ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały 645 Rady Miasta Konina z dnia 30 października 2013 roku Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2013 rok w złotych Plan na 2013 rok Lp Dział Rozdz. Nazwa RAZEM GMINA 53 234 407,09 4 994 337,02 34 361 071,24 5 144 220,48 600 Transport i łączność 23 754 869,55 726 010,05 15 031 002,45 2 933 220,48 60004 Lokalny transport zbiorowy 218 450,00 0,00 0,00 218 450,00 0,00 1 6050 Zakup i montaż wiat przystankowych 18 450,00 wiaty przystankowe 18 450,00 DR 2013 2 6210 Zakup monitoringu wewnętrznego do autobusów - MZK 200 000,00 monitoring wewnetrzny do autobusów 200 000,00 MZK/DR 2013 60016 Drogi publiczne gminne 23 536 419,55 726 010,05 14 812 552,45 2 933 220,48 3 6050 4 6050 Budowa ulic na osiedlu Wilków (Leszczynowa, Borowa) Budowa ulic na osiedlu Chorzeń (Tulipanowa i Krokusowa) 1 408 423,00 220 000,00 1 321 456,05 464 510,05 przebudowa ulic wraz z oświetleniem i odwodnieniem budowa ulic wraz z oświetleniem i odwodnieniem 1 188 423,00 87 273,00 WI 2012/2013 856 946,00 0,00 WI 2012/2013 Strona 1
Lp Dział Rozdz. Nazwa 5 6050 Przebudowa ulicy Jana Matejki w 2 133 500,00 0,00 przebudowa ulicy wraz z oświetleniem i odwodnieniem 2 133 500,00 239 110,00 WI 2012/2013 6 6050 Przebudowa ulicy Stodolnianej w 4 500 000,00 0,00 przebudowa ulicy wraz z oświetleniem i odwodnieniem 1 487 000,00 658 800,00 WI 2012/2014 7 6050 Budowa chodnika przy ul. Nowiny w kierunku cmentarza parafialnego 310 218,95 26 500,00 budowa chodnika wraz z odwodnieniem i oświetleniem 283 718,95 105 543,95 WI 2012/2013 8 6050 Budowa przedłużenia ul. Makowej od Al. Astrów do torów kolejowych 97 000,00 10 000,00 wykonanie dokumentacji projektowej wraz z etapem przygotowania do realizacji 87 000,00 0,00 WI 2012/2013 9 6050 projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Wierzbowej (od ul. Europejskiej w kierunku wschodnim) 80 000,00 5 000,00 wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej 75 000,00 0,00 WI 2012/2013 10 6050 Budowa i przebudowa ulicy Kapitańskiej w 458 209,00 0,00 budowa i przebudowa ulicy wraz z oświetleniem i odwodnieniem 458 209,00 69 040,00 WI 2013 11 6050 Rozbudowa skrzyżowania ulic Stanisława Staszica, Romana Dmowskiego i Tadeusza Kościuszki na skrzyżowanie typu "rondo" w 1 631 857,05 0,00 budowa ronda na skrzyżowaniu ulic, oświetlenie ronda, kanalizacja deszczowa 1 630 000,00 200 000,00 WI 2013/2014 12 6050 Budowa parkingu przy ul. Sadowej 9 200 000,00 0,00 opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej, realizacja 200 000,00 0,00 DR 2013 13 6050 Budowa ulicy Drewnowskiego i ulicy Godlewskiego 564 825,00 budowa ulicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem 564 825,00 53 500,00 WI 2013 Strona 2
Lp Dział Rozdz. Nazwa 14 6050 projektowo- kosztorysowej kładki nad Kanałem Ulgi 50 000,00 opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej, 50 000,00 WI 2013 15 6050 projektowo kosztorysowej na budowę ulicy Brunatnej w - etap I 51 291,00 opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej, 51 291,00 WI 2013 16 6050 17 6050 19 6050 Budowa ulic: Jesionowej, Modrzewiowej, Lipowej, Klonowej i Cisowej w Budowa - przedłużenie ulicy Solnej - odcinek od ul. Kaliskiej do ul. Świętojańskiej Budowa chodnika na ul. Działkowej w 2 500 000,00 100 000,00 budowa ulic wraz z oświetleniem i odwodnieniem opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej, 1 000 000,00 500 000,00 WI 2013/2014 10 000,00 WI 2013/2014 50 000,00 budowa chodnika 50 000,00 WI 2013 19 6050 Budowa ulicy Leopolda Staffa w 2 900 000,00 budowa ulic wraz z oświetleniem i odwodnieniem 900 000,00 500 000,00 WI 2013/2014 20 6050 projektowo - kosztorysowej na budowę parkingu przy ulicy Powstańców Styczniowych 1-3 -5 15 000,00 opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej, 15 000,00 WI 2013 21 6050 projektowo - kosztorysowej na budowę parkingu oraz drogi dojazdowej przy cmentarzu na ulicy Kolskiej 85 000,00 opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej, 85 000,00 DR 2013 Strona 3
Lp Dział Rozdz. Nazwa 22 6050 Budowa ulic na osiedlu Przydziałki - etap II 1 603 798,00 budowa ulic wraz z oświetleniem i odwodnieniem 1 603 798,00 519 953,53 DR 2013 23 6050 projektowo-kosztorysowej ścieżki rowerowej wokół Wyspy Pociejewo 50 000,00 opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej, 50 000,00 WI 2013 24 6050 projektowo-kosztorysowej na budowę łącznika od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej 350 000,00 opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej, 350 000,00 WI 2013 25 6050 Budowa ul. Paprotkowej, Azaliowej i Kameliowej w 2 200 000,00 budowa ulic wraz z oświetleniem i odwodnieniem 1 000 000,00 WI 2013/2014 26 6050 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic: Storczykowa, Bluszczowa, Gerberowa, Begoniowa, Kaktusowa, Nasturcjowa, Daliowa, Piwoniowa, Zawilcowa w 160 000,00 opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej, 12 000,00 WI 2013/2014 27 6050 Przebudowa chodnika ul. Żeglarska w 485 000,00 przebudowa chodnika 485 000,00 DR 2013 28 6050 projektowej ul. Laskówiecka w 50 000,00 opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej, 5 000,00 WI 2013/2014 Strona 4
Lp Dział Rozdz. Nazwa 29 6050 Budowa ulicy na os. Zemełki oznaczonej w planie symbolem KL-2 wraz z dwoma sięgaczami KD 15 000,00 zmiany w dokumentacji 15 000,00 WI 2013 30 6050 projektowo kosztorysowej na przebudowę ulicy Południowej w 60 000,00 opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej, 60 000,00 DR 2013 31 6050 Dostawa i montaż parkomatów na terenie miasta Konina 105 841,50 0,00 dostawa i montaż 7 szt. parkomatów 105 841,50 0,00 DR 2013 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 432 042,10 190 433,05 1 911 609,05 285 000,00 70005 32 6050 33 6060 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Budowa ogrodzenia zespołu garaży przy ulicy Gajowej w Zakup licencji oprogramowania i. Adres do prowadzenia "Ewidencji miejscowości, ulic i adresów" 1 691 682,10 190 433,05 1 171 249,05 0,00 17 700,00 budowa ogrodzenia 17 700,00 GN 2013 8 000,00 8 000,00 GM 2013 Strona 5
Lp Dział Rozdz. Nazwa 34 6060 Nabycie nieruchomości gruntowych 1 665 982,10 190 433,05 a/ nabycie działek gruntu obrębach: Pawłówek, Przydziałki, Grójec, Łężyn, Nowy Dwór ; b/ nabycie gruntów w związku z przebudową ulic: Europejskiej, Kolskiej, Warszawskiej c/ wykupy gruntów pod budowę przyszłych dróg na terenie całego miasta 1 145 549,05 0,00 GN/GM 2012-2016 70095 Pozostała działalność 740 360,00 0,00 740 360,00 285 000,00 35 6050 Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynkach przy ul. Kanałowej 6, 7, 11 63 800,00 0,00 opracowanie dokumentacji i realizacja 63 800,00 0,00 SL 2013 36 6050 Budowa instalacji wewnętrznych ciepłej wody i centralnego ogrzewania z węzłem cieplnym w budynku przy ul. Zofii Urbanowskiej 4 155 000,00 budowa instalacji wewnętrznych ciepłej wody i centralnego ogrzewania z węzłem cieplnym 155 000,00 155 000,00 SL 2013 37 6050 projektowej na budowę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody na osiedlu donków komunalnych przy ul. M. Dąbrowskiej w 43 419,00 43 419,00 WI 2013 Strona 6
Lp Dział Rozdz. Nazwa 38 6050 Zakup i montaż dźwigów osobowych (platform) w budynkach przy ul. Kosmonautów 10 i ul. 11 Listopada 9 150 080,00 zakup i montaż dźwigów osobowych 150 080,00 WI 2013 39 6050 Budowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. M. Dąbrowskiej 50 w 185 361,00 budowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody 185 361,00 130 000,00 WI 2013 40 6050 Rewitalizacja Starówki - budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych pomiędzy ulicą Wodną i Grunwaldzką w 142 700,00 opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej, 142 700,00 WI 2013 710 Działalność usługowa 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 71035 Cmentarze 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 41 6050 Opracowanie koncepcji na rozbudowę cmentarza wraz z układem komunikacyjnym przy ul. Kolskiej w 20 000,00 opracowanie koncepcji 20 000,00 GK 2013 750 Administracja publiczna 4 508 500,00 540 000,00 3 018 500,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 324 700,00 0,00 324 700,00 0,00 Strona 7
Lp Dział Rozdz. Nazwa 42 6050 Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN 145 000,00 1. Projekt i budowa przyłączy dla MBP na ul. Dworcowej i dla Konińskiego Domu Kultury oraz rurociągu w Moście Briańskim. 2. Wypełnienie światłowodem rurociągu na trasie od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Kleczewskiej 145 000,00 IN 2013 43 6050 Podłączenie I Liceum Ogólnokształcącego i Filii MBP Starówka do sieci KoMAN 20 000,00 podłączenie do sieci 20 000,00 IN 2013 44 6050 Zainstalowanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego plac Wolności 1 72 000,00 instalacja klimatyzacji 72 000,00 WI 2013 45 6060 Doposażenie techniczne Urzędu 87 700,00 0,00 zakup drukarek, komputerów, MS Office MOLP, zakup rzutnika i laptopa 87 700,00 0,00 IN 2013 75095 Pozostała działalność 4 183 800,00 540 000,00 2 693 800,00 0,00 46 6050 Adaptacja budynku przy ul. Benesza 1 adaptacja istniejącego budynku na w na cele administracyjne 2 440 000,00 540 000,00 cele administracji 950 000,00 0,00 WI 2012-2014 47 6050 Adaptację budynku Sądu Rejonowego w na cele administracyjne 73 800,00 opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej, 73 800,00 WI 2013 Strona 8
Lp Dział Rozdz. Nazwa 48 6050 Adaptacja budynku przy ul. 3 Maja 1 i 3 na Centrum Organizacji Pozarządowych 1 670 000,00 0,00 adaptacja istniejącego budynku na potrzeby COP 1 670 000,00 0,00 WI 2013 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 86 000,00 0,00 86 000,00 0,00 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 49 6060 Zakupy inwestycyjne 5 000,00 zakup motopompy Niagara dla OSP Cukrownia 5 000,00 WZ 2013 50 6230 Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej Konin Starówka na zakup zestawu ratownictwa technicznego z agregatem hydraulicznym LUKAS GmbH, model P630 SG o mocy 2,2 KW 15 000,00 zakup zestawu ratownictwa technicznego z agregatem hydraulicznym LUKAS GmbH, model P630 SG o mocy 2,2 KW 15 000,00 WZ 2013 75414 Obrona cywilna 16 000,00 0,00 16 000,00 0,00 51 6060 Zakupy inwestycyjne 16 000,00 0,00 zakup i montaż 1 elektronicznej syreny alarmowej tubowej wraz z osprzętem (montaż 1 punktu alarmowego) 16 000,00 0,00 WZ 2013 75495 Pozostała działalność 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 52 6050 Rozbudowa monitoringu miejskiego 50 000,00 wykonanie projektu, wykonanie prac, wymiana rejestratora, zakup kamer i urządzeń 50 000,00 ZOUM 2013 Strona 9
Lp Dział Rozdz. Nazwa 758 Różne rozliczenia 92 502,00 0,00 92 502,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 92 502,00 0,00 92 502,00 0,00 6800 Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 92 502,00 92 502,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 8 941 666,00 143 284,00 8 798 382,00 1 021 000,00 80101 Szkoły podstawowe 1 093 648,00 0,00 1 093 648,00 0,00 53 6050 Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 1 230 900,00 budowa dużego placu zabaw 230 900,00 SPnr 1/WO 2013 54 6050 Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 3 227 149,00 budowa dużego placu zabaw 227 149,00 SPnr 3/WO 2013 55 6050 56 6050 Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 9 Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 12 230 900,00 budowa dużego placu zabaw 230 900,00 SPnr 3/WO 2013 230 900,00 budowa dużego placu zabaw 230 900,00 SPnr 12/WO 2013 Strona 10
Lp Dział Rozdz. Nazwa 57 6050 58 6050 59 6050 Opracowanie koncepcji i studium wykonalności na budowę sali gimnastycznej przy SP nr 1 Zakup i zamontowanie windy dla uczniów niepełnosprawnych w SP nr 15 w Wykonanie monitoringu na placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w 36 767,00 koncepcja i studium wykonalności 36 767,00 WI 2013 70 000,00 zakup i zamontowanie windy 70 000,00 SP nr 15/WO 2013 11 032,00 wykonanie monitoringu 11 032,00 SPnr 1/WO 2013 60 6060 61 6060 Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Oddziałami Integracyjnymi Nr 9 51 000,00 zakup busa 51 000,00 SP nr 9/WO 2013 Zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej nr 12 w 5 000,00 zakup sztandaru 5 000,00 SP nr 12/WO 2013 80104 Przedszkola 1 227 668,00 130 000,00 1 097 668,00 180 000,00 62 6050 Modernizacja i rozbudowa budynku przy ul. Kamiennej 28 w 735 500,00 130 000,00 adaptacja budynku na potrzeby punktu przedszkolnego i świetlicy 605 500,00 0,00 WI 2012/2013 63 6050 Modernizacja placu zabaw Przedszkola nr 31 50 000,00 0,00 modernizacja placu zabaw 50 000,00 0,00 P nr 31/WO 2013 64 6050 Założenie systemu sygnalizacji włamania w Przedszkolu nr 25 BAJKA 11 500,00 0,00 założenie systemu sygnalizacji włamania 11 500,00 0,00 P nr 25/WO 2013 Strona 11
Lp Dział Rozdz. Nazwa 65 6050 66 6050 67 6050 68 6050 69 6050 70 6060 Założenie monitoringu wizyjnego przy Przedszkolu Nr 31 Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 10 Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 7 w Budowa windy schodowej dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 32 Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Przedszkolu nr 32 Zakup kotła elektrycznego dla Przedszkola nr 5 w 11 500,00 0,00 założenie monitoringu wizyjnego 11 500,00 0,00 P nr 31/WO 2013 180 000,00 docieplenie ścian 180 000,00 180 000,00 P nr 10/WO 2013 149 600,00 budowa parkingu 149 600,00 WI 2013 42 000,00 budowa windy schodowej 42 000,00 P nr 32/WO 2013 16 500,00 budowa podjazdu 16 500,00 P nr 32/WO 2013 12 500,00 zakup kotła elektrycznego 12 500,00 P nr 5/WO 2013 71 6060 Zakup sprzętu EEG Biofeedback 13 068,00 13 068,00 P nr 32/WO 2013 72 6060 Zakup obieraczki do ziemniaków dla Przedszkola Nr 4 5 500,00 0,00 zakup obieraczki do ziemniaków 5 500,00 0,00 P nr 4/WO 2013 80110 Gimnazja 61 000,00 0,00 61 000,00 0,00 Strona 12
Lp Dział Rozdz. Nazwa 73 6050 Wykonanie ścianki boulderowej dla Gimnazjum nr 3 w 74 6060 Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum Nr 2 55 000,00 ścianka boulderowa 55 000,00 WI 2013 6 000,00 0,00 zakup kserokopiarki 6 000,00 0,00 G nr 2/WO 2013 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 12 150,00 0,00 12 150,00 0,00 75 6060 Zakup zmywarki dla SP nr 8 w 5 650,00 zakup zmywarki 5 650,00 SP nr 8/WO 2013 76 6060 Zakup kotła warzelnego dla SP-15 6 500,00 zakup kotła warzelnego 6 500,00 SP nr 15/WO 2013 80195 Pozostała działalność 6 547 200,00 13 284,00 6 533 916,00 841 000,00 77 6050 Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w 6 547 200,00 13 284,00 wymiana oświetlenia na energooszczędne 6 533 916,00 841 000,00 WI 2012/2013 851 Ochrona zdrowia 106 099,00 0,00 106 099,00 0,00 85111 Szpitale ogólne 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 78 6220 Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu oprogramowania wraz z licencją w ramach informatyzacji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w 100 000,00 zakupu oprogramowania wraz z licencją 100 000,00 WS 2013 Strona 13
Lp Dział Rozdz. Nazwa 85158 Izby wytrzeźwień 6 099,00 6 099,00 79 6060 Zakup sprzętu medycznego 6 099,00 zakup sprzętu medycznego 6 099,00 ODPOzPAiP 2013 853 Pozostałe w zakresie polityki społecznej 3 532 669,92 3 163 369,92 1 969 300,00 0,00 85305 Żłobki 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 80 6050 Wykonanie monitoringu CCTV w budynkach Żłobka Miejskiego przy ul. Sosnowej 6 oraz przy ul. Staszica 17 20 000,00 Wykonanie monitoringu CCTV 20 000,00 85395 Pozostała działalność 3 512 669,92 3 163 369,92 1 949 300,00 0,00 81 6057 82 6067 83 6067 84 6067 Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Przedszkolu nr 32 Zakup sprzętu do zabaw ruchowych na plac zabaw dla Przedszkola nr 32 Zakup sprzętu do Sali Doświadczania Świata dla Przedszkola nr 32 Zakup tablicy interaktywnej dla Przedszkola nr 14 13 000,00 budowa podjazdu 13 000,00 P nr 32/WO 2013 17 000,00 sprzęt do zabaw ruchowych 17 000,00 P nr 32/WO 2013 14 000,00 sprzęt do Sali Doświadczania Świata 14 000,00 P nr 32/WO 2013 6 300,00 tablica interaktywna 6 300,00 P nr 14/WO 2013 Strona 14
Lp Dział Rozdz. Nazwa 85 6067 Zakup zestawu komputerowego dla Przedszkola nr 14 3 500,00 zestaw komputerowy 3 500,00 P nr 14/WO 2013 86 6067 Zakup laptopa dla Przedszkola nr 10 3 500,00 zakup laptopa 3 500,00 P nr 10/WO 2013 87 6067 Zakup wyposażenia placu zabaw dla Przedszkola nr 10 31 000,00 zakup wyposażenia placu zabaw 31 000,00 P nr 10/WO 2013 6237 Jesteś przedsiębiorczy! Zacznij działać już dziś w - w ramach programu POKL (dotacja celowa) 1 394 000,00 1 360 000,00 przekazanie dotacji inwestycyjnej na założenie działalności gospodarczej zgodnie z biznesplanem m.in. na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, maszyn i urządzeń lub remont pomieszczeń 1 394 000,00 0,00 DG 2012/2014 88 6239 Jesteś przedsiębiorczy! Zacznij działać już dziś w - w ramach programu POKL (dotacja celowa) 246 000,00 240 000,00 przekazanie dotacji inwestycyjnej na założenie działalności gospodarczej zgodnie z biznesplanem m.in. na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, maszyn i urządzeń lub remont pomieszczeń 246 000,00 0,00 DG 2012/2014 6237 Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w - w ramach programu POKL (dotacja celowa) 1 516 714,43 1 328 864,43 rozwój przedsiębiorczości w mieście oraz poprawa sytuacji na rynku pracy -wsparcie 47 os. które rozpoczęły działalność gospodarczą 187 850,00 DG 2012/2013 89 Strona 15
Lp Dział Rozdz. Nazwa 89 6239 Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w - w ramach programu POKL (dotacja celowa) 267 655,49 234 505,49 rozwój przedsiębiorczości w mieście oraz poprawa sytuacji na rynku pracy -wsparcie 47 os. które rozpoczęły działalność gospodarczą 33 150,00 DG 2012/2013 900 Gospodarka komunalna i ochrona 8 006 358,52 231 240,00 3 002 906,74 905 000,00 90002 Gospodarka odpadami 42 000,00 0,00 42 000,00 42 000,00 90 6220 91 6230 Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina 12 000,00 0,00 30 000,00 0,00 usuwanie wyrobów zawierających azbest usuwanie wyrobów zawierających azbest 12 000,00 12 000,00 OŚ 2013 30 000,00 30 000,00 OŚ 2013 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 92 6050 Uzupełnienie urządzeń zabawowych na placu zabaw pomiędzy budynkami ul. Wieniawskiego i Noskowskiego w 25 000,00 zakupu i montażu zestawu pn. "System Aktiv Zestaw 11" 25 000,00 GK 2013 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 5 106 810,57 0,00 1 105 218,79 338 000,00 Strona 16
Lp Dział Rozdz. Nazwa 3 6050 Budowa oświetlenia solarnego 260 000,00 0,00 94 6050 95 6050 Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Przemysłowej i ul. Gosławickiej wraz z doświetleniem przejść dla pieszych Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Zagórowska - Pułaskiego - Marii Dąbrowskiej 106 149,61 zakup i montaż lamp solarnych ul. Beznazwy, Jeziorko os.zatorze i ul. Spacerowa sygnalizacja świetlna oraz doświetlenie 3 przejść dla pieszych rejon ul. Gosławickiej, ul. Jędrzejewskiego, przy wjeździe do ZE PAK 260 000,00 260 000,00 DR 2013 105 000,00 WI 2013/2014 178 439,58 sygnalizacja świetlna 178 439,58 DR 2013 96 6050 Doświetlenie przejść dla pieszych w 150 442,17 ul. Przemysłowa (dawny Konwart); ul.przemysłowa - ul. Jeziorna; ul. Przemysłowa Maliniec (2 przejścia rejon ul. Zapłocie i ul. Malinieckiej); ul. Przemysłowa Gaj; ul. Ślesińska - Cukrownia 150 000,00 WI 2013/2014 97 6050 Budowa oświetlenia ul. Żwirki i Wigury w 17 220,00 oświetlenie uliczne 17 220,00 DR 2013 98 6050 Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne 4 126 909,60 wymiana lamp 126 909,60 78 000,00 DR 2013/2015 99 6050 Przebudowa - likwidacja kolizji sieci elektroenergetycznej obręb Maliniec 76 500,00 likwidacja kolizji sieci elektroenergetycznej 76 500,00 DR 2013 100 6050 Budowa oświetlenia na ul. Kanałowej w 1 149,61 oświetlenie uliczne 1 149,61 DR 2013 Strona 17
Lp Dział Rozdz. Nazwa 101 6050 Budowa oświetlenia ulicznego Al.. Cukrownicza, ul. Pałacowa, ul. 150- lecia, ul. Kortowa 190 000,00 oświetlenie uliczne 190 000,00 WI 2013 90095 Pozostała działalność 2 832 547,95 231 240,00 1 830 687,95 525 000,00 102 6010 Wniesienie wkładu pieniężnego na opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej osiedle Morzysław II etap i sieci wodociągowej w ulicy Staromorzysławskiej 6 700,00 opracowanie dokumentacji projektowej 6 700,00 WI 2013 103 6010 Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy Rudzickiej 533 520,00 budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu 262 900,00 WI 2013/2014 104 6010 105 6010 Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Magnoliowej Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę wodociągu w ulicy Piaskowej, Borowej i Świerkowej 31 777,95 budowa sieci kanalizacji sanitarnej 31 777,95 WI 2013 125 400,00 budowa wodociągu 125 400,00 WI 2013 Strona 18
Lp Dział Rozdz. Nazwa 106 6010 Wniesienie wkładu pieniężnego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej os. Wilków V etap (ul. Topolowa, Jarzębinowa) 24 000,00 opracowanie dokumentacji projektowej 24 000,00 WI 2013 107 6050 108 6050 109 6050 110 6050 Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Budowa placów zabaw w mieście Modernizacja placu zabaw przy ul. Energetyka 2,4,6 w Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Gajowej w 575 000,00 0,00 dokumentacja projektowokosztorysowa 75 000,00 75 000,00 WI 2013/2014 95 000,00 place zabaw 95 000,00 GK 2013 30 000,00 30 000,00 GK 2013 26 300,00 budowa kanalizacji 26 300,00 WI 2013 111 6050 Zagospodarowanie terenów pogórniczych os. Zatorze - w zakresie budowy ścieżki spacerowej - Etap IV 50 000,00 dokumentacja projektowokosztorysowa, wykonawstwo 50 000,00 GK 2013 112 6057 6059 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin - Międzylesie Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin - Międzylesie 726 622,50 196 554,00 128 227,50 34 686,00 opracowanie studyjno-koncepcyjne, opracowanie dokumentacji projektowej opracowanie studyjno-koncepcyjne, opracowanie dokumentacji projektowej 530 068,50 0,00 WI 2011/2013 93 541,50 0,00 WI 2011/2013 Strona 19
Lp Dział Rozdz. Nazwa 113 6230 Budowa przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej 450 000,00 0,00 przyłącza kanalizacyjne 450 000,00 450 000,00 GK 2013 114 6050 projektowo-wykonawczej na nowy przebieg cieku wodnego odprowadzajacego wody deszczowe z terenów inwestycyjnych w obrębie Międzylesie 30 000,00 opracowanie dokumentacji projektowej 30 000,00 GN 2013 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 465 000,00 0,00 36 070,00 0,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 465 000,00 0,00 36 070,00 0,00 115 6050 Adaptacja pomieszczeń budynku Klubu Energetyk na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w 1 440 000,00 adaptacja pomieszczeń budynku 11 070,00 WI 2013/2014 116 6220 Wykonanie klimatyzacji pomieszczenia Strefy K oraz modernizacja central klimatyzacyjnych sali widowiskowej 25 000,00 wykonanie klimatyzacji oraz modernizacja central klimatyzacyjnych 25 000,00 KT/KDK 2013 926 Kultura fizyczna 288 700,00 0,00 288 700,00 0,00 92601 Obiekty sportowe 49 300,00 0,00 49 300,00 0,00 Strona 20
Lp Dział Rozdz. Nazwa 117 6050 Wykonanie piłkochwytów przy boisku ORLIK 2012 przy Gimnazjum nr 3 na os. Chorzeń 34 300,00 0,00 podwyższenie istniejących piłkochwytów 34 300,00 0,00 WI 2013 118 6050 Dokumentacja przyszłościowa na budowę boiska przy Gimnazjum nr 7 ul. Kard.Wyszyńskiego 15 000,00 0,00 opracowanie dokumentacji projektowej 15 000,00 0,00 WI 2013 92604 Instytucje kultury fizycznej 239 400,00 0,00 239 400,00 0,00 119 6050 120 6050 Wykonanie siłowni terenowej na osiedlu Zatorze Wykonanie instalacji monitoringu widowni i hali sportowej w obiekcie sportowo-rekreacyjnym "Rondo" w 50 000,00 siłownia terenowa 50 000,00 MOSiR 2013 20 000,00 wykonanie instalacji monitoringu widowni i hali sportowej 20 000,00 MOSiR 2013 121 6060 Zakupy inwestycyjne dla Obiektu Rekreacyjno Sportowego Rondo w 80 000,00 tablica wyników; nagłościenie; klimatyzatory; urządzenia do aromatoterapii 80 000,00 MOSiR 2013 122 6060 Zakupy inwestycyjne dla obiektów MOS i R w 19 400,00 zakup automatu czyszczącego do podlogi oraz destryfikatora powietrza do hali namiotowej 19 400,00 MOSiR 2013 123 6060 Zakup samochodu dostawczego 70 000,00 samochód dostawczy 70 000,00 MOSiR 2013 RAZEM POWIAT 36 934 137,22 18 810 224,86 12 996 612,36 369 082,52 Strona 21
Lp Dział Rozdz. Nazwa 600 Transport i łączność 33 602 273,00 18 810 224,86 11 012 048,14 52 582,52 60015 124 6050 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Przebudowa Wiaduktu Briańskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Kleczewska-Fryderyka Chopina 33 602 273,00 18 810 224,86 11 012 048,14 52 582,52 27 280 331,00 18 760 224,86 przebudowa wiaduktu wraz ze skrzyżowaniem ulic oraz odwodnieniem i oświetleniem 8 520 106,14 52 582,52 WI/GN 2012/2013 125 6050 Przebudowa ul. Żwirki i Wigury wraz z kanalizacją deszczową 4 269 277,00 przebudowa ulicy wraz z kanalizacją deszczową 569 277,00 0,00 DR 2013/2014 126 6050 projektowo-kosztorysowej na połączenie ul. I. Paderewskiego z ul. Kard. S. Wyszyńskiego 260 000,00 opracowanie dokumentacji projektowej 260 000,00 WI 2013 127 6050 projektowej na przebudowę parkingu przy ul.kard. S. Wyszyńskiego 30 000,00 opracowanie dokumentacji projektowej 30 000,00 DR 2013 128 6050 129 6050 Przebudowa ulicy Romana Dmowskiego w Przebudowa chodnika przy ulicy Staromorzysławskiej w 45 202,00 przebudowa ulicy 45 202,00 0,00 WI 2013 665 335,00 przebudowa chodnika 665 335,00 DR 2013 Strona 22
Lp Dział Rozdz. Nazwa 130 6050 Dokumentacje przyszłościowe 119 400,00 opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy łącznika ulic Poznańska - Rumiankowa - Zakładowa - Kleczewska 119 400,00 DR 2013 131 6050 Przebudowa parkingu przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 19 i 21 w 470 000,00 przebudowa parkingu 390 000,00 DR 2013/2014 132 6050 Wykonanie ( Wyznaczenie) miejsca do ważenia pojazdów na ulicy Hutniczej w 196 255,00 wykonanie miejsca do ważenia pojazdów 196 255,00 DR 2013 133 6050 Aktualizacja dokumentacji projektowej na Przebudowę mostu im. Józefa Piłsudskiego w " 12 000,00 aktualizacja dokumentacji projektowej 12 000,00 DR 2013 Strona 23
Lp Dział Rozdz. Nazwa 134 6050 Aktualizacja dokumentacji projektowej na II etap nowego przebiegu drogi krajowej Nr 25 227 753,00 50 000,00 aktualizacja dokumentacji projektowej ; zlecenie oceny przydatności do dalszego wykorzystania instniejącej dokumentacji oraz opracowanie przedmiotu zamówienia dla przeprojektowania istniejacej dokumentacji projektowokosztorysowej na II etap nowego przebiegu drogi krajowej nr 25 w 177 753,00 0,00 WI/DR 2012/2013 135 6050 Przebudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w 12 000,00 aktualizacja dokumentacji projektowejzmiana nazwy dokumentacji i uzupelnienie podziałów geodezyjnych gruntów 12 000,00 DR 2013 136 6050 Budowa przyłącza światłowodowego do sterownika sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Przyjaźni w 14 720,00 budowa przyłącza 14 720,00 DR 2013 630 Turystyka 130 000,00 0,00 130 000,00 0,00 63095 Pozostała działalność 130 000,00 0,00 130 000,00 0,00 Strona 24
Lp Dział Rozdz. Nazwa 137 6050 projektowej na budowę toalet przy Bulwarze Nadwarciańskim w 60 000,00 opracowanie dokumentacji projektowej 60 000,00 WI 2013 138 6050 Wykonanie zabezpieczeń na Bulwarze Nadwarciańskim w 70 000,00 zabezpieczenie 70 000,00 MOSiR 2013 710 Działalność usługowa 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 71012 139 6050 140 6060 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej projektowej i budowa przyłącza do budynku przy ul. Andrzeja Benesza do sieci KoMAN Zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego do obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 25 000,00 20 000,00 0,00 opracowanie dokumentacji projektowej i budowa przyłącza zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego 25 000,00 GM 2013 20 000,00 0,00 GM 2013 71015 Nadzór budowlany 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 141 6060 142 6060 Zakup urządzenia biurowego wielofunkcyjnego dla PINB dla miasta Konina Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla PINB dla miasta Konina 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, fax., skan, kserokopiarka) zakup komputera stacjonarnego (komputer, monitor, mysz, klawiatura, oprogramowanie) 5 000,00 0,00 PINB 2013 5 000,00 0,00 PINB 2013 Strona 25
