Uchwała Nr XII/96/2015 Rady Gmny Dąbrówka z dna 27 lstpada 2015 rku w sprawe zmany uchwały budżetwej Gmny Dąbrówka na 2015 rk Na pdstawe art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy z dna marca 1990 r. samrządze gmnnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., pz. 1515) raz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 25, art. 27 ustawy z dna 27 serpna 2009 r. fnansach publcznych (Dz. U. z 201 r., pz. 5 z póź. zm.) Rada Gmny w Dąbrówce uchwala, c następuje: 1 1. Zwększa sę plan dchdów budżetu gmny kwtę 21 77.00zł. który p zmanach wyns 2 175 47,70zł, z teg : a) dchdy beżące 25 299 5,0zł, b) dchdy majątkwe 2 75 99,40zł, zgdne z załącznkem nr 1 d nnejszej uchwały. 2 1. Zwększa sę plan wydatków budżetu gmny kwtę 21 77.00zł. który p zmanach wyns 0 41 956,60zł, z teg : a) w ydatk beżące 2 49 204,61 zł, b) wydatk majątkwe 6 902 751,99zł, zgdne z załącznkem nr 2 2a d nnejszej uchwały. 2. Dknuje sę przenesena wydatków, zgdne z załącznkem nr 2b d nnejszej uchwały. 1. Ustala sę defcyt w w yskśc 2 166 51,90zł sfnansw any przychdam pchdzącym z: a) zacągnętych kredytów w kw ce 2 525,90zł, b) zacągnętych pżyczek w kwce 1 7 99,00zł, w tym na wyprzedzające fnansw ane zadań z udzałem śrdków U w kw ce 19 10,00zł, 2. Ustala sę przychdy budżetu w kw ce 5 60 456.76zł. z następujących tytułów: a) zacągnętych kredytów w kw ce 2 597 919,71 zł, b) zacągnętych pżyczek w kwce 1 7 99,00zł, w tym na wyprzedzające fnansw ane zadań z udzałem śrdków U w kw ce 19 10,00zł, c) wlnych śrdków, jak nadwyżk śrdków penężnych na rachunku beżącym budżetu gmny, w tym wynkających z rzlczeń kredytów pżyczek z lat ubegłych w kwce 1 167 544,05zł..U stala sę rzchdy budżetu w kwce 46 97,6zł. z następujących tytułów: a) spłaty trzym anych kredytów w kwce 1 56 166,00zł,
UZASADNINI D UCHW AŁY NR XII/96/2015 RADY GMINY DĄBRÓWKA z dna 27 lstpada 2015 rku W uchw ale budżetwej dknuje sę następujące zmany: zwększa sę dchdy wydatk budżetu następujące pżyce: - 1 000,00zł - pnadplanwe dchdy pzyskane z tytułu usług śwadcznych przez Zakład Gspdark Kmunalnej z przeznaczenem na wydatk beżące, tj. zakup usług pzstałych; - 2 000,00zł - darwzna trzymana d sby fzycznej z przeznaczenem na zakup pmcy naukw ych dla ucznów Szkły Pdstawwej w Dąbrówce; - 1 000,00zł dtacja z budżetu Starsty Pwatu W łmńskeg z przeznaczenem na realzację Prgram u TA K.rdzna.pl; - 500,00zł - dtacja z budżetu W jewdy M azweckeg z zakresu pmcy spłecznej z przeznaczenem na ubezpeczene zdrwtne za sby pberające nektóre śwadczena rdznne; - 100,00zł - dtacja z budżetu W jewdy M azweckeg z przeznaczenem na realzację zadań zwązanych z przyznanem Kart Dużej Rdzny, - 17,00zł - dtacja z budżetu Wjewdy Mazweckeg z przeznaczenem na realzację zadań zlecnych z zakresu adm nstracj rządwej. w ramach przenesena wydatków dknuje sę następujące zmany: 1. w pm cy sp łeczn ej - dzał 52 z planu w ydatków beżących zabezpecznych dla śrdka Pm cy S płecznej kw tę 0 000,00zł w ydzela sę na zakup używ aneg sam chdu sbw eg z przeznaczenem d celów służbw ych. Z akup sam chdu znaczne ułatw pracw nkm scjalnym term nw ą realzację zadań w terene, plegającą głów ne na przeprw adzanu w yw adów śrdw skw ych, św adczenu pracy scjalnej na rzecz sób rdzn ptrzebujących pm cy w m ejscu zam eszkana (w nsek K erw nka śrdka Pm cy Spłecznej w stępne zaakceptw ała K m sja zdrw a, spraw scjalnych prządku publczneg). 