DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 czerwca 2014 r. Poz. 5647 UCHWAŁA NR 828/XXIX/2012 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 Na podstawie art. 263 ust. 2-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami/ Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. Ustala się wykaz wydatków bieżących w kwocie 1 093 515 zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 3 486 240 zł, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. 2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w 1 stanowiący załącznik nr 2 do uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno 4. Uchwałę ogłasza się zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy www. piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie mgr inż. Swat Andrzej
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz. 5647 Załącznik nr 1do Uchwały Rady Miejskiej Nr 828/XXIX/2012 z dnia 28.12.2012 r. WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BIEŻĄCEGO Lp Dział Wyszczególnienie Kwota 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 788 500,00 Termin realizacji 1 2 600 Piaseczno ul. Wojska Polskiego droga serwisowa pomiędzy ul. Szkoną a ogródkiem jordanowskimprzebudowa układu drogowego w oparciu o uproszczony projekt 600 ul. Powstańców Warszawy odc. od ul. Jana 292 500,00 496 000,00 30.VI.2013 r. 30.VI.2013 r. Pawła II do ul. Okulickiego po opracowaniu przez MZDW drogi 721 wraz ze skrzyżowaniem - projekt + budowa. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 727 940,00 3 700 Kompleksowy projekt nadbudowy, modernizacji 60 000,00 30.VI.2013 r. 4 budynku komunalnego przy ul. Nadarzyńskiej 1 w Piasecznie 700 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 700 000,00 30.VI.2013 r. 5 przy ul. Krótkiej/ Jerozolimskiej, dz. Nr 6 w Piasecznie. 700 Wykupy gruntów 967 940,00 30.VI.2013 r. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 18 300,00 6 750 Zakup kserokopiarek, sprzętu komputerowego, 18 300,00 30.VI.2013 r. niszczarek i oprogramowania 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 80 000,00 PRZECIWPOŻAROWA 7 754 Budowa punktów kamerowych 80 000,00 30.VI.2013 r. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 804 683,00 8 80101 Szkoła Podstawowa Nr 1 - wymiana posadzki w holu szkolnym oraz remont sekretariatu szkoły, wymiana podłogi w szkole 9 80101 Szkoła Podstawowa Nr 2 - położenie parkietu w świetlicy, wymiana parkietu w sali lekcyjnej nr 27, w gabinecie wicedyrektora i logopedy, cyklinowanie parkietu w salach lekcyjnych 10 80101 Szkoła Podstawowa Nr 5 - remont dwóch sal lekcyjnych 11 80101 Szkoła Podstawowa w Głoskowie - wymiana 22 szt. Drzwi kabin łazienkowych, wymiana podłączenia 3 pisuarów, malowanie ścian i sufitów w łazienkach uczniorskich oraz nauczycielskich, wymiana 12 szt. Syfonów umywalkwych, malowianie drzwi wraz z futrynami w łazienkach nauczycielskich, wymiana i uzupełnienie glazury i 09.02.2013 r. 63 960,00 65 591,00 15.05.2013 r. 65 805,00 31.03.2013 r. 35 990,00 10.02.2013 r. Strona 1 z 3
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz. 5647 12 80101 Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym - udrożnienie przewodów wentylacyjnych, uzupełnienie izolacji cieplnej w kotłowni, wykonanie niepalnego płauszczu na izolacji w kotłowni, pomalowanie 3 sal lekcyjnych i 4 13 80101 korytarzy. Zespół Szkół Publicznych w Chylicach - wykonanie projektu placu zabaw. Dostarczenie i montaż urządzeń zabawkowych, montaż ogrodzenia placu zabaw, wykonanie nawierzchni z 14 80101 piasku Zespół Szkół Publicznych w Jazgarzewie - docieplenie i wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej starej części szkoły 80101 Zespół Szkół Publicznych w Józefosławiu - wykonanie dodatkowego monitoringu 15 zewnętrznego i wewnętrznego drugiej części 16 80101 szkoły Zespół Szkół Publicznych w Piasecznie - remont elewacji budynku 17 80101 Zespół Szkół Publicznych w Złotokłosie - renowacja klepki podłogowej, malowanie lamperii, odnowienie sal lekcyjnych, gabinetu dyrektora, sekretariatu oraz pokoju nauczycielskiego. 