ZARZĄDZENIE Nr 35/215 A ŻNINA z dnia 19 lutego 215 r. w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między paragrafami klasyfikacji budżetowej Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 213r, poz. 885 ze zm.) oraz 9 ust.2 uchwały nr IV/23/215 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 3 stycznia 215 r. w sprawie budżetu Gminy Żnin na 215 rok zarządza się, co następuje: 1. W uchwale nr IV/23/215 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 3 stycznia 215 r. w sprawie budżetu Gminy Żnin na 215 rok, zmienionej: -Zarządzeniem Nr 2/215 Burmistrza Żnina z dnia 4 lutego 215r, wprowadza się następujące zmiany: 1) W 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 71 23 883,23 zł na kwotę 71 21 783,23 zł. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2) W 1 ust.1 tiret pierwsze zmienia się wysokość dochodów kwoty 64 872 774,23 zł na kwotę 64 663,674,23 zł. 3) W 1 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość dotacji celowych na zadania zlecone z kwoty 7 764 694,23 zł na kwotę 7 552 794,23 zł. W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia. 4) W 1 ust. 2 pkt 2 zmienia się wysokość dotacji celowych na zadania własne z kwoty 2 134 64, zł na kwotę 2 137 44, zł. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia. 5) W 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 72 869 33,23 zł na kwotę 72 659 933,23 zł. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
6) W 2 ust.1 tiret pierwsze zmienia się wysokość wydatków kwoty 63 733 12,78 zł na kwotę 63 524 2,78 zł. 7) W 3 wysokość deficytu budżetu pozostaje bez zmian i wynosi 1 638 15, zł. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Uzasadnienie 1.Zmiany w planie dochodów budżetu skutkują ich zmniejszeniem na łączną kwotę 29 1, zł Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.312.1.3.215/27 z dnia 1 lutego 215 r. uległy zmianie wielkości dotacji celowych zleconych oraz na realizację zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna i dotyczą następujących rozdziałów: - 85212 Świadczenia rodzinne, funduszu alimentacyjnego oraz składki na emerytalne i rentowe z społecznego zmniejszono dotację o kwotę 219 7, zł, - 85213 Składki na opłacane za osoby pobierające pomocy, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji zmniejszono dotację o kwotę 1 2, zł, - 85219 Ośrodki pomocy zwiększono dotację o kwotę 2 8, zł, - 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zwiększono dotację o kwotę 9, zł. 2.Zmiany w planie wydatków budżetu skutkują ich zmniejszeniem na łączną kwotę 29 1, zł i dotyczą: - w dziale 852 Pomoc społeczna urealnienia wydatków bieżących finansowych ww dotacjami, - w dziale 9 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 995-pozostała działalność -zmiana dotyczy wydatków bieżących na utrzymanie szaletów miejskich oraz wydatków rzeczowych na organizację robót publicznych.na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich dokonano przeniesienia wydatków bieżących pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej zmniejszając wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia i zakup usług pozostałych o kwotę 14, zł oraz zwiększając wydatki na zakup usług remontowych o kwotę 14, zł. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Żnin na 215 rok wyraża się następującymi kwotami: Planowane dochody budżetu po zmianach 71 21 783,23 zł. Planowane wydatki budżetu po zmianach Planowany deficyt budżetu 72 659 933,23 zł. 1 638 15, zł. ASz/ASz
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 35/215 Burmistrza Żnina z dnia 19 lutego 215 r. Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Żnin na 215 rok Dzia ł Rozdz. Wyszczególnienie Zwiększenia Zmniejszeni a Plan po Zmianie 1 2 3 4 5 6 7 852 Pomoc społeczna 11 8, 22 9, 8 783 645,23 85212 Świadczenia, 219 7, 7 283, rodzinne, funduszu alimentacyjnego oraz składki na emerytalne i rentowe z społecznego 21, 219 7, 7 23 5, zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami 85213 Składki na opłacane za osoby pobierające pomocy, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji, 1 2, 77 5,
