Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26 500-01030 Izby rolnicze 18 000 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 18 000 jednostek budżetowych 18 000 01095 Pozostała działalność 8 500 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 8 500 jednostek budżetowych 8 500 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 083 000 60004 Lokalny transport zbiorowy 64 000 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 64 000 jednostek budżetowych 64 000 60016 Drogi publiczne gminne 2 019 000 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 019 000 (1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 000
jednostek budżetowych 2 002 000 630 TURYSTYKA 11 115 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 11 115 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 11 115 jednostek budżetowych 11 115 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 473 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 473 000 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 473 000 (1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 250 jednostek budżetowych 457 750 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 505 700 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 320 000 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 320 000 (1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 000 jednostek budżetowych 305 000 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 88 700 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 88 700 jednostek budżetowych 88 700 71035 Cmentarze 97 000 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 97 000
(1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36 640 jednostek budżetowych 60 360 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 8 284 126 256 583 75011 Urzędy wojewódzkie 740 359 256 583 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 740 359 256 583 (1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 626 261 219 541 jednostek budżetowych 114 098 37 042 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 293 945 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 52 800 jednostek budżetowych 52 800 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 241 145 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 470 106 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 6 455 106 (1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 167 080 jednostek budżetowych 1 288 026 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 000 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 728 646 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 728 646 (1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000 jednostek budżetowych 723 646 75095 Pozostała działalność 51 070 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 51 070
jednostek budżetowych 51 070 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 5 900 5 900 SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 5 900 5 900 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 5 900 5 900 (1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 740 1 740 jednostek budżetowych 4 160 4 160 752 OBRONA NARODOWA 300 300 75212 Pozostałe wydatki obronne 300 300 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 300 300 (1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 300 300 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 847 744 400 75412 Ochotnicze straże pożarne 276 222 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 276 222 (1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37 300 jednostek budżetowych 238 922 75414 Obrona cywilna 2 000 400 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 800 200 jednostek budżetowych 1 800 200
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 200 75416 Straż Miejska 559 522 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 555 322 (1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 504 076 jednostek budżetowych 51 246 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 200 75421 Zarządzanie kryzysowe 10 000 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 10 000 jednostek budżetowych 10 000 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z 277 450 ICH POBOREM 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności 277 450 budżetowych 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 189 250 (1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 91 250 jednostek budżetowych 98 000 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 88 200 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZENGO 2 085 996 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1 620 000 4) wydatki na obsługę długu 1 620 000 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 465 996
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 465 996 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1 715 000 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 715 000 rezerwa ogólna budżetu 200 000 rezerwa celowa na wydatki oświatowe bieżące 1 000 000 rezerwa celowa na zimowe utrzymanie dróg 150 000 rezerwa celowa na wydatki bieżące w poszczególnych Sołectwach 300 000 rezerwa celowa na planowany wzrost wynagrodzeń 65 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 43 437 717 80101 Szkoły podstawowe 19 487 602 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 18 993 862 (1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 589 691 jednostek budżetowych 2 404 171 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 493 740 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 663 450 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 642 957 (1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 548 282 jednostek budżetowych 94 675 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 493 80104 Przedszkola 9 932 651 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 9 651 004 (1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 237 821 jednostek budżetowych 2 413 183 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 162 067
3) wydatki na dotacje na zadania bieżące 84 140 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 35 440 (wydatki finansowane z budżetu Unii Europejskiej) 30 124 (6.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 360 (finansowane z budżetu Unii Europejskiej) 10 507 80110 Gimnazja 10 578 479 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 10 356 802 (1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 346 966 jednostek budżetowych 1 009 836 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 221 677 80113 Dowożenie uczniów do szkół 333 016 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 333 016 jednostek budżetowych 333 016 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 747 499 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 745 999 (1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 675 131 jednostek budżetowych 70 868 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 247 763 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 245 949 (1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28 901 jednostek budżetowych 217 048
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 814 80148 Stołówki szkolne 1 096 215 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 086 421 (1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 519 643 jednostek budżetowych 566 778 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 794 80195 Pozostała działalność 351 042 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 333 042 (1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 523 jednostek budżetowych 317 519 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 000 851 OCHRONA ZDROWIA 654 616 616 85149 Programy polityki zdrowotnej 4 000 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące 4 000 85153 Zwalczanie narkomanii 15 000 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 15 000 jednostek budżetowych 15 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 635 000 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 335 000 (1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 130 716 jednostek budżetowych 204 284 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące 300 000 85195 Pozostała działalność 616 616
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 616 616 jednostek budżetowych 616 616 852 POMOC SPOŁECZNA 14 518 002 10 736 700 85202 Domy pomocy społecznej 380 000 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 380 000 jednostek budżetowych 380 000 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 10 729 600 10 729 600 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 390 652 390 652 (1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 301 995 301 995 jednostek budżetowych 88 657 88 657 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 338 948 10 338 948 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 59 000 7 100 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 59 000 7 100 (1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 59 000 7 100 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 410 350 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 350
(1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 350 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 408 000 85215 Dodatki mieszkaniowe 180 000 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 180 000 85216 Zasiłki stałe 417 000 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 417 000 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 127 823 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 122 223 (1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 965 993 jednostek budżetowych 156 230 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 600 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 156 633 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 156 633 (1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 156 633 85295 Pozostała działalność 1 057 596 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 795 756 (1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 626 236 jednostek budżetowych 169 520 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 101 840 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące 160 000 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 469 712 85401 Świetlice szkolne 466 592 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 461 999 (1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 436 579
jednostek budżetowych 25 420 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 593 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 3 120 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 3 120 jednostek budżetowych 3 120 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 066 200 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 9 600 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 9 600 jednostek budżetowych 9 600 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 973 000 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 973 000 jednostek budżetowych 973 000 90095 Pozostała działalność 83 600 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 83 600 jednostek budżetowych 83 600 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 344 254 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 302 999 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 999 jednostek budżetowych 2 999
3) wydatki na dotacje na zadania bieżące 1 300 000 92116 Biblioteki 621 555 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące 621 555 92118 Muzea 357 950 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące 357 950 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 40 000 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 40 000 jednostek budżetowych 40 000 92195 Pozostała działalność 21 750 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 13 500 jednostek budżetowych 13 500 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 250 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 659 800 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 641 800 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 800 jednostek budżetowych 1 800 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące 640 000 92695 Pozostała działalność 18 000 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 18 000 jednostek budżetowych 18 000 RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE ( bez rezerw budżetu) 77 751 132 11 000 499
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 59 419 990 661 351 (1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44 158 357 530 676 jednostek budżetowych 15 261 633 130 675 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 742 061 10 339 148 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące 3 467 645 4) wydatki na obsługę długu 1 620 000 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 465 996 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 35 440 (wydatki finansowane z budżetu Unii Europejskiej) 30 124 (6.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 360 (finansowane z budżetu Unii Europejskiej) 10 507