Słupsk, 30.06.16 r. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY MIASTA SŁUPSKA NA LATA -2020 L.p. Nazwa realizację Nakłady na wg źródeł (w zł) 2017 2018 2019 2020-2020 Zakupy inwestycyjne 1 Wydziału Organizacji Urzędu Podłączenie światłowodu 2 do Straży oraz do Centrum Obsługi Mieszkańców 3 Wydziale Obsługi Rady Odnowienie komunalnego 4 zasobu mieszkaniowego -2019 Miasta Słupska Rewitalizacja podwórek i 5 placów gminnych na terenie -2019 Miasta Słupska 6 Kajakiem przez Pomorze 2015-2017 Budowa Parku Wodnego 7 Centrum Rekreacji, Sportu i 2008-2018 Rehabilitacji w Nakłady finansowe na 8 realizację przedsięwzięcia -2020 Aquapark Trzy Fale cz.2 Wykonanie instalacji ppoż. w 9 budynku pływalni przy ulicy Szczecińskiej 99 w Budowa tranzytowej sieci 10 kanalizacji sanitarnej Ringu 2015-2020 Kanalizacyjnego Słupska 75023-6060 75023-6050 75022-6060 70005-6050 70005-6050 92604-6050 92604-6050 90001-6010 Wydział Organizacji Urzędu Wydział Organizacji Urzędu Wydział Obsługi Rady Wydział Polityki Mieszkaniowej Wydział Polityki Mieszkaniowej Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji r.: 180.000,-/Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji 320.000,- Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji Komunalnej i Ochrony Środowiska Miasto Słupsk 595 344 100,0% 595 344 595 344 RAZEM 595 344 100,0% 595 344 0 0 0 0 595 344 Miasto Słupsk 70 000 100,0% 70 000 70 000 RAZEM 70 000 100,0% 70 000 0 0 0 0 70 000 Miasto Słupsk 30 000 100,0% 30 000 30 000 RAZEM 30 000 100,0% 30 000 0 0 0 0 30 000 Miasto Słupsk 4 000 000 100,0% 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 4 000 000 RAZEM 4 000 000 100,0% 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 4 000 000 Miasto Słupsk 1 3 100,0% 4 300 000 300 000 300 000 1 3 RAZEM 1 3 100,0% 4 300 000 300 000 300 000 0 1 3 Miasto Słupsk 120 000 5,2% 40 000 80 000 120 000 Unia Europejska 1 729 554 74,8% 1 729 554 1 729 554 inne 461 518 20,0% 461 518 461 518 RAZEM 2 311 072 100,0% 40 000 2 271 072 0 0 0 2 311 072 Miasto Słupsk 61 766 667 100,0% 500 000 500 000 1 000 000 RAZEM 61 766 667 100,0% 500 000 500 000 0 0 0 1 000 000 Miasto Słupsk 24 1 100,0% 0 1 000 000 5 000 000 900 000 900 000 7 800 000 RAZEM 24 1 100,0% 0 1 000 000 5 000 000 900 000 900 000 7 800 000 Miasto Słupsk 21 000 100,0% 21 000 21 000 RAZEM 21 000 100,0% 21 000 0 0 0 0 21 000 inne ( Słupsk, Wodociągi Słupsk 12 973 000 100,0% 399 000 399 000 399 000 399 000 402 000 1 998 000 sp. z o.o.) RAZEM 12 973 000 100,0% 399 000 399 000 399 000 399 000 402 000 1 998 000 Strona 1 z 11
Nazwa realizację Nakłady na wg źródeł (w zł) 2017 2018 2019 2020-2020 Zakup i objęcie udziałów oraz 11 wniesienie wkładów do PGK 2013-2018 Sp. z o.o. Przestrzeń Akademii Pomorskiej i Miasta Słupsk - 12 dla LUDZI, dla EDUKACJI 2015-2017 dla ŚRODOWISKA, dla NAUKI Projekt przebudowy portu 13 morskiego w Ustce Zakup czterech syren 14 elektronicznych do systemu -2019 alarmowego Miasta 90002-6010 92502-6050 60041-6300 75495-6050 Komunalnej i Ochrony Środowiska Wydział Zarządzania Funduszami Wydział Zarządzania