2. w św ace - dzał 01 - zabezpecza sę w ydatk w kw ce 4 0 000,00zł (w ygspdarw ane z w ydatków na dtację zabezpeczną dla nepublczneg przedszkla - 21 000,00zł raz z gspdark km unalnej z czyszczana m ast w s - 19 000,00zł) z przeznaczenem na pkryce ksztów w ychw ana przedszklneg ucznów z terenu G m ny D ąbrów ka, uczęszczających d ddzałów przedszklnych w szkłach pdstaw w ych funkcjnujących na terene G m ny T łuszcz. krese d styczna d paźdzernka 2015 rku uczęszczał 1 dzec z terenu naszej G m ny głów ne z m ejscw śc K arlew, W szebry, T rjany, Z aścene. - plan w ydatków dla zadana nw estycyjneg W yknane grdzena terenu Szkły Pdstaw w ej w G uzw atce zw ększa sę kw tę 600,00zł, - z w ydatków beżących w stłów kach szklnych w ydzela sę kw tę 12 000,00zł na zakupy nw estycyjne, tj. zakup zm yw arek na stłów k dla Szkół w G uzw atce w e W szebrach, - na szklena m etdyczne dla nauczycel Szkły Pdstaw w ej w G uzw atce zabezpecza sę w ydatk w w yskśc 2 000,00zł.. w kultu rze ch rn e dzedzctw a nard w eg - dzał 921 - w plane w ydatków beżących zabezpecznych tytułem dtacj pdm tw ych dla G m nnych nstytucj kultury kw tę 20 702,00zl pm nejsza sę plan dtacj dla G m nnej B bltek Publcznej zw ększając tym sam ym plan dtacj dla G m nneg C entrum K ultury W kw tę 15 000,00zl. P zstałą część, tj. kw tę 5 702,00zł zabezpecza sę tytułem zw rtu d ARM R śrdków publcznych przyznanych G m ne na realzację prjektu unjneg R zbudw a Sal w dw skw ej przy G C K.
Załącznk N r 2 d Uchwały N r XII/96 /2015 Rady Gmny Dąbrówka z dna 27.11.2015r. WYDATKI BUDŻTU GMINY NA 2015 RK ZSTAWINI SZCZGÓŁW w złtych Rzdzał Paragraf Treść Zmnejszena Zwększena 75011 Wynagrdzena sbwe pracwnków. śwata wychwane 0101 Szkły pdstawwe Zakup pmcy naukwych, dydaktycznych ksążek Składk na ubezpeczene zdrwtne płacane za sby pberające nektóre śwadczena z pmcy spłecznej, nektóre śwadczena rdznne raz za sby uczestnczące w zajęcach w centrum ntegracj spłecznej Składk na ubezpeczene zdrwtne Pzstała dzałalnść 1 100,00 4010 Wynagrdzena sbwe pracwnków Składk na ubezpeczena spłeczne Składk na Fundusz Pracy Zakup usług pzstałych Gspdarka kmunalna chrna śrdwsl 17 Zakłady gspdark kmunalnej :-----. 1 000'00 1 000,00 Zakup usług pzstałych 17 000,00 Szklena pracwnków nebędących człnkam krpusu służby cywlnej 1 000,00 Razem
Załącznk nr 2a d uclwafy Nr XII/ 96/2015. Rady Gmny D ąbrów ka z dna 27.11.201Sr. t ł t?? < 0 d < ta < ffl U «ffl U < c < c u < m u e m u < ca c. < <a Q. 2 LU c e- <u a c P H- t w' <u n fe, _ e J) 2 tí $ ÿ * T» X) w K fc CL 91 a 5 1 N I f J n c n Ï n 5 2 I S =^ 2, > 1!? l s 2 2 «g I 1 S I = => I ä 1 c I 5,s?I 5 -s a a t I I I *</>>_ > > f l (d C ^ <? «a s -5 l! s - ü c r- 2 Ï Ś T I r s. a.! I I.= 00 a.s 1, 5 I I - 't m ' g v
Załącznk nr 2a d uchwały Nr XII/ 96/2015. Rady Gmny Dąbrówka z dna 27.11.201Sr. Publczne Gmnazjum w Dąbrówce Publczna Szkła Pdstawwa w Guzwatce we ; Wszebrach Gmnny śrdek Pmcy Spłęcznej Zakład Gspdark Kmunalnej Zakład Gspdark Kmunalnej 40 00,00 < m d < cr U < tń d < cd < a:. ^ < 02' U < cc u < aj d < d < c ń u < cd U < C (J 4 000 12 000 0 000 151 50 000 100 000 000 sc 104 500 27 000 10 000 50 000 26 50 g g f* *r fn r U l n t r*~ 1/1 fn IN f n '»/» 1/1 5 ** <=> «/-» f r * CS en f S Wydatk nwestycyjne dla Publczneg Gmnazjum w Dąbrówce */l s 1 1 J - s a 2 2 S f <U C 1 1 a 6060 Zakup samchdu służbweg 0909 Budwa kanalzacj santarnej w wybranych mejscwścach gmny (Małple) Rzbudwa czyszczaln śceków w Dąbrówce - wyknane prjektu Budwa przydmwych czyszczaln śceków 5 n* 2 S 2 w = C 1 L> 1 % Mdernzacja gmnneg systemu śwetlena ulczneg Wydatk nwestycyjne dla Zakładu Gspdark Kmunalnej: zakup mntaż pmpy na przepmpwnę w Karpne - 10 zl mdernzacja ł ń u /n v r h 7 flc ń u / c p r n w r h _ 1 7 f W W ) 0110 Zakup mblneg kmputera przemysłweg 014 Zagspdarwane centrów wększych mejscwśc gmny 5219 6060 Zagspdarwane przestrzen publcznej w Dąbrówce 6057 6059 10 01 01 01 15 17 17 95 95 10 52 ' fn f*1 fn C n c V n r** f f ' e n
Załącznk N r 2b d Uchwały N r XII/96/2015 Rady G mny Dąbrówka z dna 27.11.2015r. PRZNISINI WYDATKÓW w złtych Dzał Rzdzał Paragraf Treść Zmnejszena Zwększena 01...- -. śwata wychwane 600,C 57 600,00 0101 Szkła Pdstawwa 600,0C 600,00 4110 Składk na ubezpeczena spłeczne 600,0C Wydatk nwestycyjne jednstek budżetwych 600,00 0104 Przedszkla 21 000,00 40 000,00 W 2540 40 Dtacja pdmtwa z budżetu dla nepublcznej jednstk systemu śwaty 21 000,00 Zakup usług przez jednstk samrządu terytralneg d nnych jednstek samrządu terytralneg 40 000,00 0146 Dkształcane dsknalene nauczycel 2 000,00 2 000,00 400 Zakup usług pzstałych 2 000,00 4700 Szklena pracwnków nebędących człnkam krpusu służby cywlnej 2 000,00 014 Stłówk szklne przedszklne 12 000,00 12 000,00 4210 Zakup materałów wypsażena 12 000,00 6060 Zakupy nwestycyjne jednstek budżetwych 12 000,00 052 P m c.s p fe n a - 0 650,00 0 650,00 5206 Wsperane rdzny 000,00 4170 Wynagrdzena bezsbwe 000,00 W 5212 Śwadczena rdznne, śwadczena z funduszu almentacyjneg raz składk na ubezpeczena emerytalne rentwe z ubezpeczena 10 650,00 650,00 spłeczneg 4010 Wynagrdzena sbwe pracwnków 10 650,00 4210 Zakup materałów wypsażena 650,00 5216 Zasłk stałe 10 000,00 110 Śwadczena spłeczne 10 000,00 5219 śrdk pmcy spłecznej 7 000,00 0 000,00 4010 Wynagrdzena sbwe pracwnków 7 000,00 6060 Wydatk na zakupy nwestycyjne jednstek budżetwych 0 000,00 : Gspdarka kmunalna chrna śrdwska 19 000,00 0 czyszczane mast ws 19 000,00 4110 Składk na ubezpeczena spłeczne 4 000,00 4120 Składk na Fundusz Pracy 1 000,00 4170 Wynagrdzena bezsbwe 000,00 4210 Zakup materałów wypsażena 6 000,00... 921 B I 1 1 I Kultura chrna dzedzctwa nardweg 20 702,00 20 702,00 9211 Centra kultury sztuk 15 000,00 240 Dtacja pdmtwa z budżetu dla samrządwej nstytucj kultury 15 000,00 92116 Bbltek 20 702,00
