Z A T W I E R D Z A M WOJEWODA OPOLSKI /-/ Ryszard Wilczyński Opole, dnia 20 grudnia 2011 r. PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH OPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO NA 2012 ROK lp 1. Temat kontroli Nazwa podmiotu kontrolowanego Rodzaj kontroli Przewidywany termin kontroli konkretny kwartał 2012 r. WYDZIAŁ NADZORU I KONTROLI Urząd Gminy w Chrząstowicach 2. Urząd Gminy w Dąbrowie 3. Urząd Miejski w Dobrodzieniu 4. Urząd Miasta Opola sprawdzająca 5. Organizacja przyjmowania, rozpatrywania Starostwo Powiatowe w Brzegu sprawdzająca 6. i załatwiania skarg i wniosków Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle sprawdzająca I 7. Urząd Gminy Branice I 8. Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi 9. Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich 10. Urząd Miejski w Prudniku 11. 12. 13. 14. 15. Przestrzeganie procedur, zasad i terminów załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Opolu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu sprawdzająca sprawdzająca sprawdzająca I Liczba kontroli Wydziału Nadzoru i Kontroli: 15 Uzasadnienie dla przeprowadzenia kontroli Wybór 10 jednostek do kontroli w temacie Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków, poprzedzony był przeprowadzeniem analizy przedkontrolnej, którą dokumentuje notatka służbowa z dnia 30 września 2011 r. Nr NK.V.431.6.2011.AW. W notatce zdecydowano się na 14 podmiotów, jednak w związku z wejściem w życie nowej 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz.1092) i koniecznością praktycznego wdrożenia jej przepisów, 4 jednostki (Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Urząd Miejski w Prószkowie, Urząd Miejski w Paczkowie, Urząd Gminy w Murowie), zostały przesunięte na rok następny i zostaną skontrolowane w I półroczu 2013 roku. Przy wyborze podmiotów do kontroli, brano pod uwagę rodzaj planowanej kontroli, datę ostatniej kontroli oraz ilość skarg i wniosków jakie wpłynęły do danej jednostki. Wybór 2 podmiotów do kontroli problemowych [OWINGiK oraz WSSE] w temacie Przestrzeganie procedur, zasad i terminów załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym, był poprzedzony przeprowadzeniem 2 analiz przedkontrolnych, które dokumentują notatki służbowe: z dnia 2 lipca 2009 r. Nr NK.V-SJ-0930-2/10/2009 i z dnia 15 listopada 2010 r. Nr NK.V.RCh-0930-1/9/2010. Wskazać należy, iż są to pierwsze kontrole pracowników Oddziału Kontroli i Skarg WNiK OUW - w powyższych 2 podmiotach - w ww. temacie. Zamykają one także cykl pierwszych kontroli w tym temacie, w organach rządowej administracji zespolonej w województwie opolskim, przeprowadzanych przez pracowników Oddziału Kontroli i Skarg WNiK OUW. Natomiast wybór 3 jednostek do kontroli sprawdzających, jest uzasadniony koniecznością sprawdzenia realizacji zaleceń formułowanych w wystąpieniach pokontrolnych po przeprowadzeniu kontroli w tych właśnie jednostkach, w temacie Przestrzeganie procedur, zasad i terminów załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym. Kontrole te przeprowadzono [i wystawiono oceny]: w 2009 r. [WIIH ocena pozytywna z uwagami]; w 2010 r. [WIOŚ ocena pozytywna z uchybieniami oraz WINB ocena pozytywna z uchybieniami]. Uwagi
1. 2 WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Starostwo Powiatowe w Brzegu Ostatnie kontrole w wytypowanych jednostkach z zakresu spraw obrony cywilnej przeprowadzono w latach 2007-2008. 2. Starostwo Powiatowe w Głubczycach Kontrola przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej na terenie powiatu 3. Starostwo Powiatowe w Krapkowicach 4. 5. Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie - Koźlu Urząd Gminy w Izbicku 6. Urząd Gminy Jemielnica 7. Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie 8. Urząd Miejski w Leśnicy 9. Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich 10. Urząd Miejski w Ujeździe Opracowywane przez starostwa informacje, sprawozdania, nie pozwalają na ocenę przygotowania powiatowych struktur OC do realizacji zadań, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850). 11. Urząd Miejski w Zawadzkiem 12. Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich 13. Urząd Miejski w Białej Kontrola wykonywania zadań obronnych 14. Urząd Miejski w Głogówku 15. Urząd Gminy w Lubrzy Kontrole zgodne z Programem Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych RP w latach 2009-2018 oraz harmonogramem kontroli Oddziału Spraw Obronnych. Konieczność sprawdzenia - w UGiM w Ozimku oraz UG Tarnów Opolski - wdrożenia zaleceń pokontrolnych z zakresu spraw obronnych (oceny negatywne). 16. Urząd Miejski w Prudniku 17. Starostwo Powiatowe w Prudniku 18. Urząd Gminy i Miasta w Ozimku 19. Urząd Gminy Tarnów Opolski 20. Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich I 21. Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie I Liczba kontroli Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego: 21
3 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI 1. o dofinansowanie w zakresie zachowania trwałości projektu Nr Z/2.16/III/3.2/41/ 05/U/8/07 pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1101 O przebiegu Namysłów - Przeczów - część zamiejska Powiat Namysłowski 2. o dofinansowanie w zakresie zachowania trwałości projektu Nr Z/2.16/III/3.2/35/ 05/U/6/07 pn.: Modernizacja gminnego ujęcia wody w miejscowości Jemielnica - część II Gmina Jemielnica Kontrole zaplanowano zgodnie z wytycznymi IZ ZPORR na podstawie analizy ankiet dotyczących zachowania trwałości projektów, zakontraktowanych w latach 2007-2008 i przeprowadzonej na ich podstawie analizy ryzyka. 3. o dofinansowanie w zakresie zachowania trwałości projektu Nr Z/2.16/III/3.2/65/ 05/U/14/08 pn.: Remont z przebudową mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1321 O w km 4 + 988 w miejscowości Smardy" Powiat Kluczborski 4. o dofinansowanie w zakresie zachowania trwałości projektu Nr Z/2.16/III/3.3.1/25/ 05/U/7/07 pn.: Remont budynków komunalnych przy ul. Armii Ludowej 6-8 w Białej Gmina Biała
