Załącznik nr 6 WYDATKI MAJĄTKOWE Dz. Nazwa WYDATKI OGÓŁEM 778 829 549,00 583 855 871,00 532 501 846,18 91,20 54 578 959,00 Wydatki na gminy ogółem: 501 554 878,00 344 817 054,00 320 877 219,87 93,06 51 676 553,00 z tego: Wydatki na własne gminy: 501 554 878,00 344 817 054,00 320 877 219,87 93,06 51 676 553,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 54 853 295,00 52 449 102,00 50 173 773,33 95,66 1 900 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 24 253 295,00 21 849 102,00 19 573 773,33 89,59 1 900 000,00 Zarząd Dróg Miejskich 21 918 295,00 19 336 602,00 17 460 996,96 90,30 1 900 000,00 GKM/ZDM/31 Ulice lokalne i peryferyjne 8 500 000,00 9 850 000,00 9 850 000,00 100,00 1 900 000,00 GKM/ZDM/34 Wykupy gruntów (drogi gminne) 2 000 000,00 2 000 000,00 1 962 659,79 98,13 GKM/ZDM/191 Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków - wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic 1 000 000,00 1 000 000,00 791 092,11 79,11 GKM/ZDM/224 Budowa Mostu Cybińskiego między Śródką a Ostrowem Tumskim w Poznaniu 4 000 000,00 13 054,00 13 054,00 100,00 GKM/ZDM/314 Budowa infrastruktury drogowej Strzeszyn " L" 4 800 000,00 1 000 000,00 113 572,34 11,36 GKM/ZDM/315 Przebudowa ul.koszalińskiej związana z budową Strzeszyna "L" 500 000,00 0,00 0,00 GKM/ZDM/340 Budowa ul.śeglarskiej - dokumentacja 300 000,00 160 000,00 0,00 0,00 GKM/ZDM/353 Budowa chodników 520 476,00 640 476,00 604 070,38 94,32 GKM/ZDM/356 Budowa ulicy Literackiej w Poznaniu na odcinku od ul.tołstoja do ul.puszkina 0,00 4 400 000,00 4 093 014,34 93,02 w zł NM_KPM/ZDM/1 Budowa pieszo - jezdni w przedłuŝeniu ulicy Konarskiego na odcinku od Domu Pomocy Społecznej do ulicy Małachowskiego 239 538,00 239 538,00 0,00 0,00 NM_SSK/ZDM/2 Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągów pieszo - rowerowych 48 781,00 24 034,00 24 034,00 100,00 GR_TRG/ZDM/1 Opracowanie dokumentacji na sygnalizację świetlną przy ul. Rokietnickiej 9 500,00 9 500,00 9 500,00 100,00 GKM/GKM/182 Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów 2 250 000,00 2 494 500,00 2 098 776,37 84,14 Samorządy pomocnicze,z tego: 85 000,00 18 000,00 14 000,00 77,78 0,00 SM_PZA/SM_PZA/1 Modernizacja dróg osiedlowych 75 000,00 0,00 0,00 SM_PZA/SM_PZA/2 Odwodnienie części ulicy Tomaszewskiego oraz budowa 2 progów spowalniajacych 10 000,00 4 000,00 0,00 0,00 GR_KPR/GR_KPR/4 Budowa chodnika przy Przedszkolu Nr 28 przy ul.galileusza 14 000,00 14 000,00 100,00 60095 Pozostała działalność 30 600 000,00 30 600 000,00 30 600 000,00 100,00 0,00 NW/NW/1061 Aport pienięŝny w celu dokapitalizowania spółki MPK - odnowa taboru tramwajowego 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 100,00 NW/NW/1064 Aport pienięŝny w celu dokapitalizowania spółki MPK - budowa linii tramwajowej od Os.Lecha do Franowa w Poznaniu 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 100,00 NW/NW/1065 Aport pienięŝny w celu dokapitalizowania spółki Spółki Portu Lotniczego "Ławica" 600 000,00 600 000,00 600 000,00 100,00 NW/NW/1069 Aport pienięŝny w celu dokapitalizowania spółki MPK - budowa zajezdni tramwajowej Franowo 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 100,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 42 985 097,00 44 655 097,00 43 224 412,59 96,80 4 000 000,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 24 975 897,00 26 252 897,00 26 252 897,00 100,00 4 000 000,00 GKM/ZKZL/111 Budownictwo komunalne 4 000 000,00 5 700 000,00 5 700 000,00 100,00 GKM/ZKZL/112 Termomodernizacja 17 budynków 3 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 100,00 2 000 000,00 GKM/ZKZL/88 Renowacja kamienic, w tym: 16 400 000,00 8 500 000,00 8 500 000,00 100,00 2 000 000,00 JE_OGR/GKM/1 Modernizacja placów zabaw 4 975,00 4 975,00 4 975,00 100,00 GR_SWT/GKM/1 Modernizacja ulicy Świt 23 000,00 0,00 0,00 WL_DBC/GKM/2 Budowa placu gier i zabaw w rejonie ulic Azaliowa, Bukowa, Laskowa. 47 922,00 47 922,00 47 922,00 100,00 GKM/ZKZL/335 Budownictwo socjalne - budowa osiedla przy ul. Darzyborskiej 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 100,00 GKM/ZKZL/336 Termomodernizacja obiektów mieszczących NZOZ 500 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 100,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10 333 000,00 8 176 000,00 7 391 199,80 90,40 0,00 Gospodarowanie mieniem miasta 0,00 7 102 600,00 6 322 427,78 89,02 0,00 GN/GN/2 Wykupy gruntów, w tym skutki uchwalenia mpzp 0,00 7 102 600,00 6 322 427,78 89,02 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego "GEOPOZ" 10 333 000,00 1 073 400,00 1 068 772,02 99,57 0,00 GEOPOZ/GEOPOZ/1 Wykupy gruntów, w tym skutki uchwalonych mpzp 8 000 000,00 897 400,00 897 400,00 100,00 GEOPOZ/GEOPOZ/2 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 600 000,00 50 000,00 49 204,23 98,41 GEOPOZ/GEOPOZ/13 System Informacji Przestrzennej 1 500 000,00 81 000,00 80 699,99 99,63 GEOPOZ/GEOPOZ/17 Zakupy inwestycyjne 193 000,00 45 000,00 41 467,80 92,15 Dostosowanie budynku stanowiącego siedzibę ZGiKM GEOPOZ do potrzeb osób GEOPOZ/GEOPOZ/23 40 000,00 0,00 0,00 niepełnosprawnych 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego 7 676 200,00 10 226 200,00 9 580 315,79 93,68 0,00 NW/NW/86 Towarzystwa Budownictwa Społecznego - dopłaty do kapitału i aporty pienięŝne 7 676 200,00 10 226 200,00 9 580 315,79 93,68 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 300 000,00 2 117 000,00 1 975 683,06 93,32 0,00 71003 Biura planowania przestrzennego 300 000,00 345 000,00 341 713,78 99,05 0,00 Miejska Pracownia Urbanistyczna 300 000,00 345 000,00 341 713,78 99,05 0,00 MPU/MPU/1 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb MPU 300 000,00 345 000,00 341 713,78 99,05 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 0,00 1 772 000,00 1 633 969,28 92,21 0,00 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego "GEOPOZ" 0,00 1 772 000,00 1 633 969,28 92,21 0,00 GEOPOZ/GEOPOZ/2 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 0,00 517 500,00 495 650,04 95,78 GEOPOZ/GEOPOZ/13 System informacji przestrzennej 0,00 1 106 500,00 1 009 815,16 91,26 GEOPOZ/GEOPOZ/17 Zakupy inwestycyjne 0,00 148 000,00 128 504,08 86,83 720 INFORMATYKA 4 300 000,00 577 391,00 29 243,40 5,06 0,00 72095 Pozostała działalność 4 300 000,00 577 391,00 29 243,40 5,06 0,00 IN/IN/5 Realizacja programu e-poznań 4 300 000,00 577 391,00 29 243,40 5,06 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 852 070,00 5 154 300,00 4 725 349,16 91,68 1 122 504,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 844 300,00 5 154 300,00 4 725 349,16 91,68 1 122 504,00 IN/IN/2 Modernizacja sieci komputerowej 550 000,00 550 000,00 426 578,68 77,56 234 068,00 IN/IN/3 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 1 750 000,00 2 252 000,00 1 997 378,58 88,69 888 436,00 OR/OR/2 Modernizacja systemu łączności w obiektach UM 592 000,00 592 000,00 571 388,16 96,52 OR/OR/7 Modernizacja systemu kontroli dostępu w UM 500 000,00 500 000,00 494 086,80 98,82 OR/OR/18 Zakupy inwestycyjne 200 000,00 584 000,00 583 850,75 99,97 OR/OR/77 Modernizacja systemu wentylacji i wykonanie klimatyzacji pomieszczeń w budynku przy ul.gronowej 22 70 000,00 80 000,00 57 950,00 72,44 OR/OR/83 Modernizacja sali sesyjnej i pomieszczeń reprezentacyjnych UM 320 000,00 320 000,00 319 677,19 99,90 OR/OR/123 Osuszanie ścian piwnic budynku przy pl. Kolegiackim 586 000,00 0,00 0,00 OR/OR/132 Zakup kserokopiarek dla Centrum Informacji Miejskiej i Wydawnictwa Miejskiego w budynku przy ul. Słowackiego 22 10 000,00 10 000,00 9 699,00 96,99 OR/OR/133 Poznański Call Center - Tele - Info - Poz 266 300,00 266 300,00 264 740,00 99,41 75095 Pozostała działalność 7 770,00 0,00 0,00 0,00
Nazwa DG/DG/4 Opracowanie modelu wspierania przedsiębiorczości akademickiej w Wielkopolsce - zakup sprzętu komputerowego 7 770,00 0,00 0,00 0,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 255 000,00 551 450,00 405 767,34 73,58 0,00 75416 StraŜ Miejska 255 000,00 485 750,00 343 704,72 70,76 0,00 Urząd Miasta Poznania 150 000,00 0,00 0,00 0,00 OR/OR/129 Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Szyperskiej 9 dla potrzeb StraŜy Miejskiej 150 000,00 0,00 0,00 0,00 StraŜ Miejska 105 000,00 485 750,00 343 704,72 70,76 0,00 SMMP/SMMP/1 Zakupy inwestycyjne 105 000,00 177 300,00 177 176,54 99,93 SMMP/SMMP/2 Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Szyperskiej 9 dla potrzeb StraŜy Miejskiej 0,00 24 450,00 24 400,00 99,80 SMMP/SMMP/3 Zakup trafifoto 0,00 284 000,00 142 128,18 50,05 75495 Pozostała działalność 0,00 65 700,00 62 062,62 94,46 0,00 ZKB/ZKB/14 Zakup sprzętu sportowego 0,00 50 700,00 49 647,90 97,92 NM_WAR/NM/WAR/1 Budowa monitoringu osiedlowego 0,00 15 000,00 12 414,72 82,76 758 RÓśNE ROZLICZENIA 5 500 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 5 500 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 P/P/2 Rezerwa na przygotowanie zadań wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy unijnych 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 P/P/3 Rezerwa na Centrum Obsługi Mieszkańców 2 500 000,00 0,00 0,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 16 841 234,00 17 618 086,00 16 763 004,88 95,15 568 000,00 80101 Szkoły podstawowe 7 725 234,00 6 883 086,00 6 046 991,75 87,85 0,00 OW/OW/14 Termorenowacja 4 345 000,00 3 395 000,00 3 394 695,04 99,99 OW/OW/25 Zakupy inwestycyjne 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,00 OW/OW/32 Modernizacja boisk sportowych przy szkołach podstawowych 200 000,00 200 000,00 200 000,00 100,00 OW/OW/53 Budowa Szkoły Podstawowej z salą gimnastyczną - Strzeszyn 230 000,00 230 000,00 32 440,00 14,10 OW/OW/104 Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej 490 000,00 490 000,00 0,00 0,00 OW/OW/121 Budowa zespołu boisk sportowych dla Centrum Wyszkolenia MłodzieŜy Uzdolnionej Piłkarsko przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 2 500 000,00 500 000,00 351 864,88 70,37 OW/SP5/110 Szkoła Podstawowa Nr 5 - termorenowacja 150 000,00 150 000,00 150 000,00 100,00 OW/SP29/112 Szkoła Podstawowa Nr 29 - termorenowacja 230 000,00 230 000,00 229 999,65 100,00 OW/SP45/114 Szkoła Podstawowa Nr 45 - termorenowacja 195 000,00 195 000,00 194 991,70 100,00 OW/SP63/39 Włączenie budynku do kanalizacji miejskiej 0,00 100 000,00 100 000,00 100,00 OW/SP55/111 Szkoła Podstawowa Nr 55 - termorenowacja 85 000,00 85 000,00 84 999,88 100,00 OW/SP82/113 Szkoła Podstawowa Nr 82 - termorenowacja 160 000,00 160 000,00 160 000,00 100,00 OW/SP38/135 Szkoła Podstawowa Nr 