Informacja nt. zrealizowania Czerskiego Budżetu Obywatelskiego 2015 w związku z Uchwałą Nr XXXVI/289/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Czersk W dniu 4 marca 2014 roku Burmistrz Czerska powołał zespół ds. opracowania zasad funkcjonowania i wdrożenia tzw. budżetu obywatelskiego w Gminie Czersk na 2015 rok. W skład zespołu weszli: 1) Jan Gliszczyński Przewodniczący Zespołu, 2) Edmund Krut Zastępca Przewodniczącego Zespołu, 3) Przemysław Bloch Członek Zespołu, 4) Krystian Łangowski Członek Zespołu, 5) Barbara Papierowska Członek Zespołu, 6) Daniel Szpręga - Członek Zespołu. Zespół działał w oparciu o ustalony harmonogram: Lp. Zadanie Termin 1. Opracowanie założeń kampanii informacyjno promocyjnej do 15.04.2014 r. 2. Opracowanie wzoru wniosku o ujęcie zadania w budżecie obywatelskim oraz opracowanie zasad funkcjonowania budżetu obywatelskiego do 30.04.2014 r. 3. Kampania informacyjno promocyjna od 01.05.2014 r. 4. Gromadzenie wniosków mieszkańców od 01.06.2014 r. do 30.06.2014 r. 5. Weryfikacja składanych wniosków pod względem formalnym na bieżąco 6. 7. 8. 9. Opiniowanie wniosków pod względem: praktycznej możliwości realizacji zadania w stosunku do planowanych zadań gminy, gospodarności, możliwości finansowych, technicznych oraz ustalenie orientacyjnego kosztu zadania Utworzenie listy wniosków, które spełniły wymagania formalne z podziałem na okręgi konsultacyjne i przekazanie jej Burmistrzowi do zatwierdzenia Publikacja listy propozycji budżetowych przekazanych do konsultacji społecznych na stronie internetowej Urzędu Opracowanie ankiet dla mieszkańców zawierających propozycje budżetowe możliwe do realizacji (odrębnie dla każdego okręgu konsultacyjnego) 10. Rozpowszechnianie ankiet wśród mieszkańców 11. Przyjmowanie ankiet mieszkańców na bieżąco do 31.07.2014 r. do 7.08.2014 r. do 10.08.2014 r. do 15.08.2014 r. od 15.08.2014 r. do 15.09.2014 r. od 15.08.2014 r. do 15.09.2014 r. 12. Weryfikacja składanych ankiet pod względem formalnym na bieżąco 13. Utworzenie listy propozycji budżetowych wybranych przez mieszkańców w ramach okręgów konsultacyjnych i przekazanie jej Burmistrzowi do zatwierdzenia do 30.09.2014 r. 14. Publikacja zatwierdzonej listy na stronie internetowej Urzędu do 30.09.2014 r. 15. Wprowadzenie zatwierdzonych propozycji mieszkańców do projektu Budżetu Gminy na 2015 rok niezwłocznie po zatwierdzeniu listy 1/5
Pełnoletni mieszkańcy gminy oddawali swoje głosy poparcia na 44 przedsięwzięcia, które podzielono na trzy okręgi konsultacyjne: rejon Czerska, rejon Rytla i rejon Łęga. Łączna pula środków przeznaczona na realizację CzBO 2015 wynosi 750 tys. zł, w tym na każdy okręg konsultacyjny po 250 tys. zł Ogólna suma środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć dla poszczególnych okręgów konsultacyjnych została podzielona na 3 grupy w następujący sposób: a) na projekty o wartości nieprzekraczającej 15 tys. zł (brutto) 50 tys. zł, b) na projekty o wartości powyżej 15 tys. zł do 50 tys. zł (brutto) 75 tys. zł, c) na projekty o wartości powyżej 50 tys. zł do 100 tys. zł (brutto) 125 tys. zł. Głosowanie odbywało się w terminie od 18 sierpnia do 15 września br. Urny były ustawione w Urzędzie Miejskim w Czersku, Centrum