Funduszami Samodzielne Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w ramach 15 odtworzenia elewacji 85410-6050 frontowej budynku internatu Zespołu Szkół Wydział Edukacji Ekonomicznych i Technicznych w 80104-6060 16 Wydział Edukacji Przedszkolu Miejskim nr 11 80104-6060 17-2017 Wydział Edukacji Przedszkolu Miejskim nr 8 80104-6060 18 Wydział Edukacji Przedszkolu Miejskim nr 19 Modernizacja instalacji 19 wodno-kanalizacyjnej w 80104-6050 Przedszkolu Miejskim nr 4 w Wydział Edukacji 80104-6060 20 Wydział Edukacji Przedszkolu Miejskim Nr 7 Kształtowanie sieci 21 ponadgimnazjalnych szkół 80130-6050 zawodowych uwzględniającej -2018 potrzeby subregionalnych i Wydział Edukacji regionalnego rynków pracy inne 625 405 100,0% 85 116 85 116 85 116 255 348 RAZEM 625 405 100,0% 85 116 85 116 85 116 0 0 255 348 Miasto Słupsk 123 750 6,2% 123 750 123 750 Unia Europejska 1 706 466 85,0% 0 inne (Akademia Pomorska, 177 392 8,8% 0 WFOŚiGW) RAZEM 2 007 608 100,0% 0 123 750 0 0 0 123 750 Miasto Słupsk 100,0% RAZEM 100,0% 0 0 0 0 Miasto Słupsk 100 000 100,0% 25 000 25 000 25 000 25 000 100 000 inne (KGP) 0 0,0% 0 RAZEM 100 000 100,0% 25 000 25 000 25 000 25 000 0 100 000 Miasto Słupsk 140 000 100,0% 140 000 140 000 RAZEM 140 000 100,0% 140 000 0 0 0 0 140 000 Miasto Słupsk 8 000 100,0% 8 000 8 000 RAZEM 8 000 100,0% 8 000 0 0 0 0 8 000 Miasto Słupsk 26 700 100,0% 12 000 14 700 26 700 RAZEM 26 700 100,0% 12 000 14 700 0 0 0 26 700 Miasto Słupsk 18 000 100,0% 18 000 18 000 RAZEM 18 000 100,0% 18 000 0 0 0 0 18 000 Miasto Słupsk 66 000 100,0% 66 000 66 000 RAZEM 66 000 100,0% 66 000 0 0 0 0 66 000 Miasto Słupsk 4 450 100,0% 4 450 4 450 RAZEM 4 450 100,0% 4 450 0 0 0 0 4 450 Miasto Słupsk 857 707 15,0% 80 600 777 107 857 707 Unia Europejska 4 860 338 85,0% 4 860 338 4 860 338 RAZEM 5 718 045 100,0% 80 600 5 637 445 0 0 0 5 718 045 Strona 2 z 11
Nazwa realizację Nakłady na wg źródeł (w zł) 2017 2018 2019 2020-2020 80195-6060 22 Wydział Edukacji Wydziale Edukacji Przeniesienie nakładów na 23 zadaniu Zagospodarowanie terenu Parku Kulturowego 2015- Klasztorne Stawy przeznaczonych pod drogę oraz parkingi do Parku 24 2015-2017 Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w 25 położonych przy Al. 3-go Maja w 26 położonych w rejonie ul. Owocowej w 27 położonej przy ul. Rybackiej w 28 położonej przy ul. Przemysłowej w 29 położonych u zbiegu ulicy Kaszubskiej i Owocowej w - działka nr 48/2 30 położonej u zbiegu ulicy Kaszubskiej i Owocowej w - działka nr 48/1 Nabycie w drodze zamiany 31 nieruchomości położonej przy ul. Kaszubskiej w Nabycie lokali mieszkalnych 32 przy ul. Długiej w 90008-6050 Miasto Słupsk 25 000 100,0% 25 000 25 000 RAZEM 25 000 100,0% 25 000 0 0 0 0 25 000 Miasto Słupsk 2 443 087 100,0% 473 027 473 027 RAZEM 2 443 087 100,0% 473 027 0 0 0 0 473 027 Miasto Słupsk 2 911 000 100,0% 1 100 000 1 411 000 2 511 000 RAZEM 2 911 000 100,0% 1 100 000 1 411 000 0 0 0 2 511 000 Miasto Słupsk 30 000 100,0% 30 000 30 000 RAZEM 30 000 100,0% 30 000 0 0 0 0 30 000 Miasto Słupsk 100 000 100,0% 100 000 100 000 RAZEM 100 000 100,0% 