18 801 Szkoła Podstawowa nr 1 - projekt, ekspertyza i budowa sali gimnastycznej, odwodnienie terenu szkoły, odgrzybienie i osuszenie fundamentów + termomodernizacja. 19 801 Zespół Szkół Publicznych w Złotokłosie - rozbudowa budynku nad istniejącą stołówką z zapleczem kuchennym. + ocieplenie. 20 801 Zespół Szkół Publicznych w Jazgarzewie - opracowanie projektu boiska wielofunkcyjnego i bieżni sportowej o nawierzchni z tworzywa sztucznego. Warunkiem uzyskania pozw. na budowę jest załatwienie spraw wlasności gruntu. 66 420,00 28.02.2013 r. 54 735,00 14.06.2013 r. 67 552,00 31.05.2013 r. 7 139,00 31.03.2013 r. 47 970,00 31.05.2013 r. 65 987,00 31.03.2013 r. 895 000,00 30.VI.2013 r. 220 000,00 30.VI.2013 r. 33 000,00 30.VI.2013 r. 21 80110 Gimnazjum Nr 1 - remont podłóg w holu głównym w segmencie C i stołówki szkolnej Gimnazjum 22 80110 Gimnazjum Nr 2 - ocieplenie segmentu C w osiach Z-M i 15-12 poddasza budynku Gimnazjum 23 80110 Gimnazjum w Zalesiu Górnym - remont toalety damskiej na I piętrze 851 OCHRONA ZDROWIA 144 332,00 53 960,00 10.02.2013 r. 43 616,00 18.01.2013 r. 17 958,00 31.01.2013 r. 24 851 Akcja informacyjno-edukacyjna "Trzeźwa ciąża" dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których gmina Piaseczno jest organem założycielskim 144 332,00 30.VI.2013 r. Strona 2 z 3
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz. 5647 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 25 900 Projekt + budowa oświetlenia ul. Willowej i Jaśminowej w Bobrowcu. 16 000,00 12 000,00 30.VI.2013 r. 26 900 Projekt + budowa oświetlenia ul. Grodzkiej, Krzemowej i Toskańskiej w Chylicach Razem 4 579 755,00 4 000,00 30.VI.2013 r. Strona 3 z 3
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz. 5647 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr 828/XXIX/2012 z dnia 28.12.2012 r. Klasyfikacja Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 600 60016 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 292 500 496 000 Drogi publiczne gminne 292 500 496 000 700 70005 4270 Zakup usług remontowych 292 500 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 496 000 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 727 940 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 727 940 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 760 000 750 75023 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 967 940 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 18 300 Urzędy gmin 18 300 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 18 300 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 80 000 75416 Straż gminna 80 000
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz. 5647 801 80101 80110 6060 Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000 OŚWIATA I WYCHOWANIE 656 683 1 148 000 Szkoły podstawowe 541 149 1 148 000 4270 Zakup usług remontowych 541 149 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 148 000 Gimnazja 115 534 851 85154 4270 Zakup usług remontowych 115 534 OCHRONA ZDROWIA 144 332 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 144 332 4300 Zakup usług pozostałych 144 332 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 16 000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 16 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 000 Razem 1 093 515 3 486 240
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz. 5647 Uzasadnienie Ustala się wykaz wydatków niewygasających w roku 2012 w wysokości 4 579 755 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Poz.1. Na realizacje zadania ul. Wojska Polskiego droga serwisowa pomiędzy ul. Szkolną a ogródkiem jordanowskim przebudowa układu drogowego w oparciu o uproszczony projekt oferty zostały otwarte w dniu 11.12.2012 r. Termin realizacji prac przewidziany jest na 31.05.2012 r. Poz.2. W dniu 27.09.2012 zawarto umowę na przebudowę ulicy Powstańców Warszawy na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Okulickiego. W związku z tym, ze PCU planuje w najbliższym czasie budowę kanału ciepłowniczego w tej ulicy uzgodniono, że rozpoczęcie robót nastąpi po wybudowaniu przedmiotowego kanału wiosną przyszłego roku. Ponadto