SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZPITALA MIEJSKIEGO W PIEKARACH ŚLĄSKICH ZA ROK 2007 I. Kontrakt na świadczenia medyczne Głównym źródłem przychodu dla Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich był kontrakt ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. W zakresie hospitalizacji na rok 2007 wynegocjowano kontrakt w wysokości 7 546 632,35 zł. W trakcie roku przeprowadzono 5 renegocjacji liczby punktów, co dało kwotę 8 013 882,35 zł. W związku z powyższym kontrakt w roku 2007 kształtował się następująco: Liczba punktów w umowie Stawka jednostkowa 1 Oddział Chorób Wewnętrznych 329 048 Wyk. 325 330 10,00 57 060 2 Oddział Neonatologiczny Wyk. 57 050 10,00 3 Oddział Ginekologiczno Położniczy 179 410 Wyk. 179 356 10,00 4 Oddział Chirurgii Ogólnej 190 961 Wyk. 188 730 10,00 5 Ryczałt dobowy w Izbie Przyjęć 365 Wyk.365 1230,39 3 290 480,00 Kwota wypłacona przez 3 253 300,00 570 600,00 Kwota wypłacona przez 570 500,00 1 794 100,00 Kwota wypłacona przez 1 793 560,00 1 909 610,00 Kwota wypłacona przez 1 887 300,00 449 092,35 Kwota wypłacona przez 449 092,35 Narodowy Fundusz Zdrowia wypłacił z umowy 121/100957/0403/1/2007: 7 953 752,35 zł kwota umowy bez kwoty na wzrost wynagrodzeń + 1 328 575,53 zł środki na wzrost wynagrodzeń ( Ustawa z 22.07.2006) ------------------ 9 282 327,88 zł
W ramach porad specjalistycznych z początkiem roku 2007 podpisano kontrakt w wysokości 1 239 112,43 zł. W ciągu roku przeprowadzono 6 renegocjacji liczby punktów, w wyniku których kontrakt zwiększono do kwoty 1 325 518,34 zł. Po renegocjacjach kontrakt w roku 2007 przedstawiał się następująco: Liczba punktów w umowie 1 Świadczenia w poradni diabetologicznej 15 148 Wyk. 14 942 2 Świadczenia w poradni 5 217 gastroenterologicznej Wyk. 5 278 3 Świadczenia w poradni kardiologicznej 19 625 Wyk. 18 892 4 Świadczenia w poradni dermatologicznej 24 859 Wyk. 23 147 5 Świadczenia w poradni neurologicznej 11 839 Wyk. 11 978 6 Świadczenia w poradni onkologicznej 1 094 Wyk. 1 190 7 Świadczenia w poradni reumatologicznej 5 375 Wyk. 3 969 8 Świadczenia w poradni neonatologicznej 627 Wyk. 616 9 Świadczenia w poradni ginekologiczno - 44 603 położniczej Wyk. 43 496 10 Świadczenia w poradni profilaktyki 4 096 chorób piersi Wyk. 4 070 11 Świadczenia w poradni chirurgii ogólnej 43 070 Wyk. 42 377 Stawka jednostkowa 101 491,60 6,70 100 111,40 42 570,72 8,16 42 570,72 137 767,50 7,02 132 572,70 141 696,30 5,70 130 102,50 79 321,30 6,70 79 314,60 9 167,72 8,38 9 134,20 38 700,00 7,20 27 144,00 4 702,50 7,50 4 560,00 254 237,10 5,70 247 317,30 31 744,00 7,75 31 480,50 5,70 245 499,00 2
239 508,30 10 351,00 12 Świadczenia w poradni wad postawy 1 882 Wyk. 1 581 5,50 8 695,50 67 385,40 13 Świadczenia w poradni okulistycznej 11 822 Wyk. 11 397 5,70 64 962,90 84 907,20 14 Świadczenia w poradni otolaryngologicznej 15 162 Wyk. 14 668 5,60 82 146,40 20 871,20 15 Świadczenia w poradni logopedycznej 3 727 Wyk. 3 644 5,60 20 406,40 55 105,80 16 Świadczenia w poradni urologicznej 9 501 Wyk. 9 591 5,80 55 105,80 Narodowy Fundusz Zdrowia wypłacił z umowy 121/100957/0402/1/2007: 1 275 133,22 zł kwota umowy bez kwoty na wzrost wynagrodzeń + 218 635,16 zł środki na wzrost wynagrodzeń ( Ustawa z 22.07.2006) 1 493 768,38 zł. W 2007 roku umowa z zakresu badań endoskopowych wyniosła 37 656,00 zł. W ciągu roku przeprowadzono 2 renegocjacje liczby punktów, w związku z czym kontrakt wzrósł do kwoty 46 890,00 zł. Po renegocjacjach kontrakt w roku 2007 przedstawiał się następująco: Lp Liczba punktów 1 2 Badania Endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroskopia Badania Endoskopowe przewodu pokarmowego kolonoskopia 2 593 Wyk. 2 416 2 617 Wyk. 2 375 Stawka jednostkowa 9,00 9,00 23 337,00 21 744,00 23 553,00 21 375,00 Narodowy Fundusz Zdrowia wypłacił z umowy 121/100957/0402/2/2007: 3