38 - budowa lekkiej hali sportowej 0,00 270 000,00 270 000,00 100,00 OW/OW/146 Zakupy inwestycyjne - e-szkoła 0,00 99 062,00 99 062,00 100,00 GR_GRK/SP4/1 Modernizacja boiska do piłki ręcznej przy SP Nr 4 163 749,00 173 749,00 173 749,00 100,00 GR_SLZ/SP9/1 Modernizacja boiska szkolnego przy SP Nr 9 45 500,00 45 500,00 45 500,00 100,00 GR_KWT/SP78/1 GR_KPR/SP80/1 JE_KIE/SP28/1 Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 Budowa kompleksu boisk ze sztuczną nawierzchnią oraz ogrodzenie boisk na terenie SP Nr 80 SP nr 28 76 800,00 0,00 0,00 194 047,00 194 047,00 194 046,88 100,00 91 110,00 0,00 0,00 JE_POD/SP62/1 Budowa boiska do piłki ręcznej i koszykowej na terenie SP Nr 62 216 328,00 216 328,00 216 327,99 100,00 NM_GLW/SP45/1 SP nr 45 77 100,00 0,00 0,00 SM_NAR/SP48/1 Dofinansowanie budowy szatni przy SP 48 0,00 49 400,00 49 314,73 99,83 SM_NAR/SP60/1 SP nr 60 82 800,00 0,00 0,00 WL_WLD/SP25/1 SP nr 25 92 800,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola 400 000,00 1 020 000,00 1 014 902,46 99,50 0,00 Pozostałe inwestycje 0,00 30 000,00 29 800,00 99,33 0,00 OW/OW/107 Budowa Przedszkola nr 46 0,00 30 000,00 29 800,00 99,33 Przedszkola samorządowe 400 000,00 990 000,00 985 102,46 99,51 0,00 OW/OW/15 Termorenowacja 300 000,00 890 000,00 885 185,78 99,46 OW/OW/28 Zakupy inwestycyjne 100 000,00 100 000,00 99 916,68 99,92 80110 Gimnazja 8 716 000,00 9 715 000,00 9 701 110,67 99,86 568 000,00 OW/OW/16 Termorenowacja 500 000,00 1 510 000,00 1 501 473,01 99,44 OW/OW/26 Zakupy inwestycyjne 100 000,00 120 000,00 119 997,34 100,00 OW/OW/33 Modernizacja boisk sportowych przy gimnazjach 200 000,00 200 000,00 196 594,02 98,30 OW/OW/34 Gimnazjum Nr 12 Os. Stefana Batorego 101 - budowa pływalni, zagospodarownie terenu 7 881 000,00 7 881 000,00 7 879 046,30 99,98 568 000,00 GR_SLZ/GM51/2 Zakup kserokopiarki 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00 GR_GOR/GR_GOR/1 Dofinansowanie budowy boiska sportowego przy GM 50 31 000,00 0,00 0,00 851 OCHRONA ZDROWIA 1 595 000,00 3 156 740,00 3 154 815,07 99,94 250 000,00 85111 Szpitale ogólne 1 530 000,00 2 930 000,00 2 930 000,00 100,00 250 000,00 ZSS/ZOZ/2 Budowa centralnej sterylizatorni w szpitalu im. Fr. Raszei (ZOZ Poznań JeŜyce), sal operacyjnych oraz OIOM 1 500 000,00 1 900 000,00 1 900 000,00 100,00 250 000,00 ZSS/ZOZ/14 Modernizacja instalacji wykrywającej poŝar w szpitalu im. F. Raszei ul. Mickiewicza 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00 ZSS/ZOZ/23 Zakupy inwestycyjne dla ZOZ przy ul.szkolnej 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 100,00 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 0,00 80 000,00 79 602,29 99,50 0,00 ZSS/POSUM/2 Chirurgia Jednego Dnia 0,00 80 000,00 79 602,29 99,50 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 81 740,00 81 470,00 99,67 0,00 SMMP/SMMP/4 Zakup pojazu dostosowanego do przewozu osób nietrzeźwych 0,00 81 740,00 81 470,00 99,67 85158 Izba Wytrzeźwień 65 000,00 65 000,00 63 742,78 98,07 0,00 ZSS/IW/1 Zakupy inwestycyjne dla Izby Wytrzeźwień 20 000,00 20 000,00 19 999,32 100,00 ZSS/IW/2 Modernizacja pomieszczeń w Izbie Wytrzeźwień 45 000,00 45 000,00 43 743,46 97,21 852 POMOC SPOŁECZNA 86 000,00 1 354 774,00 1 167 121,22 86,15 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 86 000,00 654 774,00 467 211,22 71,35 0,00 ZSS/MOPR/9 Zakupy inwestycyjne 86 000,00 654 774,00 467 211,22 71,35 85295 Pozostała działalność 0,00 700 000,00 699 910,00 99,99 0,00 OR/OR/136 Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul.wszystkich Świętych na potrzeby Centrum Obsługi Świadczeń 0,00 700 000,00 699 910,00 99,99 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 16 000,00 36 000,00 35 991,60 99,98 0,00 85305 śłobki 16 000,00 36 000,00 35 991,60 99,98 0,00 ZSS/ZL1/7 Zakupy inwestycyjne dla śłobka nr 1 16 000,00 15 905,00 15 896,60 99,95 ZSS/ZL1/3 Inwestycje w śłobku nr 1 0,00 95,00 95,00 100,00 ZSS/ZL3/9 Modernizacja pomieszczeń dla uzyskania dodatkowych miejsc dla dzieci w śłobku nr 3 przy ul. Klonowica - wykonanie dokumentacji 0,00 15 000,00 15 000,00 100,00 ZSS/ZL4/10 Modernizacja pomieszczeń dla uzyskania dodatkowych miejsc dla dzieci w filii śłobka nr 4 na os. Czecha - wykonanie dokumentacji 0,00 5 000,00 5 000,00 100,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 332 688 733,00 170 505 134,00 164 879 475,84 96,70 41 778 039,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 326 199 963,00 162 350 560,00 157 110 105,49 96,77 39 868 801,00 Infrastruktura wodno-kanalizacyjna 322 949 963,00 159 000 060,00 154 134 782,38 96,94 39 868 801,00