Z a łą c z n k n r d u ch w a ły Rady G m n y D ąbrów ka nr X I I / 9 6 /2 0 15r. z dna 2 7.11.2015r. Przychdy rzchdy budżetu w 2015 r. w złtych.. L p. ' T re ś ć K la s y fk a c ja K w ta 2015 r 2 4 1. Dchdy 2 175 47,70 2. Wydatk 0 41 956,60. W ynk budżetu 2 166 51,90 Przychdy gółem: 5 60 456,76 1. Kredyty 952 2 597 919,71 2. Pżyczk 952 1 64 5,00. Pżyczk na fnanswane zadań realzwanych z udzałem śrdków pchdzących z budżetu U 90 19 10,00 4. Spłaty pżyczek udzelnych 951 5. Prywatyzacja majątku jst 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubegłych 957 7. Papery wartścwe (blgacje) 91. Inne źródła (wlne śrdk) 950 1 167 544,05 Rzchdy gółem: 46 97,6 1. Spłaty kredytów 992 1 56 166,00 2. Spłaty pżyczek 992 12 790,00. Spłaty pżyczek trzymanych na fnanswane zadań realzwanych z udzałem śrdków pchdzących z budżetu U 96 1 947 91,6 4. Udzelne pżyczk 991 5. Lkaty 994 6. Wykup paperów wartścwych (blgacj) 92 7. Rzchdy z tytułu nnych rzlczeń 995
Załącznk N r 5 d Uchwały Nr XII/96/2015 Rady Gmny Dąbrówka z dna 27.11.2015r. PLAN ZADAŃ ZLCNYCH Z ZAKRSU ADMINISTRA CJIRZĄD WJ PLAN WYDATKÓW ZSTAWINI DZIAŁÓW w zł tych DZ. NAZW A KW TA 010 RLNICTW I ŁW ICTW 112 55,0 750 ADM INISTRACJA PUBLICZNA 52 27,00 751 URZĘDY NACZLNYCH RGANÓW W ŁADZY PAŃSTW W J, KNTRLI I CHRNY PRAWA RAZ SĄDW NICTW A 66 455,00 01 ŚW IATA I WYCHW ANI 6 57,00 52 PM C SPŁCZN A 2 9 651,00. -, f, ' V RAZM ' Dzał PLAN ZADAŃ ZLCNYCH Z ZAKRSU ADMINISTRA CJI RZĄDWJ PLAN W YDATKÓW zestawene szczegółwe Rzdzał Paragraf Adm nstracja publczna Treść w zł tych w złtych Zmnejszena Zwększena 75011 Urzędy wjewódzke - _. ~ 521 ' : 4010 Wynagrdzena sbwe pracwnków ::&!ą Pmc spłeczna Składk na ubezpeczene zdrwtne płacane za sby pberające nektóre śwadczena z pmcy spłecznej, nektóre śwadczena rdznne raz za sby uczestnczące w zajęcach w centrum ntegracj spłecznej -f. 17^00 500,00 410 Składk na ubezpeczene zdrwtne 500,00 5295 Pzstała dzałalnść 100,00 4010 Wynagrdzena sbwe pracwnków 5,00 4110 Składk na ubezpeczena spłeczne 14,00 4120 Składk na Fundusz Pracy 1,00 Razem 77,00
Załącznk N r 7 d Uchwały Nr X II/ 96 /2015 Rady Gmny Dąbrówka z dna 27.11.2015r DCHDY I WYDATKI zwązane z realzacją zadań wyknywanych na pdstawe przumeń (umów ) mędzy jednstkam samrządu terytralneg rganam admnstracj rządwej w 2015 rku Dzał Rzdzał Dtacje Wydatk w tym: beżące J e d n s tk s a m rz ą d u te ry t ra ln e g w złtych m ajątkwe 150 6,12 6,12 15011 6,12 6,12 669 6,12 6,12 600 76 172,00 291 172,00 5 172,00 256 000,00 60014 6 172,00 251 172,00 5 172,00 216 000,00 220 5 172,00 4110 2 400,00 2 400,00 4170 19 02,00 19 02,00 400 12 970,00 12 970,00 600 215 000,00 215 000,00 1 000,00 1 000,00 6620 1 000,00 60016 40 000,00 40 000,00 40 000,00 660 40 000,00 40 000,00 40 000,00 750 1 099,7 1 099,7 75095 1 099,7 1 099,7 669 1 099,7 1 099,7 52 4 500,00 4 500,00 4 500,00 5295 4 500,00 4 500,00 4 500,00 220 4 500,00 110 2,00 2,00 400 1 600,00 1 600,00 G Ó Ł M 0 672,00 15 654,99 9 672,00 27 5 92,99