UCHWAŁA NR XXVII/536/16 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z wykonania programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice w 2015 roku" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446). Rada Miasta Katowice uchwala: 1. Przyjąć "Sprawozdanie z wykonania programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice w 2015 roku" stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Krystyna Siejna Id: 6358690B-801C-4AA8-8813-2A312435BFCC. Podpisany Strona 1
Załącznik do Uchwały Nr XXVII/536/16 Rady Miasta Katowice z dnia 29 czerwca 2016 r. S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A P R O G R A M U Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E w 2015 roku Id: 6358690B-801C-4AA8-8813-2A312435BFCC. Podpisany Strona 1
SPIS TREŚCI I Zadania i zakupy inwestycyjne /zadania gminy i powiatu/ Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów strona 5 48 Zestawienie zbiorcze wydatków majątkowych według działów 67 II Remonty /zadania gminy i powiatu/ Zestawienie zbiorcze planowanych i wykonanych wydatków na zadania remontowe według działów Remonty (zadania gminy) - synteza 70 69 Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych 71 Remonty (zadania powiatu) - synteza 102 Remonty (zadania powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych 103 Remonty (zadania zlecone) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych 117 III Wydatki majątkowe i remontowe według jednostek pomocniczych /zadania gminy i powiatu/ 1. Śródmieście 119 2. Załęska Hałda-Brynów cz.zach. 122 3. Zawodzie 122 4. os. Paderewskiego-Muchowiec 123 5. Brynów cz.wsch.-os.zgrzebnioka 124 6. Ligota-Panewniki 125 7. Załęże 126 8. os. Witosa 126 9. os. Tysiąclecia 127 10. Dąb 127 11. Wełnowiec ózefowiec 128 Strona 2 Id: 6358690B-801C-4AA8-8813-2A312435BFCC. Podpisany Strona 2
12. Koszutka 129 13. Bogucice 130 14. Dąbrówka Mała 131 15. Szopienice Burowiec 132 16. anów-nikiszowiec 133 17. Giszowiec 133 18. Murcki 134 19. Piotrowice-Ochojec 134 20. Zarzecze 135 21. Kostuchna 135 22. Podlesie 135 23. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych - zadania ogólnomiejskie 136 24. Wykaz wydatków remontowych - zadania ogólnomiejskie 138 Wykonane wydatki majątkowe według jednostek pomocniczych 139 Wykonane wydatki remontowe według jednostek pomocniczych 140 Zestawienie wykonanych wydatków majątkowych i remontowych w jednostkach pomocniczych Zestawienie wykonanych wydatków majątkowych i remontowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w jednostkach pomocniczych Wykonane wydatki majątkowe według działów w jednostkach pomocniczych 143 Wykonane wydatki remontowe według działów w jednostkach pomocniczych 144 Projekty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2015 rok 145 141 142 Strona 3 Id: 6358690B-801C-4AA8-8813-2A312435BFCC. Podpisany Strona 3
I. ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYNE Zadania gminy i powiatu Strona 4 Id: 6358690B-801C-4AA8-8813-2A312435BFCC. Podpisany Strona 4
Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent ZADANIE OGÓŁEM ZADANIA GMINY I POWIATU OGÓŁEM ZADANIA GMINY OGÓŁEM ZADANIA POWIATU Transport i łączność zadania gminy Planowany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza Plan na 2015 rok Plan po zmianach Wykonanie 31.12.2015 r. 345 268 007 381 622 516 282 558 692,95 224 599 115 240 941 025 180 839 458,16 120 668 892 140 681 491 101 719 234,79 128 466 219 147 150 280 120 202 046,81 94 079 538 118 003 692 102 252 631,95 Opis wykonanego zakresu rzeczowego (uwagi/dodatkowe informacje) ozn.