Nazwa GKM/GKM/312 Budowa kolektora deszczowego "Golęcinka" od jeziora Rusałka do ul.koszalińskiej dla odprowadzenia wód deszczowych z jednostki "L" Strzeszyn 3 240 200,00 2 329 200,00 1 813 594,00 77,86 GKM/GKM/313 Budowa kolektora deszczowego na terenie osiedla "Starołęka Mała" - etap III 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 100,00 1 000 000,00 GKM/GKM/331 Modernizacja stacji uzdatniania wody Gruszczyn 8 444 100,00 8 444 100,00 8 444 060,00 100,00 Program ISPA, z tego: 310 265 663,00 147 226 760,00 142 877 128,38 97,05 38 868 801,00 GKM/GKM/249 Modernizacja LewobrzeŜnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Serbskiej w Poznaniu 100 491 508,00 25 948 931,00 22 651 270,44 87,29 GKM/GKM/250 Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji - Poznań, etap 1 22 694 410,00 13 534 797,00 13 534 796,54 100,00 5 889 295,00 GKM/GKM/251 Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji - Poznań, etap 2 37 982 271,00 35 934 210,00 35 934 208,70 100,00 17 693 724,00 GKM/GKM/252 Kanały sanitarne wraz z pompowniami sieciowymi i rurociągami tłocznymi na terenie gminy Tarnowo Podgórne 15 470 336,00 5 169 924,00 4 117 958,11 79,65 GKM/GKM/253 Zagospodarowanie biogazu i termiczne suszenie osadów COŚ 120 043 009,00 59 436 607,00 59 436 605,16 100,00 14 097 635,00 GKM/GKM/254 Modernizacja dwóch wydzielonych komór fermentacyjnych COŚ 6 756 676,00 4 894 837,00 4 894 836,41 100,00 1 095 143,00 GKM/GKM/255 Zarządzanie i nadzór nad budową - InŜynier kontraktu 6 827 453,00 2 307 454,00 2 307 453,02 100,00 93 004,00 GKM/GKM/182 Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów 3 250 000,00 3 350 500,00 2 975 323,11 88,80 90003 Oczyszczanie miast i wsi 3 675 800,00 4 855 800,00 4 775 711,19 98,35 1 834 238,00 Zakład Zagospodarowania Odpadów 3 675 800,00 4 855 800,00 4 775 711,19 98,35 1 834 238,00 GKM/ZZO/238 Zakup samochodów osobowo - towarowych 30 000,00 30 000,00 29 875,39 99,58 GKM/ZZO/330 Rozbudowa i modernizacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych 3 009 200,00 4 639 200,00 4 639 200,00 100,00 1 834 238,00 GKM/ZZO/276 System gospodarki odpadami 600 000,00 150 000,00 101 475,38 67,65 GKM/ZZO/277 Organizacja punktów gromadzenia odpadów problemowych 36 600,00 36 600,00 5 160,42 14,10 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 621 970,00 1 973 394,00 1 815 989,52 92,02 75 000,00 Zarząd Zieleni Miejskiej 1 599 970,00 1 942 970,00 1 785 573,40 91,90 75 000,00 ZZM/ZZM/25 Zakupy inwestycyjne 50 000,00 210 000,00 209 999,82 100,00 ZZM/ZZM/34 Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Cmentarz ZasłuŜonych Wielkopolan 300 000,00 270 000,00 200 890,00 74,40 ZZM/ZZM/49 Budowa parku miejskiego przy os.przyjaźni - II etap 61 420,00 91 420,00 88 347,46 96,64 ZZM/ZZM/51 Rewitalizacja Alei K.Marcinkowskiego 500 000,00 500 000,00 499 963,54 99,99 75 000,00 ZZM/ZZM/54 Aktualizacja układu przestrzennego zieleni miasta Poznania 50 000,00 50 000,00 45 994,00 91,99 ZZM/ZZM/59 Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - park im. K.Marcinkowskiego 97 000,00 0,00 0,00 ZZM/ZZM/42 NM_RNW/ZZM/1 Przebudowa i modernizacja budynków będących w administracji Zarządu Zieleni Miejskiej Oświetlenie w parku nad Wartą na ocinku od wjazdu do parku przy moście im. Królowej Jadwigi do Ośrodka Przywodnego na Wartą (POSIR) 150 000,00 430 000,00 427 638,59 99,45 230 000,00 230 000,00 151 199,17 65,74 SM_PRZ/ZZM/1 Modernizacja alejek na terenie parku im. W.Czarneckiego 161 550,00 161 550,00 161 540,82 99,99 Samorządy pomocnicze, z tego: 22 000,00 30 424,00 30 416,12 99,97 0,00 SM_ZW/SM_ZW/2 Budowa placów zabaw 10 000,00 20 424,00 20 418,08 99,97 SM_KOS/SM_KOS/3 Urządzenie terenów zielonych 12 000,00 10 000,00 9 998,04 99,98 90013 Schroniska dla zwierząt 85 000,00 66 315,00 63 990,00 96,49 0,00 ZUK_SDZ/168 Schronisko dla zwierząt - zakup samochodu dostawczego 85 000,00 66 315,00 63 990,00 96,49 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg 911 000,00 486 000,00 440 614,75 90,66 0,00 GKM/ZDM/360 Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego oraz iluminacje 411 000,00 411 000,00 410 614,75 99,91 GKM/GKM/182 Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów 500 000,00 75 000,00 30 000,00 40,00 90095 Pozostała działalność 195 000,00 773 065,00 673 064,89 87,06 0,00 GKM/ZUK/348 Modernizacja szaletów publicznych 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 GKM/ZUK/300 Grzebowisko dla pochówku padłych zwierząt domowych przy ul. Wrzesińskiej 75 000,00 0,00 0,00 NW/NW/1071 Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o.(d. Centrum Kongresowe sp. z o.o.)- dopłata na realizację projektu Poznańskiego Parku Technologiczno- Przemysłowego 0,00 653 065,00 653 065,00 100,00 Samorządy pomocnicze, z tego: 20 000,00 20 000,00 19 999,89 100,00 0,00 SM_PLP/SM_PLP/1 Budowa placu zabaw 20 000,00 20 000,00 19 999,89 100,00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3 847 400,00 4 347 900,00 1 176 037,42 27,05 0,00 92113 Centra kultury i sztuki 369 000,00 849 000,00 178 999,91 21,08 0,00 Centrum Kultury "Zamek" 369 000,00 849 000,00 178 999,91 21,08 0,00 KSZ/ZAMEK/27 Modernizacja i adaptacja przestrzeni Centrum Kultury "Zamek" elementem nowego produktu turystyki kulturowej: Traktu Królewsko-Cesarskiego w Poznaniu 0,00 670 000,00 0,00 0,00 KSZ/ZAMEK/961 Oświetlenie 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100,00 KSZ/ZAMEK/962 CK Zamek - wymiana instalacji elektrycznej oraz tablic rozdzielczych 190 000,00 0,00 0,00 KSZ/ZAMEK/3101 Zakupy inwestycyjne 134 000,00 134 000,00 133 999,91 100,00 KSZ/ZAMEK/3002 CK Zamek - instalacja alarmowa łącznie z instalacją p.poŝ. 