4 5. o dofinansowanie w zakresie zachowania trwałości projektu Nr Z/2.16/III/3.2/12/ 05/U/11/08 pn.: Modernizacja drogi pow. nr 1708 relacji Chróścice - do drogi woj. nr 454 Opole - Namysłów, III etap Powiat Opolski 6. o dofinansowanie w zakresie zachowania trwałości projektu Nr Z/2.16/III/3.3.1/4/ 05/U/17/08 pn.: Przebudowa dróg gruntowych z kanalizacją deszczową - Osiedle Mieszkaniowe Kwiatowa w Grodkowie Gmina Grodków I 7. o dofinansowanie w zakresie zachowania trwałości projektu Nr Z/2.16/III/3.2/27/ 05/U/16/08 pn.: Budowa wodociągu przesyłowego w miejscowościach Olesno -Świercze-Borki Małe Gmina Olesno I Kontrole zaplanowano zgodnie z wytycznymi IZ ZPORR na podstawie analizy ankiet dotyczących zachowania trwałości projektów, zakontraktowanych w latach 2007-2008 i przeprowadzonej na ich podstawie analizy ryzyka. 8. o dofinansowanie w zakresie zachowania trwałości projektu Nr Z/2.16/I/1.3.2/22/ 04/U/10/08 pn.: Modernizacja oddziałów szpitalnych w celu unowocześnienia infrastruktury ochrony zdrowia SP ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Opolu 9. o dofinansowanie w zakresie zachowania trwałości projektu Nr Z/2.16/III/3.3.1/8/ 05/U/1/08 pn.: Zwiększenie dostępu do usług publicznych. Adaptacja pomieszczeń na bibliotekę w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle
5 10. 11. o dofinansowanie w zakresie zachowania trwałości projektu ZPORR Nr Z/2.16/III/3.1/10/ 05/U/13/07 pn.: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Starych Siołkowicach o dofinansowanie w zakresie zachowania trwałości projektu ZPORR Nr Z/2.16/III/3.3.1/15/ 05/U/13/08 pn.: Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ul. Reja Gmina Popielów Gmina Brzeg Kontrola zaplanowana zgodnie z wytycznymi IZ ZPORR na podstawie analizy ankiet dotyczących zachowania trwałości projektów, zakontraktowanych w latach 2007-2008 i przeprowadzonej na ich podstawie analizy ryzyka. 12. 13. Sprawdzenie prawdziwości i prawidłowości poniesienia wydatków podlegających refundacji zgodnie z przepisami krajowymi i wspólnotowymi, sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu zgodnie z umową zawartą w ramach projektu pn.: Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko - Śląskiego, Województwa Śląskiego i Opolskiego Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Polska 2007-2013 Sprawdzenie prawdziwości i prawidłowości poniesienia wydatków podlegających refundacji zgodnie z przepisami krajowymi i wspólnotowymi, sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu zgodnie z umową zawartą w ramach projektu pn.: Odkrywamy dziedzictwo kulturowe Franciszkańskich klasztorów na Śląsku - produkt kulturowego i kościelnego ruchu turystycznego Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Polska 2007-2013 Województwo Opolskie Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Głogówku Kontrola zaplanowana zgodnie z analizą ryzyka, opracowaną w Systemie Informatycznym MONIT 7+. Metodologia doboru próby oraz konieczność przeprowadzenia analizy wynika z zapisów części 6 WSPÓLNEJ METODOLOGII PROCESU KONTROLI dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz zał. nr 5a do ww. dokumentu. 14. Nr IG 2004/PL-CZ/2.16/1.3/U-51/07 o dofinansowanie projektu pn.: Rozbudowa Ośrodka Rekreacyjno Wypoczynkowego w Pietrowicach w zakresie zachowania trwałości, w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Cz-Pl Gmina Głubczyce Kontrola zaplanowana zgodnie z wytycznymi Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Cz-Pl. Liczba kontroli Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi: 14
6 WYDZIAŁ INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ W CERTYFIKACJI 1. 2. Uzyskanie przez IPOC uzasadnionej pewności, że są spełnione warunki zawarte w art. 61 lit. b Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Kontrola polegać będzie na sprawdzeniu funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli w danej instytucji oraz stosowania procedur zawartych w instrukcji wykonawczej, w tym poprawności sporządzenia dokumentów dotyczących zadeklarowanych do Komisji Europejskiej wydatków, na próbie dokumentacji, znajdującej się w Instytucji Zarządzającej lub w innych instytucjach zaangażowanych w realizację programu operacyjnego. W szczególności kontroli podlega poprawność sporządzonego Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność, potwierdzenie, że wydatki są zgodne z danymi w dokumentacji księgowej, dokumentacją uzupełniającą oraz są spójne z danymi zawartymi w KSI (SIMIK 07-13) Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, ul. Spychalskiego 1a, 45-716 Opole Instytucja Pośrednicząca II stopnia w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Koordynacji Programów Operacyjnych, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego 2007-2013 I Kontrola zostanie przeprowadzona na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 7 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.) oraz punktu 4.12 Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013. Kontrola zaplanowana została w związku z realizacją przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zadań Instytucji Pośredniczącej II stopnia w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007 2013. Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji założyła skontrolowanie w 2012 r. obu instytucji wdrażających Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 2013. Skupienie się na jednej tylko instytucji byłoby niezasadne, ponieważ wcześniejsze działania kontrolne IPOC wskazywały na uchybienia w zakresie przestrzegania procedur w obu instytucjach. Metodyka doboru obszarów do kontroli, oraz Metodyka doboru próby do kontroli wniosków o płatność beneficjentów wchodzących w skład wniosku o płatność do IC, zostały opisane w Instrukcji Wykonawczej IPOC. Wybór wniosku od IZ do IC do skontrolowania, będzie się opierał na założeniach wskazanych w Instrukcji Wykonawczej IPOC. Kontrola zostanie przeprowadzona na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 7 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.) oraz punktu 4.12 Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013. Kontrola zaplanowana została w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Koordynacji Programów Operacyjnych, zadań Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007 2013. Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji założyła skontrolowanie w 2012 r. obu instytucji wdrażających Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 2013. Skupienie się na jednej tylko instytucji byłoby niezasadne, ponieważ wcześniejsze działania kontrolne IPOC wskazywały na uchybienia w zakresie przestrzegania procedur w obu instytucjach. Metodyka doboru obszarów do kontroli, oraz Metodyka doboru próby do kontroli wniosków o płatność beneficjentów wchodzących w skład wniosku o płatność do IC, zostały opisane w Instrukcji Wykonawczej IPOC. Wybór wniosku od IZ do IC do skontrolowania, będzie się opierał na założeniach wskazanych w Instrukcji Wykonawczej IPOC. Liczba kontroli Wydziału Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji: 2
1. 2. 3. 4. Przygotowanie i przebieg kwalifikacji wojskowej 7 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW Starostwo Powiatowe w Głubczycach Starostwo Powiatowe w Oleśnie Starostwo Powiatowe w Prudniku Urząd Miejski w Głubczycach 5. Urząd Gminy w Izbicku Realizacja zadań wynikających z ustawy 6. o powszechnym obowiązku obrony RP Urząd Miejski w Kietrzu i rozporządzeń wydanych na jej podstawie 7. Urząd Gminy w Lubrzy 8. Urząd Miejski w Zawadzkiem Sprawowanie przez wojewodę bieżącego nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem kwalifikacji wojskowej, wymaga przeprowadzania cyklicznych kontroli przynajmniej raz na 2 lata. Ostatnia była przeprowadzona w kwietniu 2010 r. Sprawowanie przez wojewodę bieżącego nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem kwalifikacji wojskowej, wymaga przeprowadzania cyklicznych kontroli przynajmniej raz na 2 lata. Ostatnia była przeprowadzona w lutym 2010 r. Sprawowanie przez wojewodę bieżącego nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem kwalifikacji wojskowej, wymaga przeprowadzania cyklicznych kontroli przynajmniej raz na 2 lata. Ostatnia była przeprowadzona w marcu 2010 r. Sprawowanie przez wojewodę bieżącego nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem kwalifikacji wojskowej, wymaga przeprowadzania cyklicznych kontroli przynajmniej co 3-4 lata. Ostatnia była przeprowadzona w październiku 2005 r. Sprawowanie przez wojewodę bieżącego nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem kwalifikacji wojskowej, wymaga przeprowadzania cyklicznych kontroli przynajmniej co 3-4 lata. Ostatnia była przeprowadzona w październiku 2005 r. Sprawowanie przez wojewodę bieżącego nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem kwalifikacji wojskowej, wymaga przeprowadzania cyklicznych kontroli przynajmniej co 3-4 lata. Ostatnia była przeprowadzona w październiku 2005 r. Sprawowanie przez wojewodę bieżącego nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem kwalifikacji wojskowej, wymaga przeprowadzania cyklicznych kontroli przynajmniej co 3-4 lata. Ostatnia była przeprowadzona w październiku 2006 r. Sprawowanie przez wojewodę bieżącego nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem kwalifikacji wojskowej, wymaga przeprowadzania cyklicznych kontroli przynajmniej co 3-4 lata. Ostatnia była przeprowadzona w październiku 2005 r. Podstawa prawna: - art. 28 ust. 1 pkt 2 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.), - art. 37 ust. 2 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 ze zm.). Kontrole będą przeprowadzone z udziałem pracownika Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu. Podstawa prawna: - art. 28 ust. 1 pkt 2 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.), - art. 37 ust. 2 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 ze zm.).
8 9. Urząd Miejski w Baborowie 10. Urząd Gminy Cisek 11. Urząd Gminy Domaszowice Prowadzenie ewidencji ludności 12. Urząd Gminy w Lubrzy 13. Urząd Gminy w Łambinowicach I 14. Urząd Miejski w Wołczynie 15. Urząd Miejski w Baborowie 16. Urząd Gminy Cisek 17. Urząd Gminy Domaszowice Wydawanie dowodów osobistych 18. Urząd Gminy w Lubrzy 19. Urząd Gminy w Łambinowicach I 20. Urząd Miejski w Wołczynie Ostatnia była przeprowadzona w październiku 2006 r. Ostatnia była przeprowadzona w styczniu 2007 r. Ostatnia była przeprowadzona w lutym 2008 r. Ostatnia była przeprowadzona w maju 2007 r. Ostatnia była przeprowadzona w marcu 2008 r. Ostatnia była przeprowadzona w maju 2007 r. Ostatnia była przeprowadzona w październiku 2006 r. Ostatnia była przeprowadzona w styczniu 2007 r. Ostatnia była przeprowadzona w lutym 2008 r. Ostatnia była przeprowadzona w maju 2007 r. Ostatnia była przeprowadzona w marcu 2008 r. Ostatnia była przeprowadzona w maju 2007 r. Podstawa prawna: - art. 28 ust. 1 pkt 2 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.), - art. 5 ust. 2 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427 ze zm.). Podstawa prawna: - art. 28 ust. 1 pkt 2 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.), - art. 50 ust. 2 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.).
