Projekt z dnia 18 marca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH z dnia... 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Kętach uchwala, co następuje: 1. W Uchwale Nr IV/22/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. "Uchwała budżetowa Gminy Kęty na rok 2015" wprowadza się następujące zmiany: 1) w planie dochodów budżetu gminy zwiększa się dochody o kwotę 62.020,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, 2) w planie wydatków budżetu gminy: a) zwiększa się wydatki o kwotę 63.159,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, b) zmniejsza się wydatki o kwotę 1.139,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3) 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2015 kredytów przeznaczonych na: 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.505.860,00zł; 2) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 1.144.140,00 zł; 3) pokrycie występujacego w ciagu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.000.000,00zł ; 4) W załączniku Nr 12 "Zestawienie planowanych kwot dotacji" dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. W uchwale budżetowej Gminy Kęty na rok 2015 i przewidzianych w niej załącznikach, wprowadza się zmiany wynikające z załączników do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy. 3. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kęty. Id: 23108A0E-DCC3-412E-A13B-1AB9F80C9E7C. Projekt Strona 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... z dnia...2015 r. DOCHODY BUDŻETU Dz. Rozdz TREŚĆ Zmiany Zwiększenia Zmniejszenia 801 Oświata i wychowanie 60.020,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 80101 Szkoły podstawowe 36.270,00 dochody bieżące: 36.270,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 21.762,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 14.508,00 80104 Przedszkola 23.750,00 dochody bieżące: 23.750,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 14.250,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 9.500,00 852 Pomoc społeczna 2.000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2.000,00 dochody bieżące: 2.000,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2.000,00 RAZEM 62.020,00 Id: 23108A0E-DCC3-412E-A13B-1AB9F80C9E7C. Projekt Strona 2
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... z dnia...2015 r. WYDATKI BUDŻETU Dz. Rozdz. TREŚĆ Zmiany Zwiększenia Zmniejszenia 801 Oświata i wychowanie 60.020,00 1.139,00 80101 Szkoły podstawowe 36.270,00 wydatki bieżące: 36.270,00 wydatki jednostek budżetowych: 36.270,00 ~wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 36.270,00 80104 Przedszkola 23.750,00 wydatki bieżące: 23.750,00 wydatki jednostek budżetowych: 23.750,00 ~wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 23.750,00 80195 Pozostała działalność 1.139,00 wydatki bieżące: 1.139,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.139,00 852 Pomoc społeczna 2.000,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2.000,00 wydatki bieżące: 2.000,00 wydatki jednostek budżetowych: 2.000,00 ~wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.139,00 85401 Świetlice szkolne 1.139,00 wydatki bieżące: 1.139,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.139,00 w tym: wydatki bieżące 63.159,00 1.139,00 wydatki majątkowe 0,00 0,00 Id: 23108A0E-DCC3-412E-A13B-1AB9F80C9E7C. Projekt Strona 3
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... z dnia...2015 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI Dz. Rozdz. Treść/Rodzaj Dotacji Zmiany Zmniejszenia Dla jednostek sektora finansów publicznych 7.000,00 851 Ochrona zdrowia 7.000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 7.000,00 Dotacja celowa dla GZOZ w Kętach 7.000,00 RAZEM 7.000,00 Id: 23108A0E-DCC3-412E-A13B-1AB9F80C9E7C. Projekt Strona 4
UZASADNIENIE Uzasadnienie do Uchwały Nr z dnia 2015 r. W Uchwale Nr IV/22/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. Uchwała budżetowa Gminy Kety na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany: I. W 3 ust. 3 uchwały budżetowej dokonuje się sprostowania błędu pisarskiego polegającego wpisaniu roku 2015 (jak w 1 ust. 3 niniejszej uchwały). II. Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu. Dział 801 Oświata i wychowanie. W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe wprowadza się: - darowiznę od rodziców na organizację Zielonej Szkoły dla dzieci z ZSP Nr 3 w Kętach w kwocie 21.762,00 zł, - środki z WFOŚiGW w Krakowie na realizację programu ekologiczno-rekreacyjnego podczas wyjazdu na Zieloną Szkołę dzieci z ZSP nr 3 w Kętach w kwocie 14.508,00 zł stanowiącą 40% kosztów organizacji wyjazdu. W rozdziale 80104 Przedszkola wprowadza się: - darowiznę od rodziców na organizację Zielonego Przedszkola dla dzieci z SPWP Nr 8 w Kętach w kwocie 14.250,00 zł, - środki z WFOŚiGW w Krakowie na realizację programu ekologiczno-zdrowotnego podczas wyjazdu na Zielone Przedszkole dzieci z SPWP Nr 8 w Kętach w kwocie 9.500,00 zł stanowiącą 40% kosztów organizacji wyjazdu. Dział 852 Pomoc społeczna. W rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze wprowadza się: - darowiznę w kwocie 2.000,00 zł otrzymaną od Fundacji Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia dla Świetlicy Środowiskowej w Kętach. III. Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu. Dział 801 Oświata i wychowanie. W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe wprowadza się: - zwiększenie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 36.270,00 zł, w związku z organizowaniem wyjazdu na Zieloną Szkołę dzieci w ZSP Nr 3 w Kętach i realizację programu ekologiczno-rekreacyjnego podczas tego wyjazdu. W rozdziale 80195 Pozostała działalność wprowadza się: - zmniejszenie wydatków bieżących na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.139,00 zł związanych z wydatkami na pomoc zdrowotną dla nauczycieli otrzymujących wynagrodzenia z działu 854 rozdział 85401. W rozdziale 80104 Przedszkola wprowadza się: - zwiększenie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 23.750,00 zł, w związku z organizowaniem wyjazdu na Zielone Przedszkole dzieci z SPWP Nr 8 Id: 23108A0E-DCC3-412E-A13B-1AB9F80C9E7C. Projekt Strona 1
w Kętach i realizację programu ekologiczno-zdrowotnego podczas tego wyjazdu. Dział 852 Pomoc społeczna. W rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze wprowadza się: - zwiększenie wydatków o kwotę 2.000,00 zł w związku z otrzymaną darowizną od Fundacji Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia z przeznaczeniem na organizację wycieczek dla dzieci uczęszczających do Świetlicy Środowiskowej w Kętach. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. W rozdziale 85401 Świetlice szkolne wprowadza się: - zwiększenie wydatków bieżących na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.139,00 zł związanych z wydatkami na pomoc zdrowotną dla nauczycieli otrzymujących wynagrodzenia z działu 854 rozdział 85401. IV. Załącznik Nr 3 - Zestawienie planowanych kwot dotacji. Wprowadza się zmianę w tabeli Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych polegającą na dostosowaniu poprawności kwot ujętych w Uchwale budżetowej, gdzie dotacja dla GZOZ Kęty wynosi 163.000,00 zł a nie jak zapisano w załączniku Nr 12 Uchwały budżetowej 170.000,00 zł. Id: 23108A0E-DCC3-412E-A13B-1AB9F80C9E7C. Projekt Strona 2