Zacznik Nr 1 do Uchwały RM Nr XXXVI/686/2009 Zadania inwestycyjne w 2009 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2009 Planowane wydatki z tego źródła finansowania dochody własne jst środki pochodzące z innych źródeł Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 O G Ó Ł E M 27 016 497,38 22 512 933,00 4 503 564,38 1. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 938 60 1 744 40 194 20 60014 Drogi publiczne powiatowe 500 00 500 00 Dotacja celowa na pomoc finansowa Współfinansowanie remontu udzieloną między jednostkami drogi powiatowej ul. Krakowskiej w Mikołowie na 500 00 500 00 BGK dofinansowanie własnych zadań odcinku od ul. Pszczyńskiej do skrzyżowania DW 928 60016 Drogi publiczne gminne 488 60 294 40 194 20 6050 ul. Jasna Wydz.Gosp. Kom. 6050 Przebudowa ul. Waryńskiego na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Dziendziela w Mikołowie 388 60 194 40 194 20 Wydz.Gosp. Kom. Układ komunikacyjny w rejonie 6050 Placu 750 Lecia 100 00 100 00 Wydz.Gosp. Kom. 60017 Drogi wewnętrzne 950 00 950 00 6050 ul. Sądowa 450 00 450 00 Wydz.Gosp. Kom. 6050 ul. Na Wzgórzu 250 00 250 00 Wydz.Gosp. Kom. Budowa łącznika drogowego 6050 pomiędzy ulicami Reta i dziendziela 250 00 250 00 Wydz.Gosp. Kom. Strona 1
2. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 5 300 00 5 300 00 Różne jednostki obsługi gospodarki 70004 mieszkaniowej 4 300 00 4 300 00 Modernizacja zasobów 6050 komunalnych gminy - remonty ZGL 1 200 00 1 200 00 dachów Modernizacja budynku Rynek 6050 ZGL 25 850 00 850 00 Modernizacja budynku 6050 wielofukcyjnego w Bujakowie ZGL 2 000 00 2 000 00 (w tym sołtysówki) Parking przy Przychodni 6050 ZGL Paniowy 100 00 100 00 6050 Projekt modernizacji żłobka ZGL 150 00 150 00 Gospodarka gruntami i 70005 nieruchomościami 1 000 00 1 000 00 6050 Wykupy gruntów 1 000 00 1 000 00 3. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 486 71 486 71 Referat Gospodarki Gruntami Urzędy gmin(miast i miast na prawach 75023 powiatu) 76 71 76 71 Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek 76 71 76 71 75095 Pozostała działalność 410 00 410 00 Referat Zaopatrzenia Technicznego i Administracji Dotacje celowe na pomoc finansową Silesia-Net budowa udzielaną między jednostkami społeczeństwa informacyjnego BGR w subregionie centralnym 110 00 110 00 dofinansowanie własnych zadań województwa śląskiego Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i 6050 Powiatem Mikołowskim w 300 00 300 00 BGR oparciu o system informacji o terenie (GIS) Strona 2
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 4. 754 OCHRONA PRZECIW 551 77 551 77 POŻAROWA Komenndy powiatowepaństwowej Straży 75411 Pożarnej 200 00 200 00 6300 Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami Wspólfinansowanie zakupu samorządu terytorialnego na samochodu pożarniczego dofinansowanie własnych zadań 200 00 200 00 Ref.Zarz. Kryzys. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 290 00 290 00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie Zakup samochodu 6220 kosztów realizacji inwestycji i zakupów pożarniczego dla OSP 290 00 290 00 Ref.Zarz. Kryzys. inwestycyjnych innych jednostek sektora Kamionka finansów publicznych 75414 Obrona cywilna 61 77 61 77 Monitoring- podłaczenie do systemu światłowodowego Wydatki na zakupy inwestycyjne istniejących kamer oraz 6050 jednostek nowych przy ulicach Lompy, 38 50 38 50 Ref.Zarz. Kryzys. rondo Krakowska -Pszczyńska i Rynek Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek 9 60 9 60 Ref.Zarz. Kryzys. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami dotacja celowa na zadanie pn "Elektroniczny Strażnik" dofinansowanie własnych zadań 13 67 13 67 Ref.Zarz. Kryzys. 5. 