9 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Rejestracja stanu cywilnego Rejestracja stanu cywilnego - należyte zabezpieczenie ksiąg stanu cywilnego przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą oraz dostępem osób trzecich w Bierawie w Lewinie Brzeskim w Tarnowie Opolskim w Turawie w Walcach w Zdzieszowicach w Korfantowie w Nysie w Bierawie w Lewinie Brzeskim w Tarnowie Opolskim w Walcach w Zdzieszowicach sprawdzająca sprawdzająca sprawdzająca I I I I Sprawowanie przez wojewodę nadzoru nad działalnością urzędów stanu cywilnego w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie, wymaga Ostatnia była przeprowadzona w marcu 2007 r. Sprawowanie przez wojewodę nadzoru nad działalnością urzędów stanu cywilnego w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie, wymaga Ostatnia była przeprowadzona w lutym 2007 r. Sprawowanie przez wojewodę nadzoru nad działalnością urzędów stanu cywilnego w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie, wymaga Ostatnia była przeprowadzona w sierpniu 2006 r. Kontrola była przeprowadzona w styczniu 2011 r. Ocena z działalności USC była pozytywna z nieprawidłowościami. Sprawowanie przez wojewodę nadzoru nad działalnością urzędów stanu cywilnego w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie, wymaga Ostatnia (doraźna) była przeprowadzona w listopadzie 2007 r. Sprawowanie przez wojewodę nadzoru nad działalnością urzędów stanu cywilnego w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie, wymaga Ostatnia (doraźna) była przeprowadzona w grudniu 2007 r. Jako organ nadzoru, wojewoda uprawniony jest do sprawowania kontroli należytego zabezpieczenia ksiąg stanu cywilnego przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą oraz dostępem osób trzecich spowodowana przeniesieniem USC do nowej siedziby. Kontrola była przeprowadzona w maju 2010 r. Stwierdzono nieodpowiednie zabezpieczenie ksiąg stanu cywilnego. Jako organ nadzoru, wojewoda uprawniony jest do sprawowania kontroli należytego zabezpieczenia ksiąg stanu cywilnego przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą oraz dostępem osób trzecich spowodowana przeniesieniem USC do nowej siedziby. Kontrola była przeprowadzona w maju 2010 r. Stwierdzono nieodpowiednie zabezpieczenie ksiąg stanu cywilnego. Jako organ nadzoru, wojewoda uprawniony jest do sprawowania kontroli należytego zabezpieczenia ksiąg stanu cywilnego przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą oraz dostępem osób trzecich. Kontrola będzie przeprowadzona w tym samym dniu co z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Jako organ nadzoru, wojewoda uprawniony jest do sprawowania kontroli należytego zabezpieczenia ksiąg stanu cywilnego przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą oraz dostępem osób trzecich. Kontrola będzie przeprowadzona w tym samym dniu co z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Jako organ nadzoru, wojewoda uprawniony jest do sprawowania kontroli należytego zabezpieczenia ksiąg stanu cywilnego przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą oraz dostępem osób trzecich. Kontrola będzie przeprowadzona w tym samym dniu co z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Jako organ nadzoru, wojewoda uprawniony jest do sprawowania kontroli należytego zabezpieczenia ksiąg stanu cywilnego przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą oraz dostępem osób trzecich. Kontrola będzie przeprowadzona w tym samym dniu co z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Jako organ nadzoru, wojewoda uprawniony jest do sprawowania kontroli należytego zabezpieczenia ksiąg stanu cywilnego przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą oraz dostępem osób trzecich. Kontrola będzie przeprowadzona w tym samym dniu co z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Podstawa prawna: - art. 28 ust. 1 pkt 2 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.), - art. 8 ust. 3 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264). Podstawa prawna: - art. 28 ust. 1 pkt 2 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.), - 24 rozporządzenia Ministra SWiA z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. Nr 136, poz. 884 ze zm.).
10 34. w Bierawie Sprawowanie przez wojewodę nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez kierownika USC na podstawie ustawy, wymaga Ostatnia była przeprowadzona w styczniu 2007 r. 35. w Lewinie Brzeskim Sprawowanie przez wojewodę nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez kierownika USC na podstawie ustawy, wymaga Ostatnia była przeprowadzona w lutym 2007 r. Podstawa prawna: 36. 37. Zmiana imienia i nazwiska w Namysłowie w Tarnowie Opolskim sprawdzająca Kontrola była przeprowadzona w listopadzie 2011 r. Ocena z realizacji zadań określonych w ustawie o zmianie imienia i nazwiska wykonywanych przez kierownika USC była pozytywna z nieprawidłowościami. Sprawowanie przez wojewodę nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez kierownika USC na podstawie ustawy, wymaga Ostatnia (doraźna) była przeprowadzona w październiku 2007 r. - art. 28 ust. 1 pkt 2 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.), - art. 14 ust. 2 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1414). 38. w Walcach Sprawowanie przez wojewodę nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez kierownika USC na podstawie ustawy, wymaga Ostatnia była przeprowadzona w kwietniu 2005 r. 39. w Zdzieszowicach I Sprawowanie przez wojewodę nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez kierownika USC na podstawie ustawy, wymaga Ostatnia (doraźna) była przeprowadzona w grudniu 2007 r. Liczba kontroli Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców: 39
11 1. 2. 3. 4. 5. Kontrola w zakresie zasadności składanych miesięcznych zapotrzebowań na środki finansowe z budżetu państwa oraz bieżącego wykorzystania przekazanych dotacji na realizacje zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowie Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowie WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ I I Konieczność przeprowadzenia kontroli z uwagi na dotychczasowy brak kontroli w wymienionych jednostkach w tym zakresie. 6. PCPR Głubczyce 7. PCPR Prudnik 8. Kontrola w zakresie wdrożenia, utrzymania PCPR Kluczbork i funkcjonowania Systemu Informatycznego 9. (aplikacje Pomoc Społeczna) PCPR Krapkowice I Konieczność przeprowadzenia kontroli z uwagi na dotychczasowy brak kontroli w wymienionych jednostkach w tym zakresie. 10. PCPR Olesno 11. PCPR Opole 12. PCPR Strzelce Opolskie 13. Ocena realizacji zadań przekazanych na mocy Porozumienia, w zakresie utrzymania Urząd Miasta Opola I Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę na mocy porozumienia. Podlega kontroli zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 2 14. grobów i cmentarzy wojennych Urząd Miasta Brzeg ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. 15. 16. Ocena realizacji zadań finansowanych z Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce Brzeskie Stowarzyszenie Romów i Miłośników Kultury Stowarzyszenie Romów w Prudniku I I 17. Urząd Miejski w Oleśnie 18. Starostwo Głubczyce Zadanie realizowane na mocy umowy, finansowane w ramach dotacji celowej. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych podlega kontroli. Ostatnia prowadzona była w 2008 r. Zadanie realizowane na mocy umowy, finansowane w ramach dotacji celowej. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych podlega kontroli. Ostatnia prowadzona była w 2008 r. Zadanie realizowane na mocy umowy, finansowane w ramach dotacji celowej. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych podlega kontroli. Ostatnia prowadzona była w 2009 r. Zadanie realizowane na mocy umowy, finansowane w ramach dotacji celowej. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych podlega kontroli. Jednostka nie była jeszcze kontrolowana w zakresie realizacji zadań Programu.
12 19. IPAK Dariusz Niklas Chmielowice 20. COMPLEX Sp. Jawna Brzeg 21. 22. PPHU ENERGETYK Sp. z o.o. Opole GWARANT Agencja Ochrony S.A. Opole 23. SI ZORZA Strzelce Opolskie 24. SI METALOWIEC Namysłów 25. PPHU FLAXPOL Sp. z o.o. Kluczbork 26. Status zakładu pracy chronionej spełnianie warunków i obowiązków PPH LUZ Sc. Kluczbork ustawowych 27. ZPO JARPAK Paczków Koniczność przeprowadzenia kontroli wynika z zapisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.). 28. SI ODRODZENIE Olesno 29. ZU MAX Jarnołtówek 30. Sp. PIONIER Prudnik 31. SI PIAST w likw. Głubczyce 32. INPARCO Sp. z o.o. Kędzierzyn - Koźle I 33. SI INMET Kędzierzyn - Koźle I 34. Realizacja usług rynku pracy 35. 36. Poprawność wydawanych decyzji administracyjnych. Organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników urzędu. Realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń dla bezrobotnych Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach Badanie zgodności realizacji zadań z przepisami 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.). Kontrola decyzji administracyjnych pod kątem ich zgodności z prawem może ograniczyć liczbę odwołań rozpatrywanych w II instancji (Wojewoda). Badanie zgodności realizacji zadań z przepisami 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.).
13 37. 38. Wydatkowanie środków Funduszu Pracy na organizację staży dla bezrobotnych. Poprawność wydawanych decyzji administracyjnych. Organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników urzędu. Realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń dla bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie problemowosprawdzająca problemowosprawdzająca I I Kontrola decyzji administracyjnych pod kątem ich zgodności z prawem może ograniczyć liczbę odwołań rozpatrywanych w II instancji (Wojewoda). Badanie zgodności realizacji zadań z przepisami 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.). 39. Poprawność wydawanych decyzji administracyjnych. Organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników urzędu. Realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń dla bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie I Kontrola decyzji administracyjnych pod kątem ich zgodności z prawem może ograniczyć liczbę odwołań rozpatrywanych w II instancji (Wojewoda). Badanie zgodności realizacji zadań z przepisami 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.). 40. Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach 41. 42. 43. 44. Wydatkowanie środków Funduszu Pracy na organizację staży dla bezrobotnych. Organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników urzędu. Realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń dla bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie - Koźlu Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Badanie zgodności realizacji zadań z przepisami 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.). 45. Powiatowy Urząd Pracy w Opolu 46. Kontrola zadań administracji rządowej realizowanych przez Marszałka Województwa w zakresie: prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu oraz sprawowania nadzoru nad wykonywaniem badań psychologicznych Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Wojewoda kontroluje wykonywanie przez organy samorządu terytorialnego i inne podmioty zadań administracji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie ustawy [art. 28 ust. 1 pkt 2 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.)].
14 47. 48. Medyczne Centrum Naukowo- Diagnostyczne BB-Med Opole, ul. Mickiewicza 8/10 Grupowa Praktyka Lekarska PRO-FAMILIA Sp. z o.o. Namysłów, ul. Pocztowa 7 Zdrowotnej Medycznego Centrum Naukowo-Diagnostycznego BB-Med. Zdrowotnej Grupowa Praktyka Lekarska PRO- FAMILIA Sp. z o.o. 49. Adriana Łukowska-Zdobylak Polska Cerekiew, ul. 1 Maja 13 Zdrowotnej Astra-Medica. 50. 51. Kontrola podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy i przepisami wydanymi na jej podstawie Anna Białek Kędzierzyn-Koźle, ul. Gałczyńskiego 6 Beata Sarnecka Polska Cerekiew, Wronin, ul. Głubczycka 33 Nowy wpis do rejestru. Zdrowotnej "AB-MED". Działalność prowadzona przez przedsiębiorstwo Zdrowotnej SARMED. 52. Anna Łuszpaj Głogówek, al. Lipowa 6 o nazwie AŁ-MED Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. 53. Aniela Dembczak Gościęcin, ul. Kozielska 64 Zdrowotnej "DEM-MED". 54. Dorota Łotecka Kędzierzyn - Koźle ul. Łukasińskiego 10A Zdrowotnej CIS-MEDICA.
15 55. Małgorzata Zaryczańska Kędzierzyn - Koźle, ul. Piękna 13/1 Zdrowotnej AVI-MED. 56. Henryk Mazur Kędzierzyn - Koźle, ul. Poprzeczna 14 Zdrowotnej HiB-Med. 57. Beata Hofman Kluczbork, ul. Ficka 14 Zdrowotnej "FIZJO-MED". 58. Kontrola podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy i przepisami wydanymi na jej podstawie Kamila Machowska Opole, pl. Jana Kazimierza 6/8 Nowy wpis do rejestru. Zdrowotnej PRAXI-DENT. 59. Katarzyna Sarnicka Kluczbork, ul. Ossowskiego 21/3 Zdrowotnej Przychodnia Stomatologiczna. 60. Grzegorz Erbert Kluczbork, ul. Malczewskiego 11 Zdrowotnej "Medicor". 61. Maria Łojewska Brzeg, ul. Norwida 5 I Działalność prowadzona przez przedsiębiorstwo Zdrowotnej "OMEGA".
16 62. Wojciech Sak Opole, ul. Stanisławskiego 6 I Zdrowotnej Przychodnia Laryngologiczna. 63. Jacek Gala Chmielowice, ul. Ogrodowa 28 I o nazwie NZOZ Przychodnia Promed. 64. Szpital Powiatowy w Głubczycach Spółka z o.o. ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 I Zdrowotnej "Głubczyckie Centrum Medyczne". 65. Kontrola podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy i przepisami wydanymi na jej podstawie Michał Proch Kluczbork, ul. Grunwaldzka 13K/3 I Nowy wpis do rejestru. Zdrowotnej "Pro-Med". 66. Aneta Madej Opole, ul. Kielecka 11/12 I Działalność prowadzona przez przedsiębiorstwo Zdrowotnej "MADEJDENT". 67. Anna Rusin-Grela Luboszyce, ul. Jodłowa 9 I Zdrowotnej Studio Dentystyczne ARTDENTICA. 68. Jolanta Papierniak Opole, pl. Piłsudskiego 7/8 I Zdrowotnej Medica.
17 69. STOMATOLOGIA S.C. Marcin Bartczyszyn, Tomasz Chudy Nysa, ul. Chodowieckiego 9 o nazwie STOMATOLOGIA S.C. Marcin Bartczyszyn, Tomasz Chudy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. 70. Janina Cytrycka Olesno, ul. Częstochowska 45 Zdrowotnej CYTRAMED. 71. 72. Kontrola podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy i przepisami wydanymi na jej podstawie Krapkowickie Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Krapkowice, os. XXX - Lecia 21 Dentysta Prywatna Przychodnia Dentystyczna Opole, ul. Partyzancka 11B Nowy wpis do rejestru. o nazwie Krapkowickie Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zakład Opiekuńczo Leczniczy. o nazwie Dentysta Prywatna Przychodnia Dentystyczna. 73. Centrum Terapii i Psychoedukacji Marek Blajer, Agata Mróz-Pankowska S.C. Opole, ul. Bielska 13/2 o nazwie Centrum Terapii i Psychoedukacji Marek Blajer, Agata Mróz-Pankowska S.C. 74. Ewa Figura-Roguska Reńska Wieś, ul. 1-go Maja 8 Zdrowotnej "EF-MED".
18 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. Kontrola w zakresie spełniania przez podmioty prowadzące staż wymagań i warunków ZOZ Olesno ul. Klonowa 1 46-300 Olesno N ZOZ MADENT ul. Niedziałkowskiego 16 45-085 Opole Prywatna Praktyka Stomatologiczna ul. Powstańców 1, 46-250 Wołczyn Grupowa Praktyka Lekarzy Stomatologów OPTIDENT ul. Młynarska 10, 49-300 Brzeg N ZOZ Sp. z o.o. Centrum Stomatologiczne ul. Kościuszki 15, 48-200 Prudnik N ZOZ Prestige ul. Morcinka 43, 45-531 Opole N ZOZ Stomart ul. Krawiecka 7, 45-023 Opole PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne, ul. Witosa 26, 45-418 Opole Szpital Wojewódzki w Opolu ul. Kośnego 51, 45-372 Opole SP ZOZ Kędzierzyn Koźle ul. 24 Kwietnia 5 47-200 Kędzierzyn-Koźle SP ZOZ Nysa ul. Św. Piotra 1, 48-300 Nysa I I I I I Sprawdzenie wymogów i warunków jakim powinny odpowiadać zakłady opieki zdrowotnej i indywidualne praktyki stomatologiczne do odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy i lekarzy dentystów. Ocena realizacji programu stażu. 86. Prawidłowość wykonywania i dokumentowania badań lekarskich oraz wydania orzeczeń lekarskich osobom ubiegającym się o pozwolenie na broń lub posiadającym pozwolenie na broń 116 Szpital Wojskowy Opole ul. Wróblewskiego 46 lek. Arkadiusz Prochownik Zgodnie z 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń (Dz. U. Nr 79, poz. 898 ze zm.): kontrolę wykonywania i dokumentowania badań lekarskich i psychologicznych oraz wydawanych orzeczeń lekarskich i psychologicznych przeprowadza wojewoda właściwy ze względu na miejsce wydania orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego. 87. Spełnianie wymagań w zakresie realizacji programu kursu oraz kwalifikacji kadry dydaktycznej prowadzącej kurs dla ratowników medycznych Podmiot realizujący kurs Zgodnie z art. 31 ust. 1 i 2 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.) wojewoda w ramach nadzoru prowadzi kontrole podmiotów prowadzących kursy, pod względem spełniania przez nie wymogów. Liczba kontroli Wydziału Polityki Społecznej: 87
19 WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I NIERUCHOMOŚCI 1. Prawidłowość wykonywania zadań związanych z zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych Starosta Oleski I Nadzór wojewody nad zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych wynika z art. 10 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.). Przedmiotowa była zaplanowana na rok 2011, jednakże nie została wykonana w związku z wprowadzeniem nowych priorytetowych, terminowych zadań, dotyczących procedur pozyskiwania przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa, w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych powódź 2010 r. 2. Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Kierowców G. Zawiślak, K. Łuczak Spółka Cywilna ul. Armii Krajowej 38 48-200 Prudnik 3. 4. Spełnianie przez przedsiębiorcę wymogów prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy P.P.H.U. ALBERTINA Bożena Kmita ul. Jaworznicka 28 41-208 Sosnowiec Sala wykładowa: Ośrodek Szkolenia Kierowców Edyta Olejnik, Krzysztof Olejnik S.C. 46-320 Sołtysy 11 Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego 64-905 Stobno k/piły 82 Sala wykładowa: Ośrodek Szkolenia Kierowców Ryszard Mrozek, 46-320 Sołtysy 11 sprawdzająca Nadzór wojewody nad ośrodkami szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy wynika z art. 39h 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.). Przedmiotem kontroli jest stwierdzenie spełniania przez przedsiębiorcę wymogów prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy i wyeliminowanie ewentualnych uchybień w tym zakresie, szczególnie w nowo zarejestrowanych ośrodkach szkolenia. Sprawowanie właściwego nadzoru nad przedmiotowymi ośrodkami tj. m.in. przeprowadzanie kontroli było jedną z wytycznych Ministra Infrastruktury, skierowaną do wojewodów. 5. Ośrodek Szkolenia Kierowców AUTOKURS Spółka Cywilna Ewa i Andrzej Wojciechowscy ul. Ogrodowa 23/2 47-400 Racibórz sprawdzająca I 6. Polski Związek Motorowy Okręgowy Zakład Działalności Gospodarczej Spółka z o.o. ul. Oleska 125 A 45-231 Opole
20 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Kontrola działalności tłumaczy przysięgłych w zakresie: prawidłowości i rzetelności prowadzenia repertorium, pobierania wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego Poprawność realizacji przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Wykorzystanie dotacji podmiotowej z budżetu państwa dla spółek wodnych, przeznaczonej w szczególności na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz realizację inwestycji Prawidłowość wykorzystania dotacji z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na realizację zadania pn.: Remont kamiennej zapory suchego zbiornika Jarnołtówek gm. Głuchołazy 1 tłumacz przysięgły z terenu województwa opolskiego 1 tłumacz przysięgły z terenu województwa opolskiego 1 tłumacz przysięgły z terenu województwa opolskiego 1 tłumacz przysięgły z terenu województwa opolskiego I Urząd Miasta Opola Gminna Spółka Wodna Domaszowice Gminna Spółka Wodna Głuchołazy Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego I Wójt Gminy Popielów 16. Wójt Gminy Pokój 17. 18. Prawidłowość wykorzystania przyznanych Wójt Gminy Zawadzkie środków z rezerwy celowej budżetu Wójt Gminy Zębowice państwa na usuwanie skutków powodzi 19. z 2010 r. w infrastrukturze komunalnej Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski 20. Wójt Gminy Bierawa 21. Wójt Gminy Walce 22. Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa Starosta Oleski I 23. Prezydent Miasta Opola Art. 20 ust. 1 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 273, poz. 2702 ze zm.), stanowi: wojewodowie, właściwi ze względu na miejsce zamieszkania tłumacza przysięgłego, sprawują kontrolę nad działalnością tłumaczy przysięgłych w zakresie prawidłowości i rzetelności prowadzenia repertoriów i pobierania wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego. Nadzór nad prawidłowością wykorzystania dotacji wynika z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Obowiązek przeprowadzenia kontroli wynika z zawartych ze spółkami umów w sprawie przyznania dotacji oraz z ustawy o finansach publicznych. Przeprowadzenie kontroli wynika z Zasad wykorzystania przez jednostki samorządu terytorialnego środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej przyznanych na podstawie umowy w sprawie wdrażania decyzji Komisji Europejskiej z dnia 6 czerwca 2011 r. przyznającej grant z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na finansowanie działań nadzwyczajnych w Polsce związanych z powodzią z maja i czerwca 2010 roku, zatwierdzonych do stosowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nadzór wojewody nad wykonaniem umów dotacji celowych oraz wykorzystaniem przyznanych środków jednostkom samorządu terytorialnego, w ramach podziału środków na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych powódź 2010 r., wynika z 13 Wytycznych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i trybu uruchamiania środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych, z dnia 03 lutego 2011 r. Konieczność kontroli działania Starosty Oleskiego, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.). Konieczność kontroli działania Prezydenta Miasta Opola, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.). Kontrola przeniesiona z 2011 r. na wniosek Prezydenta Miasta Opola z dnia 8 grudnia 2011 r., zaakceptowany przez Wojewodę Opolskiego. Liczba kontroli Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości: 23
1. 2. 3. Wykonanie planu wydatków i dochodów budżetowych na 2011 r., z uwzględnieniem kontroli zarządczej Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu 21 WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDŻETU 4. Państwowa Straż Rybacka w Opolu 5. 6. 7. 8. 9. 10. Wykonanie planu wydatków i dochodów budżetowych na 2011 r., z uwzględnieniem kontroli zarządczej Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2011 r. z rezerwy celowej budżetu państwa na zadania inwestycyjne związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna w Opolu Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna w Namysłowie Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna w Prudniku Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna w Głubczycach Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna w Oleśnie I Urząd Gminy w Cisku 11. Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2011 r. z rezerwy celowej budżetu państwa na wypłatę zasiłków osobom poszkodowanym w wyniku Urząd Gminy w Lubszy klęsk żywiołowych oraz środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 12. Prawidłowość wykorzystania w 2011 r. Urząd Gminy w Izbicku środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie 13. pracodawcom kosztów kształcenia Urząd Gminy w Zębowicach młodocianych pracowników, dotacji 14. celowych z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów oraz na realizację Urząd Gminy w Komprachcicach 15. zadań dotyczących postępowania w sprawie Urząd Gminy w Turawie zwrotu podatku akcyzowego, zawartego 16. w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Urząd Gminy w Jemielnicy Kontrola w takim w zakresie (bez zagadnień kontroli zarządczej) ostatnio była przeprowadzona w 2008 r. Kontrola w takim w zakresie (bez zagadnień kontroli zarządczej) ostatnio była przeprowadzona w 2007 r. Od 2010 r. jednostka finansowana z budżetu Wojewody Opolskiego; w tym zakresie nie była dotychczas przeprowadzana. Gmina Cisek wykorzystała w 2011 r. dotację w kwocie 1.086.080 zł udzieloną z rezerwy celowej budżetu państwa na zadania inwestycyjne związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Kontrole przeprowadzone w 2011 r. przez NIK oraz Wydział Polityki Społecznej OUW wykazały nieprawidłowości w wykorzystaniu dotacji udzielonych w 2010 r. na zasiłki celowe dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi w 2010 r., skutkujące zwrotem dotacji do budżetu państwa. Dlatego też, ujęcie tej kontroli w planie na rok 2012 jest zasadne. Gmina Lubsza w 2011 r. otrzymała dotację w kwocie 1.593.126 zł na realizację przedmiotowych zadań. Kontrola w zakresie wykorzystania środków Funduszu Pracy nie była dotychczas przeprowadzana. Kontrola finansowa w tym zakresie nie była dotychczas przeprowadzana. Kontrola prowadzona przy współudziale Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości.