43 119,00 zł kwota umowy bez kwoty na wzrost wynagrodzeń + 6 094,84 zł środki na wzrost wynagrodzeń ( Ustawa z 22.07.2006) 49 213,84 zł. W ramach opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień kontrakt na 2007 rok wyniósł 90 675 zł. i przedstawiał się następująco: 1. Poradnia zdrowia psychicznego Liczba punktów w umowie 13 950 Wyk. 13 036 Stawka jednostkowa 6,50 90 675,00 84 734,00 Narodowy Fundusz Zdrowia wypłacił z umowy 121/100957/0404/2007: 84 734,00 zł kwota umowy bez kwoty na wzrost wynagrodzeń + 18 769,76 zł środki na wzrost wynagrodzeń ( Ustawa z 22.07.2006) 103 503,76 zł. Pierwotny kontrakt w zakresie rehabilitacji leczniczej na rok 2007 wynosił 219 342,60 zł. W ciągu roku przeprowadzono 3 renegocjacje liczby punktów. Końcowa wartość kontraktu na 2007 rok wyniosła 236 205,45 zł. i przedstawiała się następująco: Liczba punktów w umowie Stawka jednostkowa 1. Fizjoterapeutyczne zabiegi ambulatoryjne 113 406 Wyk. 114 103 0,70 79 384,20 2. Rehabilitacja specjalistyczna nie sklasyfikowana odrębnie 165 075 Wyk. 161 166 0,95 79 384,20 156 812,25 153 691,00 Narodowy Fundusz Zdrowia wypłacił z umowy 121/100957/0405/2007: 233 075,20 zł kwota umowy bez kwoty na wzrost wynagrodzeń + 40 166,60 zł środki na wzrost wynagrodzeń ( Ustawa z 22.07.2006) 273 241,80 zł. W ramach kontraktu z w zakresie leczenia stomatologicznego kwota zobowiązania z początkiem obowiązywania umowy wynosiła 4
174 799,23 zł. W ciągu roku przeprowadzono 3 renegocjacje ilości punktów, co dało kwotę 203 888,99 zł. Po renegocjacjach kontrakt w roku 2007 przedstawiał się następująco: 1. 2. 3. Świadczenia podstawowe dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia Świadczenia podstawowe dla dorosłych z protetyką Świadczenia specjalistyczne w dziedzinie ortodoncji Liczba punktów w umowie 152 522 Wyk. 145 594 2 095 045 Wyk. 1 776 433 425 646 Wyk. 353 706 Stawka jednostkowa 0,0728 0,0728 0,0946 11 103,61 10 599,23 152 519,28 129 324,32 40 266,12 33 460,59 Narodowy Fundusz Zdrowia wypłacił z umowy 121/100957/0407/2007: 173 384,14 zł kwota umowy bez kwoty na wzrost wynagrodzeń + 34 096,84 zł środki na wzrost wynagrodzeń ( Ustawa z 22.07.2006) 207 480,98 zł. W zakresie Pomoc doraźna i transport sanitarny, kontrakt w 2007 roku wyniósł 1 255 600,00 zł. i przedstawiał się następująco: 1. Zespół ratownictwa medycznego W Liczba punktów w umowie 730 Wyk. 730 Stawka jednostkowa 1720 w zł 1 255 600,00 1 255 600,00 Narodowy Fundusz Zdrowia wypłacił z umowy 121/100957/0409/2007: 1 255 600,00 zł kwota umowy bez kwoty na wzrost wynagrodzeń + 268 980,48 zł środki na wzrost wynagrodzeń ( Ustawa z 22.07.2006) 1 524 580,48 zł. 5
