Kontrolujący złożyli oświadczenia [zał. 2], że nie istnieją okoliczności uzasadniające wyłączenie ich od udziału w ww. kontroli.

pieczęć Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu DELEGATURA w KALISZU WYDZIAL POLITYKI SPOŁECZNEJ 62 800 Kalisz ul. Kolegialna 4 PS-Ka. 431.8.2013.1 PROTOKÓŁ KONTROLI kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Fabianowie, określanym w dalszej części protokołu skrótem ŚDS lub Dom, z siedzibą pod adresem: Fabianów, ul. Przemysłowa 4 B, 63 330 Dobrzyca. Nadzór nad realizacją zadania z zakresu administracji rządowej zleconego gminie, jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zgodnością zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, sprawuje Wojewoda Wielkopolski. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu w składzie : Monika Jankowiak starszy inspektor wojewódzki, kierownik zespołu inspektorów, Ewa Nadera - inspektor wojewódzki na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego Nr KN-II.0030.229.2013.1 z dnia 17 maja 2013 r., [zał. 1], uczestniczący w czynnościach kontrolnych w dniach 27 i 28 maja 2013 r. Kontrolujący złożyli oświadczenia [zał. 2], że nie istnieją okoliczności uzasadniające wyłączenie ich od udziału w ww. kontroli. Zakres kontroli obejmował sprawdzenie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej zleconego gminie, jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Okres objęty kontrolą: od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia kontroli. Treść protokołu podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), oprócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). W toku czynności kontrolnych dokonano następujących ustaleń: I. Podstawy funkcjonowania ŚDS w Fabianowie Zgodnie z 4 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) 1. Funkcjonowanie domu określają: 1) statut domu; 1

2) regulamin organizacyjny; 3) program działalności domu i plany pracy domu na każdy rok. 2. Kierownik domu jest odpowiedzialny za opracowanie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, w uzgodnieniu z wojewodą. Dokumenty te zatwierdza jednostka prowadząca lub jednostka zlecająca. 3. Jeżeli dom obejmuje wsparciem więcej niż jedną kategorię osób wymienionych w 3 ust. 1, program działalności domu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, przygotowuje się dla każdego typu domu. Kierownik ŚDS przedstawił następującą dokumentację, dotyczącą podstaw funkcjonowania ŚDS: 1. Uchwałę nr VI/34/11 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Fabianowie oraz uchwalenia Statutu tej jednostki [zał. 3]. Zgodnie z zapisami ww. uchwały: Powołuje się z dniem 1 maja 2011 r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Fabianowie - 1 ww. uchwały, Uchwala się Statut Środowiskowego Domu Samopomocy w Fabianowie w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały - 2 ww. uchwały. Zgodnie z zapisami statutu stanowiącego załącznik do ww. uchwały: Środowiskowy Dom Samopomocy, zwany dalej Domem, jest jednostką organizacyjną Gminy Dobrzyca - 1 pkt 1 statutu, Dom jest ośrodkiem wsparcia, pobytu dziennego, przeznaczonym dla osób przewlwkle psychicznie chorych oraz upośledzonych umysłowo (typ AB) w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego - 1 pkt 2 statutu, Siedziba Środowiskowego Domu Samopomocy mieści się w Fabianowie - 1 pkt 3 statutu, Działalność Domu ukierunkowana jest na pomoc w przezwycięzaniu trudnych sytuacji życiowych i rozwiązywaniu codziennych problemów przez osoby psychicznie chore i upośledzone umysłowo, które aktualnie nie wymagają leczenia szpitalnego - 1 pkt 4 statutu, 2. Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Fabianowie [zał. 4]: uzgodniony z Wojewodą Wielkopolskim pismem Nr PS.II-4.940-94//11 z dnia 20 kwietnia 2011 r. Kierownik ŚDS został poinformowany przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu o przyjęciu treści ww. dokumentu bez zastrzeżeń, zatwierdzony Uchwałą nr XI/56/11/ Rady Gminy Dobrzyca z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego,Programu Działalności i Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Fabianowie na 2011 r. Zgodnie z zapisami ww. Regulaminu: - 4 ust. 1 cyt.: Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony jest dla 20 osób, - 4 ust. 3 cyt.: Dom jest placówką otwartą,koedukacyjną i przeznaczoną dla osób pełnoletnich psychicznie chorych oraz upośledzonych umysłowo. 3. Programy działalności tj. a) Program działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Fabianowie dla osób przewlekle psychicznie chorych, b) Program działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Fabianowie dla osób upośledzonych umysłowo. Ww. dokumenty zostały: uzgodnione z Wojewodą Wielkopolskim pismem Zastępcy Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Nr PS.II-11.940-293/11 z dnia 30 listopada 2011 r., Kierownik ŚDS został poinformowany o przyjęciu treści ww. dokumentów bez zastrzeżeń, zatwierdzone Uchwałą nr XVIII/110/12 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy oraz Programu Działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Fabianowie na 2012 r. 2

4. Plan pracy na 2012 r. Środowiskowego Domu Samopomocy w Fabianowie. Ww. dokument został: uzgodniony z Wojewodą Wielkopolskim pismem Zastępcy Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Nr PS.II-11.940-293/11 z dnia 30 listopada 2011 r., Kierownik ŚDS został poinformowany o przyjęciu treści ww. dokumentów bez zastrzeżeń, zatwierdzony Uchwałą nr XVIII/110/12 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy oraz Programu Działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Fabianowie na 2012 r. Programy działalności ŚDS oraz plan pracy na 2012 r. wraz z uzgodnieniami i zatwierdzeniem stanowią [zał. 5] do niniejszego protokołu. 5. Plan pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Fabianowie na 2013 rok. Ww. dokument został: uzgodniony z Wojewodą Wielkopolskim pismem Zastępcy Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Nr PS-II.9421.4.134.2012.11 z dnia 12 listopada 2012 r. Kierownik ŚDS został poinformowany o przyjęciu treści ww. dokumentu bez zastrzeżeń, zatwierdzony Zarządzeniem nr 51/2012 Wójta Gminy Dobrzyca z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia programu działalności oraz planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Fabianowie na 2013 r. Plan pracy na 2013 r. wraz z uzgodnieniami i zatwierdzeniem stanowi [zał. 6]do niniejszego protokołu. II. Kadra ŚDS w Fabianowie. 1) Osoba kierująca.. Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182) Osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. Ponadto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) : 9 ust. 1 2 cyt.: 1. Kierownik domu jest obowiązany posiadać wykształcenie wyższe na kierunku mającym zastosowanie przy świadczeniu usług w domu oraz co najmniej półroczny staż pracy na stanowisku, na którym miał bezpośredni kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi. 2. Do stażu pracy, o którym mowa w ust. 1, zalicza się okres zatrudnienia w domu, 27 cyt.: Osoby zatrudnione na stanowisku kierownika domu w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, niespełniające wymaganych kwalifikacji w zakresie wykształcenia, o których mowa w 9 ust. 1, mogą być nadal zatrudnione na tym stanowisku. Kierownikiem ŚDS od dnia 1 maja 2011 r. jest Pani Ilona Marciniak, która ukończyła: Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie Wydział Prawa i Administracji, uzyskując w 2005 r. tytuł magistra, studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej i pracy socjalnej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydziale Nauk Społecznych Instytut Socjologii w 2009 r. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje Kierownika, stanowią [zał. 7] do niniejszego protokołu. 2) pracownicy. Zgodnie z 10 ust. 1 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) Kierownik domu zatrudnia, odpowiednio do potrzeb, osoby posiadające następujące kwalifikacje zawodowe: 1) psychologa; 2) pedagoga; 3