100 000 0 0 0 0 100 000 Miasto Słupsk 8 000 100,0% 8 000 8 000 RAZEM 8 000 100,0% 8 000 0 0 0 0 8 000 Miasto Słupsk 6 000 100,0% 6 000 6 000 RAZEM 6 000 100,0% 6 000 0 0 0 0 6 000 Miasto Słupsk 40 000 100,0% 40 000 40 000 RAZEM 40 000 100,0% 40 000 0 0 0 0 40 000 Miasto Słupsk 135 000 100,0% 135 000 135 000 RAZEM 135 000 100,0% 135 000 0 0 0 0 135 000 Miasto Słupsk 170 000 100,0% 170 000 170 000 RAZEM 170 000 100,0% 170 000 0 0 0 0 170 000 Miasto Słupsk 280 000 100,0% 280 000 280 000 RAZEM 280 000 100,0% 280 000 0 0 0 0 280 000 Strona 3 z 11
Nazwa realizację Nakłady na wg źródeł (w zł) 2017 2018 2019 2020-2020 33 położonej przy ul. Św. Klary z Asyżu w 34 położonej przy ulicy Hanki Ordonówny w 35 położonej przy ulicy Kaszubskiej 34 36 położonych przy ulicy Kotarbińskiego 37 położonej przy ulicy Niemena w działki nr 27/2 i 27/6 ob. 08 Miasta Słupska 38 oznaczonej jako działka nr 123 ob. 05 Miasta Słupska Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach 39 zabaw będących w -2019 administrowaniu ZIM w Budowa parku rekreacyjnosportowego im. Witkacego 40 przy ul. 11-go Listopada - 2015- Frąckowskiego - Słupski Budżet Obywatelski na 2015 rok Boisko na ulicy Leśnej - 41 Słupski Budżet Obywatelski 2015- na 2015 rok Zagospodarowanie podwórka 42 przy ul. Wita Stwosza 2, 3 2015- (boisko i plac zabaw) Uzbrojenie terenu Przy 2011-2013, 90001-6050 43 Obwodnicy" -2019 Miasto Słupsk 35 000 100,0% 35 000 35 000 RAZEM 35 000 100,0% 35 000 0 0 0 0 35 000 Miasto Słupsk 13 000 100,0% 13 000 13 000 RAZEM 13 000 100,0% 13 000 0 0 0 0 13 000 Miasto Słupsk 6 000 100,0% 6 000 6 000 RAZEM 6 000 100,0% 6 000 0 0 0 0 6 000 Miasto Słupsk 120 000 100,0% 120 000 120 000 RAZEM 120 000 100,0% 120 000 0 0 0 0 120 000 Miasto Słupsk 20 000 100,0% 20 000 20 000 RAZEM 20 000 100,0% 20 000 0 0 0 0 20 000 Miasto Słupsk 100,0% RAZEM 100,0% 0 0 0 0 Miasto Słupsk 400 000 100,0% 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 RAZEM 400 000 100,0% 100 000 100 000 100 000 100 000 0 400 000 Miasto Słupsk 300 000 100,0% 246 760 246 760 RAZEM 300 000 100,0% 246 760 0 0 0 0 246 760 Miasto Słupsk 275 524 100,0% 257 150 257 150 RAZEM 275 524 100,0% 257 150 0 0 0 0 257 150 Miasto Słupsk 270 000 100,0% 233 300 233 300 RAZEM 270 000 100,0% 233 300 0 0 0 0 233 300 Miasto Słupsk 456 100 100,0% RAZEM 456 100 100,0% 0 0 0 0 Strona 4 z 11
Nazwa realizację Nakłady na wg źródeł (w zł) 2017 2018 2019 2020-2020 Uzbrojenie terenu osiedla 2011-2013, 90001-6050 44 Owocowa" -2017 Poprawa efektywności energetycznej Obszaru 45 Funkcjonalnego Miasta- 70095-6050 -2018 termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach "Poprawa 46 efektywności energetycznej 2015- Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków" Opracowanie projektu 47 budowlano- wykonawczego Schroniska dla Zwierząt Zakup wyposażenia na 92106-6220 48 Wydział Kultury potrzeby Małej Sceny Renowacja elewacji 49 zabytkowego budynku 92116-6220 Biblioteki Publiczna Wydział Kultury w Zabezpieczenie danych i 92116-6220 50 infra informatycznej Wydział Kultury Biblioteki Publicznej Wykonanie ogrodzenia 85202-6050 51 posesji DPS Leśna Oaza w DPS Leśna Oaza Wymiana instalacji wodnokanalizacyjnej 52 w budynku Żłobka Nr 3 w 53 MALUCH edycja r. 54 Wydziale Dialogu i Komunikacji Społecznej 70095-6050 85305-6050 85305-6060 85395-6060 Wydział Zarządzania Funduszami Zespół Żłobków Miejskich w Zespół Żłobków Miejskich w Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej Miasto Słupsk 3 563 447 81,7% 1 800 000 1 500 000 3 300 000 inne (Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.) 800 000 18,3% 800 000 800 000 RAZEM 4 363 447 100,0% 2 600 000 1 500 000 0 0 0 4 100 000 Miasto Słupsk 7 445 769 32,9% 445 624 4 900 670 2 099 475 7 445 769 Unia Europejska 15 174 528 67,1% 958 357 9 761 595 4 454 576 15 174 528 RAZEM 22 620 297 100,0% 1 403 981 14 662 265 6 554 051 0 0 22 620 297 Miasto Słupsk 116 650 51,1% Unia Europejska 111 450 48,9% 0 RAZEM 228 100 100,0% 0 0 0 0 Miasto Słupsk 1 100,0% 1 1 RAZEM 1 100,0% 1 0 0 0 0 1 Miasto Słupsk 48 350 36,3% 48 350 48 350 Skarb Państwa (MKiDN) 85 000 63,7% 85 000 85 000 RAZEM 133 350 100,0% 133 350 0 0 0 0 133 350 Miasto Słupsk 421 602 50,0% 421 602 421 602 Skarb Państwa (MKiDN) 421 601 50,0% 421 601 421 601 RAZEM 843 203 100,0% 843 203 0 0 0 0 843 203 Miasto Słupsk 98 200 40,0% 98 200 98 200 Skarb Państwa (MKiDN) 147 300 60,0% 147 300 147 300 RAZEM 245 500 100,0% 245 500 0 0 0 0 245 500 Miasto Słupsk 130 000 100,0% 130 000 130 000 RAZEM 130 000 100,0% 130 000 0 0 0 0 130 000 Miasto Słupsk 200 000 100,0% 200 000 200 000 RAZEM 200 000 100,0% 200 000 0 0 0 0 200 000 Miasto Słupsk 7 200 100,0% 7 200 7 200 RAZEM 7 200 100,0% 7 200 0 0 0 0 7 200 Miasto Słupsk 65 000 100,0% 65 000 65 000 RAZEM 65 000 100,0% 65 000 0 0 0 0 65 000 Strona 5 z 11
Nazwa realizację Nakłady na wg źródeł (w zł) 2017 2018 2019 2020-2020 55 Miejskim Ośrodku Pomocy -2017 Rodzinie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w - wydatki 56 inwestycyjne z przeznaczeniem na wdrożenie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci- 500+ Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni 57 rzeki Słupi - opracowanie 2015-2021 dokumentacji przedprojektowej 59 60 Wykonanie i wdrożenie oprogramowania do 61 interaktywnego administrowania cmentarzami komunalnymi w Budowa ujęć wodnych na 62 cmentarzach przy ul. Rabina dr Maxa Josepha i ul. Zachodniej Budowa parkingu przy 63 Cmentarzu Komunalnym -2017 przy ul. Zachodniej Budowa pomieszczeń 64 socjalno biurowych przy domu pogrzebowym przy ul. 2020 Zachodniej 65 Zarządzie Infra w 85219-6060 85295-6060 90001-6050 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Zwrot dotacji dotyczący : Zarządzanie 58 wodami opadowymi na 90001-6660 terenie zlewni rzeki Słupi - opracowanie dokumentacji przedprojektowej Rozbudowa nowych kwater wraz z alejkami na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Zachodniej wraz z ogrodzeniem Budowa oświetlenia Cmentarza Komunalnego przy ul. Zachodniej 2017-2018, 2020-2017, 2020 71035-6060 Miasto Słupsk 100,0% 25 000 25 000 RAZEM 100,0% 25 000 25 000 0 0 0 Miasto Słupsk 4 200 100,0% 4 200 4 200 RAZEM 4 200 