Lp Dział Rozdz. Nazwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 920 000,00 0,00 920 000,00 100 000,00 75405 Komendy powiatowe Policji 210 000,00 0,00 210 000,00 0,00 143 6170 Dofinansowanie zakupu radiowozów dla KMP w 210 000,00 zakup radiowozów 210 000,00 WZ 2013 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 710 000,00 0,00 710 000,00 100 000,00 6050 Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego JRG Nr 1 i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w 100 000,00 0,00 a/ kompleksowa modernizacja garaży, b/ kompleksowa modernizacja łazienki w JRG Nr 1, c/ modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w garażach i placach manewrowych, d/ modernizacja nawierzchni placów manewrowych 100 000,00 KMPSP 2013 144 6050 Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego JRG Nr 1 i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w 230 000,00 a/ kompleksowa modernizacja garaży, b/ kompleksowa modernizacja łazienki w JRG Nr 1, c/ modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w garażach i placach manewrowych, d/ modernizacja nawierzchni placów manewrowych 230 000,00 KMPSP 2013 Strona 26
Lp Dział Rozdz. Nazwa 6170 Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego JRG Nr 1 i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w 220 140,00 a/ kompleksowa modernizacja garaży, b/ kompleksowa modernizacja łazienki w JRG Nr 1, c/ modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w garażach i placach manewrowych, d/ modernizacja nawierzchni placów manewrowych 220 140,00 100 000,00 WZ 2013 145 6060 Zakup samochodu rozpoznawczoratowniczego z możliwością przewozu małogabarytowego sprzetu do działań chemiczno-ekologicznych 110 000,00 zakup samochodu rozpoznawczoratowniczego z możliwością przewozu małogabarytowego sprzetu do działań chemicznoekologicznych 110 000,00 KMPSP 2013 6050 Wykonanie sterowania wyjazdową sygnalizacją świetlną w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w w siedzibie Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 2 20 000,00 wykonanie sterowania wyjazdową sygnalizacją świetlną 20 000,00 KMPSP 2013 146 Strona 27
Lp Dział Rozdz. Nazwa 6170 Wykonanie sterowania wyjazdową sygnalizacją świetlną w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w w siedzibie Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 2 29 860,00 wykonanie sterowania wyjazdową sygnalizacją świetlną 29 860,00 WZ 2013 758 Różne rozliczenia 134 338,22 0,00 134 338,22 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 134 338,22 0,00 134 338,22 0,00 6800 Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 134 338,22 134 338,22 0,00 801 Oświata i wychowanie 133 105,00 0,00 133 105,00 116 500,00 80120 Licea ogólnokształcące 110 000,00 0,00 110 000,00 110 000,00 147 6050 Termomodernizacja budynku II Liceum w 110 000,00 docieplenie ścian zewnętrznych i dachu 110 000,00 110 000,00 IILO.WO 2013 148 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 16 605,00 0,00 16 605,00 0,00 149 6050 Budowa hangaru przy Zespole Szkól Centrum Kształcenia Ustawicznego w 16 605,00 hangar plus wyposażenie 16 605,00 CKU/WO 2013 Strona 28
Lp Dział Rozdz. Nazwa 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6 500,00 0,00 6 500,00 6 500,00 150 6050 Wymiana stolarki drzwiowej w głównym wejściu do Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w 6 500,00 0,00 wymiana stolarki drzwiowej 6 500,00 6 500,00 MODN/WO 2013 852 Pomoc społeczna 84 000,00 0,00 84 000,00 0,00 85202 Domy Pomocy Społecznej 84 000,00 0,00 84 000,00 0,00 151 6060 Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS w 80 400,00 samochód do przewozu osób niepełnosprawnych 80 400,00 DPS 2013 152 6060 Zakup kosiarki spalinowej dla DPS w 3 600,00 zakup kosiarki spalinowej 3 600,00 DPS 2013 926 Kultura fizyczna 1 875 421,00 0,00 528 121,00 100 000,00 92601 Obiekty sportowe 1 875 421,00 0,00 528 121,00 100 000,00 153 6050 Rozbudowa boisk przy ZSGE ul. Kard. Wyszyńskiego 3 w 1 875 421,00 0,00 opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawstwo 528 121,00 100 000,00 WI 2013/2014 RAZEM 90 168 544,31 23 804 561,88 47 357 683,60 5 513 303,00 Strona 29