na sesji w dniu 12.12.2012 r. zwiększono środki na tym zadaniu, które proponuje się przekazać, jako środki niewygasające, co pozwoli zmniejszyć nakłady na to zadanie w roku 2013. Poz.3. Zgodnie z realizacją umowy zawartej w dniu 12.11.2012 r. z Biurem Projektów i Realizacji Inwestycji DEZET na wykonanie projektu w budynku komunalnym przy ul. Nadarzyńskiej 1 w Piasecznie zapłata nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na budowę, które powinno być wydane do dnia 18 lutego 2013r. Poz.4. Roboty są prowadzone zgodnie z umową. Na sesji w dniu 12.12.2012 r. zwiększono środki na tym zadaniu, które proponuje się przekazać, jako środki niewygasające, co pozwoli zmniejszyć nakłady na to zadanie w roku 2013. Poz.5. W związku z faktem, iż były właściciel nie wydał Gminie Piaseczno nieruchomości położonej w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II zakupionej z przeznaczeniem pod szkołę, Gmina nie może wypłacić II raty ceny sprzedaży w terminie wcześniejszym niż nastąpi wydanie nieruchomości- przewidziane na styczeń 2013. Poz.6. Na podstawie umowy zawartej w dniu 13.11.2012 r. na wdrożenie systemu informatycznego realizującego zadanie zarządzania odpadami komunalnymi (naliczanie i windykacja opłat) wykonano instalacje środowiska produkcyjnego, programów oraz skonfigurowano i uruchomiono aplikacje. Pozostało do wykonania: migracja danych oraz szkolenia użytkowników. Z uwagi na fakt przewidywanych zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, planowanego terminu składania deklaracji przez mieszkańców (wiosna 2013 roku) a co za tym idzie faktycznego wykorzystania systemu przez użytkowników zasadne jest przesunięcie terminu ostatecznego zakończenia wdrożenia. Poz.7. Ze względu na duże mrozy wykonawca nie jest w stanie dokończyć inwestycji zgodnie z obowiązującą umową. Wysokie mrozy mają znaczący wpływ na wykonanie usługi. Światłowód może zostać uszkodzony, co będzie miało znaczący wpływ na obraz przekazywany do kamer monitoringu miejskiego. Poz.8. 17 Podpisano umowę z wykonawcą. Ze względu na panujące warunki atmosferyczne roboty nie mogą być zrealizowane do końca 2012r. Poz.18. W ramach umowy został wykonany remont istniejącego budynku i prowadzone są roboty związane z budową sali gimnastycznej wraz z zapleczem i salami lekcyjnymi. Ze względu na pewne opóźnienie wnioskuje się o przesunięcie części środków, jako środki niewygasające. Poz.19. Zgodnie z umową zostały wykonane roboty związane z termomodernizacją istniejącego budynku i prowadzone są roboty związane z rozbudową tego budynku. Po wykonaniu odkrywek w trakcie prowadzenia prac zaistniała konieczność wprowadzenia zmian do projektu, co spowodowało pewne przesunięcie terminu zakończenia robót. Poz.20. W bieżącym roku opracowywano projekt boisk i aktualnie trwa procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy robót. Planowane rozstrzygnięcie przetargu do 28.12.2012. Roboty zostaną rozpoczęte wiosną 2013 roku. Poz. 21-23 Podpisano umowę z wykonawcą. Ze względu na panujące warunki atmosferyczne roboty nie mogą być zrealizowane do końca 2012 r.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz. 5647 Poz.24 Akcja informacyjno-edukacyjna pt.: Trzeźwa ciąża skierowana będzie do kobiet i ich parterów. Będą do spotkania, pogadanki i inne formy przekazu werbalnego z pacjentkami gabinetów i poradni ginekologiczno-położniczych z terenu Piaseczna na temat zagrożeń, jakie niesie ze sobą spożywanie alkoholu w okresie ciąży. Dożywianie dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów objęte są programem profilaktycznym, dla których Gmina Piaseczno jest organem założycielskim. Poz.25.Oświetlenie ulicy Willowej zostało wybudowane. Na sesji w dniu 12. 12. 2012 zwiększono środki na tym zadaniu, co pozwoliło zlecić opracowanie projektu oświetlenia ul. Jaśminowej. Poz.26. Oświetlenie na ulicy Grodzkiej i Toskańskiej zostało wykonane a dla ul. Krzemowej opracowano projekt oświetlenia i wystąpiono do Starosty Piaseczyńskiego o wydanie decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości w trybie art.124 ustawy z dnia 21.08.1997 roku.