100,0% 4 200 0 0 0 0 4 200 Miasto Słupsk 21 505 407 29,9% 851 651 1 020 250 874 500 2 915 000 7 579 000 13 240 401 Unia Europejska 35 354 852 49,1% 1 7 1 500 000 5 000 000 13 000 000 21 2 inne [partnerzy] 15 198 343 21,1% 438 641 729 750 625 500 2 085 000 5 421 000 9 299 891 RAZEM 72 000 000 100,0% 1 290 292 3 500 000 3 000 000 10 000 000 26 000 000 43 790 292 Miasto Słupsk 6 692 100,0% 6 692 6 692 inne [partnerzy] 0 0,0% 0 0 RAZEM 6 692 100,0% 6 692 0 0 0 0 6 692 Miasto Słupsk 1 200 000 100,0% 600 000 400 000 200 000 1 200 000 RAZEM 1 200 000 100,0% 0 600 000 400 000 0 200 000 1 200 000 Miasto Słupsk 9 100,0% 1 6 1 9 RAZEM 9 100,0% 1 6 0 0 1 9 Miasto Słupsk 2 100,0% 2 2 RAZEM 2 100,0% 2 0 0 0 0 2 Miasto Słupsk 100,0% RAZEM 100,0% 0 0 0 0 Miasto Słupsk 500 000 100,0% 40 000 460 000 500 000 RAZEM 500 000 100,0% 40 000 460 000 0 0 0 500 000 Miasto Słupsk 600 000 100,0% 600 000 600 000 RAZEM 600 000 100,0% 0 0 0 0 600 000 600 000 Miasto Słupsk 100,0% RAZEM 100,0% 0 0 0 0 Strona 6 z 11
Nazwa realizację Nakłady na wg źródeł (w zł) 2017 2018 2019 2020-2020 Wykonanie grobów 66 murowanych Budowa muru przy kw. nr 7 67 na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Rabina dr Maxa Josepha Przebudowa ulic Zygmunta 68 Augusta i Chrobrego w Słupski Zintegrowany Projekt 69-2021 Rewitalizacji Budowa oświetlenia 70 ul. Braille'a w wraz z budową chodnika na -2017 ul. Banacha w Przebudowa ulicy 71 Piłsudskiego w Budowa oświetlenia drogi 72 wewnętrznej przy ul. Mostnika w Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy 73 2015-2017 ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru 74 Funkcjonalnego Słupska z elementami -2021 priorytetów dla komunikacji zbiorowej Poprawa efektywności systemów oświetlenia 75 zewnętrznego na terenie -2019 Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska Przebudowa wiaduktu nad 76 torami kolejowymi - Aleja 3- go Maja w 70095-6050 90015-6050 90015-6050 60016-6610 60004-6050 90015-6050 60015-6050 r.:zarząd Infra 447 500,-/ Wydział Zarządzania Funduszami 100 000,- Wydział Komunikacji i Transportu Miasto Słupsk 212 328 100,0% 212 328 212 328 RAZEM 212 328 100,0% 212 328 0 0 0 0 212 328 Miasto Słupsk 1 100,0% 1 1 RAZEM 1 100,0% 1 0 0 0 0 1 Miasto Słupsk 300 000 100,0% 300 000 300 000 RAZEM 300 000 100,0% 300 000 0 0 0 0 300 000 Miasto Słupsk 18 547 500 30,6% 547 500 600 000 4 500 000 4 800 000 4 110 000 14 557 500 Unia Europejska 42 000 000 69,4% 1 400 000 10 500 000 11 200 000 9 590 000 32 690 000 RAZEM 60 547 500 100,0% 547 500 2 000 000 15 000 000 16 000 000 13 700 000 47 247 500 Miasto Słupsk 5 100,0% 2 300 000 5 RAZEM 5 100,0% 2 300 000 0 0 0 5 Miasto Słupsk 120 000 100,0% 120 000 120 000 RAZEM 120 000 100,0% 120 000 0 0 0 0 120 000 Miasto Słupsk 90 000 100,0% 90 000 90 000 RAZEM 90 000 100,0% 90 000 0 0 0 0 90 000 Miasto Słupsk 57 162 10,2% 28 581 28 581 57 162 inne (Miasto Ustka, Ustka, Słupsk, 505 000 90,2% 505 000 505 000 Kobylnica, Słupski) RAZEM 560 000 100,0% 533 581 28 581 0 0 0 562 162 Miasto Słupsk 21 600 000 39,2% 25 000 75 000 585 000 3 900 000 6 309 500 10 894 