotyna, ciśnieniomierz itd. e) paliwo 5.699,45 zł, f) materiały pozostałe 4.966,33 zł.

23 Zakupiono kpl opon letnich ( 1.399,99zł ), kpl opon zimowych ( 1.639,98zł ), akumulator ( 399,00zł ), wodę mineralną dla uczestników ( 120,00 zł ), testy psychologiczne ( 44,59 zł ), oraz różne inne materiały tj. żarówki, naczynia jednorazowe, baterie, płyn borygo, olej do hamulców, dzbanki, ramkę do zdjęcia, itp. 4. Na zakup leków i materiałów medycznych wydatkowano 249,53 zł, tj. 0,06% planu rocznego. 5. Wydatki za energię ogółem wynoszą 15.980,62 zł, tj. 3,89 % planu rocznego, z tego: a) za energię elektryczną 4.913,51 zł, b) za zużycie wody 1.265,30 zł, c) za zużycie gazu 9.801,81zł, 6. Na drobne naprawy i remonty wydano 4.870,78 zł, tj. 1,19% planu rocznego, z tego: na naprawę samochodu służbowego 1.923,90 zł, naprawę sprzętu ( kserokopiarki pieca gazowego, monitoringu i domofonu ) 1.585,47 zł, naprawę instalacji sanitarnej i centralnego ogrzewania 1.361,41 zł. 7. Na usługi obce wydano ogółem 36.176,26 zł, tj. 8,80% planu rocznego, z tego na: a) dowozy materiałów 141,89 zł, b) usługi telefoniczne 1.927,74 zł, c) usługi pocztowe 196,80 zł, d) badania lekarskie pracowników 275,00 zł, e) usługi różne 3.088,99 zł, w tym m.in. monitoring obiektu użytkowanego przez WTZ ( 998,30 zł ), konserwacja monitoringu ( 369,00 zł ), przegląd gaśnic, komina i samochodu ( 326,30 zł ), odnowienie certyfikatu kwalifikowanego ( 349,32zł ), refundacja za okulary korekcyjne ( 150,00zł ) oraz inne usługi, tj. montaż zmywarki, wymiana opon, wywołanie zdjęć, sanityzacja dystrybutora wody, itd., f) usługi komunalne 1.912,45 zł, g) integrację społeczną 7.996,01 zł, z tego za wycieczkę do Wrocławia 5.882,37zł, wyjście do kina 390,00 zł, wyjście do teatru 350,00 zł, organizację imprez okolicznościowych tj. turniej sportowy, Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych, dyskoteki itp. 1.373,64 zł, h) szkolenia pracowników 617,40 zł, i) wypłatę treningu ekonomicznego uczestnikom WTZ 19.210,00 zł, j) opłaty i prowizje za usługi bankowe 809,98 zł. 8. Na podróże służbowe wydano kwotę 263,08 zł, tj. 0,06% planu rocznego. 9. Na ubezpieczenie uczestników i mienia WTZ wydatki wynoszą 3.699,00 zł, tj. 0.90% planu rocznego, 10. Na wypłatę świadczeń urlopowych z ZFŚS wydano 10.939,31 zł, tj. 2,66% planu rocznego. Sporządził: Zatwierdził: