Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 24-100 Puławy ul.leśna 17 Tel. 0-81 458 62 01 Fax 0-81 458 62 09 Gmina - KWARTALNE SPRAWOZDANIE/KWARTALNE ZBIORCZE SPRAWOZDANIE 1) RZECZOWO-FINANSOWE Z WYKONYWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ZAWIERAJĄCE DANE RZECZOWE O REALIZACJI USTAWY Z DNIA 28 LISTOPADA 2003 R. O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ INFORMACJE O WYPŁACONYCH ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH I KOSZTACH ICH OBSŁUGI, SKŁADKACH NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ORAZ SKŁADKACH NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ZA IV KWARTAŁ 2015 r.
A. Wydatki na świadczenia rodzinne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa oraz liczba świadczeń Wydatki narastająco od początku roku w zł Liczba świadczeń narastająco od początku roku L.p. Pierwszy Dwa e Trzy e w tym: w ramach koordynacji Pierwszy Dwa e Trzy e w tym: w ramach koordynacji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Zasiłki rodzinne, z tego na dziecko w wieku: 1 943 154 2 137 622 2 356 496 0 19 647 21 392 23 357 0 1.1. do ukończenia 5. roku życia 404 019 442 472 486 948 X 5 247 5 680 6 180 X 1.2. powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia 1 376 410 1 517 088 1 673 426 X 12 985 14 178 15 503 X 1.3. powyżej 18. roku życia do ukończenia 21. roku życia 155 595 170 545 188 089 X 1 353 1 469 1 605 X 1.4. powyżej 21. roku życia do ukończenia 24. roku życia 7 130 7 517 8 033 X 62 65 69 X 2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tego z tytułu: 966 011 1 060 148 1 151 289 0 8 125 8 771 9 435 0 2.1. urodzenia dziecka 92 000 110 000 120 000 0 92 110 120 0 2.2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 97 321 105 321 114 894 0 251 271 296 0 2.3. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4. samotnego wychowywania dziecka, z tego wypłacone na podstawie: 238 700 261 575 287 035 0 1 302 1 417 1 547 0 2.4.1.art. 11a ust. 1 pkt 1 ustawy 2) 116 070 125 775 136 800 X 647 696 753 X 2.4.2.art. 11a ust. 1 pkt 2 ustawy 2) 122 630 135 800 150 235 X 655 721 794 X 2.4.3.art. 11a ust. 1 pkt 3 ustawy 2) 0 0 0 X 0 0 0 X 2.4.4.art. 11a ust. 2 ustawy 2) 0 0 0 X 0 0 0 X 2.5. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, z tego w wieku: 164 140 184 660 204 980 0 2 143 2 360 2 570 0 2.5.1.do 5. roku życia 21 900 24 660 27 200 0 365 402 434 0 2.5.2.powyżej 5. roku życia 142 240 160 000 177 780 0 1 778 1 958 2 136 0 2.6. rozpoczęcia roku szkolnego 144 100 144 900 144 900 0 1 441 1 449 1 449 0 2.7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, z tego w związku z: 9 510 10 602 11 820 0 143 157 173 0 zamieszkaniem w miejscowości, w której 2.7.1. znajduje się szkoła 5 310 5 835 6 360 0 59 64 69 0 dojazdem do miejscowości, w której 2.7.2. znajduje się szkoła 4 200 4 767 5 460 0 84 93 104 0 2
Wydatki narastająco od początku roku w zł Liczba świadczeń narastająco od początku roku L.p. Pierwszy Dwa e Trzy e w tym: w ramach koordynacji Pierwszy Dwa e Trzy e w tym: w ramach koordynacji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.8. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 220 240 243 090 267 660 0 2 753 3 007 3 280 0 3. Zasiłki rodzinne z dodatkami (wiersz 1 + wiersz 2) 2 909 165 3 197 770 3 507 785 0 27 772 30 163 32 792 0 4. Zasiłki pielęgnacyjne, z tego wypłacone na podstawie: 2 744 208 3 015 936 3 284 604 13 923 17 936 19 712 21 468 91 4.1. art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy 2) 526 320 579 411 630 360 X 3 440 3 787 4 120 X 4.2. art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy 2) 1 346 706 1 477 674 1 606 500 X 8 802 9 658 10 500 X 4.3. art. 16 ust. 3 ustawy 2) 839 205 924 120 1 010 106 X 5 485 6 040 6 602 X 4.4. art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy 2) 31 977 34 731 37 638 X 209 227 246 X 5. Świadczenia pielęgnacyjne, z tego wypłacone na podstawie: 2 399 160 2 633 160 2 869 560 54 800 2 007 2 202 2 399 48 5.1. art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy 2) 2 324 760 2 552 760 2 783 160 X 1 945 2 135 2 327 X 5.2. art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy 2) 0 0 0 X 0 0 0 X 5.3. art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy 2) 22 800 24 000 25 200 X 19 20 21 X 5.4. art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy 2) 51 600 56 400 61 200 X 43 47 51 X 6. Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego 0 0 0 0 0 0 0 0 7. Specjalny zasiłek opiekuńczy 155 064 166 504 182 728 0 302 324 356 0 8. Świadczenia opiekuńcze (wiersz 4 + wiersz 5 + wiersz 6 + wiersz 7) 5 298 432 5 815 600 6 336 892 68 723 20 245 22 238 24 223 139 9. Razem (wiersz 3 + wiersz 8) 8 207 597 9 013 370 9 844 677 68 723 48 017 52 401 57 015 139 10. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 247 000 291 000 330 000 X 247 291 330 X 11. Razem (wiersz 9 + wiersz 10) 8 454 597 9 304 370 10 174 677 68 723 48 264 52 692 57 345 139 1) Niepotrzebne skreślić 2) Dotyczy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.). 3
B. Wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Wydatki narastająco od początku roku w zł Liczba świadczeń narastająco od początku roku L.p. Pierwszy Dwa e Trzy e w tym: w ramach koordynacji Pierwszy Dwa e Trzy e w tym: w ramach koordynacji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne 525 599 582 070 697 694 15 081 1 600 1 773 2 126 48 2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne 70 380 78 372 96 048 0 652 726 891 0 3. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy 30 938 33 891 40 359 0 228 250 296 0 4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy 5 476 6 084 7 394 0 124 137 165 0 5. Razem (wiersz 1 + wiersz 2 + wiersz 3 + wiersz 4) 632 393 700 417 841 495 15 081 X X X X 4
C. Informacja na temat należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych Kwoty narastająco od początku roku (w zł) 1) L.p. pierwszy drugi trzeci 1 2 3 4 5 1. Stan należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń na ostatni dzień a 46 440 47 831 49 783 2. Kwota umorzonych nienależnie pobranych świadczeń, w tym: 3 670 3 670 4 020 2.1. w wyniku decyzji marszałka województwa 0 0 0 3. Kwota nienależnie pobranych świadczeń, w przypadku których w danym u podjęto decyzję o rozłożeniu na raty 14 724 16 533 27 106 4. Kwota nienależnie pobranych świadczeń, potrącona w danym u z bieżąco wypłacanych świadczeń 2 464 2 914 3 073 5. Kwota wygaszonych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zgodnie z art. 30 ust. 11 ustawy 2) 612 612 612 1) Zasada narastania nie dotyczy wiersza 1 2) Dotyczy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 5
