Uchwała Nr XXI/124/2004 Rady Powiatu w Oławie z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oławskiego na rok 2004. Działając na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Powiatu w Oławie uchwala, co następuje; 1 1. Zwiększyć dochody budżetu Powiatu Oławskiego o kwotę - 326 137 zł Dz. 700 rozdz. 70005 2320 o kwotę 45 000zł z tytułu zwiększonych przychodów związanych z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa, Dz. 756 rozdz. 75622 0010 o kwotę 111 137zł z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. 756 rozdz. 75622 0020 o kwotę 170 000zł z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Zmniejszyć dochody budżetu Powiatu Oławskiego o kwotę - 200 000 zł Dz. 700 rozdz. 70005 0770 z tytułu odpłatnego nabycia prawa do nieruchomości. 2 Zwiększyć wydatki budżetu Powiatu Oławskiego o kwotę - 126 137 zł Dz. 750 rozdz. 75020 4010 o kwotę 39 000zł z tytułu wynagrodzeń osobowych, Dz. 750 rozdz. 75020 4110 o kwotę 6 805zł z tytułu pochodnych od Dz. 750 rozdz. 75020 4120 o kwotę 956zł z tytułu składek na fundusz pracy,
Dz. 801 rozdz. 80120 4010 o kwotę 16 077zł z tytułu wynagrodzeń osobowych, Dz. 801 rozdz. 80120 4110 o kwotę 2 807zł z tytułu pochodnych od Dz. 801 rozdz. 80120 4120 o kwotę 395zł z tytułu składek na fundusz pracy, Dz. 801 rozdz. 80130 4010 o kwotę 50 113zł z tytułu wynagrodzeń osobowych, Dz. 801 rozdz. 80130 4110 o kwotę 8 752zł z tytułu pochodnych od Dz. 801 rozdz. 80130 4120 o kwotę 1 232zł z tytułu składek na fundusz pracy. 3 Dokonuje się przesunięć kwot wydatków w następujących działach rozdziałach i paragrafach: 1. Zmniejszenie wydatków o kwotę - 15 123zł Dz. 801 rozdz. 80130 4010 o kwotę 12 575zł z tytułu wynagrodzeń osobowych, Dz. 801 rozdz. 80130 4110 o kwotę 2 242zł z tytułu pochodnych od Dz. 801 rozdz. 80130 4120 o kwotę 306zł z tytułu składek na fundusz pracy. 2. Zwiększenie wydatków o kwotę - 15 123zł Dz. 854 rozdz. 85402 4010 o kwotę 4 345zł z tytułu wynagrodzeń osobowych, Dz. 854 rozdz. 85402 4110 o kwotę 770zł z tytułu pochodnych od Dz. 854 rozdz. 85402 4120 o kwotę 106zł z tytułu składek na fundusz pracy, Dz. 854 rozdz. 85406 4010 o kwotę 8 230zł z tytułu wynagrodzeń osobowych, Dz. 854 rozdz. 85406 4110 o kwotę 1 472zł z tytułu pochodnych od Dz. 854 rozdz. 85406 4120 o kwotę 200zł z tytułu składek na fundusz pracy. 4 1. W uchwale Nr XX/119/2004 Rady Powiatu w Oławie z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Oławskiego na 2004 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) w 1 wyrazy Dz. 758 rozdz. 758181 4810 kwota zastępuje się wyrazami Dz. 758 rozdz. 75818 4810 2) w załączniku Nr 1 wyraz 78 871 zastępuje się wyrazem 78 817, wyraz WYSCZEGÓLNIENIE zastępuje się wyrazem WYSZCZEGÓLNIENIE 2. W uchwale Nr XVIII/87/2004 Rady Powiatu w Oławie z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Oławskiego na 2004 rok w załączniku Nr 6 Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez Powiat wprowadza się następujące zmiany: 1) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1. Zadania inwestycyjne realizowane w 2004 r.: Dział Rozdział Wyszczególnienie Wartość planowana Inwestycje własne realizowane przez Powiat 600 60014 Budowa parkingu 3-go Maja 100 000 600 60014 Budowa chodnika w Miłoszycach 50 000 600 60014 Budowa ronda w Jelczu-Laskowicach 150 000 600 60014 Budowa chodnika w Chwalibożycach 50 000 750 75020 Zakup komputerów i oprogramowania dla 10 000 Starostwa Powiatowego 750 75020 Poprawa izolacyjności termicznej budynku 162 000 Starostwa Razem inwestycje własne 522 000 Inwestycje zlecone realizowane przez Powiat 710 71015 Zakup komputerów i oprogramowania dla Powiatowego Nadzoru Budowlanego 10 000 754 75411 Kontynuacja budowy Strażnicy 200 000 754 75414 Inwestycje zakresu obrony cywilnej 71 154 Razem inwestycje zlecone 281 154 RAZEM INWESTYCJE 803 154 2) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 5. Budowa chodnika i kanalizacji w Miłoszycach punkt 3.1 programu. Ujęto w wysokości 50 000 zł w budżecie 2004 roku. Pozostała część inwestycji będzie zrealizowana w 2006 roku. 5 Plan budżetu po zmianach przedstawia się następująco: 1) dochody 29 215 484 zł 2) przychody 78 817 zł 3) wydatki 29 294 301 zł.
6 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oławie. 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie W prowadza się do budżetu Powiatu Oławskiego przychody w kwocie 326 137zł z tytułu: - 45 000zł zwiększonych i uzyskanych dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, - 111 137zł przyjęcia ostatecznej wartości dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, - 170 000zł zwiększonych wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych. Zmniejsza się dochody Powiatu Oławskiego o 200 000zł powyższe zmniejszenie podyktowane jest brakiem sprzedaży mienia Powiatu w ogłoszonych przetargach i przejście do następnego etapu sprzedaży w drodze rokowań. Zwiększone dochody przeznacza się na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w zespołach szkół ponadgimnazjalnych oraz w Starostwie Powiatowym. Dokonuje się przemieszczeń wynagrodzeń z pochodnymi z działu 801 rozdział 80130 (szkoły zawodowe) do działu 854 rozdział 85402 (specjalne ośrodki wychowawcze) i 85406 (poradnie psychologiczno-pedagogiczne) powyższe przemieszczenia są korektą błędnie przyjętych działów i rozdziałów w poprzedniej uchwale budżetowej. Koryguje się błędy pisarskie powstałe w uchwale Nr ZZ/119/2004 polegające na: - załącznik Nr 1 - jest 78871 winno być 78 817, - jest Dz. 758 rozdz. 758181 4810 kwota winno być Dz. 758 rozdz. 75818 4810 Zmiany w programie inwestycyjnym podyktowane są brakiem możliwości wykonania kanalizacji w miejscowości Miłoszyce przez Urząd Miasta i Gminy Jelcz-laskowice w 2004 roku. Przewidywany okres wykonania nastąpi w 2005 lub 2006 roku. Wybudowanie chodnika na całej długości jest niecelowe, aby jednak wyjść naprzeciw oczekiwaniom społecznym postanowiono wybudować dwa odcinki chodnika przeznaczając na ten cel 50 000zł. Pozostałą kwotę w wysokości 150 000 proponuję się przeznaczyć na budowę ronda. Ważność pozwolenia na budowę upływa w październiku br. dlatego wydaje się niezbędne rozpoczęcie tej inwestycji w roku bieżącym.