3) pracownika socjalnego; 4) instruktora terapii zajęciowej; 5) asystenta osoby niepełnosprawnej; 6) inne specjalistyczne, które będą odpowiadały rodzajowi i zakresowi usług świadczonych w domu. 2. Dopuszcza się zatrudnienie pracowników realizujących świadczenia zdrowotne, w szczególności rehabilitacyjne i w zakresie opieki pielęgniarskiej, jeżeli potrzeby uczestników wskazują na konieczność codziennego świadczenia tych usług. 3. Kierownik domu może zatrudniać innych pracowników, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania domu. Kierownik ŚDS przedstawił w układzie tabelarycznym, według podanego wzoru, Wykaz pracowników zatrudnionych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Fabianowie oraz posiadane kwalifikacje zawodowe - w dniu rozpoczęcia kontroli tj. 27 maja 2013 r., uwzględniający: lp., nazwisko i imię pracownika, stanowisko, wymiar etatu, nazwę ukończonej szkoły/uczelni miejscowość, tytuł/zawód, rok ukończenia oraz inne kwalifikacje wymagane na zajmowanym stanowisku, przeszkolenie, o którym mowa w 11 ust. 2 rozporządzenia MP i PS w sprawie ŚDS, staż pracy ogółem, w tym staż pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, o którym mowa w 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia MP i PS w sprawie ŚDS oraz uwagi. Ww. wykaz stanowi [zał. 8 ] do niniejszego protokołu. Z analizy ww. wykazu wynika, że w dniu kontroli tj. 27 maja 2013 r. w ŚDS zatrudnionych było na umowę o pracę 7 pracowników, na ogółem 4,86 etatu tj.: Kierownik w wymiarze 1 etatu, główny księgowy w wymiarze 1/8 etatu, 4 terapeutów w łącznym wymiarze 3,37 etatu, sprzątaczka w wymiarze 3/8 etatu. Ponadto z 3 osobami zawarte są umowy cywilnoprawne tj.: z psychologiem w wymiarze 8 godzin miesięcznie, z pielęgniarką w wymiarze 8 godzin miesięcznie, z opiekunem zajęć muzycznych- w wymiarze 8 godzin miesięcznie [patrz zał. 8 poz. 8-10]. Ww. umowy stanowią [zał. 9] do niniejszego protokołu. Podczas czynności kontrolnych analizie poddano akta osobowe wszystkich pracowników zatrudnionych w ŚDS, pod względem zgodności ich zatrudnienia z kwalifikacjami wymaganymi na zajmowanych stanowiskach. Stwierdzono, że wszyscy pracownicy Domu posiadają wymagane przepisami kwalifikacje, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 ze zm.)[patrz zał. 8]. a) staż pracy pracowników z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Zgodnie z 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) Pracownicy, o których mowa w 10 ust. 1 i 2, są obowiązani spełniać wymagania w zakresie stażu pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Przepisy 9, w części dotyczącej stażu pracy, stosuje się odpowiednio. W wyniku analizy akt osobowych pracowników zatrudnionych w ŚDS ustalono, że w dniu rozpoczęcia kontroli, pracownicy posiadali wymagany co najmniej półroczny staż pracy na stanowisku, na którym mieli bezpośredni kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi [patrz zał. 8]. b) szkolenia pracowników. Zgodnie z 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) Pracownicy, których zakres obowiązków obejmuje prowadzenie treningów umiejętności społecznych, są obowiązani posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie: 4

1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań; 2) kształtowania nawyków celowej aktywności; 3) prowadzenia treningu zachowań społecznych. Na podstawie analizy wykazu pracowników... ustalono, że 2 pracowników ŚDS prowadzi zajęcia w formie treningu umiejętności społecznych. Ww. pracownicy posiadają przeszkolenie i doświadczenie w zakresie określonym w ww. przepisie [patrz wykaz pracowników... zał. 8 poz. 3 i 4]. Zgodnie z 23 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) Kierownik domu lub upoważniony przez niego pracownik organizuje, co najmniej raz na 6 miesięcy, zajęcia i szkolenie dla pracowników w zakresie tematycznym wynikającym ze zgłoszonych przez nich potrzeb, związanych z funkcjonowaniem domu. Kierownik ŚDS przedstawił według podanego wzoru Wykaz zajęć i szkoleń organizowanych dla pracowników ŚDS w okresie objętym kontrolą, o których mowa w 23 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586). Ww. wykaz stanowi [zał. 10] do niniejszego protokołu. Na podstawie analizy wykazu zajęć... ustalono, iż w okresie objętym kontrolą łącznie 5 pracowników Domu w dniach: 5 grudnia 2012 r., 12 grudnia 2012 r. i 22 maja 2013 r uczestniczyło w szkoleniach o tematyce związanej z funkcjonowaniem ŚDS, prowadzonych przez specjalistę psychologa klinicznego, zatrudnionego w ŚDS w ramach umowy zlecenia [patrz. zał. 10]. 3) Zespół wspierająco aktywizujący. Zgodnie z 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) zespół wspierająco aktywizujący tworzy kierownik domu i pracownicy świadczący usługi w domu. W wyniku kontroli ustalono, że Zarządzeniem Nr 1/2011 ŚDS.0030.1.2011 z dnia 16 maja 2011 r. Kierownik ŚDS - z dniem 16 maja 2011 r. powołał Zespół Wspierająco Aktywizujący, określany w dalszej części protokołu skrótem ZW-A. Do ww. zarządzenia, Kierownik ŚDS wprowadził 3 aneksy, w zakresie zmiany imiennie wyznaczanych członków ZW-A tj. aneks z dnia: 1.10.2011r., 3.12.2012 r., i 3.01.2013 r. Zgodnie z zapisami ww. zarządzenia, od dnia 3 stycznia 2013 r. : * w skład ZW-A wchodzi 6 pracowników ŚDS imiennie wyznaczonych, * ZW-A zbiera się w zależności od potrzeb co najmniej raz na dwa tygodnie w celu omówienia sposobu realizacji zadań wyznaczonych dla poszczególnych podopiecznych i bieżących spraw dotyczących Domu. Z przedstawionej inspektorom kontroli do wglądu dokumentacji wynika, że ustalenia z posiedzeń ZW-A są protokołowane. Ww. zarządzenie wraz z aneksami oraz losowo wybrane protokoły ze spotkań z dnia: 20.06.2012 r., 18.12.2012 r., 6.02.2013 r.,13.03.2013 r. i 15.05.2013 r. stanowią [zał. 11] do niniejszego protokołu. Zgodnie z 12 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco - aktywizującego wynosi nie mniej niż 1 etat na: 1) 7 uczestników w domu typu A; 2) 5 uczestników w domu typu B lub C. 2. W przypadku łączenia typów domów wskaźnik zatrudnienia stosuje się odpowiednio do liczby uczestników każdego typu. 3. Działania domu mogą być wspierane przez opiekunów, członków rodzin, wolontariuszy, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. 5

