WYDATKI BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (Objaśnienia do Załącznika Nr 6) WYDATKI OGÓŁEM Wydatki wykonane 18.571.228 zł zł (47,9% planu - 38.734.016 zł; plan - 467.245 zł), z tego: wynagrodzenia i pochodne 3.079.888 zł (53,3% planu - 5.773.079 zł; plan + 67.911 zł), pozostałe wydatki bieżące 15.491.340 zł (47,0% planu - 32.960.937 zł; plan - 535.156 zł). WYDATKI FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA Wydatki wykonane 17.236.605 zł (47,6% plan - 36.175.530 zł; plan - 472.015 zł), z tego: wynagrodzenia i pochodne 1.804.703 zł (54,3% plan - 3.321.059 zł; plan + 67.911 zł), pozostałe wydatki bieżące 15.431.902 zł (47% planu - 32.854.471; plan + 539.926 zł). DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Wydatki wykonane - 12.108 zł (98,6% planu - 12.282 zł; plan w ). Zwrot podatku akcyzowego zawartego cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wynikający z zapisu ustawowego ((DZ.U. z 2006 r. Nr 52, poz.37) zadanie zlecone gminie, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (rozdział 01095) - 12.108 zł (98,6% planu - 12.282 zł; plan w ), z tego: 1) koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego poniesione przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie zgodnie z art. ust. 5 ustawy z dnia 10.03.2006 r. (DZ.U. z 2006 r. Nr 52, poz.37) 237 zł (98,3% planu - 241 zł; plan w ), 2) wypłaty gminy na rzecz osób fizycznych będących posiadaczami gospodarstw rolnych, uprawnionych do zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 11.871 zł (98,6% planu - 12.041 zł; plan w ); wypłata dotyczyła 8 wniosków osób fizycznych. Zadanie realizuje Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miasta. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki wykonane 757.862 zł (52,8% planu - 1.436.000 zł; plan - 6.457 zł) Obsługa zadań zleconych gminy, z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego (rozdz. 75011) - 757.862 zł (52,8% planu - 1.436.000 zł; plan - 6.457 zł), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta Olsztyn 739.950 zł (52,4% planu - 1.412.232 zł; plan - 6.343 zł); 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miasta Olsztyn 17.912 zł (75,4% planu - 23.768 zł; plan - 114 zł). Zadanie realizuje Wydział Finansów UM. 141
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Wydatki wykonane 512.345,47 zł (91,7% planu - 558.665 zł; plan + 533.577 zł), z tego: Wynagrodzenia i pochodne 158.364,47 zł (87,2% planu - 181.624 zł; plan + 158.364 zł), Pozostałe wydatki bieżące 353.981 zł (93,9% planu - 377.041 zł; plan + 375.213 zł). 1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców zadanie zlecone gminie, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (rozdz. 75101) 0 zł (plan - 25.088 zł). Zadanie będzie realizował w II półroczu: Wydział Administracyjno-Gospodarczy UM oraz Wydział Organizacji i Kadr UM. 2. Przygotowanie i przeprowadzenie przedterminowych wyborów Prezydenta Miasta Olsztyn I i II tura (rozdz. 75109) 309.273 zł (95,5% planu - 323.853 zł), z tego: 1) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 81.582 zł (100% planu); dotyczyły umów-zleceń na sporządzenie i aktualizację list osób uprawnionych do głosowania, obsługę techniczno-informatyczną 94 Obwodowych Komisji Wyborczych, urządzenie lokali wyborczych oraz przekazanie kart do głosowania do właściwych komisji, itp., 2) pozostałe wydatki 227.691 zł (94% planu - 242.271 zł), z tego: a) zryczałtowane diety członków Komisji ds. Przedterminowych Wyborów Prezydenta Miasta Olsztyn 174.880 zł (92,3% planu - 189.460 zł), a) zakup materiałów i wyposażenia 8.310 zł (100% planu), a) zakup usług pozostałych 44.501 zł (100% planu); dotyczyły rozwiezienie kart do głosowania i materiałów biurowych do 94 Obwodowych Komisji Wyborczych. Zadanie realizował Wydział Administracyjno-Gospodarczy UM (do kwietnia br. były Wydział Organizacji i Obsługi Urzędu UM). 