Informacji Turystycznej w Czersku, Ośrodkach Kultury w Rytlu i Łęgu. Najwięcej kart do głosowania wyjęto z urny ustawionej w Urzędzie Miejskim w Czersku około 5 tys. Na dzień 15 września br. uprawionych do głosowania było 16.529 mieszkańców gminy. Z urn wyjęto 7.185 kart do głosowania, z czego oddano 6.141 głosów ważnych. Największe poparcie otrzymały: projekt ścieżki rowerowej z Łęga-Kolonii do Czerska wzdłuż drogi krajowej nr 22 783 głosy, klimatyzacja w świetlicy wiejskiej w Gotelpiu 573 głosy, przestrzeń do rekreacji, integracji i poznania nowych ludzi przy zbiegu ul. Gen. Bema z ul. Starogardzką w Czersku 417 głosów. Łączne głosy oddane na przedsięwzięcia zakwalifikowane do CzBO 2015 4.065. Stanowi to 67% ważnych oddanych głosów. Lista zakwalifikowanych przedsięwzięć: 1. Koncepcja zagospodarowania i przebudowy Placu Kalinowskich i części ulicy Rynkowej w Czersku. 2. Przestrzeń do rekreacji, integracji i poznania nowych ludzi przy zbiegu ul. Gen. Bema z ul. Starogardzką w Czersku. 3. Utwardzenie ulicy Ludwika Zabrockiego w Czersku płytami YOMB. 4. Poprawa akustyki sali zebrań oraz odnowienie elewacji frontowej w budynku OSP w Czersku. 5. Fortuna kołem młyńskim się toczy, czyli w poszukiwaniu czerskiej legendy. 6. Wymiana płyt typu IOMB na gładką powierzchnię polbrukową na parkingu przy Przedszkolu Samorządowym nr 2 im. Jana Brzechwy w Czersku oraz umieszczenie stojaków na rowery dla dzieci, rodziców, pracowników przedszkola. 7. Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej w Gutowcu etap II. 8. Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ścieżki rowerowej w Gutowcu. 9. Stabilizacja gruntu emulsją asfaltową i cementem z doziarnianiem kruszywem naturalnym łamanym 0-31,5 w Kłodni. 10. Wymiana nawierzchni, ogrodzenia oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Rytlu. 11. Fitness Club pod gołym niebem teren przy LCKEiOP w Będźmierowicach. 12. Projekt ścieżki rowerowej z Łęga-Kolonii do Czerska wzdłuż drogi krajowej nr 22. 13. Oczyszczenie i wyfaszynowanie stawu wiejskiego w Odrach. 14. Klimatyzacja w świetlicy wiejskiej w Gotelpiu. 15. Renowacja zbiornika strażackiego i budowa ogrodzenia we wsi Klaskawa. 16. Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego z placem zabaw i elementami siłowni zewnętrznej przy ZS w Łęgu. 2/5
Realizacja zadań: 1. Koncepcja zagospodarowania i przebudowy Placu Kalinowskich i części ulicy Rynkowej w Czersku. budżet: 12.300,00 zł łączny koszt: 11.685,00 zł W ramach zadania opracowano koncepcję. 2. Przestrzeń do rekreacji, integracji i poznania nowych ludzi przy zbiegu ul. Gen. Bema z ul. Starogardzką w Czersku. pierwotny budżet: 28.000,00 zł zwiększono budżet do: 38.000,00 zł (w celu podpisania umowy po przetargu) łączny koszt: 37.249,02 zł Zagospodarowano teren poprzez wykonanie utwardzonych alejek ze stylowej kostki brukowej, ustawienie elementów małej architektury oraz nasadzenie ozdobnej roślinności i posianie trawy. 