Nr 234, poz. 1536), i inne osoby. Zgodnie z zapisem 1 pkt 2 statutu ŚDS Dom jest ośrodkiem wsparcia, pobytu dziennego, przeznaczonym dla osób przewlwkle psychicznie chorych oraz upośledzonych umysłowo (typ AB) w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Ustalono, że w okresie objętym kontrolą : * z usług ŚDS korzystało 22 uczestników, z czego: 6 uczestników to osoby przewlekle psychicznie chore (A), przy czym 2 z nich przebywa na długotrwałym zwolnieniu [patrz. wykaz uczestników... zał. 13, poz. 8 i 19], 16 uczestników to osoby upośledzone umysłowo (B), przy czym 2 nich korzysta z usług w okresie nieobecności uczestników przebywających na zwolnieniu [patrz. wykaz uczestników... zał. 13, poz.21 i 22], * liczba osób wchodzących w skład ZW-A wynosi 6 osób, w tym 5 osób to pracownicy etatowi, zatrudnieni w łącznym wymiarze 4,37 etatu oraz psycholog, zatrudniony w ramach umowy zlecenia w wymiarze 8 godzin miesięcznie[patrz. zał. 11]. Do obliczenia wskaźnika zatrudnienia pracowników ZW-A wliczono pracowników etatowych ŚDS, którzy w dniu rozpoczęcia kontroli byli członkami ZW-A i świadczyli bezpośrednio usługi dla uczestników[patrz zał. 8 pod poz. 1, 3, 4, 5, 6]. Stąd też wskaźnik zatrudnienia pracowników ZW-A, zarówno dla uczestników będących osobami przewlekle psychicznie chorymi (A), jak i osobami umysłowo upośledzonymi (B)osób- spełnia wymogi, w zakresie wskaźnika, określone przepisami ww. rozporządzenia. III. Warunki, w jakich świadczone są usługi dla uczestników ŚDS. Zgodnie z 18 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) Standard usług w domu uważa się za spełniony, jeżeli obiekt, w którym usługi są świadczone, spełnia następujące warunki: 1) jest usytuowany w miejscu zapewniającym bezpieczeństwo i spokój uczestników zajęć; 2) powierzchnia użytkowa przypadająca na jednego uczestnika wynosi nie mniej niż 8 m 2 ; 3) jest pozbawiony barier architektonicznych; 4) jest wyposażony w udogodnienia umożliwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym; 5) znajdują się w nim pomieszczenia wyposażone w meble i sprzęty niezbędne do prowadzonych w nich zajęć, w tym: a) sala ogólna umożliwiająca spotykanie się uczestników zajęć i ich rodzin, b) co najmniej dwa wielofunkcyjne pomieszczenia do prowadzenia działalności wspierającej, aktywizującej i rehabilitacyjnej, między innymi w formie treningów, c) pokój do indywidualnego poradnictwa psychologicznego, socjalnego, pedagogicznego, logopedycznego, pełniący ponadto funkcję pokoju wyciszenia, d) wydzielone pomieszczenie kuchenne z niezbędnymi urządzeniami i sprzętem gospodarstwa domowego, pełniące funkcję pracowni kulinarnej, e) jadalnia mogąca ponadto pełnić funkcję klubu lub sali aktywizacji i terapii zajęciowej lub pomieszczenia do terapii ruchowej, f) łazienka wyposażona w natrysk lub wannę, g) co najmniej dwie toalety, osobno dla kobiet i mężczyzn (zalecana jest jedna toaleta dla nie więcej niż 10 uczestników) oraz toaleta dla personelu; 6) jest wyposażony w sprzęty odpowiednie do realizacji zadań wspierająco - aktywizujących: a) sprzęt do treningu samoobsługi i zaradności życiowej, w tym pralkę automatyczną, żelazko, deskę do prasowania, suszarkę do włosów i inne sprzęty w zależności od rodzaju prowadzonej terapii, a także sprzęt sportowo - rekreacyjny, b) sprzęt komputerowy i muzyczny, tv audio - video. W celu ustalenia warunków w jakich świadczone są usługi dla uczestników ŚDS, zespół inspektorów prowadzących czynności kontrolne, w dniu 27 maja 2013 r. w obecności Kierownika ŚDS, przeprowadził oględziny pomieszczeń użytkowanych przez ŚDS oraz przyległego terenu. 6

Z przeprowadzonych oględzin został sporządzony protokół, który stanowi [zał. 12] do niniejszego protokołu. W wyniku oględzin ustalono, że: ŚDS prowadzi działalność w jednokondygnacyjnym budynku wraz z przyległym do niego terenem rekreacyjnym tj. tarasem i ogrodem. Lokalizacja ŚDS zapewnia uczestnikom bezpieczeństwo i spokój - teren, na którym usytuowany jest budynek oraz należący do niego ogród jest ogrodzony, pozbawiony barier architektonicznych. Wejście do budynku poprzedzają 3 stopniowe schody oraz oporęczowany podjad dla osób niepełnosprawnych poruszajacych sie na wózkach inwalidzkich. Budynek ŚDS posiada łącznie 3 wejścia tj. wejście główne (z trzystopniowymi schodami) - użytkowane na co dzień, drugie wejście główne (z trzystopniowymi schodami) na co dzień nieużytkowane oraz wejście boczne przez taras, od strony podwórka oraz terenu zielonego, należących do gminy. Teren wokół budynku pozbawiony jest barier architektoicznych. uwzględniając definicję powierzchni użytkowej lokalu, zamieszczoną w art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.), zgodnie z którą przez powierzchnię użytkową lokalu należy rozumieć cyt. (...) powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania; za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału, (...) - powierzchnia użytkowa ŚDS, przypadająca na jednego uczestnika [patrz protokół oględzin zał. 12] - jest większa niż 8 m 2. Ogólna powierzchnia wszystkich pomieszczeń ŚDS, bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania wynosi 361,50 m 2. : 20 uczestników = 18,07 m 2 na uczestnika, budynek i pomieszczenia ŚDS dostępne są dla osób niepełnosprawnych, gdyż: posiada na całości podłoża płaską powierzchnię, w drzwiach wejściowych do poszczególnych pomieszczeń nie ma progów, a szerokie drzwi prowadzące do poszczególnych pomieszczeń - umożliwiają swobodne funkcjonowanie w ŚDS osobom niepełnosprawnym. Jedna z łazienek dostosowana jest dla osób niepełnosprawnych ruchowo - zainstalowane są w niej uchwyty oraz siedzisko kąpielowe, natrysk z całkowicie płaską powierzchnią i z kotarą, nie jest ograniczony kabiną, co umożliwia dostęp do niego z trzech stron, zwłaszcza swobodny wjazd osób na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku, znajdują się udogodnienia umożliwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym. w ŚDS znajdują się wszystkie pomieszczenia przewidziane w 18 pkt 5 ppkt a g ww. rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, wyposażone w meble i sprzęty niezbędne do prowadzenia w nich zajęć, ŚDS wyposażony jest w odpowiedni sprzęt do realizacji zadań wspierająco aktywizujących, w tym: sprzęt do treningu samoobsługi i zaradności życiowej, sprzęt komputerowy i muzyczny, tvaudio-video, przewidziany w 18 pkt 6 ppkt a - b ww. rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Wykaz pomieszczeń ŚDS z podaniem kondygnacji, powierzchni w m 2, ich przeznaczenia, wyposażenia w sprzęt oraz zastosowanych rozwiązań umożliwiających dostępność danego pomieszczenia dla osób niepełnosprawnych i ewentualnych uwag - ujęty został w protokole oględzin [patrz zał. 12]. IV. Uczestnicy ŚDS. Zgodnie z 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) Liczba miejsc w domu usytuowanym w jednym budynku nie może być mniejsza niż 15 i większa niż 60, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Maksymalna liczba miejsc w domu prowadzonym w kilku odrębnych budynkach nie może być większa niż 120. 7