500 Unia Europejska 33 500 000 60,8% 0 0 915 000 6 100 000 9 740 500 16 755 500 RAZEM 55 100 000 100,0% 25 000 75 000 1 500 000 10 000 000 16 0 27 6 Miasto Słupsk 6 839 000 45,0% 1 4 426 590 2 212 410 6 839 000 Unia Europejska 8 359 000 55,0% 5 573 410 2 785 590 8 359 000 RAZEM 15 198 000 100,0% 1 10 000 000 4 998 000 0 15 198 000 Miasto Słupsk 2 175 000 50,7% 2 175 000 2 175 000 Skarb Państwa 2 114 043 49,3% 2 114 043 2 114 043 RAZEM 4 289 043 100,0% 4 289 043 0 0 0 0 4 289 043 Strona 7 z 11
Nazwa realizację Nakłady na wg źródeł (w zł) 2017 2018 2019 2020-2020 Budowa ulicy Wczasowej w 77-2017 Budowa ul. Dembińskiego i 78 ul. Chłopickiego w Przebudowa ul. Szafranka i 79 Aluchny Emelianow w Budowa ul. Biernackiego, ul. Modrzejewskiego oraz ul. Orłowskiego w wraz 80 z budową oświetlenia ul. Lipowej na odcinku od ul. Lelewela do ul. Raszyńskiej (z ul. Klonową) Przebudowa ul. Zaborowskiej 81 w porealizacyjnej oraz monitoringu funkcjonalności i efektywności 82 zaprojektowanego przejścia -2018 dla zwierząt przez okres min. 3 lat na Nowym przebiegu drogi krajowej nr 21 w Strategia działań w obszarze 83 SmartCity dla Miasta Słupska w powiązaniu z Miejskim Obszarem Funkcjonalnym Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych na ul. 84 Bałtyckiej przy skrzyżowaniu z ul. Orzeszkowej oraz na ul. 3-go Maja od skrzyżowania z ul. Batorego w Infrastruktura rowerowa na terenie Miasta Słupska w 85 ramach Pomorskie -2017 Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) Budowa ciągu pieszo - rowerowego na ulicy 86 Bohaterów Westerplatte w -2017 wraz z budową oświetlenia Rozbudowa z przebudową 87 ulicy w Siemianicach 90015-6050 60015-6050 60015-6050 60016-6300 Wydział Komunikacji i Transportu Wydział Komunikacji i Transportu Miasto Słupsk 1 900 000 100,0% 100 000 1 800 000 1 900 000 RAZEM 1 900 000 100,0% 100 000 1 800 000 0 0 0 1 900 000 Miasto Słupsk 600 000 100,0% 600 000 600 000 RAZEM 600 000 100,0% 600 000 0 0 0 0 600 000 Miasto Słupsk 210 000 100,0% 210 000 210 000 RAZEM 210 000 100,0% 210 000 0 0 0 0 210 000 Miasto Słupsk 1 220 000 100,0% 1 220 000 1 220 000 RAZEM 1 220 000 100,0% 1 220 000 0 0 0 0 1 220 000 Miasto Słupsk 120 000 100,0% 120 000 120 000 RAZEM 120 000 100,0% 120 000 0 0 0 0 120 000 Miasto Słupsk 160 000 100,0% 120 000 20 000 20 000 160 000 RAZEM 160 000 100,0% 120 000 20 000 20 000 0 0 160 000 Miasto Słupsk 0 0,0% 110 000 Skarb Państwa 0 0,0% Unia Europejska 0 0,0% inne 0 0,0% RAZEM 110 000 100,0% 110 000 0 0 0 0 110 000 Miasto Słupsk 65 000 100,0% 65 000 65 000 RAZEM 65 000 100,0% 65 000 0 0 0 0 65 000 Miasto Słupsk 288 763 3,2% 25 000 263 763 288 763 Unia Europejska 5 945 292 66,6% 5 945 292 5 945 292 inne 2 694 345 30,2% 2 694 345 2 694 345 RAZEM 8 928 400 100,0% 25 000 8 903 400 0 0 0 8 928 400 Miasto Słupsk 777 000 77,7% 777 000 777 000 inne ( Słupsk) 223 000 22,3% 223 000 223 000 RAZEM 1 000 000 100,0% 223 000 777 000 0 0 0 1 000 000 Miasto Słupsk 223 000 100,0% 223 000 223 000 RAZEM 223 000 100,0% 223 000 0 0 0 0 223 000 Strona 8 z 11