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00 92116 Biblioteki 2 600 000,00 2 600 000,00 99 682,36 3,83 0,00 Biblioteka Raczyńskich 2 600 000,00 2 600 000,00 99 682,36 3,83 0,00 KSZ/BIRACZ/10 Zakupy inwestycyjne 80 000,00 80 000,00 79 928,95 99,91 KSZ/BIRACZ/19 Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00 0,00 KSZ/BIRACZ/102 Sygnalizacja p.poŝ w filii przy ul. Św. Marcin 20 000,00 20 000,00 19 753,41 98,77 92118 Muzea 878 400,00 895 400,00 893 855,15 99,83 0,00 Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych 325 000,00 342 000,00 341 093,69 99,73 0,00 KSZ/WMWN/10 Zakupy inwestycyjne 50 000,00 45 000,00 44 998,30 100,00 KSZ/WMWN/6 Modernizacja wyposaŝenia wnętrz wystawienniczych i ekspozycji Muzeum Armii Poznań 100 000,00 100 000,00 99 500,00 99,50 KSZ/WMWN/25 Przygotowanie ekspozycji Poznańskiego Czerwca 1956 175 000,00 175 000,00 174 600,00 99,77 KSZ/WMWN/98 Poznań -Czerwiec 56 - kiosk multimedialny 22 000,00 21 995,39 99,98 Muzeum Archeologiczne 553 400,00 553 400,00 552 761,46 99,88 0,00 KSZ/MUZAR/13 Zakupy inwestycyjne 60 000,00 60 000,00 60 000,00 100,00 KSZ/MUZAR/98 Projekt Dostępne Muzeum 93 400,00 166 240,00 166 138,00 99,94 KSZ/MUZAR/99 Rewaloryzacja murów miejskich 100 000,00 140 000,00 139 861,35 99,90 KSZ/MUZAR/100 Rezerwat archeologiczny na Ostrowie Tumskim 300 000,00 135 160,00 134 762,11 99,71 KSZ/MUZAR/20 Studio Archeus 0,00 52 000,00 52 000,00 100,00 92195 Pozostała działalność 0,00 3 500,00 3 500,00 100,00 0,00 GR_SLZ/GR_SLZ/2 Wykonanie projektu tablicy pamiątkowej 0,00 3 500,00 3 500,00 100,00 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 4 436 500,00 4 729 394,00 2 366 215,23 50,03 0,00 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne 4 436 500,00 4 729 394,00 2 366 215,23 50,03 0,00 Ogród Zoologiczny 4 032 000,00 4 242 350,00 1 889 507,70 44,54 0,00 GKM/ZOO/111 Zwiekszenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę słoniarni w Nowym ZOO w Poznaniu 3 250 000,00 2 980 000,00 644 892,00 21,64 GKM/ZOO/120 Ogród Zoologiczny - modernizacja dachów,wolier i ogrodzeń zewnętrznych 150 000,00 150 000,00 146 988,42 97,99 GKM/ZOO/122 Zakupy inwestycyjne 100 000,00 148 350,00 147 981,22 99,75 GKM/ZOO/232 Instalacja infiltracyjna - basen fok w Nowym ZOO 100 000,00 100 000,00 94 443,99 94,44 GKM/ZOO/352 Ptasi azyl - centrum kwarantanny i rehabilitacji dzikich ptaków przy Nowym ZOO 152 000,00 284 000,00 280 774,68 98,86 GKM/ZOO/321 Modernizacja budynku socjalnego - teren Nowego ZOO 0,00 300 000,00 299 999,79 100,00 GKM/ZOO/322 Modernizacja głównego zasilania w energię elektryczną 280 000,00 280 000,00 274 427,60 98,01 Palmiarnia Poznańska 404 500,00 487 044,00 476 707,53 97,88 0,00 GKM/PALM/89 Zakupy inwestycyjne, w tym zakupy roślin 85 000,00 127 544,00 126 617,11 99,27
Nazwa GKM/PALM/260 Zamontowanie opłotowania i bramy przy obiekcie dydaktyczno - usługowym 40 000,00 40 000,00 30 595,68 76,49 GKM/PALM/107 Wykonanie dwóch odlewów rzeźb z brązu -Park Wilsona 0,00 40 000,00 40 000,00 100,00 GKM/PALM/261 Budowa podziemnego magazynu kompostów i podłoŝy 279 500,00 279 500,00 279 494,74 100,00
Nazwa 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 28 998 549,00 34 564 686,00 30 800 329,73 89,11 2 058 010,00 92601 Obiekty sportowe 0,00 103 854,00 83 690,72 80,58 0,00 GKM/GKM/182 Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów 0,00 80 000,00 80 000,00 100,00 NM_ADO/NM_ADO/1 Urządzenie boiska na terenie miejskim 0,00 23 854,00 3 690,72 15,47 92604 Instytucje kultury fizycznej 28 478 190,00 33 946 590,00 30 465 024,48 89,74 2 058 010,00 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji 28 478 190,00 33 946 590,00 30 465 024,48 89,74 2 058 010,00 KFT/POSIR/1 Modernizacja obiektów Ośrodka Sportowego O/Centrum 0,00 164 400,00 164 400,00 100,00 KFT/POSIR/2 WielobranŜowa modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej "Arena" 0,00 188 000,00 187 123,60 99,53 KFT/POSIR/3 Modernizacja Stadionu Miejskiego 11 000 000,00 19 461 000,00 19 461 000,66 100,00 1 181 653,00 KFT/POSIR/4 Modernizacja Toru Regatowego Malta 1 030 000,00 1 030 000,00 1 005 979,89 97,67 KFT/POSIR/6 Modernizacja Hotelu Campingu Malta 500 000,00 500 000,00 498 189,92 99,64 KFT/POSIR/7 MłodzieŜowy Ośrodek Sportowy - renowacja boiska 2 945 800,00 3 025 800,00 3 022 567,05 99,89 KFT/POSIR/9 Budowa zespołu sportowych basenów olimpijskich w ramach kompleksu sportoworekreacyjnego TERMY MALTAŃSKIE 4 800 000,00 500 000,00 218 950,00 43,79 KFT/POSIR/11 Zakupy inwestycyjne 196 000,00 446 000,00 446 000,00 100,00 KFT/POSIR/13 Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje 833 160,00 1 483 160,00 1 483 160,00 100,00 KFT/POSIR/14 Zakup i montaŝ systemu monitoringu 2 473 230,00 2 213 230,00 2 251 507,16 101,73 753 557,00 KFT/POSIR/16 Termomodernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej "Arena" 3 200 000,00 3 200 000,00 87 883,12 2,75 KFT/POSIR/20 Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Warmińskiej 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 100,00 KFT/POSIR/21 Budowa sztucznego lodowiska w Parku Kasprowicza 0,00 100 000,00 3 263,08 3,26 KFT/POSIR/23 Modernizacja zaplecza sanitarnego w obiektach dzierŝawionych 0,00 135 000,00 135 000,00 100,00 122 800,00 92695 Pozostała działalność 520 359,00 514 242,00 251 614,53 48,93 0,00 JE_STR/OW/1 Obiekty sportowe 240 000,00 240 000,00 3 642,60 1,52 Samorządy pomocnicze, z tego: 280 359,00 274 242,00 247 971,93 90,42 0,00 JE_LTW/JE_LTW/1 Budowa przyosiedlowego terenu rekreacyjnego 223 382,00 221 382,00 