Kierownik ŚDS przedstawił w układzie tabelarycznym, według podanego wzoru Wykaz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Fabianowie w dniu rozpoczęcia kontroli tj. 27 maja 2013 r., który zawiera następujące dane: lp., nazwisko i imię uczestnika, kategorię osób (z podziałem na A/B/C), orzeczenie o stopniu niepełnosprawności/orzeczenie o niepełnosprawności, status prawny uczestnika, okres na jaki przyznano usługi w ŚDS, rodzaj pobytu z podziałem na dzienny i całodobowy, uwagi. Ww. wykaz stanowi [zał. 13] do niniejszego protokołu. Z analizy ww. wykazu wynika, że w dniu rozpoczęcia kontroli tj. 27 maja 2013 r. z usług świadczonych przez ŚDS korzystało 20 uczestników, przy czym: 4 uczestników to osoby przewlekle psychicznie chore (A), 16 uczestników to osoby upośledzone umysłowo (B), przy czym 2 nich [patrz wykaz uczestników... zał. 13, poz.21 i 22] korzysta z usług w okresie nieobecności uczestników przebywających na zwolnieniu [patrz wykaz uczestników... zał. 13, poz. 8 i 19], wszyscy uczestnicy posiadają decyzję kierującą do ŚDS wydaną na czas określony, spośród 22 uczestników korzystających z usług w okresie objętym kontrolą: * 21 to osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, z czego: 11 to osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, 10 to osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, * 1 osoba nie posiada orzeczenia stopniu niepełnosprawności, * 17 osób posiada pełnię praw, * 4 osoby są ubezwłasnowolnione całkowicie, * 1 osoba jest częściowo ubezwłasnowolniona [patrz wykaz uczestników... zał. 13]. V. Organizacja pracy ŚDS. 1) rozkład zajęć. Zgodnie z 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) Dom działa co najmniej 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, w tym co najmniej przez 6 godzin dziennie są prowadzone zajęcia z uczestnikami, a pozostały czas przeznacza się na czynności porządkowe, przygotowanie do zajęć, uzupełnianie prowadzonej dokumentacji, a także zapewnienie opieki uczestnikom w trakcie dowożenia na zajęcia lub odwożenia po zajęciach, jeżeli dom zapewnia usługi transportowe. Zgodnie z zapisami 8 Regulaminu Organizacyjnego ŚDS cyt.: Dom prowadzi działalność od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 15.00 [patrz zał. 4]. Według określonego Harmonogramu dnia Środowiskowego Domu Samopomocy w Fabianowie w 2013 r., ustalono, że ŚDS czynny jest przez 8 godzin dziennie w dni robocze. Zajęcia z uczestnikami prowadzone są w każdy roboczy dzień tygodnia w godzinach od 7.30 14.10 przez 6 godzin i 40 minut [patrz zał. 2 do protokołu oględzin, stanowiący zał. 12 do niniejszego protokołu]. Zgodnie z ww. harmonogramem, dzienny rozkład zajęć przedstawia się następująco: 7.30-7.50 - przybycie uczestników do ŚDS, 8.00-9.00 - zajęcia świetlicowe, 9.00-9.30 - śniadanie, - 9.30-10.30 - zajęcia edukacyjno - terapeutyczne, 10.30-10.45 - kawa, - 10.45-12.15 - zajęcia w pracowniach, 12.15-12.45 - obiad, 12.45-14.10 - terapia zajęciowa, 13.30-14.10 - odwożenie uczestników do domu. 2) przerwy w świadczeniu usług. Zgodnie z 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie 8

środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) Po uzgodnieniu z uczestnikami lub ich opiekunami dopuszcza się możliwość zamknięcia domu w czasie ferii letnich lub zimowych na okres nie dłuższy niż 15 dni roboczych w roku kalendarzowym, po uprzednim poinformowaniu, z dwutygodniowym wyprzedzeniem, jednostki prowadzącej lub jednostki zlecającej oraz wydziału właściwego do spraw pomocy społecznej odpowiedniego urzędu wojewódzkiego. Na podstawie ewidencji obecności uczestników ustalono, że ŚDS w okresie objętym kontrolą nie korzystał z przerw w czasie ferii letnich lub zimowych - funkcjonował przez cały czas. 3) usługi transportowe dla uczestników. Zgodnie z 20 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) Dom może dodatkowo zapewniać, w szczególności uczestnikom z zaburzeniami zachowań lub niepełnosprawnością fizyczną, usługi transportowe polegające na dowożeniu na zajęcia z miejsca zamieszkania lub z innego miejsca uzgodnionego z kierownikiem domu i odwożeniu po zajęciach. Zgodnie z ustną informacją Kierownika, ŚDS zapewnia codziennie dowóz na zajęcia - oraz odwóz do domu po ich zakończeniu - 16 uczestnikom, pozostali uczestnicy docierają na zajęcia we własnym zakresie. W związku z powyższym, w okresie objętym kontrolą zawarte zostały umowy pomiędzy Urzędem Gminy Dobrzyca, a firmą przewozową "Usługi Transportowe MIKO-BUS Grzegorz Mikołajczyk" [zał. 14] tj. umowa z dnia 2 stycznia 2012 r. na okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., umowa z dnia 2 stycznia 2013 r. na okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 2 stycznia 2013 r. cyt.: - Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi polegające na świadczeniu usług transportowych w zakresie: dowożenia Uczestników ŚDS w Fabianowie na zajęcia z miejsca zamieszkania do ŚDS w Fabianowie, ul. Przemysłowa 4B, 63-330 Dobrzyca oraz odwożenia z zajęć w ŚDS w Fabianowie do miejsca zamieszkania, oraz zapewnienie transportu na organizowane wycieczki - 1 pkt 1 ww. umowy. Zgodnie z ustną informacją Kierownika Domu, dowóz/odwóz odbywa się pod nadzorem opiekuna. Z zakresów czynności i obowiązków terapeutów wynika, że do ich obowiązków należy między innymi cyt.: Przygotowanie podopiecznych do odjazdu, odprowadzenie do szatni, ubranie i ulokowanie w samochodzie, przywóz, odwóz Uczestników. Zakresy czynności i obowiązków terapeutów stanowią [zał. 15]do niniejszego protokołu. 4) udział uczestników w zajęciach. Zgodnie z 17 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) Usługi w domu są świadczone w formie zajęć zespołowych lub indywidualnych. Zgodnie z zapisami 11 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego ŚDS cyt.: Zajęcia dla uczestników organizowane są indywidualnie lub w grupach 5-osobowych nad którymi opiekę sprawują instruktorzy terapii zajęciowej/pedagodzy. Uczestnicy sami wybierają zajęcia w jakich chcą brać udział w zależności od zainteresowań tj.: - terapia plastyczno - artystyczna, - terapia ogrodnicza, - terapia kulinarna, - terapia komputerowa, - terapia ruchowo - usprawniająca[patrz zał. 4]. Z analizy zapisów zawartych w: Dziennikach zajęć poszczególnych terapii, psychologa oraz pielęgniarki wynika, że uczestnicy Domu biorą udział zespołowo lub indywidualnie w różnych formach terapii. Udział uczestników w różnorodnych formach terapii, zarówno indywidualnej jak i grupowej, 9