D. Informacja o odzyskanych świadczeniach nienależnie pobranych oraz świadczeniach niepodjętych Kwoty narastająco od początku roku w zł L.p. Pierwszy Dwa e Trzy e w tym: na podstawie decyzji marszałka województwa 1 2 3 4 5 6 1. Zasiłki rodzinne 6 536 8 444 11 452 1 043 2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tego z tytułu: 7 015 7 641 8 617 4 053 2.1. urodzenia dziecka 0 0 0 0 2.2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 4 000 4 000 4 000 4 000 2.3. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania 0 0 0 0 2.4. samotnego wychowywania dziecka 1 898 2 131 2 285 0 2.5. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, z tego w wieku: 304 349 393 0 2.5.1 do 5. roku życia 0 0 0 0 2.5.2 powyżej 5. roku życia 304 349 393 0 2.6. rozpoczęcia roku szkolnego 328 543 1 031 53 2.7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, z tego w związku z: 47 50 50 0 2.7.1 zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła 0 0 0 0 2.7.2 dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła 47 50 50 0 2.8. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 438 568 858 0 3. Zasiłki rodzinne z dodatkami (wiersz 1 + wiersz 2) 13 551 16 085 20 069 5 096 4. Zasiłki pielęgnacyjne 1 887 2 142 2 699 0 5. Świadczenia pielęgnacyjne 2 000 2 500 3 040 0 6. Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego 0 0 0 0 7. Specjalny zasiłek opiekuńczy 908 908 908 0 8. Świadczenia opiekuńcze (wiersz 4 + wiersz 5 + wiersz 6 + wiersz 7) 4 795 5 550 6 647 0 9. Razem (wiersz 3 + wiersz 8) 18 346 21 635 26 716 5 096 6
Kwoty narastająco od początku roku w zł L.p. Pierwszy Dwa e Trzy e w tym: na podstawie decyzji marszałka województwa 1 2 3 4 5 6 10. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 0 0 0 0 11. Razem (wiersz 9 + wiersz 10) 18 346 21 635 26 716 5 096 11.1. w tym: kwoty odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń podlegające zwrotowi do budżetu państwa 17 072 18 379 19 879 5 096 7
E. Wydatki ze środków własnych gminy na świadczenia rodzinne i liczba świadczeń Wydatki narastająco od początku roku w zł Liczba świadczeń narastająco od początku roku L.p. Pierwszy Dwa e Trzy e Pierwszy Dwa e Trzy e 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tego z tytułu: 0 0 0 0 0 0 1.1. urodzenia dziecka 0 0 0 0 0 0 1.2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 0 0 0 0 0 0 1.3. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania 0 0 0 0 0 0 1.4. samotnego wychowywania dziecka 0 0 0 0 0 0 1.5. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, z tego w wieku: 0 0 0 0 0 0 1.5.1. do 5. roku życia 0 0 0 0 0 0 1.5.2. powyżej 5. roku życia 0 0 0 0 0 0 1.6. rozpoczęcia roku szkolnego 0 0 0 0 0 0 1.7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, z tego w związku z: 0 0 0 0 0 0 1.7.1. zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła 0 0 0 0 0 0 1.7.2. dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła 0 0 0 0 0 0 1.8. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 0 0 0 0 0 0 2. Zapomoga wypłacana przez gminę na podstawie art. 22a ustawy 1) 150 000 171 000 191 000 300 342 382 1) Dotyczy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 8
