Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 L.p. Nazwa i cel Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2013 Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 finansowe koordynująca od do 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 116 086 600,14 16 549 000,66 17 681 776,23 8 092 686,48 10 403 938,66 17 557 692,16 1.a - wydatki bieżące 10 061 549,36 2 891 424,74 2 574 345,28 1 957 975,28 808 818,12 22 980,96 1.b - wydatki majątkowe 106 025 050,78 13 657 575,92 15 107 430,95 6 134 711,20 9 595 120,54 17 534 711,20 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 16 966 738,70 6 230 199,70 758 857,71 475 626,96 429 306,96 429 306,96 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 1 477 139,50 668 108,01 302 450,00 46 32 1.1.1.1 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie 2012 2014 264 530,00 228 830,00 34 20 0,00 1.1.1.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Dać szansę na przyszłość Szkoła Podstawowa w ie im.witolda Doroszewskiego 2013 2015 175 310,00 44 850,00 84 140,00 46 32 1.1.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Dobry Start - kontynuacja 2013 2014 224 981,80 101 981,80 123 00 0,00 1.1.1.4 Program operacyjny kapitał ludzki - Dziecięca akademia przyszłości 2012 2013 54 072,00 34 89 0,00 0,00 1.1.1.5 1.1.1.6 Program operacyjny kapitał ludzki - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Program operacyjny kapitał ludzki - Rozwój-szansa-aktywność Szkoła Podstawowa im.bł.ks. Bronisława Markiewicza w Woli Krakowiańskiej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ie 2011 2013 155 200,00 6 08 0,00 0,00 2012 2014 228 110,00 86 000,00 61 11 0,00 1.1.1.7 Program operacyjny kapitał ludzki- Rozwój wykształacenia i kompetencji w regionach Szkoła Podstawowa w Młochowie 2011 2013 59 040,50 12 192,70 0,00
Strona 2 Limit 2018 Limit 2019 Limit zobowiązań 1 557 692,16 1 557 693,44 63 886 069,99 22 980,96 22 979,83 6 719 800,76 1 534 711,20 1 534 713,61 57 166 269,23 429 306,96 429 306,63 2 810 721,67 0,00 0,00 664 821,80 0,00 0,00 264 530,00 0,00 0,00 175 310,00 0,00 0,00 224 981,80
Strona 3 1.1.1.8 Program operacyjny kapitał ludzki- Rozwój wykształacenia i kompetencji w regionach Szkoła Podstawowa w Młochowie 2010 2013 104 851,20 3 099,00 0,00 1.1.1.9 Program Operacyjny Kapitał Ludzki: Dobry start szansą na sukces 2012 2013 192 974,00 138 243,51 0,00 1.1.1.10 Projekt: "Z angielskim przez pokolenia" Gimnazjum im. Jana Pawła II w ie 2012 2013 18 070,00 11 941,00 0,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 15 489 599,20 5 562 091,69 456 407,71 429 306,96 429 306,96 429 306,96 1.1.2.1 Budowa obiektu sportowego w ie 2011 2013 1 340 429,00 1 279 175,00 0,00 1.1.2.2 Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Wolicy 2007 2019 13 272 455,86 3 443 292,57 429 306,96 429 306,96 429 306,96 429 306,96 1.1.2.3 1.1.2.4 1.1.2.5 1.1.2.6 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Program Rzowoju Obszarów Wiejskich- Budowa placu rekreacyjno-sportowego przy SP Rusiec Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowę społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa 2012 2014 789 715,00 789 715,00 0,00 2012 2013 39 644,34 39 644,34 0,00 2011 2014 21 945,00 3 471,92 12 260,70 2011 2014 25 410,00 6 792,86 14 840,05 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami 1.2 partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 1.2.2 - wydatki majątkowe Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione 1.3 99 119 861,44 10 318 800,96 16 922 918,52 7 617 059,52 9 974 631,70 17 128 385,20 w pkt 1.1 i 1.2),z tego 1.3.1 - wydatki bieżące 8 584 409,86 2 223 316,73 2 271 895,28 1 911 655,28 808 818,12 22 980,96
Strona 4 429 306,96 429 306,63 2 145 899,87 0,00 0,00 1 279 175,00 429 306,96 429 306,63 0,00 0,00 0,00 789 715,00 0,00 0,00 39 644,34 0,00 0,00 15 732,62 0,00 0,00 21 632,91 1 128 385,20 1 128 386,81 61 075 348,32 22 980,96 22 979,83 6 054 978,96
Strona 5 1.3.1.1 Dokumentacja do programów wsparcia zewnętrznego 2010 2019 11 590,00 1 337,28 1 337,28 1 337,28 1 337,28 1 337,28 1.3.1.2 Doradztwo prawne 2010 2019 33 550,00 3 871,20 3 871,20 3 871,20 3 871,20 3 871,20 1.3.1.3 Dowóz dzieci niepełnosprawnych 2013 2015 792 000,00 152 000,00 400 000,00 240 00 1.3.1.4 Dowóz dzieci niepełnosprawnych 2011 2013 748 922,00 234 257,40 0,00 1.3.1.5 Konserwacja oświetlenia ulicznego wraz z naprawami istniejących urządzeń 2012 2013 610 000,00 310 00 0,00 0,00 1.3.1.6 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych właścicieli nieruchomości zamieszkujących na terenie Gminy 2013 2016 4 715 022,96 785 837,16 1 571 674,32 1 571 674,32 785 837,16 0,00 1.3.1.7 Odprowadzenie wód opadowych z ulicy Sitarskich w ie 2010 2019 64 661,10 7 460,88 7 460,88 7 460,88 7 460,88 7 460,88 1.3.1.8 Projekt: "Z angielskim przez pokolenia" Gimnazjum im. Jana Pawła II w ie 2012 2013 1.3.1.9 Przygotowywanie i wydawanie obiadów dla uczniów objętych pomocą przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ie 2013 2015 315 000,00 119 000,00 119 000,00 77 00 1.3.1.10 Remont pomieszczeń przeznaczonych na powiększenie biblioteki 2012 2013 68 104,90 68 104,90 0,00 1.3.1.11 Remonty cząstkowe chodników 2010 2019 61 636,71 7 112,04 7 112,04 7 112,04 7 112,04 7 112,04 1.3.1.12 1.3.1.13 1.3.1.14 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych - Świadczenie usługi transportu w zakresie przewozu osób na terenie - Pruszków Świadczenie usługi transportu w zakresie przewozu osób na terenie - Pruszków 2010 2019 12 152,42 1 402,20 1 402,20 1 402,20 1 402,20 1 402,20 2013 2014 232 956,00 174 716,00 58 24 0,00 2012 2013 180 306,81 43 490,31 0,00
Strona 6 1 337,28 1 337,52 0,00 3 871,20 3 870,80 0,00 0,00 0,00 792 000,00 0,00 0,00 4 715 022,96 7 460,88 7 461,02 0,00 0,00 0,00 315 000,00 7 112,04 7 111,07 0,00 1 402,20 1 402,22 0,00 0,00 0,00 232 956,00