widoczny był dla zespołu inspektorów podczas czynności kontrolnych, w tym szczególnie w trakcie oględzin pomieszczeń ŚDS np. udział uczestników w zajęciach w terapii kulinarnej, komputerowej, ruchowo - usprawniającej, artystycznej [patrz zał. 12]. Zgodnie z 24 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) : 4. Uczestnicy potwierdzają swoją obecność podpisem w ewidencji obecności w domu, a w przypadku braku takiej możliwości obecność uczestnika potwierdza podpisem upoważniony pracownik domu. 5. Przeprowadzenie zajęć wspierająco - aktywizujących osoba prowadząca potwierdza podpisem w odpowiednim dzienniku. W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że: uczestnicy potrafiący pisać potwierdzają swoją obecność w ewidencji obecności własnoręcznym podpisem, natomiast w przypadku uczestników nie posiadających tej umiejętności - ich obecność odnotowywana jest przez upoważnionych przez Kierownika ŚDS do tej czynności pracowników, w miesięcznych ewidencjach obecności[patrz rozdział VI pkt 2 niniejszego protokołu], osoby prowadzące zajęcia wspierająco aktywizujące potwierdzają fakt ich przeprowadzenia w dziennikach zajęć[patrz rozdział VI pkt 2 niniejszego protokołu]. 5) zapewnienie uczestnikom spożywania gorącego posiłku. Zgodnie z 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) Dom umożliwia uczestnikom skierowanym na pobyt dzienny spożywanie gorącego posiłku, przyznanego w ramach zadania własnego gminy, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy, lub w ramach treningu kulinarnego. Zgodnie z zapisem 11 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Domu[patrz zał.4] cyt.: W ramach terapii kulinarnej uczestnicy tego treningu przy udziale personelu przygotowują dla każdego gorący posiłek. Analiza dokumentacji dotyczącej prowadzonych w ŚDS zajęć wykazała, że w ramach treningu kulinarnego, odbywającego się codziennie, dla wszystkich uczestników przygotowywany jest pod opieką terapeutów gorący posiłek. W trakcie oględzin ŚDS ustalono, że w ramach realizowanego ww. treningu, uczestnicy pod nadzorem jednego z terapeutów, prowadzącego zajęcia wspierająco aktywizujące w Pracowni kulinarnej, przygotowywali gorący posiłek (kluski śląskie, żurek), który to posiłek uczestnicy obecni w tym dniu na zajęciach spożywali podczas wspólnego obiadu [patrz zał 12]. 6) inne formy działalności ŚDS Zgodnie z 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) "W ramach działalności domu, za zgodą kierownika domu, w wyznaczonych przez niego dniach i godzinach, mogą odbywać się zajęcia klubowe przeznaczone dla osób oczekujących na przyjęcie do domu oraz byłych uczestników. Zgodnie z ustną informacją Kierownika Domu, w ramach ŚDS nie odbywają się zajęcia klubowe dla osób oczekujących na przyjęcie do Domu bądź dla byłych uczestników. VI. Dokumentowanie usług świadczonych w ŚDS w Fabianowie. Zgodnie z 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) 1. W celu dokumentowania świadczonych usług w domu jest prowadzona dokumentacja zbiorcza oraz indywidualna każdego uczestnika. 10

1) Dokumentacja indywidualna uczestnika Zgodnie z 24 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) Dokumentację indywidualną uczestnika stanowi w szczególności: kopia decyzji kierującej do domu, kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, indywidualny plan postępowania wspierająco - aktywizującego, opinie specjalistów, notatki pracowników zespołu wspierająco - aktywizującego dotyczące aktywności uczestnika, jego zachowań, motywacji do udziału w zajęciach oraz inne dokumenty mające zastosowanie przy opracowywaniu indywidualnego planu postępowania wspierająco - aktywizującego. Podczas kontroli ocenie poddano dokumentację indywidualną uczestników, prowadzoną przez ŚDS. Ustalono, że każdy z uczestników posiada dokumentację indywidualną, na którą składa się: 1. dokumentacja dotycząca skierowania uczestnika do ŚDS, gromadzona w odrębnym dla każdego z uczestników skoroszycie, zawierająca w szczególności: - zaświadczenia wydane przez lekarzy medycyny ogólnej (lekarza rodzinnego) oraz lekarzy specjalistów - neurologów, psychiatrów o stanie zdrowia uczestnika i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach ŚDS, ewentualnie karty informacyjne leczenia szpitalnego, - wnioski o skierowanie do ŚDS, - kopie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, - kwestionariusze wywiadów środowiskowych wraz z dokumentacją dotyczącą sytuacji życiowej uczestnika. - decyzje kierujące danego uczestnika do ŚDS na czas określony i ustalające odpłatność za świadczone usługi, - w przypadku uczestników nie potrafiących pisać upoważnienia ich rodziców/opiekunów dla określonych pracowników ŚDS do potwierdzania ich obecności na zajęciach w ewidencji obecności, - opinie ZW-A, stanowiące o celowości dalszego korzystania z form wsparcia oferowanych przez ŚDS. 2. dokumentacja terapeutyczna opracowywana odrębnie dla każdego uczestnika, zatytułowana: ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W FABIANOWIE INDYWIDUALNY PLAN PRACY Z UCZESTNIKAMI I ICH OCENA na którą składa się: 1) Indywidualny Plan Wspierająco Aktywizujący, w dalszej części protokołu określany skrótem IPW-A, zawierający: - I. Diagnozę medyczną, - II. Charakterystykę uczestnika, - III. Osiągnięte rezultaty, - IV. Cele indywidualnego planu wspierająco aktywizującego, - V. Zalecenia indywidualne, - podpisy członków ZW-A, którzy opracowali ww. plan oraz datę jego sporządzenia. Ww. IPW-A opracowywany jest przez członków ZW-A w formie pisemnej na okres 1 roku. 2) Oświadczenie uczestnika (rodzica/opiekuna) potwierdzające (podpisem i datą) fakt zapoznania się z IPW-A, 3) Indywidualny arkusz diagnozy uczestnika Środowiskowego Domu Samopomocy w Fabianowie, który zawiera i określa: - dane uczestnika (imię i nazwisko, adres zamieszkania), - okres oceny, - skalę oceny ( zawsze - 2 pkt, czasem - 1 pkt, nigdy - 0 pkt), - obszary aktywności uczestnika, ocenianej za pomocą ww. skali w zakresie: * Obszar I - SAMOOBSŁUGA, * Obszar II - UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE, * Obszar III - UCZESTNICZENIE W ZAJĘCIACH W ŚDS, 11

* Obszar IV - WYKORZYSTANIE CZASU WOLNEGO, - ocenę uczestnika będącą sumą punktów w powyższych obszarach, na ogółem 82 możliwe do osiągnięcia punkty, - datę sporządzenia indywidualnego arkusza diagnozy uczestnika, - podpisy członków ZW-A. Indywidualny arkusz diagnozy uczestnika Środowiskowego Domu Samopomocy w Fabianowie, sporządzany jest co najmniej w cyklu półrocznym stanowiąc swoistego rodzaju ocenę realizowanego z uczestnikiem IPW-A. Częstsze jego sporządzanie następuje w sytuacji konieczności zmodyfikowania przyjętego IPW-A, dla którego sporządzenia stanowi on podstawę. Wówczas modyfikacja IPW-A przyjmuje formę aneksu, zawierającego wskazania do dalszej pracy z uczestnikiem, sporządzonego w formie pisemnej i podpisanego przez członków ZW-A. Indywidualny Plan Wspierająco Aktywizujący, oświadczenie uczestnika (rodzica/opiekuna) o zapoznaniu się z nim oraz Indywidualny arkusz diagnozy uczestnika Środowiskowego Domu Samopomocy w Fabianowie stanowią [zał. 16 ] do niniejszego protokołu. 4) Zeszyty obserwacji prowadzone dla każdego uczestnika odrębnie. Członkowie ZW-A dokonują w nich bieżących zapisów, dotyczących aktywności uczestnika, jego zachowań, motywacji do udziału w zajęciach. W trakcie oględzin pomieszczeń ŚDS stwierdzono, że dokumentacja indywidualna uczestników przechowywana jest w pomieszczeniu biurowym Kierownika ŚDS, w szafie zamykanej na zamek patentowy, w sposób uniemożliwiający dostęp do niej osobom nieupoważnionym [patrz zał. 12]. Zgodnie z 13 ust. 1 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) 1. Indywidualny plan postępowania wspierająco - aktywizującego jest realizowany w porozumieniu z uczestnikiem lub jego opiekunem. 2. Zespół wspierająco - aktywizujący zbiera się w zależności od potrzeb, jednak co najmniej raz na 6 miesięcy, celem omówienia realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco - aktywizującego i osiągniętych rezultatów, a także ewentualnej możliwości ich modyfikacji. Na losowo wybranej próbie badawczej 4 uczestników, korzystających w dniu kontroli z usług ŚDS, odnotowanych w wykazie uczestników.. pod poz. 3, 4, 9 i 18 [patrz zał. 13] - stanowiącej 20% ogólnej liczby uczestników ŚDS ustalono, że w przypadku każdego z nich: zgromadzone były stosowne dokumenty, dotyczące skierowania do ŚDS - wymagane przepisem 24 ust. 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, członkowie ZW-A opracowali z udziałem uczestnika IPW-A, a fakt zapoznania się z nim potwierdzony został podpisem uczestnika oraz jego rodzica/opiekuna w złożonym oświadczeniu [patrz zał. 16], w IPW-A w pkt V zatytułowanym Zalecenia indywidualne [patrz zał. 16 ], określone zostały: * formy terapii/treningów przewidzianych do realizacji z uczestnikiem, * formy spędzania czasu wolnego, * zajęcia z pielęgniarką w ramach profilaktyki zdrowotnej, * zajęcia z psychologiem, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczestnika, które realizowane są podczas zajęć w ŚDS, potwierdzony był udział uczestnika w zajęciach zaproponowanych (wskazanych) w IPW-A, organizowanych w ŚDS, sporządzane były w odstępach co najmniej półrocznych oceny realizacji IPW-A wraz ze wskazaniami do dalszej pracy z uczestnikiem, sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez członków ZW-A w formie Indywidualnego arkusza diagnozy uczestnika Środowiskowego Domu Samopomocy w Fabianowie. 12