3. Utwardzenie ulicy Ludwika Zabrockiego w Czersku płytami YOMB. pierwotny budżet: 45.000,00 zł zmniejszono budżet do: 37.500,00 zł (oszczędności poprzetargowe) łączny koszt: 35.623,52 zł Utwardzono nawierzchnię drogi poprzez ułożenie płyt YOMB. 4. Poprawa akustyki sali zebrań oraz odnowienie elewacji frontowej w budynku OSP w Czersku. pierwotny budżet: 40.000,00 zł zwiększono budżet do: 52.000,00 zł (w celu realizacji II części wniosku, tj. poprawy akustyki) łączny koszt: 51.783,35 zł W ramach zadania odnowiono elewację frontową budynku remizy oraz zamontowano napis "STRAŻ POŻARNA", a także poprawiono akustykę sali zebrań poprzez zamontowanie paneli akustycznych sufitowych. Ponadto pomieszczenie zostało wyremontowane. 5. Fortuna kołem młyńskim się toczy, czyli w poszukiwaniu czerskiej legendy. budżet: 21.615,00 zł łączny koszt: 21.580,14 zł W ramach projektu zrealizowano następujące przedsięwzięcia: a. Wycieczka do Muzeum Etnograficzno- Historycznego w Chojnicach oraz do Centrum Młyn Wiedzy w Toruniu (50 uczestników). b. Warsztaty plastyczne pn. Pradzieje Czerska oczami dzieci. Wzięły w nich udział grupy dzieci z przedszkola im. Kubusia Puchatka oraz Jana Brzechwy, uczniowie ze szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka, Zespołu Szkół im. Jana Pawła II i Liceum im. Wincentego Pola (70 uczestników). Prace plastyczne, które powstały podczas warsztatów wyeksponowano na wystawie w Centrum Informacji Turystycznej w Czersku. c. Warsztaty dziennikarskie przeznaczone były dla uczniów gimnazjum i liceum 15 uczestników. d. Warsztaty kreatywnego pisania, podczas których powstawała czerska legenda (15 uczestników). e. Warsztaty historyczne młodym czerszczanom przybliżono nie tylko najstarsze dzieje miasta, ale także wiele aspektów współczesnej historii Czerska (20 uczestników). f. Warsztaty z rysunku w komiksie (15 uczestników). g. Marsz na Orientację Szlakiem czerskich świateł, w którym wzięły udział 23 drużyny. W ich skład wchodziły dzieci, młodzież, a także całe rodziny (64 uczestników oraz 20 osób zaangażowanych w organizację MnO). h. Konkursy: I Minutowy Quiz Historyczny II Minutowy Quiz Historyczny Mieszkańcy Czerska i okolic odpowiadali na pytania dotyczące czerskich cmentarzy: żydowskiego i cholerycznego. Konkurs dla uczestników warsztatów plastycznych 3/5
Efektem końcowym projektu jest przedstawienie, które powstało wg scenariusza opartego o stworzoną wspólnymi siłami czerską legendę. Premiera spektaklu odbędzie się podczas uroczystości związanych z 90-tymi urodzinami naszego miasta. 6. Wymiana płyt typu IOMB na gładką powierzchnię polbrukową na parkingu przy Przedszkolu Samorządowym nr 2 im. Jana Brzechwy w Czersku oraz umieszczenie stojaków na rowery dla dzieci, rodziców, pracowników przedszkola. budżet: 100.000,00 zł łączny koszt: 99.998,70 zł Ułożona został kostka brukowa betonowa na całym utwardzonym placu na terenie przedszkola (stworzono ścieżkę do nauki jazdy rowerem), jak również na drodze dojazdowej i parkingach. Zakupiono elementy małej architektury (stojaki na rowery i kosze na śmieci). 7. Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej w Gutowcu etap II. pierwotny budżet: 25.000,00 zł zmniejszono budżet do: 15.000,00 zł (oszczędności przetargowe) łączny koszt: 15.000,00 zł Opracowano dokumentację projektową. 8. Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ścieżki rowerowej w Gutowcu. pierwotny budżet: 25.000,00 zł zmniejszono budżet do: 12.000,00 zł (oszczędności przetargowe) Przedłużenie terminu wykonania umowy do 29.02.2016 r. w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania niezbędnych uzgodnień i decyzji niezbędnych do złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę. 9. Stabilizacja gruntu emulsją asfaltową i cementem z doziarnianiem kruszywem naturalnym łamanym 0-31,5 w Kłodni. pierwotny budżet: 100.000,00 zł zmniejszono budżet do: 84.000,00 zł (oszczędności przetargowe) łączny koszt: 83.651,48 zł Wykonano stabilizację nawierzchni drogi w Kłodni. 10. Wymiana nawierzchni, ogrodzenia oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Rytlu. budżet: 100.000,00 zł Z uwagi na planowaną rozbudowę budynku szkoły, czego nie było wiadomo na etapie przygotowania i oceny wniosku do CzBO 2015, jego zakres częściowo został ograniczony nie został utwardzony plac i wykonany docelowy podjazd dla niepełnosprawnych. Obecnie trwa opracowywanie koncepcji rozbudowy budynku, która dopiero wskaże właściwe miejsce jego lokalizacji. Budowa docelowego podjazdu i wykonanie utwardzenia placu w tym momencie wiązałaby się z możliwą koniecznością wykonania w najbliższym czasie rozbiórki tego co wybudowano, gdyż kolidowałoby to z planowaną rozbudową. Utwardzenie i docelowy podjazd będą ujęte w dokumentacji rozbudowy szkoły. łączny koszt: 80.614,06 zł Wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych, wymieniono częściowo ogrodzenie szkoły oraz utwardzono teren kostką brukową betonową przy "starej" części szkoły. 11. Fitness Club pod gołym niebem teren przy LCKEiOP w Będźmierowicach. budżet: 14.900,00 zł łączny koszt: 13.778,46 zł Zakupiono i ustawiono urządzenia do fitness. 12. Projekt ścieżki rowerowej z Łęga-Kolonii do Czerska wzdłuż drogi krajowej nr 22. pierwotny budżet: 40.000,00 zł zwiększono budżet do: 79.000,00 zł (w celu realizacji pełnego zakresu zadania) Przedłużenie terminu wykonania umowy do 30.06.2016 r. w związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi oraz nieprzewidzianymi kolizjami projektowanej ścieżki z istniejącą 4/5
infrastrukturą (m.in. sieć telekomunikacyjna) oraz nieuregulowanym stanem prawnym granic nieruchomości wzdłuż pasa drogowego. 13. Oczyszczenie i wyfaszynowanie stawu wiejskiego w Odrach. budżet: 40.000,00 zł łączny koszt: 39.977,60 zł Wykonano prace związane z oczyszczeniem i wyfaszynowaniem zbiornika wodnego. 14. Klimatyzacja w świetlicy wiejskiej w Gotelpiu. budżet: 35.000,00 zł łączny koszt: 34.993,50 zł Zamontowano klimatyzację w budynku świetlicy. 15. Renowacja zbiornika strażackiego i budowa ogrodzenia we wsi Klaskawa. budżet: 46.000,00 zł łączny koszt: 45.998,24 zł Pogłębiono i oczyszczono staw oraz wykonano jego ogrodzenie. Ponadto ustawiono wiatę odpoczynkową. 16. Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego z placem zabaw i elementami siłowni zewnętrznej przy ZS w Łęgu. pierwotny budżet: 80.000,00 zł zwiększono budżet do: 87.500,00 zł (w celu podpisania umowy po przetargu) łączny koszt: 87.012,27 zł Zakupiono zestaw zabawowy na plac zabaw oraz urządzenia do ćwiczeń fitness. Wykonano również bulodrom. RAZEM PLAN: 752.815,00 zł RAZEM WYDATKOWANO: 658.945,34 zł POZOSTAŁO DO PONIESIENIA: 91.000,00 zł KOSZT OGÓŁEM CzBO 2015 WYNIESIE: 749.945,34 zł Opracował: Przemysław Bloch 5/5