Pierwotny kontrakt w zakresie profilaktyki w roku 2007 wynosił 104 122,02 zł. W ciągu roku przeprowadzono 4 renegocjacje liczby punktów, co dało ostateczną kwotę 137 021,02 zł. Kontrakt z za 2007 rok przedstawiał się następująco: 1. Program profilaktyki raka piersi etap pogłębionej diagnostyki Liczba punktów w umowie 5 400 Wyk. 662 Stawka jednostkowa 7,22 w zł 38 988,00 2. 3. Program profilaktyki raka szyjki macicy _ etap podstawowy Program profilaktyki chorób układu krążenia 930 Wyk. 1278 (ale nam zapłacili za 930) 1692 Wyk. 822 6,50 6,50 4 779,64 6 045,00 6 045,00 10 998,00 4 Program wczesnej diagnostyki i leczenia jaskry 904 Wyk. 480 7,00 5 343,00 6 328,00 5 Program profilaktyki raka piersi etap podstawowy 10 341 Wyk. 9 639 7,22 3 360,00 74 662,02 69 593,58 Narodowy Fundusz Zdrowia wypłacił z umowy 121/100957/0410/2007: 89 121,22 zł kwota umowy bez kwoty na wzrost wynagrodzeń + 8 695,16 zł środki na wzrost wynagrodzeń ( Ustawa z 22.07.2006) 97 816,38 zł. Szpital Miejski w Piekarach oprócz wyżej wymienionych kontraktów ma także podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia z zakresu Podstawowej Opieki Lekarskiej, w tym na nocną i świąteczną ambulatoryjną opiekę lekarską i pielęgniarską, nocną i świąteczną wyjazdową opiekę lekarską i pielęgniarską oraz na transport sanitarny. 6
Drugim ważnym źródłem dochodów Szpitala były środki finansowe z Urzędu Miejskiego otrzymane z realizacji programów zdrowotnych przeznaczonych dla mieszkańców Piekar Śląskich. Szpital Miejski jako Szpital promujący zdrowie zrealizował następujące programy: 1. Profilaktyka chorób tarczycy Program realizowano w Szpitalu Miejskim. Zaplanowano:700 badań TSH, 700 badań USG tarczycy oraz 700 konsultacji. W okresie objętym umową w ramach programu wykonano: 518 badań TSH, 518 badań USG tarczycy oraz 518 konsultacji. 90 % przebadanych pacjentów zostało skierowanych do dalszej diagnostyki i leczenia tarczycy. Planowany poziom finansowania wyniósł 49 000,00 zł. Wykorzystane środki finansowe w ramach umowy w okresie od marca do grudnia wyniosły 36 260,00 zł. 2. Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych Program realizowano w Dziennym Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych przy ul. Popiełuszki 17 oraz na basenie Szkoły Podstawowej Nr 5 w Piekarach Śląskich przy ul. Chopina 11. W ramach programu zaplanowano 3000 zabiegów rehabilitacyjnych i 350 godzin zajęć na basenie. W ramach umowy zrealizowano 2834 zabiegów i 238 godzin zajęć na basenie. Programem objętych zostało 50 dzieci. Planowany poziom finansowania programu na kwotę: 43 000,00 zł, w tym: 15 000, 00 zł na zabiegi oraz 28 000,00 na zajęcia na basenie. Wykorzystano na zabiegi 14 170,00 zł, na zajęcia na basenie 19 040,00 zł, co daje łączną sumę 33 210,00 zł. 3. Rehabilitacja oraz profilaktyka obrzęku limfatycznego u kobiet po mastektomii. Program realizowano w Przychodni Rejonowej nr 6, przy ul. Kusocińskiego 4, 2 razy w tygodniu. Z programu skorzystało 134 kobiet. 7
W ramach programu prowadzone były zajęcia w zakresie fizjoterapii, masażu ręcznego limfatycznego, porad rehabilitacyjnych oraz terapii psychologicznej. Kwota finansowania tego programu wyniosła 11 750,00 zł. 4. Wizyta w szkole rodzenia jako przygotowanie do porodu Program realizowano w Szkole Rodzenia w Przychodni Rejonowej Nr 5 przy ul. Oświęcimskiej 43. W ramach umowy zrealizowano 783 wizyt dla kobiet, w tym 594 z udziałem mężczyzn. W programie udział wzięło 113 kobiet ciężarnych. Zgodnie z umową poziom finansowania zaplanowano na kwotę 27 150,00 zł. Sfinansowano 783 wizyt wykonanych w ramach umowy na kwotę 23 490,00 zł. 5. Mammografia jako profilaktyka chorób piersi Program realizowano w Szpitalu Miejskim. Planowany poziom finansowania 43 750,00 zł, ilość badań 514. Zrealizowano w ramach umowy 308 badań, na kwotę 26 180,00 zł. 14 pacjentek skierowano do Poradni Chorób Sutka celem dalszej diagnostyki. U 24 pacjentek stwierdzono zmiany łagodne piersi, zwapnienia bądź torbiele. Zmiany mastopatyczne stwierdzono u 10 pacjentek. Zmiany nowotworowe wykryto u 2 pacjentek. 6. Program promocji zdrowia dla dzieci, młodzieży i nauczycieli wszystkich szkół w Piekarach Śląskich Planowany poziom finansowania 20 000,00 zł, planowana ilość szkoleń dla uczniów 20, dla nauczycieli 10. Program zrealizowano w całości. 7. Program profilaktyki zachorowań na raka prostaty Program realizowany był od 1 czerwca 2007r. we wszystkich poradniach. w tym: 8