Z ustaleń kontroli wynika, że w okresie objętym kontrolą członkowie ZW-A organizowali spotkania, a analiza protokołów z ich spotkań [patrz zał. 11], w okresie objętym kontrolą wykazała, że: w spotkaniach brali udział członkowie ZW-A, w tym psycholog, podczas spotkań omawiane były między innymi sprawy dotyczące: * bieżących spraw organizacyjnych, związanych z funkcjonowaniem ŚDS. * IPW-A uczestników, w tym sposobów ich realizacji, * sposobów realizacji zadań dla poszczególnych uczestników, * metod i technik możliwych do wykorzystania podczas zajęć, * bieżących problemów adaptacyjnych uczestników, analiza bieżących zaburzeń zachowań i emocji u uczestników zajęć. Ponadto w ramach współpracy z rodzinami uczestników, ŚDS organizuje spotkania z rodzicami i opiekunami uczestników. Podczas spotkań omawiane są bieżące sprawy uczestników, sprawy związane z funkcjonowaniem ŚDS, sprawy dotyczące organizacji i udziału uczestników w imprezach integracyjnych, a także IPW-A. Spotkania te są protokołowane. Protokoły z ww. zebrań z losowo wybranych dni tj. z dnia: 21 lutego 2012 r., 19 września 2012 r. i 14 marca 2013 r., stanowią [zał. 17] do niniejszego protokołu. 2) Dokumentację zbiorcza. Zgodnie z 24 ust. 3 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) (...) 3. Dokumentacja zbiorcza zawiera w szczególności: 1) ewidencję: a) uczestników, do której wpisuje się: imię i nazwisko uczestnika, datę i miejsce urodzenia wraz z numerem PESEL, o ile został nadany, lub numerem innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika, adres zamieszkania i numer telefonu uczestnika, imię i nazwisko opiekuna, adres zamieszkania i numer telefonu opiekuna, datę przyjęcia uczestnika do domu, okres i przyczynę dłuższej niż dwutygodniowej nieobecności w domu, inne informacje związane ze stanem zdrowia uczestnika, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia organizacji i funkcjonowania domu, b) obecności uczestników w domu zawierającą: imiona i nazwiska, dni miesiąca, w których odbywają się zajęcia, miejsce na zaznaczenie obecności lub nieobecności na zajęciach; 2) dzienniki dokumentujące pracę pracowników zespołu wspierająco - aktywizującego, w których odnotowuje się prowadzone zajęcia w danym roku lub w dłuższym przedziale czasu, zgodnie z ustaleniami kierownika domu, do których wpisuje się: a) imiona i nazwiska uczestników, b) przyjęty w określonym przedziale czasowym plan zajęć wspierająco - aktywizujących, zgodny z indywidualnym planem postępowania wspierająco - aktywizującego, c) imiona i nazwiska osób prowadzących zajęcia, d) tematykę zajęć i sposób ich realizacji, e) ewentualne uwagi o realizacji zajęć i aktywności uczestników, ważne z punktu widzenia przebiegu indywidualnych planów postępowania wspierająco - aktywizującego. Podczas kontroli ustalono, że ŚDS prowadzi: 1. Ewidencję uczestników - w formie odrębnych dla każdego uczestnika kart [zał. 18], która zawiera wszystkie wymagane dane i informacje, określone w cyt. wyżej przepisie 24 ust.3 pkt 1 a rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. 13

Zgodnie z 24 ust. 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) Wpisów w ewidencji uczestników dokonuje się chronologicznie według dat przyjęcia uczestników. Ww. ewidencja prowadzona jest imiennie i chronologicznie, według dat przyjęcia uczestników. 2. Ewidencję obecności uczestników w formie miesięcznych list obecności uczestników ŚDS, zawierającą: imię i nazwisko uczestnika, dni miesiąca, w których odbywają się zajęcia w ŚDS oraz podpis uczestnika, który potwierdza nim swoją obecność na zajęciach w danym dniu miesiąca bądź też adnotację o nieobecności uczestnika na zajęciach. Ustalono, że obecność potwierdzana jest przez uczestników osobiście, za wyjątkiem tych uczestników, których obecność, z uwagi na brak umiejętności bądź możliwości pisania - odnotowywana jest przez upoważnionego przez Kierownika ŚDS pracownika [patrz rozdział V pkt 4 niniejszego protokołu]. Kwestię potwierdzania obecności uczestnika podpisem przez pracownika ŚDS, reguluje Zarządzenie Nr 3/2013 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Fabianowie z dnia 3 stycznia 2013 r., zmieniające Zarządzenie Nr 2 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Fabianowie z dnia 16.05.2011 r. w sprawie upoważnienia do potwierdzania podpisem pracownika obecności Uczestników Domu w ŚDS w Fabianowie. Ww. zarządzenie, obowiązujące od 3 stycznia 2013 r. stanowi [zał. 19] do niniejszego protokołu. Pod ww. miesięczne listy obecności podpinane są usprawiedliwienia nieobecności uczestników na zajęciach w danym miesiącu tj. zwolnienia lekarskie, usprawiedliwienia rodziców/opiekunów. 3. Dzienniki dokumentujące pracę pracowników ZW-A z uczestnikami tj. dzienniki realizowanych w ŚDS zajęć. Ustalono, że zajęcia w ŚDS realizowane są w oparciu o plany zajęć, opracowywane na dany rok, w których określony jest: cel zajęć, formy pracy wykorzystywane podczas zajęć, metody wykorzystywane podczas zajęć, tematyczny zakres zajęć w rozbiciu na poszczególne miesiące roku. Plany 10 rodzajów zajęć na rok 2013, jakie realizowane są w ŚDS, stanowią [zał. 20] do niniejszego protokołu. Kierownik ŚDS przedstawił do wglądu następujące dzienniki zajęć: dziennik zajęć plastyczno technicznych, dziennik zajęć komputerowych, dziennik zajęć edukacyjno terapeutycznych, dziennik zajęć świetlicowych, dziennik zajęć teatralno muzycznych, dziennik zajęć ruchowych i fizjoterapeutycznych, dziennik zajęć krawieckich, dziennik zajęć ogrodniczych, dziennik zajęć relaksacyjnych, dziennik zajęć kulinarnych. Ww. dziennikach odnotowywany jest dzień, w którym zajęcia zostały zrealizowane, ich temat, cel, opisany jest przebieg zajęć, zawierają także podpisy terapeutów prowadzących zajęcia, Obecność uczestników na poszczególnych zajęciach odnotowywana jest w dwojaki sposób: w dzienniku zajęć tak jak podczas: zajęć komputerowych, zajęć ruchowych i fizjoterapeutycznych i zajęć kulinarnych, w formie miesięcznych list obecności, w których terapeuta odnotowuje w danym dniu realizację zajęć i udział w nich uczestnika, tak jak podczas: zajęć plastyczno technicznych, zajęć edukacyjno terapeutycznych, zajęć świetlicowych, zajęć teatralno muzycznych, zajęć krawieckich, zajęć ogrodniczych i zajęć relaksacyjnych. 14