801 OSWIATA I WYCHOWANIE 1 283 295,00 1 283 295,00 80101 Szkoły podstawowe 1 155 865,00 1 155 865,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne Zakup zmywarki z funkcją 6060 jednostek wyparzania 5 865,00 5 865,00 ZSiPM Borowa Wieś - 6050 zagospodarowanie terenów 1 150 00 1 150 00 ZSiPM oświatowych" 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4 95 4 95 Wydatki na zakupy inwestycyjne Zakup zmywarki z funkcją 6060 jednostek wyparzania 4 95 4 95 ZSiPM 80104 Przedszkola 117 23 117 23 Budowa przedszkola wraz z 6050 adaptacją budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mokrem 100 00 100 00 ZS i PM Wydatki na zakupy inwestycyjne Zakup zmywarki z funkcją 6060 jednostek wyparzania 17 23 17 23 ZSiPM 80110 Gimnazja 5 25 5 25 Strona 3
Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 Zakup tablicy multimedialnej jednostek 5 25 5 25 ZSiPM Strona 4
6 851 OCHRONA ZDROWIA 38 20 38 20 85111 Szpitale ogólne 38 20 38 20 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami Współfinansowanie zakupu endoskopu dla potrzeb 38 20 38 20 SKF dofinansowanie własnych zadań Szpitala Powiatowego 7 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 5 483 922,38 4 416 155,00 1 067 767,38 90001 Gospodarka ściekowa i Ochrona wód 2 000 00 2 000 00 90002 Gospodarka odpadami 90008 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie objęcie nowych udziłów w ZIM 6010 funduszy statutowych banków Sp. z.o.o Mikołów 2 000 00 2 000 00 BMP państowych i innych instytucji finansowych 500 00 500 00 Rekultywacja składowiska 6050 odpadów komunalnych w 500 00 500 00 Wydz.Gosp. Kom. Mikołowie Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 1 567 767,38 500 00 1 067 767,38 6050 Rozbudowa Centrum Edukacji 200 00 200 00 Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie 6058 1 067 767,38 1 067 767,38 Referat Inwestycji i Wydział Rozwoju Miasta Budowa stawów - zbiorników małej retencji na terenie 6050 Śląskiego Ogrodu 300 00 300 00 Referat Inwestycji Botanicznego 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 545 00 545 00 Projekt, modernizacja i 6050 Referat Inwestycji budowa oświetlenia 545 00 545 00 Strona 5
90017 Zakłady gospodarki komunaklnej 171 155,00 171 155,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie Remont kapitalny prasy 6210 kosztów realizacji inwestycji i zakupów belującej - ZPO 41 155,00 41 155,00 ZUK inwestycyjnych zakładów Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie Zakup śmieciarki i samochodu 6210 kosztów realizacji inwestycji i zakupów asenizacyjnego 130 00 130 00 ZUK inwestycyjnych zakładów 90095 Pozostała działalność 700 00 700 00 Rewitalizacja Zabytkowego 6050 Parku Planty - Budowa Domku Referat Inwestycji 700 00 700 00 Parkowego Zapewnienie prawidłowej 6050 Referat Inwestycji gospodarko wodno-ściekowej KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 8 921 NARODOWEGO 2 750 00 2 750 00 92195 Pozostała działalność 2 600 00 2 600 00 92105 Adaptacja budynku kina na potrzeby Miejskiej Biblioteki 6050 Publicznej wraz z kinem studyjnym i sceną kameralną 2 600 00 2 600 00 Referat Inwestycji w Mikołowie Projekt i budowa pomnika św. 6050 Referat Inwestycji Wojciecha 150 00 150 00 9 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 92601 Obiekty sportowe Pozostałe zadania w zkaresie kultury 150 00 150 00 9 184 00 5 942 403,00 3 241 597,00 9 184 00 5 942 403,00 3 241 597,00 Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. 6050 Świętego Wojciecha i 3 132 00 1 800 00 1 332 00 Referat Inwestycji Zawilców w Mikołowie Budowa kompleksu sportoworekreacyjnego przy ul. Referat Inwestycji 6050 240 00 240 00 Zawilców w Mikołowie 6050 Boisko ul. Piaskowa Referat Inwestycji 522 00 522 00 Budowa hali sportowej i adaptacja budynku Szkoły 6050 Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w 5 290 00 3 380 403,00 1 909 597,00 Referat Inwestycji Mikołowie Strona 6