3. Wyboru do Parlamentu Europejskiego zadanie zlecone gminie, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (rozdz. 75113) 203.072 zł (96,8% planu - 209.724 zł; plan w ), z tego: 1) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od nich 76.782 zł (99,8% planu - 76.954 zł); dotyczyły umów-zleceń na sporządzenie i aktualizację list osób uprawnionych do głosowania, obsługę techniczno-informatyczną 94 Obwodowych Komisji ds. Wyborów do Parlamentu Europejskiego, urządzenie lokali wyborczych oraz przekazanie kart do głosowania do właściwych komisji, itp., 2) pozostałe wydatki 126.290 zł (95,1% planu - 132.770 zł), z tego: a) zryczałtowane diety członków Komisji 100.890 zł (100% planu), b) zakup materiałów i wyposażenia 7.000 zł (100% planu): uzupełnienie lokali komisji obwodowych oraz wydatki kancelaryjne komisji (materiały biurowe), 142
c) zakup usług pozostałych 17.900 zł (100% planu): usługi transportowe rozwiezienie kart do głosowania i materiałów biurowych do 94 Obwodowych Komisji ds. Wyborów do Parlamentu Europejskiego, d) opłaty za usługi telekomunikacyjne 500 zł (100% planu) opłacenie rachunków za rozmowy telefoniczne przewodniczących i członków okręgowych komisji wyborczych składanie meldunków. Zadanie realizował Wydział Organizacji i Kadr UM. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Wydatki wykonane 550 zł (41,7% planu - 1.319 zł; plan + 319 zł). Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców spełniających przesłanki art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.) (rozdz. 85195) 550 zł (41,7% planu - 1.319 zł; plan + 319 zł). Wydatki obejmują przede wszystkim zakup materiałów biurowych oraz druków do wydawania decyzji. Zadanie realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Wydatki wykonane 15.953.740 zł (46,7% planu - 34.167.264 zł; plan - 1.011.736 zł) 1. Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Nr 1 i Nr 2 MOPS (rozdz. 85203) - 464.806 zł (41,6% planu - 1.117.641 zł; plan - 24.359 zł), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne 359.871 zł (47,2% planu - 763.137 zł; plan - 927 zł), dotyczą zatrudnienia pracowników w wymiarze 11,33 etatu w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Nr 1 oraz w wymiarze 5,5 etatu w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Nr 2, 2) pozostałe wydatki 104.935 zł (29,6% planu - 354.504 zł; plan - 23.432 zł). W I półroczu średniomiesięcznie Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Nr 1 objął opieką 58 osób, ogółem ze wparcia placówki skorzystało 66 osób, natomiast Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Nr 2 średniomiesięcznie objął opieką 35 osób, ogółem ze wsparcia placówki skorzystało 40 osób. 2. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługa wypłaconych świadczeń (rozdz. 85212) - 13.057.101 zł (44,5% planu - 29.373.868 zł; plan - 1.017.132 zł), dotyczą środków na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz obsługi wypłaconych świadczeń (3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne), z tego: 143
1) wynagrodzenia i pochodne 452.898 zł (56,9% planu - 796.400 zł; plan - 71.383 zł), dotyczą zatrudnienia pracowników w wymiarze 22 etatów, którzy zajmują się wypłatą wyżej wymienionych świadczeń, 2) świadczenia społeczne 12.530.762 zł (44% planu - 28.492.652 zł; plan - 986.618 zł); w I półroczu pomocy udzielono ok. 6.779 rodzinom, w tym ok. 7.135 dzieciom; wypłacono następujące rodzaje świadczeń: a) zasiłki rodzinne 40.547 świadczeń na kwotę 2.423.732 zł, b) dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym: dodatek z tytułu urodzenia dziecka 274 świadczenia na kwotę 274.000 zł, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 2.622 świadczenia na kwotę 1.027.150 