221 304,44 99,96 NM_ADO/NM_ADO/1 Urządzenie boiska na terenie miejskim 23 641,00 0,00 0,00 SM_PWR/SM_PWR/2 Budowa placu zabaw - montaŝ urządzeń zabawowych 11 600,00 20 100,00 0,00 0,00 SM_PRZ/SM_PRZ/2 Budowa placu zabaw 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 SM_KOS/SM_KOS/2 Budowa placów zabaw 15 736,00 15 760,00 15 699,99 99,62 SM_KOS/SM_KOS/4 Modernizacja boiska do koszykówki 0,00 11 000,00 10 967,50 99,70 Wydatki na powiatu ogółem: 277 274 671,00 239 038 817,00 211 624 626,31 88,53 2 902 406,00 z tego: Wydatki na własne powiatu: 276 286 671,00 238 050 817,00 210 637 323,69 88,48 2 902 406,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 249 002 800,00 195 270 800,00 173 474 316,61 88,84 250 000,00 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 249 002 800,00 195 270 800,00 173 474 316,61 88,84 250 000,00 Zarząd Dróg Miejskich 242 002 800,00 190 770 800,00 172 461 716,61 90,40 250 000,00 GKM/ZDM/4 Przebudowa obiektów inŝynierskich w ciągu dróg krajowych nr 5 i 11 w Poznaniu 30 435 000,00 15 000 000,00 12 492 959,10 83,29 GKM/ZDM/25 Przebudowa ul. Bukowskiej na odcinku od III ramy do granicy miasta wraz z budową dojazu do terminalu cargo 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 100,00 GKM/ZDM/26 Realizacja odcinków RING-u: ul.ewangelickiej odc. Mostowa -Chwaliszewo, Szyperskiej odc. Garbary - Chwaliszewo i odc. Wschodniego do Al.Niepodległości wraz z niezbędnymi przeprawami mostowymi 2 500 000,00 0,00 0,00 GKM/ZDM/33 System sterowania ruchem, małe modernizacje i sygnalizacja świetlna 4 030 000,00 6 680 000,00 5 722 525,72 85,67 GKM/ZDM/35 Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe) 1 000 000,00 1 000 000,00 996 404,56 99,64 GKM/ZDM/37 Budowa dróg rowerowych 610 000,00 610 000,00 570 261,94 93,49 GKM/ZDM/38 Rozwój bazy parkingowej 410 000,00 410 000,00 303 285,94 73,97 GKM/ZDM/39 Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności 1 000 000,00 1 000 000,00 421 774,58 42,18 GKM/ZDM/41 Zakupy inwestycyjne 500 000,00 1 250 000,00 1 246 109,18 99,69 GKM/ZDM/62 Przebudowa ul.dolna Wilda od ul. Hetmańskiej do autostrady A2 1 500 000,00 1 800 000,00 1 753 021,00 97,39 GKM/ZDM/65 GKM/ZDM/173 Ul.Szeligowskiego, odcinek do połączenia z ul. StróŜyńskiego oraz tunel pod torami PKP Budowa dróg i infrastruktury drogowej w rejonie Marcelina (ul. Bukowska, ul. Bułgarska) 500 000,00 500 000,00 255 713,18 51,14 19 050 000,00 0,00 0,00 GKM/ZDM/190 Ochrona akustyczna ulic 500 000,00 200 000,00 137 128,00 68,56 GKM/ZDM/257 System Informacji Miejskiej 1 600 000,00 600 000,00 599 906,89 99,98 GKM/ZDM/351 Przebudowa ul.wołowskiej związana z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej 3 900 000,00 2 600 000,00 2 089 965,78 80,38 250 000,00 GKM/ZDM/354 Pomoc techniczna w ramach SPO TRANSPORT 100 000,00 100 000,00 97 957,42 97,96 GKM/ZDM/359 Chodnik w ul.sucholeskiej na odcinku od ul. Strzeszyńskiej do torów PKP 0,00 160 000,00 159 467,48 99,67 GKM/ZDM/401 Modernizacja obiektów inŝynierskich 1 200 000,00 1 450 000,00 778 325,84 53,68 GKM/ZDM/402 Przebudowa wiaduktu Antoninek 400 000,00 0,00 0,00 GKM/ZDM/1801 GKM/ZDM/2001 GKM/ZDM/2003 Modernizacja istniejącej ul. Lechickiej-Lutyckiej - etap I i II - odcinek od mostu Lecha do ul. Umultowskiej, jako fragmentu III ramy komunikacyjnej Modernizacja ul.polskiej w Poznaniu na odcinku od ul.bukowskiej do ul.dąbrowskiego Ulica Polska-Bułgarska - etap III - ul.bułgarska od ul. Bukowskiej do ul.marcelińskiej ( wykupy grumtów) 4 780 000,00 2 100 000,00 43 783,27 2,08 10 000 000,00 11 606 000,00 11 086 432,63 95,52 600 000,00 600 000,00 54 668,07 9,11 GKM/ZDM/2102 Budowa trasy tramwajowej od ul.jana Pawła II do ul.podgórnej w Poznaniu 28 220 000,00 28 220 000,00 28 047 726,19 99,39 GKM/ZDM/2103 Budowa trafostacji dla zasilania tramwaju w Śródmieściu 500 000,00 417 000,00 414 842,34 99,48 GKM/ZDM/2301 GKM/ZDM/2302 GKM/ZDM/2303 GKM/ZDM/2305 GKM/ZDM/2306 Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn etap I - od autostrady A2 do Strumienia Junikowskiego Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn etap II - od Strumienia Junikowskiego do ul. Rawickiej Remont i przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu na odcinku od wiaduktu Górczyńskiego do ul. Rawickiej Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn - wykup gruntów Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn - przebudowa Strumienia Junikowskiego 60 130 000,00 60 130 000,00 60 130 000,00 100,00 23 000 000,00 18 200 000,00 15 128 545,05 83,12 10 000 000,00 19 200 000,00 18 994 342,33 98,93 20 000 000,00 10 200 000,00 4 314 533,02 42,30 2 000 000,00 200 000,00 162 260,00 81,13 GKM/ZDM/3301 Zintegrowany system sterowania ruchem na ul. Grunwaldzkiej w Poznaniu 4 537 800,00 4 537 800,00 4 459 777,10 98,28 GKM/ZDM/5901 Budowa fragmentu III ramy komunikacyjnej od ul. Hetmańskiej do ul.krzywoustego oraz budowa przedłuŝenia ul. Hetmańskiej od ronda śegrze do III ramy 4 000 000,00 0,00 0,00 komunikacyjnej GKM/ZDM/5902 Budowa III ramy komunikacyjnej na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Grunwaldzkiej 3 000 000,00 0,00 0,00 Pozostałe inwestycje 7 000 000,00 4 500 000,00 1 012 600,00 22,50 0,00 GKM/GKM/258 Budowa zintegrowanego dworca autobusowego na os. Jana III Sobieskiego w Poznaniu 7 000 000,00 4 500 000,00 1 012 600,00 22,50 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 4 239 320,00 4 925 320,00 4 783 844,29 97,13 2 275 426,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 522 400,00 593 400,00 593 375,72 100,00 0,00 ZKB/MKPOL/1 Dofinansowanie zakupów Policji Państwowej 522 400,00 593 400,00 593 375,72 100,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 700 000,00 1 320 000,00 1 180 000,00 89,39 0,00 ZKB/MKPSP/1 Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej StraŜy PoŜarnej 700 000,00 880 000,00 880 000,00 100,00 ZKB/MKPSP/6 Modernizacja budynku i placu manewrowego JRG w Bolechowie oraz utworzenie Ośrodka Szkoleniowego OSP przy JRG w Bolechowie 0,00 160 000,00 160 000,00 100,00