Przychodnia Rejonowa Nr 1-61 Przychodnia Rejonowa Nr 2-35 Przychodnia Rejonowa Nr 3-7 Przychodnia Rejonowa Nr 4-171 Przychodnia Rejonowa Nr 5-61 Przychodnia Rejonowa Nr 6-31 Przychodnia Rejonowa Nr 7-49 Finansowanie programu zaplanowano na poziomie 1500 badań na kwotę 27 000 zł oraz 520 konsultacji na kwotę 26 000 zł, łącznie na kwotę 53 000,00 zł. W ramach programu wykonano 26 konsultacji urologicznych i 415 badań PSA. Realizacja programu opiewała na kwotę: badania 7 470,00 zł, konsultacje 1300,00 zł. 8. Profilaktyka i wspomaganie leczenia chorób cywilizacyjnych przez racjonalne odżywianie Program realizowano w Szpitalu Miejskim. Zaplanowano 500 porad. Poziom finansowania zaplanowano na kwotę 20 000,00 zł, wykonano na kwotę 12 920,00 zł. Program realizowano przez okres od listopada do grudnia 2007r. W programie wzięło udział 323 osoby. Pomimo, że program cieszył się dużym zainteresowaniem, nie został zrealizowany w całości. Przyczyną tego był zbyt krótki okres realizacji. II. Kadry Stan zatrudnienia w Szpitalu Miejskim na dzień 31.12.2007r. przedstawiał się następująco: 9
Grupa zawodowa Liczba zatrudnionych osób 01.01.2007 31.12.2007r. Liczba etetów przeliczeniowych Udział % ogólnej liczby zatrudnionych osób 1 Lekarze 73 61,86 16,26 2 Farmaceuci 1 0,5 0,22 3 Inni z wykształceniem wyższym 12 9,45 2,64 4 Pielęgniarki i położne 158 154,40 34,73 5 Technicy med. ogółem 38 38 8,35 6 Pozostały personel średni medyczny 20 18,62 4,40 7 Personel niższy medyczny 70 65,00 15,38 8 Personel administracyjny i ekonom. - techn. 36 32,72 7,91 9 Pracownicy gosp. i obsługi 46 38,72 10,11 RAZEM 454 419,27 - III. Osiągnięcia Od marca 2005roku Szpital Miejski w Piekarach Śląskich posiada zcertyfikowany przez BVQA System Zarządzania Jakością. System ten, jest w swym założeniu częścią skoncentrowanego zarządzania skupiającego swoją uwagę na jakości i nastawiony na udzielaniu świadczeń medycznych w sposób nadzorowany i profesjonalny. Wymusza on dążenie do jakości, co jest dążeniem do najlepszego możliwego usatysfakcjonowania klienta. Przyjęto taką koncepcję jakości, aby odpowiedzialność za jakość spoczęła na każdym pracowniku. System zarządzania jakością oparty na normie ISO 9001:2000 usprawnia funkcjonowanie szpitala, jako jednostki, poprawia strategię marketingu, popularyzuje dobre wzory organizacyjne, rozwija inicjatywy powstające wewnątrz szpitala i aktywizuje działanie personelu. Praca nad zapewnieniem wysokiej jakości usługi wychodzi też poza mury placówki - do wszystkich dostawców świadczących usługi dla szpitala. Poprzez nadzór nad jakością usług dostawcy również angażowani są do działań mających na celu doskonalenie realizowanych usług a przez to współpracy w zakresie poprawy poziomu usługi medycznej dla pacjenta. IV. Inwestycje i remonty przeprowadzone w Szpitalu Zestawienie robót wykonanych w 2007 roku: 10
1. Zakończenie wykonania modernizacji Poradni D w Przychodni Rejonowej Nr 4 2. Zakończenie wykonania remontu łazienek na budynku Nr 2 Szpitala Miejskiego 3. Rozpoczęcie termomodernizacji Szpitala Miejskiego 11