21 zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami 85219 Ośrodki pomocy 23 na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 21 zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami dochodów budżetu, 1 2, 38 3, 2 8,, 33 8, 2 8,, 33 8, 9,, 25 5, 9,, 41 2, 11 8, 22 9, 71 21 783,2 3
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 35/215 Burmistrza Żnina z dnia 19 lutego 215 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Żnin na 215 rok Dzia ł Rozdz. Wyszczególnienie Zwiększenia Zmniejszeni a Plan po zmianie 1 2 3 4 5 6 7 852 Pomoc społeczna 83 8, 292 9, 13 422 794,2 3 85212 Świadczenia 7, 289 7, 7 291 996, rodzinne, funduszu alimentacyjnego oraz składki na emerytalne i rentowe z społecznego 311 Świadczenia, 283 31, 6 759 93, 44 społeczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne 411 Składki na społeczne 412 414 43 Zakup usług pozostałych 85213 Składki na opłacane za osoby pobierające pomocy, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji, 393, 13 622, 7,, 288 991, Składki na, 1 5, 2 63, Fundusz Pracy Wpłaty na PFRON, 2 5, 2 973,, 2 6, 27 341,, 1 2, 77 5,
413 Składki na, 1 2, 77 5, 85219 Ośrodki pomocy 4 8, 2, 1 825 497, 41 Wynagrodzenia 4 8,, 1 176 596, osobowe pracowników 414 Wpłaty na PFRON, 2, 32 48, 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9,, 988 926, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 9,, 68 2, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14, 14, 6 192 321, 995 Pozostała działalność 14, 14, 1 19 779, 421 Zakup materiałów i, 8, 74, wyposażenia 427 Zakup usług 14,, 16, 43 remontowych Zakup usług pozostałych wydatków budżetu, 6, 23 7, 97 8, 36 9, 72 659 933,2 3
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 35/215 Burmistrza Żnina z dnia 19 lutego 215 r. Zmiany planu finansowego dla zadań z innych zadań zleconych Gminie Żnin ustawami na 215 r. Dzia ł Rozdz. Wyszczególnienie Zwiększenia Zmniejszeni a Plan po zmianie 1 2 3 4 5 6 7 DOCHODY 852 Pomoc społeczna 9, 22 9, 7 313 745,23 85212 Świadczenia rodzinne, funduszu alimentacyjnego oraz składki na emerytalne i rentowe z społecznego, 219 7, 7 23 5, 21 zleconych gminie( związkom gmin) ustawami, 219 7, 7 23 5, 85213 Składki na opłacane za osoby pobierające pomocy, 1 2, 38 3,
21, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji zleconych gminie( związkom gmin) ustawami, 1 2, 38 3, 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9,, 41 2, 21 zleconych gminie( związkom gmin) ustawami dochodów WYDATKI 9,, 41 2, 9, 22 9, 7 552 794,23 852 Pomoc społeczna 79, 29 9, 7 313 745,23 85212 Świadczenia rodzinne, funduszu alimentacyjnego oraz składki na emerytalne i rentowe z 7, 289 7, 7 23 5,
społecznego 311 Świadczenia społeczne 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 411 Składki na społeczne 412 414 43 Zakup usług pozostałych 85213 Składki na opłacane za osoby pobierające pomocy, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 413, 283 31, 6 759 93,, 393, 6 67, 7,, 286, Składki Na, 1 5, 5, Fundusz Pracy Wpłaty na PFRON, 2 5, 5, Składki na 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 417 Wynagrodzenia bezosobowe wydatków, 2 6, 12 994,, 1 2, 38 3,, 1 2, 38 3, 9,, 41 2, 9,, 41 2, 79, 29 9, 7 552 794,23
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 35/215 Burmistrza Żnina z dnia 19 lutego 215 r. Zmiany planu finansowego dla dotacji celowych z na realizację adań własnych Gminy Żnin na 215r. Dzia ł Rozdz. Wyszczególnienie Zwiększenia Zmniejszeni a Plan po zmianie 1 2 3 4 5 6 7 DOCHODY 852 Pomoc społeczna 2 8,, 1 253 1, 85219 Ośrodki pomocy 2 8,, 33 8, 23 na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) dochodów WYDATKI 2 8,, 33 8, 2 8,, 2 137 44, 852 Pomoc społeczna 4 8, 2, 1 253 1, 85219 Ośrodki pomocy 4 8, 2, 33 8, 41 Wynagrodzenia osobowe 4 8,, 244 8, 414 pracowników Wpłaty na PFRON, 2,, wydatków 4 8, 2, 2 137 44,