DOCHODY GMINY W budŝecie Gminy Nowosolna na 2010 rok zaplanowano dochody ogółem w wysokości 15.882.643 zł (słownie: piętnaście milionów osiemset osiemdziesiąt dwa złote sześćset czterdzieści trzy złote ).Dochody naleŝne gminie zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego moŝemy podzielić na dochody własne, subwencje i dotacje. Strukturę dochodów gminy Nowosolna na podstawie budŝetu na 2010 rok przedstawiono na poniŝszym wykresie. Wykres 1. Struktura dochodów gminy Nowosolna w latach 2007, 2008, 2009, 2010 Wykonanie dochodów za 2007 rok 2 531 754,00; 24% 1 450 209,13; 14% 6 394 977,08; 62% Dochody własne Dotacje celowe Subwencje 56
Wykonanie dochodów za 2008 rok 2 785 328,00; 22% 1 246 777,04; 10% 8 732 942,52; 68% Dochody własne Dotacje celowe Subwencje Przewidywane wykonanie dochodów za 2009 rok 3 257 474,00; 24% 1 726 058,31; 13% 8 365.024,55 63% Dochody własne Dotacje celowe Subwencje 57
Plan dochodów wg projektu budŝetu na 2010 rok 3 059 106,00; 19% 3 850 818,50; 24% 8 972 718,50; 57% Dochody własne Dotacje celowe Subwecje Źródło: opracowanie własne na podstawie wykonania dochodów za 2007 i 2008 rok, przewidywanego wykonania za 2009 rok i projektu budŝetu gminy Nowosolna na 2010 rok. Tabela Nr 1. Struktura dochodów Gminy Nowosolna Wyszczególnienie Wykonanie za 2007 rok Wykonanie za 2008 rok Przewidywane wykonanie za 2009 BudŜet na 2010 rok Dochody ogółem: 10.376.940,21 12.765.047,56 13.348.556,86 15.882.643 Dochody własne 6.394.977,08 8.732.942,52 8.365.024,55 8.972.718,50 Dotacje celowe 1.450.209,13 1.246.777,04 1.726.058,31 3.850.818,50 Subwencje 2.531.754 2.785.328,00 3.257.474,00 3.059.106 Z wykresu oraz tabeli wynika, Ŝe najwyŝsze wpływy do budŝetu zarówno wg wykonania dochodów za 2007r (62%), wykonania za 2008 rok (68%), planowanego wykonania za 2009 rok (63%) jak i planowanych wpływów na 2010 rok (57%) stanowią dochody własne gminy. Dochody gminy Nowosolna na 2010 rok zaplanowane zostały w wysokości 15.882.643 zł Z ogólnej kwoty zaplanowano: Na zadania własne 15.054.062 zł w tym: planowane dochody bieŝące- 12.438.562 zł planowane dochody majątkowe- 2.615.500 zł Na zadania zlecone 828.581 zł 58
W dziale 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA- zaplanowano dochody w wysokości: 1.400 W poszczególnych działach dochody gminy Nowosolna na 2010 rok przedstawiają się następująco: W dziale 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- zaplanowano dochody w wysokości: 1.426 Dochody stanowi opłata za dzierŝawę zbiornika retencyjnego i dzierŝawę 1.426 obwodów łowieckich W dziale 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- zaplanowano dochody w wysokości: Dotacja rozwojowa- projekt Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu W dziale 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA- zaplanowano dochody w kwocie: 2.400.000 2.400.000 576.456 Dochody te stanowią: -wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego uŝytkowania nieruchomości (sprzedaŝ mienia) -czynsze za najem lokali (Bank Spółdzielczy, Telekomunikacja Polska S.A.) -wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna) 215.500 58.956 300.000 - pozostałe odsetki 2.000 W dziale 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA- zaplanowano 72.798,50 dochody w wysokości: Źródłem zaplanowanych dochodów są: - dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji 48.783 rządowej - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieŝące realizowane na 18.900 podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5% 15,50 od wpływów za wydane nowe dowody osobiste i udostępnienie danych osobowych) -wpływy z róŝnych dochodów (zwrot kosztów ogrzewania, wywozu nieczystości płynnych i stałych BS Andrespol) 5.100 W dziale 751-URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA- zaplanowano dochody w wysokości: 624 Dochody te stanowi dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie i 624 aktualizację stałego rejestru wyborców 59
Dochody stanowi dotacja celowa przeznaczona na wydatki z zakresu obrony cywilnej 1.400 W dziale 756- DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM- zaplanowano dochody w wysokości: 8.187.374 Z tego: - wpływy z podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej (środki zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2009r. plus 0,4% wskaźnik wzrostu) 4.100 - wpływy z podatku od spadków i darowizn oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych (Podatki są pobierane i przekazywane gminie przez urzędy skarbowe, z uwagi na niskie wykonanie za III kwartały 2009 roku zaplanowano mniejsze wpływy na rok 2010) 358.837 - wpływy z opłaty skarbowej oraz innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy za zajęcie pasa drogowego) 51.292 - podatek od nieruchomości- osoby prawne 1.060.248 - podatek od nieruchomości- osoby fizyczne 1.054.000 - podatek rolny-osoby prawne 3.445 - podatek rolny- osoby fizyczne 160.962 - podatek leśny- osoby prawne 17.655 - podatek leśny- osoby fizyczne 4.957 - podatek od środków transportowych- osoby prawne 13.400 60
- podatek od środków transportowych- osoby fizyczne 130.000 - opłata od posiadania psów 2.963 - podatek dochodowy od osób fizycznych (udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów) 5.121.993 - podatek dochodowy od osób prawnych 182.540 - odsetki 20.982 W dziale 758- RÓśNE ROZLICZENIA- zaplanowano dochody w wysokości : 3.133.117,50 Z tego: - część oświatowa subwencji ogólnej (przyjęto na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów) 3.059.106 - rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego (przyjęto na podstawie informacji z Urzędu Miasta Łodzi- Wydział Kultury) 65.862,50 - pozostałe odsetki 8.149 W dziale 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE- zaplanowano dochody w wysokości: 265.519 61
Z tego: - wpływy z tytułu czynszu płaconego przez nauczycieli zamieszkujących w mieszkaniach słuŝbowych, wynajem pomieszczeń szkolnych 11.300 - wpływy z usług (czesne) 18.500 - pozostałe odsetki 180 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zwrot dotacji- przedszkola) 9.502 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł- realizacja programu Comeniusa - dotacja rozwojowa na realizację projektu W drodze do sukcesu W dziale 851- OCHRONA ZDROWIA- zaplanowano dochody w wysokości: 20.160 205.877 35.750 Dochody te stanowią wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych 35.750 W dziale 852- POMOC SPOŁECZNA- zaplanowano dochody w wysokości: 967.178 Dochody zaplanowano na podstawie informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na: - dotacja celowa- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 16.444 - odpłatność za pobyt w DPS 4.732 - wpływy z dochodów ściągniętych przez komornika z tytułu zaliczki alimentacyjnej w części naleŝnej gminie 4.200 - dotacja celowa- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 107.466 62
- dotacja celowa- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacja celowa- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej 775.055 7.434 - dotacja celowa- zasiłki stałe 51.587 -pozostałe odsetki 260 W dziale 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- zaplanowano dochody w wysokości : 141.884 Dochody te stanowi dotacja z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych (PFRON) 141.884 W dziale 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- zaplanowano dochody w wysokości: Z tego: - wpływy za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości, czynsze 99.116 48.916 - opłata adiacencka 50.000 - pozostałe odsetki 200 63