zł, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 2.784 świadczenia na kwotę 495.964 zł, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 4.239 świadczeń na kwotę 321.920 zł, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 153 świadczenia na kwotę 15.300 zł, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 92 świadczenia na kwotę 7.640 zł, dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 4.695 świadczeń na kwotę 375.600 zł; c) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 1.007 świadczeń na kwotę 1.007.000 zł, d) świadczenia opiekuńcze, w tym: zasiłki pielęgnacyjne 21.023 świadczenia na kwotę 3.216.519 zł, świadczenia pielęgnacyjne 1.294 świadczenia na kwotę 542.330 zł; e) fundusz alimentacyjny 9.094 świadczeń na kwotę 2.734.587 zł, f) za około 140 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne opłacono składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego na kwotę 89.020 zł, 3) pozostałe wydatki bieżące 73.441 zł (86,6% planu - 84.816 zł; plan + 40.869 zł), dotyczą obsługi wypłacanych świadczeń przesyłki pocztowe, odpisy na zfśs, koszty egzekucji komorniczych, szkolenia pracowników oraz zakup licencji programu komputerowego do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Zadanie realizuje MOPS. 3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdz. 85213) 186.070 zł (42,9% planu - 434.201 zł; plan + 6.201 zł). W ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w I półroczu objęto opieką 951 osób pobierających zasiłki stałe, 121 osób 144
pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz 74 osoby realizujące reintegrację zawodową i społeczną w Centrum Integracji Społecznej, a nieposiadające innego tytułu do ubezpieczenia. Zadanie realizuje MOPS. 4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214) 1.955.946 zł (72,1% planu - 2.711.482 zł; plan + 21.482 zł); wypłacono zasiłki stałe dla 1.032 osób (dla osoby samotnie gospodarującej 887 osób na łączną kwotę 1.808.916 zł; dla osoby pozostającej w rodzinie 145 osób na łączną kwotę 147.030 zł). Zadanie realizuje MOPS. 5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez MOPS (rozdz. 85228) - 289.817 zł (54,7% planu - 530.072 zł; plan + 2.072 zł). Pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w I półroczu przyznano 41 osobom w czasie 14.184 godzin. Usługi świadczone były przez Agencję Usług Pielęgnacyjno-Opiekuńczych Pomoc w potrzebie koszt usług to 187.736 zł. Ponadto opłacono usługi lekarskie na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi 2.550 zł, a na obsługę wymienionego zadania wydatkowano kwotę 99.531 zł. WYDATKI FINANSOWANE Z ŚRODKÓW WŁASNYCH BUDŻETU MIASTA Wydatki wykonane 1.334.623 zł (52,2% planu - 2.558.486 zł; plan + 4.770 zł), z tego: wynagrodzenia i pochodne 1.275.185 zł (52% planu - 2.452.020 zł), pozostałe wydatki bieżące 59.438 zł (55,8%planu - 106.466 zł; plan + 4.770 zł). DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki wykonane 1.305.779 zł (52,3% planu - 2.497.582 zł; plan + 4.770 zł). Obsługa zadań zleconych gminy z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego (rozdz. 75011) - 1.305.779 zł (52,3% planu - 2.497.582 zł; plan + 4.770 zł); z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta Olsztyn 1.275.182 zł (52% planu - 2.452.020 zł); 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miasta Olsztyn 30.594 zł (67,1% planu - 45.562 zł; plan + 4.770 zł). DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Wydatki wykonane 28.844 zł (47,4% planu 60.904 zł). Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Nr 1-28.844 zł (47,4% planu - 60.904 zł), dotyczą zakupu środków żywności dla 50 podopiecznych Domu, a także zakup wyposażenia pracowni kulinarnej. Część tych wydatków pokrywana jest z odpłatności wnoszonych przez podopiecznych w I półroczu wpływy te wyniosły 14.193 zł. 145