F. Informacja na temat finansowania świadczeń rodzinnych i kosztów ich obsługi L.p. pierwszy Kwoty narastająco od początku roku 1) drugi trzeci 1 2 3 4 5 1. Wysokość planowanych w danym roku wydatków budżetu państwa w rozdziale 85212 2) klasyfikacji budżetowej (wg stanu na ostatni dzień a) 12 036 996 14 419 996 14 419 996 2. Otrzymana z budżetu państwa w danym u dotacja w rozdziale 85212 2) klasyfikacji budżetowej 11 986 500 13 269 000 14 419 996 3. Dotacja z budżetu państwa na koszty obsługi 359 595 398 070 432 600 4. Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych, z tego: 423 414 450 569 568 791 4.1. wydatki na wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w tym: 381 278 398 446 474 226 4.1.1 przyznawane fakultatywnie składowe wynagrodzenia 27 189 29 790 69 619 4.2. wydatki na wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej, w tym: 2 300 3 761 5 222 4.2.1 przyznawane fakultatywnie składowe wynagrodzenia 0 0 0 4.3. wydatki inwestycyjne 0 0 0 4.4. wydatki pozostałe, w tym: 39 836 48 362 89 343 4.4.1 wydatki związane z utrzymaniem lokalu 10 679 11 904 15 079 4.4.2 wydatki związane z umową najmu 0 0 0 5. Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych sfinansowane z dotacji z budżetu państwa w rozdziale 85212 2) klasyfikacji budżetowej, z tego: 276 952 300 589 377 587 5.1. wydatki na wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w tym: 259 511 275 082 313 734 5.1.1 przyznawane fakultatywnie składowe wynagrodzenia 10 356 10 356 34 090 5.2. wydatki na wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej, w tym: 0 0 0 5.2.1 przyznawane fakultatywnie składowe wynagrodzenia 0 0 0 5.3. wydatki inwestycyjne 0 0 0 5.4. wydatki pozostałe, w tym: 17 441 25 507 63 853 5.4.1 wydatki związane z utrzymaniem lokalu 4 743 5 509 7 170 5.4.2 wydatki związane z umową najmu 0 0 0 5.4.3 wydatki związane z korespondencją 1 680 6 802 9 444 9
L.p. pierwszy Kwoty narastająco od początku roku 1) drugi trzeci 1 2 3 4 5 6. Liczba osób realizujących świadczenia rodzinne, w tym: 8 8 8 6.1. zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (w przeliczeniu na pełne etaty) 5,50 5,50 5,50 6.2. zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej 1 1 1 6.3. innych 1 1 1 7. Liczba m2 lokalu, w którym są realizowane zadania z zakresu świadczeń rodzinnych 80 80 80 1) Zasada narastania nie dotyczy wiersza 1, 6, 6.1, 6.2, 6.3, 7. 2) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. 10
G. Informacja uzupełniająca o realizacji świadczeń rodzinnych Wykonanie miesięczne L.p. pierwszy drugi trzeci 1 2 3 4 5 1. Liczba wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych, w tym: 505 273 179 1.1. o przyznanie świadczeń rodzinnych, w tym: 500 265 171 1.1.1 przekazanych według właściwości 2 1 1 zamkniętych bez nadania biegu lub bez rozpatrzenia z powodu niewywiązania się z obowiązku 1.1.2 uzupełniania danych w ustawowo wyznaczonym terminie 12 3 4 2. Liczba decyzji wydanych w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych przez organ właściwy 628 379 276 2.1. w tym: stwierdzających nienależnie pobrane świadczenia 6 10 6 3. Liczba spraw, w których rozłożono na raty należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 0 2 7 4. Liczba decyzji w sprawie umorzenia należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 1 0 1 5. Liczba spraw, w których wygaszono nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, na podstawie art. 30 ust. 11 ustawy 1) 0 0 0 6. Liczba decyzji ostatecznych wydanych przez samorządowe kolegia odwoławcze, w tym: 0 3 6 6.1. pozostawiających w mocy decyzję organu właściwego 0 2 5 6.2. zmieniających decyzję organu właściwego 0 0 1 6.3. uchylających decyzję organu właściwego i przekazujących sprawę do ponownego rozpatrzenia 0 1 0 1) Dotyczy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 11