VII. Usługi świadczone przez ŚDS w Fabianowie. Zgodnie z art. 51 a. ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182) Środowiskowy dom samopomocy świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. Zgodnie z 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) Usługi, o których mowa w art. 51a ust. 2 ustawy, obejmują w szczególności: 1) trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi; 2) trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury; 3) trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych; 4) poradnictwo psychologiczne; 5) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych; 6) pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia; 7) niezbędną opiekę; 8) terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację; 9) całodobowe wyżywienie dla uczestników skierowanych na pobyt całodobowy w formie posiłków lub produktów żywnościowych do przygotowania posiłków przez uczestnika; 10) inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy. Dokonana w trakcie czynności kontrolnych analiza prowadzonej przez ŚDS dokumentacji w powyższym zakresie tj. Programu Działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Fabianowie dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych oraz Programu Działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Fabianowie dla Osób Upośledzonych Umysłowo [patrz zał. 5], dzienników poszczególnych zajęć wraz z rocznymi planami zajęć [patrz zał. 20], dokumentacji psychologa, dokumentacji pielęgniarki oraz IPW-A losowo wybranych do kontroli 4 uczestników [patrz rozdział VI pkt 1 niniejszego protokołu] wykazała, że postępowanie wspierająco aktywizujące będące świadczeniem usług polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym uczestników ŚDS, odbywa się w ramach grupowych i indywidualnych zajęć. Ustalono, że postępowanie wspierająco aktywizujące realizowane jest w ramach: 1. Treningu funkcjonowania w codziennym życiu, obejmującego- trening dbałości o wygląd zewnętrzny, - trening nauki higieny, - trening kulinarny, - trening umiejętności praktycznych. 2. Treningu umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów. 3. Treningu umiejętności spędzania czasu wolnego. 4. Poradnictwa psychologicznego. 5. Pomocy w załatwianiu spraw urzędowych. 6. Pomocy w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych. 7. Niezbędnej opieki. 8. Terapii ruchowej. Powyższy zakres działań realizowany jest w formie zajęć terapeutycznych z uczestnikami tj. zajęć kulinarnych, zajęć krawieckich, zajęć komputerowych, zajęć plastyczno technicznych, zajęć teatralno muzycznych, zajęć z psychologiem, zajęć edukacyjno terapeutycznych, zajęć ogrodniczych 15

i zajęć ruchowych. Ustalono, że uczestnicy objęci są opieką psychologa, zatrudnionego w ŚDS w ramach umowy zlecenia [patrz wykaz pracowników.. zał. 8 poz. 8 ], w wymiarze 8 godzin w miesiącu. Informacja o dniu i godzinach pracy psychologa w ŚDS podana jest do wiadomości uczestników w formie informacji wywieszonej na drzwiach gabinetu psychologa/pielęgniarki[patrz zał. 12]. Zgodnie z ww. informacją, psycholog jest do dyspozycji uczestników w każdą środę w godzinach od 8.00 10.00. Na podstawie dokumentacji, która mogła być udostępniona inspektorom kontroli ustalono, że psycholog prowadzi dla każdego z uczestników dokumentację, gromadzoną w odrębnych teczkach. Wśród ww. dokumentacji znajdują się: opracowywane przez psychologa opinie, zawierające oprócz danych osobowych uczestnika i rozpoznania jego stanu psychofizycznego - zalecenia do pracy z uczestnikiem, notatki opatrzone datą z poczynionych przez psychologa obserwacji danego uczestnika oraz podjętych na jego rzecz działań. Podczas oględzin ustalono, że dokumentacja prowadzona przez psychologa, przechowywana jest gabinecie psychologa/pielęgniarki, w szafce zamykanej na zamek patentowy, w sposób uniemożliwiający dostęp do niej osobom nieupoważnionym [patrz protokół oględzin zał. 12]. Ustalono, że w ramach umowy zlecenia w ŚDS zatrudniona jest pielęgniarka [patrz wykaz pracowników.. zał. 8, poz. 9], w wymiarze 8 godzin w miesiącu. Informacja o dniach i godzinach pracy pielęgniarki w ŚDS podana jest do wiadomości uczestników w formie informacji wywieszonej na drzwiach gabinetu psychologa/pielęgniarki [patrz zał. 12]. Zgodnie z ww. informacją, pielęgniarka pracuje w czwartek lub w piątek w godzinach od 11.00 13.00. Pielęgniarka realizuje swoje zadania w oparciu o opracowywany na każdy rok Program zdrowotny realizowany w ramach treningu higienicznego i funkcjonowania w życiu codziennym, będący planem pracy, w którym określony jest: cel programu, cele szczegółowe oraz tematyczny zakres zajęć w rozbiciu na poszczególne miesiące roku. Ww. program stanowi [zał. 21] do niniejszego protokołu. Ponadto pielęgniarka prowadzi: odrębnie dla każdego z uczestników - kartotekę, w której średnio raz w miesiącu odnotowuje dane: dotyczące stanu higienicznego skóry, włosów i paznokci, odżywiania, wydalania, stanu psychicznego, przyjmowania leków, pomiary ciśnienia i wagi. zeszyt zatytułowany edukacja zdrowotna, w którym odnotowuje realizowane z tym zakresie tematy, opatrując je datą realizacji oraz podpisem. Wśród tematów realizowanych w bieżącym roku znalazły się np.: Światowy Dzień Walki z Rakiem, Choroby przenoszone drogą brudnych rąk, Piramida Zdrowia itp. W zakresie integracji ze społeczeństwem i środowiskiem lokalnym ustalono, że uczestnicy ŚDS w okresie objętym kontrolą brali udział m. in. w występach artystycznych, imprezach sportowych, okolicznościowych, spotkaniach integracyjnych, wycieczkach. Przedstawiony przez Kierownika ŚDS wykaz imprez integracyjnych organizowanych przez ŚDS w Fabianowie w latach 2012/2013 r. oraz uczestnictwo w imprezach integracyjnych organizowanych przez jednostki pomocy społecznej w latach 2012/2013 r., stanowią [zał. 22] do niniejszego protokołu. Zgodnie z 13 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) W przypadku osiągnięcia przez uczestnika poziomu samodzielności umożliwiającego uczestnictwo w innych formach wsparcia, zespół wspierająco - aktywizujący wnioskuje do jednostki prowadzącej lub jednostki zlecającej o umożliwienie uczestnikowi korzystania z innych form wsparcia w celu kontynuacji procesu usamodzielnienia, w szczególności poprzez odpowiednie formy rehabilitacji zawodowej lub zatrudnienia. Z analizy przedstawionej podczas kontroli dokumentacji wynika, że pracownicy ŚDS podejmują 16