Nazwa realizację Nakłady na wg źródeł (w zł) 2017 2018 2019 2020-2020 Bulwary nad Słupią - 88 opracowanie dokumentacji -2017 technicznej dla Etapu I 89 Budowa hali sportowej -2018 Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej, 90-2018 i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska Budowa systemu do zarządzania Miejskimi 91 Planami Zagospodarowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Restauracja Kościoła Mariackiego i Kościoła 92 Najświętszego Serca Jezusowego w jako -2017 elementów Szlaku Jakubowego Rewitalizacja terenu wokół Stawku Łabędziego, 93 utworzenie strefy rekreacyjno wypoczynkowej (strefa chill-out) - Słupski Budżet Partycypacyjny Zagospodarowanie kwatery na Nowym Cmentarzu w 94 i budowa pomnika Dzieci Utraconych Słupski Budżet Partycypacyjny Pumptrack Słupsk miastem 95 dla rowerów - Słupski Budżet Partycypacyjny Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej na terenie 96 Parku Kultury Sportu i Rekreacji przy ul. Rybaciej w 75095-6050 75095-6058 75095-6059 75023-6060 92120-6570 r.: 766.360,-/Zarząd Infra 83.640,- r.: 370.000,-/ Wydział Zarządzania Funduszami 90.000,-/ 180.000,- Wydział Polityki Przestrzennej Wydział Polityki Przestrzennej Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji II etap budowy parku rekreacyjno-sportowego im. 97 Witkacego przy ul. 11 Listopada-Frąckowskiego w - Słupski Budżet Partycypacyjny Miasto Słupsk 300 000 100,0% 100 000 200 000 300 000 RAZEM 300 000 100,0% 100 000 200 000 0 0 0 300 000 Miasto Słupsk 9 708 496 30,3% 8 4 429 248 4 429 248 9 708 496 Skarb Państwa 12 306 504 38,4% 6 153 252 6 153 252 12 306 504 inne (NFOSiGW, PFRON) 10 000 000 31,2% 5 000 000 5 000 000 10 000 000 RAZEM 32 015 000 100,0% 8 15 582 500 15 582 500 0 0 32 015 000 Miasto Słupsk 197 000 18,41% 154 000 40 500 2 500 197 000 Skarb Państwa 130 950 12,24% 72 900 54 675 3 375 130 950 Unia Europejska 0 0,00% 0 inne 742 050 69,35% 413 100 309 825 19 125 742 050 RAZEM 1 070 000 100,0% 640 000 405 000 25 000 0 0 1 070 000 Miasto Słupsk 60 000 100,0% 60 000 60 000 RAZEM 60 000 100,0% 60 000 0 0 0 0 60 000 Miasto Słupsk 400 000 7,6% 100 000 300 000 400 000 Unia Europejska 4 460 317 85,0% 4 460 317 4 460 317 inne 387 115 7,4% 387 115 387 115 RAZEM 5 247 432 100,0% 100 000 5 147 432 0 0 0 5 247 432 Miasto Słupsk 300 000 100,0% 300 000 300 000 RAZEM 300 000 100,0% 300 000 0 0 0 0 300 000 Miasto Słupsk 70 987 100,0% 70 987 70 987 RAZEM 70 987 100,0% 70 987 0 0 0 0 70 987 Miasto Słupsk 199 998 100,0% 199 998 199 998 RAZEM 199 998 100,0% 199 998 0 0 0 0 199 998 Miasto Słupsk 40 000 100,0% 40 000 40 000 RAZEM 40 000 100,0% 40 000 0 0 0 0 40 000 Miasto Słupsk 300 000 100,0% 300 000 300 000 RAZEM 300 000 100,0% 300 000 0 0 0 0 300 000 Strona 9 z 11