Nazwa ZKB/MKPSP/7 Budowa kotłowni gazowej oraz montaŝ instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania c.w.u. dla JRG Nr 8 w Bolechowie 0,00 60 000,00 60 000,00 100,00 ZKB/MKPSP/8 Modernizacja obiektów JRG Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Poznaniu 0,00 220 000,00 80 000,00 36,36 75414 Obrona cywilna 3 016 920,00 3 011 920,00 3 010 468,57 99,95 2 275 426,00 ZKB/ZKB/1 Centrum Zarządzania Kryzysowego i System Łączności SłuŜb Ratowniczych 910 000,00 910 000,00 909 392,00 99,93 631 528,00 ZKB/ZKB/3 Modernizacja scentralizowanego systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania 30 000,00 30 000,00 29 194,60 97,32 ZKB/ZKB/4 System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania 2 076 920,00 2 071 920,00 2 071 881,97 100,00 1 643 898,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 790 000,00 5 078 000,00 5 030 653,07 99,07 0,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 950 000,00 708 000,00 707 999,34 100,00 0,00 OW/OW/19 Termorenowacja 300 000,00 28 000,00 28 000,00 100,00 OW/OW/30 Zakupy inwestycyjne 100 000,00 130 000,00 129 999,35 100,00 OW/OW/45 ZSS Nr 102 ul. Przełajowa - modernizacja szkoły i lekka hala sportowa 550 000,00 550 000,00 549 999,99 100,00 80120 Licea ogólnokształcące 2 920 000,00 2 950 000,00 2 949 165,66 99,97 0,00 OW/OW/17 Termorenowacja 400 000,00 400 000,00 399 354,74 99,84 OW/OW/27 Zakupy inwestycyjne 100 000,00 130 000,00 129 995,00 100,00 OW/OW/37 Modernizacja boisk sportowych 120 000,00 120 000,00 120 000,00 100,00 OW/OW/51 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul Tarnowska - budowa sali gimnastycznej, zagospodarownie terenu 1 900 000,00 1 900 000,00 1 899 815,92 99,99 OW/LO8/122 Liceum Ogólnokształcące Nr 8 - termorenowacja 400 000,00 400 000,00 400 000,00 100,00 80130 Szkoły zawodowe 420 000,00 420 000,00 419 749,12 99,94 0,00 OW/OW/18 Termorenowacja 300 000,00 300 000,00 300 000,00 100,00 OW/OW/35 Modernizacja boisk sportowych 120 000,00 120 000,00 119 749,12 99,79 80132 Szkoły artystyczne 500 000,00 1 000 000,00 953 738,95 95,37 0,00 OW/POSM II/2 Termorenowacja budynku Poznańskiej Ogólnokształcacej Szkoły Muzycznej II stopnia 500 000,00 1 000 000,00 953 738,95 95,37 851 OCHRONA ZDROWIA 12 101 000,00 25 306 200,00 23 253 601,57 91,89 305 000,00 85111 Szpitale ogólne 11 850 000,00 25 035 200,00 22 982 601,57 91,80 305 000,00 GKM/ZOZ/1 Kontynuacja budowy szpitala przy ul. Kurlandzkiej / Szwajcarskiej - I i II etap 10 000 000,00 23 185 200,00 21 229 199,95 91,56 305 000,00 ZSS/ZOZ/7 Budowa Odziału Zakaźnego Szpitala przy ZOZ-ie Poznan -Nowe Miasto ul. Szwajcarska 1 850 000,00 1 850 000,00 1 753 401,62 94,78 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 251 000,00 251 000,00 251 000,00 100,00 0,00 ZSS/ZOL/1 Kompleksowa modernizacja budynków ( 2 obiekty) ZOL-u przy ul.mogileńskiej oraz filii w Owińskach 251 000,00 251 000,00 251 000,00 100,00 85141 Ratownictwo medyczne 0,00 20 000,00 20 000,00 100,00 0,00 ZKB/ZKB/5 Centrum Powiadamiania Ratunkowego 0,00 20 000,00 20 000,00 100,00 852 POMOC SPOŁECZNA 4 192 000,00 4 732 330,00 1 524 218,90 32,21 0,00 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 219 000,00 312 800,00 312 555,36 99,92 0,00 ZSS/CWRDM/3 Zakupy inwestycyjne dla Centrum Wspierania Dzieci imłodzieŝy w Poznaniu przy ul. Sienkiewicza 15 000,00 7 000,00 6 790,00 97,00 ZSS/DD1/3 Dom Dziecka nr 1 przy ul. Swoboda - uzyskanie wymaganych standardów 100 000,00 250 000,00 249 965,36 99,99 ZSS/DD1/4 Dom Dziecka nr 1 przy ul. Swoboda - zakupy inwestycyjne wymagane dla uzyskania standaryzacji 100 000,00 0,00 0,00 ZSS/DD1/5 Poprawa termoizolacyjności budynku Dom Dziecka nr 1 0,00 9 500,00 9 500,00 100,00 ZSS/DD2/6 Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka Nr 2 przy ul. Pamiątkowej 4 000,00 0,00 0,00 ZSS/DD1/7 Poprawa termoizolacyjności budynku Dom Dziecka nr 2 0,00 11 500,00 11 500,00 100,00 ZSS/DD2/8 Modernizacja pomieszczeń Domu Dziecka Nr 2 przy ul. Pamiątkowej 0,00 28 000,00 28 000,00 100,00 ZSS/PO/3 Zakupy inwestycyjne dla Pogotowia Opiekuńczego 0,00 6 800,00 6 800,00 100,00 85202 Domy pomocy społecznej 3 967 000,00 4 404 530,00 1 197 444,05 27,19 0,00 ZSS/ZSS/4 Utworzenie domu pomocy społecznej 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 ZSS/DPS2/10 Modernizacja obiektu DPS-u nr 2 przy ul.konarskiego - doprowadzenie do standardów 1 500 000,00 1 630 000,00 221 771,88 13,61 ZSS/DPS2/14 Utworzenie i wyposaŝenie Domu Pomocy Społecznej przy ul.zamenhofa 