Strona 7 1.3.1.15 Ubezpieczenie mienia Gminy oraz placówek podległych Gminie 2012 2014 300 000,00 100 000,00 100 00 0,00 1.3.1.16 Ubezpieczenie samochodów gminnych 2012 2013 200 000,00 110 00 0,00 0,00 1.3.1.17 1.3.1.18 Wykonanie kosztorysów wraz z obmiarem remontów placówek Zakup paliw płynnych do autobusów gminnych (ON-VOLVO, ON-MERCEDES) oraz Pb do kanistrów (kosiarki i odśnieżarki) - paliwo do OSP i OSP Młochów 2010 2019 15 576,96 1 797,36 1 797,36 1 797,36 1 797,36 1 797,36 2012 2013 222 930,00 102 93 0,00 0,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 90 535 451,58 8 095 484,23 14 651 023,24 5 705 404,24 9 165 813,58 17 105 404,24 1.3.2.1 Budowa budynku Urzędu Gminy 2007 2019 15 917 018,41 426 640,44 426 640,44 426 640,44 426 640,44 426 640,44 1.3.2.2 Budowa chodnika ul. Błońska 2010 2019 1 236 376,42 282 998,80 456 811,60 471,60 471,60 471,60 1.3.2.3 Budowa kanalizacji - ul. Leśna i Podleśna oraz boczna od ul. Pruszkowskiej 2006 2013 694 192,82 203 25 0,00 0,00 1.3.2.4 Budowa kanalizacji dla wsi Szamoty i Kajetany 2006 2019 4 267 885,92 53 025,60 53 025,60 53 025,60 53 025,60 53 025,60 1.3.2.5 Budowa kanalizacji w Ruścu 2009 2013 554 488,06 545 704,06 0,00 1.3.2.6 Budowa kanalizacji w Ruścu i Młochów - Żabieniec 2009 2013 2 399 930,13 2 031 850,30 0,00 1.3.2.7 Budowa kanalizacji w Strzeniówce 2006 2019 12 592 518,68 126 923,04 126 923,04 126 923,04 126 923,04 126 923,04 1.3.2.8 Budowa kolektora tłocznego w Starej Wsi ul. Jemiołowa 2011 2019 92 704,35 10 696,56 10 696,56 10 696,56 10 696,56 10 696,56 1.3.2.9 Budowa nakładki bitumicznej i kanalizacji w ul. Promienistej w Ruścu 2012 2013 623 000,00 623 00 0,00 0,00
Strona 8 1 797,36 1 797,20 0,00 1 105 404,24 1 105 406,98 55 020 369,36 426 640,44 426 640,78 11 143 695,52 471,60 471,40 738 867,20 53 025,60 53 025,66 0,00 126 923,04 126 923,35 0,00 10 696,56 10 697,39 0,00
Strona 9 1.3.2.10 Budowa nakładki Stara Wieś ul.jemiołowa 2009 2019 393 969,29 42 874,92 42 874,92 42 874,92 42 874,92 42 874,92 1.3.2.11 Budowa nawierzchni z kostki brukowej w ul. Majowej w Ruścu 2009 2019 509 727,27 14 548,44 14 548,44 14 548,44 14 548,44 14 548,44 1.3.2.12 Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Wolicy 2007 2019 310 443,06 87 055,73 0,00 1.3.2.13 Budowa oświetlenia ulicznego w Walendowie 2012 2013 191 000,00 191 00 0,00 0,00 1.3.2.14 Budowa placu rekreacyjno-sportowego przy SP Rusiec 2012 2013 6 540,00 6 54 0,00 0,00 1.3.2.15 Budowa punktów oświetleniowych ulicznych 2010 2019 60 357,03 4 615,44 4 615,44 4 615,44 4 615,44 4 615,44 1.3.2.16 Budowa sieci kanalizacyjnej w Ruścu ul. Majowa 2010 2019 255 432,64 14 887,20 14 887,20 14 887,20 14 887,20 14 887,20 1.3.2.17 Budowa ścieżek rowerowych 2008 2014 312 181,14 82 009,00 200 00 0,00 1.3.2.18 1.3.2.19 1.3.2.20 1.3.2.21 1.3.2.22 1.3.2.23 Budowa wodociągu: ul. Mszczonowska, ul. boczna od ul. Mszczonowskiej w ie, w Młochowie Dokumentacja projektowa i budowa Szkoły Podsatwowej i Gimnazjum w Ruścu Dokumentacja projektowo-kosztorysowa opracowania projektu budowlanego budowy kanalizacji sanitarnej w m. Siestrzeń Dokumentacja projektowo-kosztorysowa renowacji zabytkowego pałacu i oficyny w Młochowie Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu zieleni przy ul. Lipowej w ie Kompleksowe rozwiązanie problemów termomodernizacji placówek oświatowych 2007 2013 621 750,00 621 75 0,00 0,00 2012 2017 36 132 300,00 700 000,00 9 420 000,00 4 000 000,00 6 000 000,00 16 000 000,00 2010 2013 52 546,00 10 578,00 0,00 2011 2013 66 000,00 66 00 0,00 0,00 2010 2014 1 972 490,30 434 905,30 1 470 00 0,00 2013 2016 2 670 409,34 10 000,00 0,00 600 000,00 2 060 409,34 0,00