H. Informacje o rodzinach pobierających świadczenia rodzinne Wykonanie miesięczne L.p. Pierwszy Drugi Trzeci z 1 dzieckiem z 2 z 3 z 4 i więcej z 1 dzieckiem z 2 z 3 z 4 i więcej z 1 dzieckiem z 2 z 3 i więc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1. Liczba rodzin pełnych 1) bez dziecka niepełnosprawnego, pobierających świadczenia rodzinne, z tego o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę: 250 237 89 37 184 199 79 28 210 220 83 30 1.1. bez dochodu 48 29 5 2 36 20 4 0 38 21 4 0 1.2. do 200 zł 48 45 29 14 34 35 21 10 39 37 22 10 1.3. od 200,01 do 400 zł 61 87 32 12 40 52 25 9 45 60 26 9 1.4. od 400,01 do 539 zł 68 45 16 5 45 47 12 5 55 47 12 6 1.5. od 539,01 do 574 zł 9 13 4 2 3 7 4 1 3 11 4 1 1.6. od 574,01 do 1922 zł 16 18 3 2 26 38 13 3 30 44 15 4 2. Liczba rodzin pełnych 1) z dzieckiem niepełnosprawnym pobierających świadczenia rodzinne, z tego o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę: 33 35 22 14 32 37 24 12 34 38 24 13 2.1. bez dochodu 7 4 6 1 2 5 4 1 2 5 4 1 2.2. do 200 zł 5 11 3 8 3 9 7 5 4 10 7 5 2.3. od 200,01 do 400 zł 10 8 7 2 12 8 5 5 13 8 5 6 2.4. od 400,01 do 623 zł 8 9 4 1 12 10 5 0 12 10 5 0 2.5. od 623,01 do 664 zł 2 1 1 2 1 0 0 1 1 0 0 1 2.6. od 664,01 zł do 1922 zł 1 2 1 0 2 5 3 0 2 5 3 0 3. Liczba rodzin niepełnych 2) bez dziecka niepełnosprawnego pobierających świadczenia rodzinne, z tego o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę: 189 88 26 7 181 89 25 9 195 98 26 10 3.1. bez dochodu 46 7 1 1 30 3 0 1 33 3 0 1 3.2. do 200 zł 48 22 10 1 45 18 8 5 48 22 9 5 3.3. od 200,01 do 400 zł 58 36 10 4 58 33 13 3 65 37 13 4 3.4. od 400,01 do 539 zł 23 18 2 1 25 19 0 0 27 19 0 0 3.5. od 539,01 do 574 zł 7 3 2 0 8 5 0 0 8 5 0 0 3.6. od 574,01 do 1922 zł 7 2 1 0 15 11 4 0 14 12 4 0 12
Wykonanie miesięczne L.p. Pierwszy Drugi Trzeci z 1 dzieckiem z 2 z 3 z 4 i więcej z 1 dzieckiem z 2 z 3 z 4 i więcej z 1 dzieckiem z 2 z 3 i więc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 4. Liczba rodzin niepełnych 2) z dzieckiem niepełnosprawnym pobierających świadczenia rodzinne, z tego o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę: 33 26 11 1 30 24 9 0 33 23 9 0 4.1. bez dochodu 9 5 1 0 9 2 0 0 9 2 0 0 4.2. do 200 zł 7 4 1 0 5 5 0 0 6 5 0 0 4.3. od 200,01 do 400 zł 10 10 6 0 7 11 5 0 9 11 5 0 4.4. od 400,01 do 623 zł 5 6 3 1 7 4 4 0 7 4 4 0 4.5. od 623,01 do 664 zł 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.6. od 664,01 do 1922 zł 2 0 0 0 2 2 0 0 2 1 0 0 1) Rodziny z wyłączeniem osób samotnie wychowujących (art. 3 pkt 17a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych) 2) Rodziny osób samotnie wychowujących (art. 3 pkt 17a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych) 13
I. Informacje statystyczne L.p. Wykonanie miesięczne pierwszy drugi trzeci 1 2 3 4 5 1. Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne 2 648 2 524 2 598 2. Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny, w tym: 1 091 949 1 030 2.1. na 1 dziecko 521 415 462 2.2. na 2 372 345 371 2.3. na 3 138 135 139 2.4. na 4 i więcej 55 49 53 Osoba sporządzająca sprawozdanie imię i nazwisko: Piotr Spiżewski telefon: 0-81 458 62 06 e-mail: podpis:... data: 2016-01-13 Uwagi: Organ właściwy zobowiązany do sporządzenia sprawozdania: Gmina Miasto Puławy Wyjaśnienia; walidacja; Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny (I.2.1-I.2.4) pomnożona przez liczbę, nie może być mniejsza od 95% wypłaconych zasiłków rodzinnych (I.2.1 + I.2.2*2+ I.2.3*3+ I.2.4.*4,25 >=0.95A.1), III m.kw wypłacono świadczenia za poprzednie e 14