działania mające na celu usamodzielnianie uczestników np. w kierunku podjęcia pracy, w szczególności poprzez pomoc uczestnikowi w poszukiwaniu ofert pracy przez internet, pomoc w kontakcie z Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie, pomoc w pisaniu CV, pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej [patrz zał. 20 plan zajęć komputerowych i plan zajęć edukacyjno - terapeutycznych na 2013 r. oraz zał. 24 sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Fabianowie w roku budżetowym 2012 ]. Ponadto Kierownik ŚDS pismem z dnia 14 października 2012 r. Nr ŚDS.051.8.2012 zwrócił się do Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie, z prośbą o informacje dotyczące wolnych stanowisk pracy i możliwości podjęcia zatrudnienia dla wskazanych w piśmie uczestników Domu. W odpowiedzi z dnia 26.10.2012 r. Nr I.7154.82.2012.PJ uzyskano informację, że aktualnie brak ofert pracy dla ww. osób. Powyższe pisma stanowią [zał. 23] do niniejszego protokołu. VIII. Przestrzeganie przez pracowników zasad, określonych w 22 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Zgodnie z 22 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) Przy wykonywaniu zadań pracownik domu w szczególności: 1) dba o wysoką jakość świadczonych usług i jak najwyższą ich skuteczność; 2) kieruje się zasadą dobra uczestników i ich rodzin oraz poszanowania ich godności i prawa do samostanowienia; 3) zachowuje w tajemnicy informacje dotyczące uczestników, uzyskane w toku czynności zawodowych; 4) na bieżąco i rzetelnie dokumentuje pracę. Podczas trwania czynności kontrolnych, w tym zwłaszcza podczas przeprowadzanych oględzin, zespół inspektorów stwierdził, że: pracownicy ŚDS przejawiali troskliwy i życzliwy stosunek do uczestników, nie stwierdzono naruszeń godności uczestnika i jego prawa do samostanowienia, praca polegająca na realizacji zajęć organizowanych dla uczestników jest przez pracowników ŚDS na bieżąco dokumentowana [patrz rozdział VI pkt 2 niniejszego protokołu], indywidualna dokumentacja uczestników prowadzona przez pracowników ŚDS przechowywana jest w wyznaczonych do tego celu miejscach, pod zamknięciem, co uniemożliwia dostęp do niej osobom nieupoważnionym [patrz protokół oględzin zał. 12]. IX. Sprawozdawczość. Zgodnie z 25 ust. 1 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) 1. Kierownik domu opracowuje sprawozdanie z działalności domu w roku budżetowym. 2. W sprawozdaniu zamieszcza się w szczególności informacje dotyczące: 1) form i efektów prowadzonej działalności; 2) zasobów domu, przeznaczonych na jego funkcjonowanie, w tym w zakresie: a) środków finansowych z budżetu wojewody, a także innych pozyskanych na działalność bieżącą lub wydatki inwestycyjne, b) liczby pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony i na czas określony w podziale na stanowiska pracy; 3) ogólnej liczby uczestników, którzy opuścili dom, wraz z podaniem przyczyn odejścia; 4) średniej liczby uczestników poszczególnych zajęć w ciągu roku; 5) współpracy z podmiotami wymienionymi w 21 i jej efektów; 6) oceny realizacji zadań i ewentualne wnioski, w tym informacje o planowanych zmianach w zakresie funkcjonowania domu. 3. Sprawozdanie przesyła się jednostce prowadzącej lub jednostce zlecającej, a także właściwemu do spraw pomocy społecznej wydziałowi urzędu wojewódzkiego w terminie do dnia 15 lutego po okresie sprawozdawczym. 4. Wnioski wynikające ze sprawozdania oraz ewentualne uwagi zgłoszone przez podmioty, o których mowa 17

w ust. 3, są wykorzystywane w usprawnianiu organizacji i funkcjonowania domu, a informacje o wprowadzeniu usprawnień lub o przyczynach braku ich realizacji uwzględnia się w sprawozdaniu w roku następnym. Za okres objęty kontrolą Kierownik Domu opracował sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Fabianowie w roku budżetowym 2012, które: zawiera wszystkie informacje wymagane przepisem 25 ust. 2 pkt 1 6 ww. rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, zostało przesłane do Wójta Gminy Dobrzyca w dniu 19 marca 2013 r., a do Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - w dniu 15 lutego 2013 r., tj. w wymaganym terminie, zgodnie z 25 ust. 3 ww. rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Ww. sprawozdanie stanowi [zał. 24] do niniejszego protokołu. Na tym kontrolę zakończono. Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli ŚDS pod poz. 1/2013. Protokół zawiera 19 kolejno ponumerowanych stron. Integralną część protokołu stanowi 24 niżej wymienionych załączników, przy czym załączniki o numerach od 2-7, 9, 11, 14, 21, 23-24 - przeznaczone są tylko dla Wielopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Załączniki: 1. Upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego Nr KN-II.0030.229.2013.1 z dnia 17 maja 2013 r. 2. Oświadczenia kontrolujących. 3. Uchwała nr VI/34/11 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Fabianowie oraz uchwalenia Statutu tej jednostki. 4. Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Fabianowie. 5. Programy działalności ŚDS oraz plan pracy na 2012 r. wraz z uzgodnieniami i zatwierdzeniem. 6. Plan pracy na 2013 r. wraz z uzgodnieniami i zatwierdzeniem. 7. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje Kierownika ŚDS. 8. Wykaz pracowników zatrudnionych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Fabianowie oraz posiadane kwalifikacje zawodowe - w dniu rozpoczęcia kontroli tj. 27 maja 2013 r.. 9. Umowy zlecenia zawarte z psychologiem, pielęgniarką i opiekunem zajęć muzycznych. 10. Wykaz zajęć i szkoleń organizowanych dla pracowników ŚDS w okresie objętym kontrolą, o których mowa w 23 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586). 11. Zarządzenie Kierownika ŚDS Nr 1/2011 ŚDS.0030.1.2011 z dnia 16 maja 2011 r w sprawie powołania Zespołu Wspierająco Aktywizującego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Fabianowie wraz z aneksami i protokołami posiedzeń ZW-A. 12. Protokół oględzin. 13. Wykaz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Fabianowie w dniu rozpoczęcia kontroli tj. 27 maja 2013 r.. 14. Umowy z firmą przewozową "Usługi Transportowe MIKO-BUS Grzegorz Mikołajczyk". 15. Zakresy czynności i obowiązków terapeutów. 16. Indywidualny Plan Wspierająco Aktywizujący, oświadczenie uczestnika (rodzica/opiekuna) o zapoznaniu się z nim oraz Indywidualny arkusz diagnozy uczestnika Środowiskowego Domu Samopomocy w Fabianowie. 17. Protokoły z zebrań z rodzicami. 18. Ewidencja uczestników. 18

19. Zarządzenie Nr 3/2013 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Fabianowie z dnia 3 stycznia 2013 r. 20. Plany zajęć na rok 2013. 21. Program zdrowotny realizowany w ramach treningu higienicznego i funkcjonowania w życiu codziennym, 22. Wykaz imprez integracyjnych organizowanych przez ŚDS w Fabianowie w latach 2012/2013 r. oraz uczestnictwo w imprezach integracyjnych organizowanych przez jednostki pomocy społecznej w latach 2012/2013 r. 23. Pismo z dnia 14 października 2012 r. Nr ŚDS.051.8.2012 oraz pismo z dnia 26.10.2012 r. Nr I.7154.82.2012.PJ. 24. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Fabianowie w roku budżetowym 2012. Niniejszy protokół sporządzono ostatecznie w dniu 11 czerwca 2013 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Kierownikowi jednostki kontrolowanej. 19 ZESPÓŁ INSPEKTORÓW Starszy Inspektor Wojewódzki Monika Jankowiak... Inspektor Wojewódzki Ewa Nadera... POUCZENIA Zgodnie z 15 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 ze zm.) Dyrektor jednostki kontrolowanej został poinformowany o przysługującym z mocy 16 ust. 1, 3 cyt. rozporządzenia prawie do: - odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnień przyczyn tej odmowy, - zgłoszenia na piśmie przed podpisaniem protokołu do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej WUW w Poznaniu w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. KIEROWNIK ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY w FABIANOWIE pieczęć KIEROWNIK Środowiskowego Domu Samopomocy w Fabianowie Ilona Marciniak Fabianów 26.06.2013... ( miejscowość, data )