WYDATKI MAJĄTKOWE Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/552/2013 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/527/2012 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 13 grudnia 2012 roku w brzmieniu na dzień 25 lutego 2013 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 175 000,00 0,00 175 000,00 01008 Melioracje wodne 100 000,00 0,00 100 000,00 6230 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 100 000,00 0,00 100 000,00 Modernizacja rowów 100 000,00 0,00 100 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 75 000,00 0,00 75 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 75 000,00 0,00 75 000,00 Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków 25 000,00 0,00 25 000,00 Rozbudowa i przebudowa istniejących oczyszczalni ścieków oraz budowa ogrodzeń oczyszczalni 50 000,00 0,00 50 000,00 600 Transport i łączność 1 439 272,00-267 155,00 1 172 117,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 374 272,00 0,00 374 272,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 374 272,00 0,00 374 272,00 Przebudowa ul.hallera od Ronda Solidarności do ul.kochanowskiego 224 272,00 0,00 224 272,00 Przebudowa ulicy Kilińskiego w zakresie poprawy bezpieczeństwa i wydzielenia dodatkowych miejsc postojowych 150 000,00 0,00 150 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 065 000,00-267 155,00 797 845,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 065 000,00-267 155,00 797 845,00 Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr2410p z drogą wojewódzką nr 432 w Środzie Wielkopolskiej Budowa wschodniej obwodnicy miasta Środa Wielkopolska wzdłuż dróg gminnych i powiatowych 71 000,00 1 845,00 72 845,00 15 000,00 25 000,00 40 000,00 Nakładki asfaltowe cienkowarstwowe w mieście i gminie 200 000,00 0,00 200 000,00 Przebudowa chodników gminnych i ciągów pieszych w mieście i gminie 200 000,00 0,00 200 000,00 Przebudowa dróg gminnych 350 000,00-115 000,00 235 000,00 Przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie w technologii asfaltowej 179 000,00-179 000,00 0,00 Zmiana zagospodarowania jeziora średzkiego 50 000,00 0,00 50 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 285 000,00-240 000,00 45 000,00 70095 Pozostała działalność 285 000,00-240 000,00 45 000,00 Strona 1 z 7
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 285 000,00-240 000,00 45 000,00 Adaptacja budynku nieczynnej Szkoły Podstawowej w Tadeuszewie na pomieszczenia tymczasowe i lokale socjalne Budowa zespołu budynków socjalnych wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ulicy Harcerskiej w Środzie Wielkopolskiej 250 000,00-240 000,00 10 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 750 Administracja publiczna 500 000,00-300 000,00 200 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 250 000,00-150 000,00 100 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00-150 000,00 50 000,00 Remont - modernizacja budynku Ratusza 200 000,00-150 000,00 50 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 0,00 50 000,00 Zakup sprzętu biurowego i komputerów 50 000,00 0,00 50 000,00 75095 Pozostała działalność 250 000,00-150 000,00 100 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250 000,00-150 000,00 100 000,00 Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego 150 000,00-150 000,00 0,00 Wykonanie zaleceń p.poż. w budynku przy ul.daszyńskiego 5 100 000,00 0,00 100 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 60 000,00 70 000,00 130 000,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 60 000,00 0,00 60 000,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych 60 000,00 0,00 60 000,00 Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego 60 000,00 0,00 60 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 70 000,00 70 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 70 000,00 70 000,00 Budowa budynku OSP w Mącznikach 0,00 70 000,00 70 000,00 801 Oświata i wychowanie 3 610 854,00-704 100,00 2 906 754,00 80101 Szkoły podstawowe 1 914 706,00-260 000,00 1 654 706,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 901 306,00-260 000,00 1 641 306,00 Budowa boisk wielofuncyjnych przy szkołach podstawowych w mieście 65 000,00-35 000,00 30 000,00 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Brodowie 61 000,00 0,00 61 000,00 Modernizacja obiektu Szkoły POdstawowej Nr 2 70 000,00-60 000,00 10 000,00 Modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 3 60 000,00 0,00 60 000,00 Modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej w Jarosławcu 249 000,00 0,00 249 000,00 Modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej w Pławcach 10 000,00 0,00 10 000,00 Strona 2 z 7
Modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej w Słupi Wielkiej 10 000,00 0,00 10 000,00 Modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej w Starkówcu Piątkowskim 10 000,00 0,00 10 000,00 Modernizacja podjazdu dla niepełnosprawnych, wejścia głównego i od strony boiska Szkoły Podstawowej Nr 2 Położenie kostki brukowej na boisku szkolnym Szkoły Podstawowej w Słupi Wielkiej 60 000,00 0,00 60 000,00 45 000,00-45 000,00 0,00 Rewitalizacja obiektów szkolnych 1 141 306,00 0,00 1 141 306,00 Wymiana kostki brukowej na boisku szkolnym po obu stronach budynku - Szkoła Podstawowa Nr 3 Wymiana nawierzchni asfaltowej na boisku szkolnym Szkoły Podstawowej Nr 2 70 000,00-70 000,00 0,00 50 000,00-50 000,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 Rewitalizacja obiektów szkolnych 0,00 0,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 13 400,00 0,00 13 400,00 Zakup nagłośnienia przenośnego w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 13 400,00 0,00 13 400,00 80104 Przedszkola 483 100,00-334 100,00 149 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 473 100,00-334 100,00 139 000,00 Dostosowanie budynku Przedszkola Nr 1 do wymagań ochrony przeciwpożarowej Dostosowanie budynku Przedszkola Nr 3 do wymagań ochrony przeciwpożarowej 60 000,00 0,00 60 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 Modernizacja obiektu Przedszkola Nr 1 100 000,00-92 000,00 8 000,00 Modernizacja obiektu Przedszkola Nr 2 141 100,00-127 600,00 13 500,00 Modernizacja obiektu Przedszkola Nr 3 14 000,00 0,00 14 000,00 Modernizacja obiektu Przedszkola Nr 4 128 000,00-114 500,00 13 500,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 0,00 10 000,00 Zakup wyposażenia dla Przedszkola Nr 3 10 000,00 0,00 10 000,00 80110 Gimnazja 1 077 048,00-100 000,00 977 048,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 077 048,00-100 000,00 977 048,00 Modernizacja obiektu Gimnazjum Nr 1 100 000,00-100 000,00 0,00 Rewitalizacja obiektów szkolnych 977 048,00 0,00 977 048,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 Rewitalizacja obiektów szkolnych 0,00 0,00 0,00 80195 Pozostała działalność 136 000,00-10 000,00 126 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 136 000,00-10 000,00 126 000,00 Strona 3 z 7
Kocioł warzelny - 3 szt 49 000,00-10 000,00 39 000,00 Winda towarowa 54 000,00 0,00 54 000,00 Zestaw mebli ze stali nierdzewnej 25 000,00 0,00 25 000,00 Zmywarka 8 000,00 0,00 8 000,00 852 Pomoc społeczna 45 000,00 0,00 45 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 45 000,00 0,00 45 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 0,00 20 000,00 Modernizacja istniejącej logicznej sieci komputerowej na parterze budynku Ośrodka Pomocy Społecznej 20 000,00 0,00 20 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00 0,00 25 000,00 Zakup programów komputerowych 25 000,00 0,00 25 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 464 460,00 0,00 464 460,00 85395 Pozostała działalność 464 460,00 0,00 464 460,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 394 791,00 0,00 394 791,00 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Środa Wielkopolska 394 791,00 0,00 394 791,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 69 669,00 0,00 69 669,00 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Środa Wielkopolska 69 669,00 0,00 69 669,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 099 652,00 4 223 155,00 16 322 807,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 11 390 752,00-361 000,00 11 029 752,00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 1 600 000,00 0,00 1 600 000,00 Dofinansowanie wymiany sieci wodociągowej 1 600 000,00 0,00 1 600 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 311 473,00-361 000,00 2 950 473,00 Budowa kanalizacji w Kijewie 70 000,00 0,00 70 000,00 Inicjatywa społeczna w zakresie rozbudowy kanalizacji sanitarnej 350 000,00-300 000,00 50 000,00 Kontynuacja rozbudowy kolektorów sanitarnych i deszczowych wraz z odbudową ulic na terenie aglomeracji Środa Wielkopolska Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul.sportowej w Środzie Wielkopolskiej Rozbudowa kolektorów sanitarnych z odbudową ulic w aglomeracji Środa Wielkopolska 250 000,00-61 000,00 189 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 2 441 473,00 0,00 2 441 473,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 111 485,00 0,00 3 111 485,00 Rozbudowa kolektorów sanitarnych z odbudową ulic w aglomeracji Środa Wielkopolska 3 111 485,00 0,00 3 111 485,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 367 794,00 0,00 3 367 794,00 Strona 4 z 7