Nazwa realizację Nakłady na wg źródeł (w zł) 2017 2018 2019 2020-2020 Remont i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy 98 Gimnazjum nr 2 im. Ks. Jana 80110-6050 Twardowskiego w - Słupski Budżet Partycypacyjny Budowa boiska 99 wielofunkcyjnego przy ul. 80101-6050 Kilińskiego 38 - Słupski Budżet Partycypacyjny przynależnego do budynków Wspólnot Mieszkaniowych 100 przy ul. Paderewskiego 6,7,8 70095-6050 i 10 oraz Wrocławska 1 w w nawiązaniu do projektu " podwórko pokoleniowe" Słupski Obserwatorium 80120-6050 101 astronomiczne - Słupski Budżet Partycypacyjny Wykonanie dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO) w budynku przy ul. 102 Jana Pawła II w oraz 70005-6050 wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wyposażenie budynku w instalację oddymiania 103 owym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego Zakup bramy garażowej z 104 napędem bocznym dla KMPSP Dotacja na demontaż i montaż bramy garażowej z 105 napędem bocznym przebudowa stanowiska garażowego JRG 3 Ustka 106 Komendzie Państwowej Straży Pożarnej Doposażenie Komendy Państwowej Straży 107 Pożarnej w w sprzęt do ochrony dróg oddechowych Zakup samochodu 108 operacyjnego dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w 71015-6060 75411-6050 75411-6050 75411-6060 75410-6170 75411-6060 owy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasto Słupsk 205 000 100,0% 205 000 205 000 RAZEM 205 000 100,0% 205 000 0 0 0 0 205 000 Miasto Słupsk 240 000 100,0% 240 000 240 000 RAZEM 240 000 100,0% 240 000 0 0 0 0 240 000 Miasto Słupsk 125 000 100,0% 125 000 125 000 RAZEM 125 000 100,0% 125 000 0 0 0 0 125 000 Miasto Słupsk 260 000 100,0% 260 000 260 000 RAZEM 260 000 100,0% 260 000 0 0 0 0 260 000 Miasto Słupsk 255 000 100,0% 255 000 255 000 RAZEM 255 000 100,0% 255 000 0 0 0 0 255 000 inne 17 000 100,0% 17 000 17 000 RAZEM 17 000 100,0% 17 000 0 0 0 0 17 000 Komenda Państwowej Straży Pożarnej inne 10 000 100,0% 10 000 10 000 RAZEM 10 000 100,0% 10 000 0 0 0 0 10 000 Komenda Państwowej Straży Pożarnej inne 6 452 100,0% 6 452 6 452 RAZEM 6 452 100,0% 6 452 0 0 0 0 6 452 Komenda Państwowej Straży Pożarnej inne 71 000 100,0% 71 000 71 000 RAZEM 71 000 100,0% 71 000 0 0 0 0 71 000 Samodzielny Referat Bezpieczeństwa i Unia Europejska Zarządzania 0 0,0% 0 Kryzysowego inne 25 000 100,0% 25 000 25 000 RAZEM 25 000 100,0% 25 000 0 0 0 0 25 000 Komenda Skarb Państwa 36 120 100,0% 36 120 36 120 Państwowej Straży Pożarnej RAZEM 36 120 100,0% 36 120 0 0 0 0 36 120 Strona 10 z 11
Nazwa realizację Nakłady na wg źródeł (w zł) 2017 2018 2019 2020-2020 Doposażenie sprzętu 109 ochrony dróg oddechowych Rezerwy na inwestycje i 75818-6800 110 zakupy inwestycyjne 111 75411-6060 Komenda Państwowej Straży WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY - SUMA inne 100,0% RAZEM 25 000 100,0% 25 000 0 0 0 0 25 000 Miasto Słupsk 1 600 000 100,0% 1 600 000 1 600 000 RAZEM 1 600 000 100,0% 1 600 000 0 0 0 0 1 600 000 Pożarnej 25 000 25 000 25 000 Miasto Słupsk 209 470 080 49,5% 23 053 544 23 471 569 23 762 313 16 152 410 19 848 500 106 288 336 Skarb Państwa 15 241 518 3,6% 2 876 964 6 207 927 6 156 627 0 0 15 241 518 Unia Europejska 153 201 797 36,2% 958 357 29 907 096 22 942 986 25 085 590 32 330 500 111 224 529 inne 44 941 620 10,6% 3 018 309 10 066 669 6 128 741 2 484 000 5 823 000 27 520 719 RAZEM 422 904 251 100,0% 29 907 174 69 653 261 58 990 667 43 722 000 58 002 000 260 275 102 Strona 11 z 11