0,00 2 000 000,00 211 658,01 10,58 ZSS/DPS1/11 Modernizacja obiektu DPS nr 1 przy ul. Bukowskiej - doprowadzenie do standardów 18 000,00 66 000,00 60 694,73 91,96 ZSS/DP2/18 Zakupy inwestycyjne - zakup urządzeń do kuchni w DPS przy ul. Konarskiego 0,00 16 030,00 15 881,96 99,08 ZSS/DPS3/12 Modernizacja obiektu DPS Nr 3 przy ul. Ugory - doprowadzenie do standardów 216 000,00 296 000,00 295 993,67 100,00 ZSS/DPSEB/13 ZSS/DPS1/15 ZSS/DPS1/4 ZSS/DPS2/16 Modernizacja obiektu DPS-u przy ul. Niedziałkowskiego - doprowadzenie do standardów Wykonanie dokumentacji na adaptację pomieszczeń dla nowego Oddziału DPS przy ul. Bukowskiej Poprawa termoizolacyjności budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej Poprawa termoizolacyjności budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego 203 000,00 315 500,00 311 273,80 98,66 30 000,00 0,00 0,00 0,00 31 000,00 30 500,00 98,39 0,00 29 000,00 28 670,00 98,86 ZSS/DPS3/17 Poprawa termoizolacyjności budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 0,00 21 000,00 21 000,00 100,00 85295 Pozostała działalność 6 000,00 15 000,00 14 219,49 94,80 0,00 ZSS/ZSS/8 Zakupy inwestycyjne 6 000,00 15 000,00 14 219,49 94,80 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 651 551,00 651 551,00 651 551,00 100,00 0,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 651 551,00 651 551,00 651 551,00 100,00 0,00 DG/DG/3 Dotacja dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne 651 551,00 651 551,00 651 551,00 100,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0,00 811 616,00 810 499,89 99,86 0,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 0,00 811 616,00 810 499,89 99,86 0,00 OW/OSWDN/124 Renowacja zabytkowego zespołu obiektów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących ul.bydgoska 4a w Poznaniu, I etap 0,00 40 000,00 40 000,00 100,00 OW/OSWMN/131 Przystosowanie pomieszczeń - likwidacja barier architektonicznych 0,00 113 676,00 113 676,00 100,00 OW/OSWMN/132 Zakupy inwestycyjne 0,00 120 000,00 120 000,00 100,00 OW/OSWDN/133 Przystosowanie pomieszczeń - likwidacja barier architektonicznych 0,00 211 020,00 209 903,89 99,47 OW/OSWDN/134 Zakupy inwestycjne 0,00 326 920,00 326 920,00 100,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 500 000,00 500 000,00 345 674,16 69,13 0,00 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg 500 000,00 500 000,00 345 674,16 69,13 0,00 GKM/ZDM/36 Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych 500 000,00 500 000,00 345 674,16 69,13 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 810 000,00 775 000,00 762 964,20 98,45 71 980,00 92106 Teatry 770 000,00 735 000,00 722 964,20 98,36 71 980,00 Teatr Polski 435 000,00 435 000,00 423 294,20 97,31 71 980,00 KSZ/TPOL/3 Teatr Polski - rozbudowa budynku Malarni i zaplecza sceny 200 000,00 200 000,00 188 683,20 94,34 71 980,00 KSZ/TPOL/17 Teatr Polski - zakupy inwestycyjne 55 000,00 55 000,00 54 611,00 99,29 KSZ/TPOL/21 Teatr Polski - zakupy samochodów transportowych 130 000,00 180 000,00 180 000,00 100,00 KSZ/TPOL/92 Teatr Polski - nowe pomieszczenia pracowni technicznych 50 000,00 0,00 0,00 0,00 Teatr Animacji 140 000,00 105 000,00 104 670,00 99,69 0,00 KSZ/TANIM/6 WyposaŜenie sali witraŝowej w fotele 90 000,00 90 000,00 89 670,00 99,63 KSZ/TANIM/12 Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100,00 KSZ/TANIM/23 Konserwacja i zabezpieczenie p.poŝ. 35 000,00 0,00 0,00
Nazwa Teatr Ósmego Dnia 150 000,00 150 000,00 150 000,00 100,00 0,00 KSZ/TOSDN/92 Ulepszenie i wyposaŝenie sali głównej 150 000,00 150 000,00 150 000,00 100,00
Nazwa Teatr Muzyczny 45 000,00 45 000,00 45 000,00 100,00 0,00 KSZ/TMUZ/1 Zakupy inwestycyjne 45 000,00 45 000,00 45 000,00 100,00 92113 Centra kultury i sztuki 40 000,00 40 000,00 40 000,00 100,00 0,00 Centrum Sztuki Dziecka 40 000,00 40 000,00 40 000,00 100,00 0,00 KSZ/CSZD/8 Zakupy inwestycyjne 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00 KSZ/CSZD/92 Modernizacja pomieszczeń biurowych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 Wydatki na z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat: 988 000,00 988 000,00 987 302,62 99,93 0,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 38 000,00 38 000,00 38 000,00 100,00 0,00 71015 Nadzór budowlany 38 000,00 38 000,00 38 000,00 100,00 0,00 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 38 000,00 38 000,00 38 000,00 100,00 0,00 PINB/PINB/1 Zakupy inwestycyjne 38 000,00 38 000,00 38 000,00 100,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 950 000,00 950 000,00 949 302,62 99,93 0,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 750 000,00 750 000,00 749 999,67 100,00 0,00 MKPSP/MKPSP/4 Zagospodarowanie otoczenia średniowiecznych murów miejskich w obszarze między ulicami Masztalarską i Wolnicą 200 000,00 25 848,00 25 847,67 100,00 MKPSP/MKPSP/5 Modernizacje obieków JRG nr 2, nr 6 i nr 8 Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Poznaniu 174 152,00 174 152,00 100,00 MKPSP/MKPSP/2 Zakupy inwestycyjne Państwowej StraŜy PoŜarnej 550 000,00 550 000,00 550 000,00 100,00 75414 Obrona cywilna 200 000,00 200 000,00 199 302,95 99,65 0,00 ZKB/ZKB/13 Budowa systemu łączności dla potrzeb zarządzania kryzysowego 200 000,00 200 000,00 199 302,95 99,65