Rozbudowa kolektorów sanitarnych z odbudową ulic w aglomeracji Środa Wielkopolska 3 367 794,00 0,00 3 367 794,00 90002 Gospodarka odpadami 10 000,00 0,00 10 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 0,00 10 000,00 Zakup pojemników na psie odchody 10 000,00 0,00 10 000,00 90013 Schroniska dla zwierząt 10 000,00 0,00 10 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 0,00 10 000,00 Budowa kojcy 10 000,00 0,00 10 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 140 000,00 0,00 140 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 140 000,00 0,00 140 000,00 Budowa oświetlenia ulicznego w mieście i gminie 140 000,00 0,00 140 000,00 90095 Pozostała działalność 548 900,00 4 584 155,00 5 133 055,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 287 600,00 4 512 000,00 4 799 600,00 Dostawa i montaż pomostów pływających na kąpielisku miejskim w Środzie Wielkopolskiej - etap ii 0,00 0,00 0,00 Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych 45 000,00 0,00 45 000,00 Naprawa posadzki i montaż przyłącza energetycznego w poewangelickiej kaplicy Przebudowa i wyposażenie targowiska miejskiego przy ul.czerwonego Krzyża w Środzie Wielkopolskiej wraz z infrastrukturą 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 4 522 000,00 4 522 000,00 Przebudowa terenów parkowych i sportowych w mieście i gminie 65 000,00 0,00 65 000,00 Zagospodarowanie i wyposażenie placów zabaw, boisk sportowych, ogrodzenia 32 600,00 0,00 32 600,00 Zagospodarowanie placów zabaw w mieście i gminie 50 000,00-10 000,00 40 000,00 Zagospodarowanie zewnętrznych placów sprawnościowo - siłowych w mieście 65 000,00 0,00 65 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 226 300,00 0,00 226 300,00 Zakup kompaktora - raty leasingowe 206 000,00 0,00 206 000,00 Zakup specjalistycznego samochodu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej 12 300,00 0,00 12 300,00 6230 Zakup zamiatarki 8 000,00 0,00 8 000,00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 35 000,00 72 155,00 107 155,00 Zasilanie i oświetlenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego ODRODZENIE 35 000,00 72 155,00 107 155,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 924 030,00-185 000,00 739 030,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 432 000,00-185 000,00 247 000,00 Strona 5 z 7
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 105 000,00-70 000,00 35 000,00 Budowa budynku OSP w Mącznikach 70 000,00-70 000,00 0,00 Budowa budynku świetlicy w Brodowie z częścią OSP 35 000,00 0,00 35 000,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 144 000,00 0,00 144 000,00 Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Środa Wielkopolska 144 000,00 0,00 144 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 68 000,00 0,00 68 000,00 6220 Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Środa Wielkopolska 68 000,00 0,00 68 000,00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 115 000,00-115 000,00 0,00 Modernizacja sceny - podłoga - kurtyny 65 000,00-65 000,00 0,00 Wymiana parkietu na sali widowiskowej 50 000,00-50 000,00 0,00 92116 Biblioteki 50 000,00 0,00 50 000,00 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 50 000,00 0,00 50 000,00 Modernizacja pomieszczenia czytelni 50 000,00 0,00 50 000,00 92118 Muzea 442 030,00 0,00 442 030,00 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 442 030,00 0,00 442 030,00 Przebudowa dachu i wymiana tynków elewacji Muzeum 442 030,00 0,00 442 030,00 926 Kultura fizyczna 573 143,00-135 000,00 438 143,00 92601 Obiekty sportowe 567 143,00-135 000,00 432 143,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 600,00-135 000,00 365 600,00 Budowa natrysków zewnętrznych przy plaży na Kąpielisku Miejskim 15 000,00 0,00 15 000,00 Budowa parkingu na Kąpielisku Miejskim wraz z ułożeniem chodnika 41 000,00 0,00 41 000,00 Dostawa i montaż pomostów pływających na kąpielisku miejskim w Środzie Wielkopolskiej - etap ii Moderniozacja dachu nad halą basenową (styropian,papa,opierzenie)- Pływalnia 300 000,00-35 000,00 265 000,00 100 000,00-100 000,00 0,00 Modernizacja kotłowni na stadionie OSiR wraz z wymianą głównego kotła 24 000,00 0,00 24 000,00 Montaż klimatyzacji w budynku sali gimnastycznej OSiR 8 000,00 0,00 8 000,00 Rozbudowa systemu monitoringu na Kąpielisku i na Pływalni 12 600,00 0,00 12 600,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 66 543,00 0,00 66 543,00 Zakup agregatu prądotwórczego 11 000,00 0,00 11 000,00 Strona 6 z 7
Zakup sprzętu pływającego(rower wodny 2 i4osobowy, kajak 1-osobowy) 6 500,00 0,00 6 500,00 Zakup tablicy sygnalizacyjnej-zjeżdżalnia wodna - Kąpielisko 5 043,00 0,00 5 043,00 Zakup wraz z montażem urządzeń placów sprawnościowo - siłowych 31 000,00 0,00 31 000,00 Zakup zgrzebła i zamiatarki 13 000,00 0,00 13 000,00 92695 Pozostała działalność 6 000,00 0,00 6 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000,00 0,00 6 000,00 Zakup kontenera z przeznaczeniem na budynek gospodarczy - Koszuty 6 000,00 0,00 6 000,00 Razem 20 176 411,00 2 461 900,00 22 638 311,00 Strona 7 z 7