Wykaz kontroli przeprowadzonych przez instytucje zewnętrzne Rok 2014 kwartał: L.p. NAZWA JEDNOSTKI Instytucja kontrolująca Temat kontroli/okres objęty kontrolą Termin kontroli 1 Krakowski Szpital IZ MRPO: Urząd Marszałkowski Województwa Kontrola planowa zamówień publicznych projektu nr MRPO.05.02.00-12-345/09 02.01.2014 Małopolskiego, Departamentpn. Rozwój Krakowskiego Funduszy Europejskich Centrum Badań i Technologii Medycznych 2 Krakowski Szpital IZ MRPO: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Funduszy Europejskich Kontrola planowa zamówień publicznych projektu nr MRPO.05.02.00-12-495/09 pn. Zintegrowane Centrum Specjalistycznej Medycyny Ratunkowej 02.01.2014 3 Krakowski Szpital IZ MRPO: Urząd Marszałkowski Województwa Kontrola końcowa zamówień publicznych projektu nr MRPO.08.02.00-12-424/10 Małopolskiego, Departamentpn. Utworzenie europejskiej Funduszy Europejskich sieci współpracy w zakresie tzw. sierocych chorób kardiologicznych " 02.01.2014 4 Krakowski Szpital Kontrola sprawdzająca wykonanie nakazów upomnienia z dnia 11.12.2013 r., nr 131/13 w I Oddziale Chorób Płuc 08.01.2014 5 Krakowski Szpital Kontrola sprawdzająca wykonanie nakazów upomnienia z dnia 11.12.2013 r., nr 132/13 w Specjalistycznej Konsultacyjnej Przychodni Chorób Płuc, Poradni Chirurgii Naczyniowej, Ośrodku Diagnostyki, Prewencji i Telemedycyny 08.01.2014 6 Krakowski Szpital Kontrola pod kątem odbioru pomieszczeń bloku operacyjnego w Oddziale Klinicznym Chirurgii17.01.2014 Serca, Naczyń i Transplantologii, bloku operacyjnego w Oddziale Klinicznym Chirurgii Klatki Piersiowej z Pododdziałem Rehabilitacji Pulmonologicznej, Poradni Chorób Metabolicznych oraz nowego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej Krakowski Szpital, Kancalaria Dyrektora Szpitala

7 Krakowski Szpital Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Zakres przedmiotowy kontroli: 1. Organizacja leczenia krwią, 2. Zaopatrzenie w krew i jej składniki oraz ich wykorzystanie, 3. Przechowywanie krwi i jej składników oraz przygotowanie i przekazywanie krwi i jej składników jednostkom i komórkom organizacyjnym podmiotu leczniczego, 4. Warunki leczenia krwią i jej składnikami 08.01.2014 14.03.2014 8 Krakowski Szpital Kontrola sprawdzająca wykonanie nakazów decyzji z dnia 17 października 2013r. Kontrola medycznymi w Oddziale Klinicznym Kardiologii Interwencyjnej 23.01.2014 9 Krakowski Szpital Kontrola kompleksowa obiektów wodociągowych dot. spełnienia wymagań higienicznych i 24.01.2014 sanitarnych oraz wykonania decyzji znak: HK.M-PG-430-480160-1/12/162 z dnia 21.08.2013r 10 Krakowski Szpital Dochodzenie epidemiologiczne w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w związku ze zgłoszeniem ogniska wywołanego przez klebsiella pneumoniae 29, 30.01.2014 11 Krakowski Szpital Wizytacja w zakresie Anestezjologia i Intensywna Terapia-Hospitalizacja. Przedmiotem wizytacji będzie sprawdzenie: dokumentów formalno-prawnych, warunków lokalowotechnicznych, kwalifikacji personelu, harmonogram oraz wyposażenie w sprzęt medyczny 30.01.2014 12 Krakowski Szpital Dochodzenie epidemiologiczne w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w związku ze 30.01.2014 zgłoszeniem ogniska epidemicznego wywołanego przez Acinetobacter baumannii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii 13 Krakowski Szpital Kontrola 30.01.2014 medycznymi. Kontrola w związku z wystąpieniem ogniska Klebsiella Pneumoniae oraz Acinetobacter Baumanii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Krakowski Szpital, Kancalaria Dyrektora Szpitala

14 Krakowski Szpital Kontrola pod kątem odbioru pomieszczeń nowej apteki szpitalnej 31.01.2014 15 Krakowski Szpital Kontrola sanitarna interwencyjna firmy cateringowej Aspen Res Sp. z o.o. w związku z 18, 19.02.2014 podejrzeniem zatrucia pokarmowego oraz pobór prób po wystąpieniu biegunki u 6 pacjentów na Oddziale Klinicznym Chorób Serca i Naczyń 16 Krakowski Szpital Dochodzenie epidemiologiczne w związku ze zgłoszeniem ogniska epidemicznego wywołanego biegunką w Oddziale Klinicznym Chorób Serca i Naczyń 18.02.2014 17 Krakowski Szpital Kontrola pod kątem odbioru pomieszczeń poradni kardiologicznej, poradni 18.02.2014 kardiochirurgicznej, poradni wad serca, poradni nadciśnienia tętniczego, poradni chorób naczyń, poradni chirurgii naczyniowej, gabinetu diagnostyczno-zabiegowego dla poradni chirurgii naczyniowej, poradni wrodzonych wad serca młodziezy i dorosłych, poradni leczenia niewydolności serca, gabinetu diagnostyczno-zabiegowego dla poradni kardiologicznej i kardiochirurgicznej, poradni neurologicznej, gabinetu diagnostyczno-zabiegowego dla poradni neurologicznej, Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym i z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej, Pododdziału Udarowego, gabinetu diagnostycznozabiegowego dla Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym i z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej, gabinetu diagnostyczno-zabiegowego dla Pododdziału Udarowego 18 Krakowski Szpital Kontrola pod kątem poszerzenia działalności w strukturze: Wojewódzkiej Poradni Szczepień Ochronnych o dodatkowe poradnie: Poradnię Chorób Tropikalnych, gabinet diagnostycznozabiegowy; Wojewódzkiej Przychodni Chorób Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dziecięcej o Poradnię Pediatryczną; Konsultacyjnej Przychodni Specjalistycznej Chorób Płuc o Poradnię Gruźlicy i Chorób Płuc oraz Poradnię Chemioterapii 18.03.2014 19 Krakowski Szpital Kontrola sanitarna interwencyjna firmy cateringowej Aspen Res Sp. z o.o. w kuchence oddziałowej Oddziału Klinicznego Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii w związku z wnioskiem strony na niewłaściwą jakość posiłku obiadowego podanego pacjentowi oddziału 23.02.2014 Krakowski Szpital, Kancalaria Dyrektora Szpitala

20 Krakowski Szpital Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Kontrola w zakresie spełnienia wymogów prawnych higieny radiacyjnej - ochrona przed promieniowaniem jonizującym 25.02.2014 21 Krakowski Szpital Kontrola pod kątem odbioru pomieszczeń Centralnej Izby Przyjęć, gabinetu diagnostycznozabiegowego dla Centralnej Izby Przyjęć, Oddziału Kardiologii Interwencyjnej, dwóch gabinetów diagnostyczno-zabiegowych dla Oddziału Kardiologii Interwencyjnej, Oddziału Chirurgii Naczyń z Pododdziałem Zabiegów Endowaskularnych oraz gabinetu diagnostycznozabiegowego w Oddziale Chirurgii Naczyń z Pododdziałem Zabiegów Endowaskularnych 26.02.2014 22 Krakowski Szpital Kontrola 27.02.2014 medycznymi. Kontrola sprawdzająca wykonanie nakazów decyzji z dnia 4 kwietnia 2013r. oraz decyzji z dnia 30 kwietnia 2010r. w Oddziale Wirusowego Zapalenia Wątroby i Hepatologii 23 Krakowski Szpital Kontrola 27.02.2014 medycznymi w Wojewódzkim Centrum Diagnostyki i Terapii Wirusowych Zapaleń Wątroby 24 Krakowski Szpital Kontrola 27.02.2014 medycznymi w Oddziale Chorób Płuc 25 Krakowski Szpital Małopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny Kontrola lokalu proponowanego na Aptekę Szpitalną 04.03.2014 26 Krakowski Szpital Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy Kontrola w zakresie jakości sprawowania profilaktycznej opieki pielęgniarskiej w ochronie zdrowia pracujących, w tym przestrzeganie posiadanych kompetencji w oparciu o ustawę o służbie medycyny pracy 05.03.2014 Krakowski Szpital, Kancalaria Dyrektora Szpitala