22 17. Prawidłowość wykorzystania w 2011 r. Urząd Gminy w Branicach środków z Funduszu Pracy na 18. dofinansowanie pracodawcom kosztów Urząd Gminy w Domaszowicach I 19. 20. kształcenia młodocianych pracowników oraz dotacji celowej z budżetu państwa Urząd Gminy w Wilkowie udzielonej w 2010 r. i 2011 r. na realizację Urząd Miejski w Leśnicy zadań dotyczących postępowania w sprawie I I 21. 22. zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Urząd Gminy w Skoroszycach Urząd Gminy w Olszance 23. Prawidłowość wykorzystania dotacji Urząd Gminy w Rudnikach celowych z budżetu państwa udzielonych I 24. w 2010 r. i 2011 r. na pomoc materialną Urząd Gminy w Dąbrowie dla uczniów i na realizację zadań 25. dotyczących postępowania w sprawie Urząd Miejski w Prószkowie zwrotu podatku akcyzowego, zawartego 26. w cenie oleju napędowego wykorzystywanego Urząd Miejski w Niemodlinie do produkcji rolnej 27. Urząd Miejski w Grodkowie 28. Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim 29. Prawidłowość realizacji dochodów budżetu Urząd Miejski w Namysłowie I 30. państwa w latach 2010 i 2011 Urząd Miejski w Oleśnie I 31. Urząd Gminy w Łambinowicach I 32. Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim 33. 34. 35. Prawidłowość wykorzystania środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej udzielonych w 2011 r. na sfinansowanie działań nadzwyczajnych związanych z powodzią z maja i czerwca 2010 r. Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa udzielonej w 2011 r. na zadania z zakresu ratownictwa medycznego oraz wykonanie dochodów budżetu państwa z tego tytułu Prawidłowość wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych przez Wojewodę Opolskiego w wyniku kontroli przeprowadzonej w 2011 r. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu Stowarzyszenie Dobra Droga w Nysie sprawdzająca Liczba kontroli Wydziału Finansów i Budżetu: 35 Kontrola finansowa w tym zakresie nie była dotychczas przeprowadzana. Kontrola finansowa w tym zakresie nie była dotychczas przeprowadzana. Kontrole finansowe w tym zakresie nie były w tych jednostkach przeprowadzane co najmniej od 2006 r. Ponadto ustalenia kontroli NIK w ramach realizacji budżetu Wojewody Opolskiego, wskazują na potrzebę objęcia kontrolą tej tematyki. Konieczność przeprowadzenia kontroli w terminie do 31 maja 2012 r. wynika z zasad korzystania przez jednostki samorządu terytorialnego z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, zatwierdzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Kontrola finansowa w tym zakresie nie była dotychczas przeprowadzana. W roku 2011 w budżecie Wojewody Opolskiego na realizację tych zadań zaplanowano dotację celową w kwocie 48.769.628 zł. W wyniku kontroli problemowej przeprowadzonej w 2011 r., realizację zadań oceniono jako negatywną. Wojewoda Opolski skierował do Prezesa Stowarzyszenia zalecenia pokontrolne oraz zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Nysie, w związku z nieprawidłowościami w zakresie rachunkowości. Kontrola prowadzona przy współudziale Pełnomocnika Wojewody Opolskiego ds. Ratownictwa Medycznego.
23 1. 2. 3. WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W OPOLU Kompleksowa ocena działalności zespołu w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności Kompleksowa ocena działalności zespołu w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności Kontrola prawidłowości i jednolitości stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania, wraz z oceną wydawanych orzeczeń, co do ich zgodności z zebranymi dokumentami i przepisami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Brzegu Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu kompleksowa kompleksowa sprawdzająca Obowiązek sprawowania przez wojewodę nadzoru nad Powiatowymi Zespołami ds. Orzekania o Niepełnosprawności, przez co rozumie się między innymi przeprowadzanie kontroli, wynika z art. 6c ust. 6 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.). Planowane podjęcie działań kontrolnych w przedmiotowym zespole, wynika z faktu długiego odstępu czasu od ostatniej kontroli jednostki. Poprzednia miała miejsce w 2008 roku i była to. Obowiązek sprawowania przez wojewodę nadzoru nad Powiatowymi Zespołami ds. Orzekania o Niepełnosprawności, przez co rozumie się między innymi przeprowadzanie kontroli, wynika z art. 6c ust. 6 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.). Planowane podjęcie działań kontrolnych w przedmiotowym zespole wynika z faktu, iż zespół został powołany w styczniu 2009 r. i do tej pory nie był kontrolowany. Obowiązek sprawowania przez wojewodę nadzoru nad Powiatowymi Zespołami ds. Orzekania o Niepełnosprawności, przez co rozumie się między innymi przeprowadzanie kontroli, wynika z art. 6c ust. 6 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.). Planowane podjęcie działań kontrolnych w przedmiotowym zespole wynika z faktu, iż wojewódzki zespół został zobligowany przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych do konieczności podjęcia skutecznych działań w ramach nadzoru bezpośredniego nad wykonywaniem orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu. Poprzednia miała miejsce w bieżącym roku i była to kompleksowa. Liczba kontroli Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu: 3 Ogólna liczba kontroli w Planie kontroli zewnętrznych OUW na 2012 r.: 239 Plan kontroli zewnętrznych Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na 2012 rok - na podstawie materiałów przedłożonych przez dyrektorów wydziałów i kierowników innych komórek organizacyjnych OUW opracował Radosław Chodziński, inspektor wojewódzki w Oddziale Kontroli i Skarg Wydziału Nadzoru i Kontroli Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego W załączeniu: 1) PLAN KONTROLI STRAŻY GMINNYCH (MIEJSKICH) W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM NA 2012 ROK; 2) PROPOZYCJE DO PLANU KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH OUW NA 2012 ROK (POMOC SPOŁECZNA WYŁĄCZONA Z PLANU OGÓLNEGO OUW). w z. DYREKTORA WYDZIAŁU /-/ mgr Paweł Jóźków Kierownik Oddziału Organizacji w Wydziale Nadzoru i Kontroli Opole, dnia 19 grudnia 2011 r.