Strona 10 42 874,92 42 874,57 0,00 14 548,44 14 548,96 0,00 0,00 0,00 67 650,00 0,00 0,00 6 540,00 4 615,44 4 614,96 0,00 14 887,20 14 887,73 0,00 0,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00 36 120 000,00 0,00 0,00 1 904 905,30 0,00 0,00 2 670 409,34
Strona 11 1.3.2.24 Modernizacja AKPIA oczyszczalni ścieków w ie 2012 2013 54 000,00 54 00 0,00 0,00 1.3.2.25 Opracowanie dokumentacji drogi gminne i skrzyzowania 2009 2019 224 480,00 21 819,24 21 819,24 21 819,24 21 819,24 21 819,24 1.3.2.26 1.3.2.27 1.3.2.28 Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego Opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej połączenia ul. Chabrowej z ul. Grodziską II wariant Projekt i budowa dwóch garaży przy OSP Młochów 2010 2013 59 477,00 47 355,00 0,00 2012 2013 47 970,00 47 97 0,00 0,00 2013 2014 475 000,00 25 000,00 450 00 0,00 1.3.2.29 Przebudowa drogi Rozalin ul.krakowiańska i Rekreacyjna 2009 2019 463 165,87 22 029,60 22 029,60 22 029,60 22 029,60 22 029,60 1.3.2.30 Przebudowa drogi Strzniówka ul.tujowa 2009 2019 463 040,07 40 009,92 40 009,92 40 009,92 40 009,92 40 009,92 1.3.2.31 Przebudowa drogi w ie ul.niezapominajki 2007 2019 149 493,59 14 685,24 14 685,24 14 685,24 14 685,24 14 685,24 1.3.2.32 Przebudowa ul. Kwiatu Paproci w m. Strzeniówka 2012 2013 171 344,00 171 344,00 0,00 1.3.2.33 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w ie 2009 2019 4 087 199,79 312 177,00 312 177,00 312 177,00 312 177,00 312 177,00 1.3.2.34 Rozbudowa SUW Bieliny 2010 2013 186 200,00 124 70 0,00 0,00 1.3.2.35 1.3.2.36 1.3.2.37 Wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z budową nakładki bitumicznej ul. Porzeczkowa w Strzeniówce Wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z budową nakładki bitumicznej w m. Urzut ul. Wiklinowa Wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z budową nakładki bitumicznej w Szamotach ul. Przepiórki 2013 2014 242 220,00 5 800,00 236 42 0,00 2013 2014 189 037,00 5 075,00 183 962,00 2013 2014 193 797,00 2 900,00 190 897,00
Strona 12 21 819,24 21 819,16 0,00 0,00 0,00 475 000,00 22 029,60 22 029,57 0,00 40 009,92 40 010,35 0,00 14 685,24 14 685,93 0,00 0,00 0,00 171 344,00 312 177,00 312 177,17 0,00 0,00 0,00 124 700,00 0,00 0,00 242 220,00 0,00 0,00 189 037,00 0,00 0,00 193 797,00
Strona 13 1.3.2.38 1.3.2.39 Wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z przebudową ul. Łoniewskiego w m. Kajetany Wykonanie projektów budowy kanalizacji w miejscowościach: Rozalin, Kostowiec, Urzut, Wola Krakowaińska, Krakowainy, Stara Wieś 2012 2014 956 204,00 18 204,00 938 00 0,00 2010 2013 639 562,40 591 562,40 0,00
Strona 14 0,00 0,00 956 204,00