27 Krakowski Szpital Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Departament Prewencji i Rehabilitacji, Warszawa Kontrola kompleksowa stanu realizacji zapisów zawartych w umowach z ZUS w ośrodku rehabilitacynym 06,07.03.2014 28 Krakowski Szpital Kontrola sprawdzająca wykonanie nakazów decyzji z dnia 13 maja 2013r. Kontrola medycznymi w Oddziale Klinicznym Elektrokardiologii 19.03.2014 29 Krakowski Szpital Kontrola sprawdzająca wykonanie nakazów decyzji z dnia 22 kwietnia 2013r. Kontrola medycznymi w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pulmonologicznej 19.03.2014 30 Krakowski Szpital Kontrola sprawdzająca wykonanie nakazów decyzji z dnia 16 lipca 2013r. Kontrola medycznymi w Oddziale Klinicznym Chirurgii Klatki Piersiowej z Pododdziałem Rehabilitacji Pulmonologicznej 19.03.2014 31 Krakowski Szpital Wizytacja w zakresie: Chirurgia Naczyniowa-Hospitalizacja. Przedmiotem wizytacji będzie sprawdzenie: dokumentów formalno-prawnych, warunków lokalowo-technicznych, kwalifikacje personelu, harmonogram oraz wyposażenie w sprzęt medyczny 25.03.2014 32 Krakowski Szpital Kontrola oferenta ubiegającego się o zawarcie umowy w celu porównania danych zawartych w ofercie ze stanem faktycznym z zakresu - Neurologia 26.03.2014 Krakowski Szpital, Kancalaria Dyrektora Szpitala

33 Krakowski Szpital Wizytacja w zakresie: Izba Przyjęć. Przedmiotem wizytacji będzie sprawdzenie: dokumentów 27.03.2014 formalno-prawnych, warunków lokalowo-technicznych, kwalifikacje personelu, harmonogram oraz wyposażenie w sprzęt medyczny 34 Krakowski Szpital Kontrola oferenta ubiegającego się o zawarcie umowy w celu porównania danych zawartych w ofercie ze stanem faktycznym z zakresu - Neurologia - Hospitalizacja 27.03.2014 35 Krakowski Szpital Kontrola sprawdzająca wykonanie nakazów decyzji z dnia 4 kwietnia 2013r. w Oddziale Wirusowego Zapalenia Wątroby i Hepatologii 27.03.2014 36 Krakowski Szpital Wizytacja w zakresie: Poradnia kardiologiczna, kardiochirurgia, chorób naczyń, transplantologiczna (zmiana miejsca udzielania świadczeń). Przedmiotem wizytacji będzie sprawdzenie: dokumentów formalno-prawnych, warunków lokalowo-technicznych, kwalifikacje personelu, harmonogram oraz wyposażenie w sprzęt medyczny 28.03.2014 37 Krakowski Szpital Kontrola 28.03.2014 medycznymi w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej 38 Krakowski Szpital Kontrola 28.03.2014 medycznymi w Oddziale Onkologicznym 39 Krakowski Szpital Kontrola 28.03.2014 medycznymi w Oddziale Chorób Cywilizacyjnych i Chorób Płuc Krakowski Szpital, Kancalaria Dyrektora Szpitala

Uzupełnienia do kontroli z 2013r. 1 Krakowski Szpital Narodowy Fundusz Zdrowia, Wojewódzki w Kontrola zasadności kwalifikowania i sprawozdawania świadczeń zdrowotnych w 2007r. na podstawie dokumentacji medycznej 29.11.2012-31.12.2013 2 Krakowski Szpital Kontrola pod kątem zmiany lokalizacji Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dla Dorosłych 06.12.2013 3 Krakowski Szpital Kontrola dot. działalności Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych 15.03.2013 4 Krakowski Szpital Kontrola kompleksowa stanu sanitarno-higienicznego oraz postępowania z odpadami medycznymi w Oddziale Neuroinfekcji i Neurologii Dziecięcej 27.05.2013 5 Krakowski Szpital Państwowa Inspekcja Pracy, Kontrola dotyczy: I. Ewidencji pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach Inspektor Pracy Okregowego lub o szczególnym charakterze, o której mowa w art. 41 pkt 2 ustawy o emeryturach Inspektoratu Pracy w pomostowych - Oddział w Nowym Sączu 25,26,30.09; 1,2,9,10.10.2013;2.01; 13,14.03.2014 Krakowski Szpital, Kancalaria Dyrektora Szpitala