* Wydział Inwestycji Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zakończenie modernizacji infrastruktury drogowej: - końcowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie, - na odcinku połączenia tramwajowego Katowic z Mysłowicami i Sosnowcem. - w ciągu ul.gliwickiej od przystanku tramwajowego Lisa do granic miasta Katowice z Chorzowem teren miasta 4 813 400 7 561 347 Zadanie zakończone i odebrane w ramach: - modernizacji torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnię ul. Kościuszki Obiekt A1 - odcinek od kinoteatru Rialto do Pl.Miarki, Obiekt A-2 do Pl.Miarki do autostrady A4. - modernizacji końcowego odcinka linii nr 6 i 16 w 7 068 835,19 Katowicach Brynowie - modernizacji torowiska w ciągu ul. Gliwickiej od przystanku tramwajowego "Lisa" do granic miasta Katowice z Chorzowem. Zakończono realizację usług w zakresie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. W trakcie regulacji sprawy terenowo-prawne. WPI Wydział Inwestycji Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł "Zawodzie" w tym środki UE Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności dla budowy węzła przesiadkowego Zawodzie oraz rozpoczęcie realizacji zadania Zawodzie Wykonawca dokumentacji projektowej opracował koncepcję programowo-przestrzenną. Dostarczył dokumentację projektową. Po sprawdzeniu przekazano uwagi Wykonawcy dokumentacji. Zawarto umowę na 1 043 727 1 100 000 56 272,50 wykonanie dodatkowych usług projektowych (dodatkowy wjazd autobusów, mur oporowy). Dostarczono w/w dokumentację projektową. Po sprawdzeniu przekazano uwagi Wykonawcy dokumentacji. Wybrano wykonawcę Studium Wykonalności dla przedmiotowego zadania. Termin wykonania: 15.01.2016 r. 887 168 935 000 47 831,63 UE/WPI Wydział Inwestycji Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł "Brynów Pętla Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności dla budowy węzła przesiadkowego Brynów Pętla oraz rozpoczęcie realizacji zadania Brynów - os. Zgrzebnioka + Piotrowice - Ochojec Wykonawca dokumentacji projektowej opracował koncepcję programowo-przestrzenną. Dostarczył dokumentację projektową. Po sprawdzeniu przekazano uwagi Wykonawcy dokumentacji. Zawarto umowę na wykonanie dodatkowych usług projektowych (podział 2 871 031 3 000 000 dokumentacji na część torowo-trakcyjną i drogową, mur 125 460,00 oporowy, opracowanie nowego wariantu koncepcji programowo-przestrzennej). Dostarczono w/w dokumentację projektową. Po sprawdzeniu przekazano uwagi Wykonawcy dokumentacji. W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę Studium Wykonalności dla przedmiotowego zadania. Termin wykonania: 15.01.2016 r. UE/WPI w tym środki UE 2 440 376 2 550 000 106 641,00 Wydział Inwestycji Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł "Ligota" w tym środki UE Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności dla budowy węzła przesiadkowego Ligota oraz rozpoczęcie realizacji zadania Ligota - Panewniki Wykonawca dokumentacji projektowej opracował koncepcję programowo-przestrzenną. Opracowano 322 915 377 760 136 479,57 dokumentację projektową. W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę Studium Wykonalności dla przedmiotowego zadania. Termin wykonania: 15.01.2016 r. 274 478 340 000 107 120,89 UE/WPI Id: 6358690B-801C-4AA8-8813-2A312435BFCC. Podpisany Strona 5 Strona 5
Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza Plan na 2015 rok Plan po zmianach Wykonanie 31.12.2015 r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego (uwagi/dodatkowe informacje) ozn.* Wydział Inwestycji Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł "Sądowa" w tym środki UE Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności dla budowy węzła przesiadkowego Sądowa oraz rozpoczęcie realizacji zadania Śródmieście Wykonawca dokumentacji projektowej opracował 1 924 037 1 999 928 71 955,00 koncepcję programowo-przestrzenną. Dostarczył dokumentację projektową. Po sprawdzeniu przekazano uwagi Wykonawcy dokumentacji. 1 635 432 1 699 939 61 161,75 UE/WPI Wydział Inwestycji / PP ds.. Projektu Przebudowy Strefy "Rondo-Rynek" Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice Zakończenie przebudowy układu drogowego oraz zagospodarowania przestrzeni publicznych w strefie Rondo - Rynek. Budowa toalety publicznej przy ul. Tylnej Mariackiej. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji (Etapu II, Etapu III) Zagospodarowanie Placu Centralnego Strefy Rondo - Rynek (Etap IV) Śródmieście 54 554 228 76 419 659 Etap II Strefa Rondo-Rynek - Zakończono realizację: - przebudowy układu drogowego, placów publicznych, torowiska tramwajowego oraz infrastruktury technicznej w strefie Rondo-Rynek - Etap II. - usług Inżyniera Kontraktu (usługi uzupełniające) przy realizacji przebudowy w strefie Rondo-Rynek Etap II. - umowy na pełnienie nadzoru autorskiego i wykonanie usług projektowych przy realizacji przebudowy w strefie Rondo-Rynek - Etap II. - umowy na budowę wiat przystanków tramwajowych T1 i T2 w ramach Etapu II Strefy Rondo-Rynek. Trwają postępowania odszkodowawcze. 75 640 813,29 Etap III Przebudowa układu drogowego w rejonie Placu Szewczyka - Zakończono postępowanie odszkodowawcze. W zakresie budowy toalety publicznej przy ul.tylnej Mariackiej zawarto umowę na dostawę wyrobów firmy KOŁO do toalet publicznych. Realizację umowy wstrzymano. Unieważniono dwa postępowania przetargowe na zaprojektowanie i wykonanie budynku toalet publicznych przy ul. Tylnej Mariackiej w Katowicach - nie złożono żadnej oferty. Inwestycja została wstrzymana. Wybrano wykonawcę budynku C4 w ramach etapu IV - Zagospodarowanie Placu Centralnego Strefy Rondo - Rynek. Termin wykonania robót: 30.06.2016r. WPI Wydział Inwestycji Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Zakończenie realizacji zadania. Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia inwestycji. w Katowicach Koszutka + Bogucice 6 030 000 7 520 000 Zrealizowano umowy na odwodnienie skarpy parkingu naziemnego terenowego B przy terenie Muzeum Śląskiego w Katowicach oraz odwodnienie i naprawę skarpy przy ul. 14 KDL. 4 827 612,04 Wypłacono odszkodowania zgodnie z wydanymi decyzjami. Trwa postępowanie odszkodowawcze. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2016 rok. Zadanie będzie kontynuowane. WPI Wydział Inwestycji Przedłużenie ul. Szybowcowej Uregulowanie spraw terenowo-prawnych oraz aktualizacja dokumentacji projektowej w związku z planowanym rozpoczęciem budowy przedłużenia ul. Szybowcowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem na odcinku od drogi serwisowej autostrady A4 do skrzyżowania z ul. Lotnisko os. Paderewskiego - Muchowiec Przygotowano i ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy 900 000 93 000 zadania budowa drogi wraz z odwodnieniem i 13 064,00 oświetleniem. Trwa procedura przetargowa i postępowania odszkodowawcze. Zadanie będzie kontynuowane. WPI Wydział Inwestycji Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów w Katowicach Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z planowanym rozpoczęciem budowy połączenia drogowego ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów w Katowicach wraz z oświetleniem i odwodnieniem Piotrowice - Ochojec Wypłacono odszkodowanie zgodnie z wydaną decyzją. 710 000 776 739 213 431,02 Trwają postępowania odszkodowawcze. Zadanie będzie kontynuowane. WPI Id: 6358690B-801C-4AA8-8813-2A312435BFCC. Podpisany Strona 6 Strona 6
Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza Plan na 2015 rok Plan po zmianach Wykonanie 31.12.2015 r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego (uwagi/dodatkowe informacje) ozn.* Wydział Inwestycji Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (plac Powstańców Śląskich) Zakończenie realizacji przebudowy układu drogowego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (Plac Powstańców Śląskich). Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. Szopienice - Burowiec 5 500 000 6 500 659 Zadanie zakończone i odebrane. Zrealizowano umowę na wykonanie usług polegających na zaktualizowaniu pierwotnej dokumentacji obejmującą prolongatę 4 529 634,16 uzgodnień branżowych oraz wprowadzenie zmian do projektu budowlanego i projektów wykonawczych każdej branży. Trwają postępowania odszkodowawcze. Zadanie będzie kontynuowane. WPI Wydział Inwestycji Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap I Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji i wypłata odszkodowania z tytułu przebudowy sieci ciepłowniczej os. Paderewskiego - Muchowiec Zakończono realizację zadania. Trwają postępowania 1 600 000 1 600 000 144 782,21 odszkodowawcze, na które zabezpieczono środki w budżecie na 2016 rok. WPI Wydział Inwestycji Przedłużenie ul.. Baildona w kierunku planowanej ul. Nowo Gliwickiej Realizacja drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego Zakończono realizację zadania. Opracowano operaty Załęże 3 414 600 2 640 000 szacunkowe celem przeprowadzenia postępowania 2 080 907,55 odszkodowawczego. Na postępowania odszkodowawcze zabezpieczono środki w budżecie na 2016 rok. WPI Wydział Inwestycji Budowa układu drogowego w rejonie ul. Ceglanej i ul. Kościuszki Rozpoczęcie budowy układu drogowego w rejonie ul. Ceglanej i ul.kościuszki na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego Brynów - os. Zgrzebnioka 1 000 000 50 000 Inwestor zewnętrzny opracował dokumentacje projektową. Przygotowano i ogłoszono przetarg na roboty budowlane. 7 716,52 Trwa procedura przetargowa. Opracowane operaty szacunkowe po zweryfikowaniu przekazano do poprawy. Zadanie będzie kontynuowane. WPI Wydział Inwestycji Ścieżki rowerowe Miejski Zarząd Ulic i Mostów Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Wozaków ul. Brynicy Realizacja I etapu zadania obejmującego przedłużenie istniejącej drogi rowerowej w ul. Chorzowskiej w kierunku Parku Śląskiego i wprowadzenie ruchu rowerowego wzdłuż ul. Brackiej i ul.gliwickiej oraz zakończenie opracowania dokumentacji projektowej dla etapu II i III ul. Wozaków- (po robotach wodociągów od ul. Rolnej do ul. Ligockiej jezdnia, chodnik, kanalizacja, oświetlenie) ul. Brynicy- (jezdnia, chodnik, kanalizacja) teren miasta 1 000 000 1 000 000 Zrealizowano umowę na wycinkę drzew w ramach Przedłużenia drogi rowerowej w ul. Chorzowskiej od skrzyżowania z ul. Dębową do skrzyżowania z ul. Złotą etap I. 1 749,00 W wyniku przeprowadzonego przetargu podpisano umowę na Budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Brackiej i Gliwickiej. Termin wykonania: 9.03.2016r. Zadanie będzie kontynuowane. Ligota - Panewniki Szopienice - Burowiec jezdnia 1435 m2 2 200 000 987 000 chodnik, wjazdy 863 m2 986 865,19 parkingi 286 m2 + przebudowa kanalizacji deszczowej 2 000 000 48 000 47 601,00 opracowano dokumentację Wykonano dokumentację projektową oraz częściowo ul. Zaopusta ul. Zaopusta- (cała- jezdnia, chodnik, parkingi) Podlesie 2 240 000 2 240 000 roboty drogowe (chodnik 1334 m2, parkingi, wjazdy 2 239 812,79 1120 m2), zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 1 044 680,79 zł ul. Barlickiego ul. Barlickiego- (od ul. Kwiatkowskiego do autostrady A-4- jezdnia, chodnik, kanalizacja, oświetlenie) jezdnia 3070 m2 os. Witosa 1 800 000 1 260 000 1 259 781,65 chodnik, wjazdy 1377 m2 parkingi 1380 m2 Pl. Pod Lipami Pl. Pod Lipami (wymiana podłoża granitowego) Giszowiec 0 150 000 149 969,23 wymiana podłoża 3530 m2 WPI ul. Stawowa ul. Stawowa - (jezdnia, parking, chodnik, oświetlenie, sygnalizacja świetlna) jezdnia 343 m2 Śródmieście 0 1 950 000 chodnik 1.505 m2 1 950 000,00 zatoki postojowe 75 m2 przebudowa sygnalizacji świetlnej i oświetlenia ulicznego Miejski Zarząd Ulic i Mostów Miejski Zarząd Ulic i Mostów ul. ordana Wymiana - remont chodnika przy ul.grzyśki nr 1-11 Odnowienie Alei Głogów ul. ordana (zagospodarowanie terenu przy pomniku Prymasa Augusta Hlonda - jezdnia, chodnik, mur oporowy) ul. Grzyśki- (remont chodnika od nr 1-11) ul. Pomorska- (odnowienie Alei Głogów) chodnik 354 m2 Śródmieście 0 519 000 518 999,80 przebudowa oświetlenia ulicznego Załęska Hałda - Brynów Ligota - Panewniki 39 000 39 000 38 389,69 chodnik 296 m2 BO 30 000 30 000 27 873,72 Odnowiono Aleję Głogów. BO Id: 6358690B-801C-4AA8-8813-2A312435BFCC. Podpisany Strona 7 Strona 7
Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza Plan na 2015 rok Plan po zmianach Wykonanie 31.12.2015 r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego (uwagi/dodatkowe informacje) ozn.* Miejski Zarząd Ulic i Mostów Utwardzenie nawierzchni pod miejsca postojowe przed blokiem na ul.kotlarza 11a-Kotlarza 11d ul. Kotlarza- (rejon budynku przy ul. Kotlarza 11- parking) Wełnowiec - ózefowiec 86 600 86 600 59 626,83 Wykonano miejsca postojowe. BO Zakład Zieleni Miejskiej Miejski Zarząd Ulic i Mostów Koncepcja i projekt przebudowy układu drogowego w rejonie ul. Biniszkiewicza wraz z odwodnieniem i oświetleniem zadania powiatu Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice: Etap II - Strefa Rondo-Rynek Przebudowa ulicy Słowackiego Koncepcja i projekt przebudowy układu drogowego w rejonie ul. Biniszkiewicza wraz z odwodnieniem i oświetleniem Przebudowa ul. Słowackiego na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Mickiewicza. Zakres robót: jezdnia, chodnik, parkingi i oświetlenie Dąbrówka Mała 0 55 000 Zadanie realizowane jako uzupełnienie do zadania zagospodarowania obszaru Zielonego Zakątka na wniosek 55 000,00 Rady ednostki Pomocniczej. W roku 2015 został wyłoniony wykonawca projektu, zlecono opracowanie, projekt odebrano i rozliczono. 34 386 681 29 146 588 17 949 414,86 Śródmieście 1 400 900 1 824 900 Wykonano: jezdnia 2.176 m2 chodnik, wjazdy 1.720 m2 1 822 162,71 parkingi 715 m2 przebudowa sygnalizacji świetlnych, przebudowa oświetlenia. Zakończono realizację zadania. WPI ul. Słowackiego ul. Słowackiego- 1.700.000,- (od ul. Mickiewicza do ul. 3-go Majajezdnia, chodnik, parking, oświetlenie) Zadanie przesunięte do WPF realizowane w ramach Śródmieście 1 700 000 0 zadania: Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta 0,00 Katowice: Etap II - Strefa Rondo-Rynek Przebudowa ulicy Słowackiego Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja Miejski Zarząd Ulic przebudowy dróg i Mostów powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Francuska ul. Załęska ul. Kościuszki - Rzepakowa ul. Kościuszki ul. Wróblewskiego ul. Francuska- 251.400,- (w rej. IBM i sądu- sygnalizacja świetlna) ul. Załęska- 450.000,- (od ul. Zgody do ul. Ligockiej- parking, oświetlenie) ul. Kościuszki-Rzepakowa- 1.650.000,- (przebudowa wiaduktu) ul. Kościuszki- 608.600,- (przebudowa przejścia podziemnego w rej. ul. Słowików) ul. Wróblewskiego- 2.100.000,- (od. ul. Normy do ul. Leopoldajezdnia, chodnik, parking, oświetlenie) Os. Paderewskiego - Muchowiec Załęska Hałda - Brynów Piotrowice - Ochojec Brynów - os. Zgrzebnioka 251 400 150 400 150 030,09 budowa sygnalizacji świetlnej chodnik 235 m2 450 000 200 000 199 477,11 miejsca postojowe 386 m2 przebudowa oświetlenia ulicznego 1 650 000 1 481 000 1 476 334,82 przebudowa wiaduktu drogowego 608 600 678 600 667 425,06 przebudowa przejścia podziemnego jezdnia 3070 m2 Bogucice 2 100 000 1 131 000 chodnik, wjazdy 1377 m2 1 130 489,47 parkingi 1380 m2 przebudowa oświetlenia ulicznego DTŚ Trasa Nikodema i ózefa DTŚ DW 902 (Trasa Nikodema i ózefa Reńców) (jezdnia) Załęże 0 290 000 289 900,15 jezdnia 3.581 m2 Reńców DK 81 ul. Kościuszki DK86 ul. Pszczyńska- ul. Bielska modernizacja elementów tunelu DK81 ul. Kościuszki (jezdnia) Piotrowice - Ochojec 0 1 181 000 1 180 985,69 jezdnia 13.217 m2 DK86 ul. Pszczyńska- ul. Bielska (jezdnia) Murcki 0 1 070 000 1 069 780,98 jezdnia 12.036 m2 Wymiana urządzenia do pomiaru prędkości powietrza, Modernizacja elementów tunelu Śródmieście 0 295 000 wymiana 2 zasilaczy bezprzewodowych UPS, wymiana 3 294 917,10 kamer HD, modernizacja 2 szt. wentylatorów strumienia powietrza. ul. Pukowca-anasa ul. Pukowca - anasa - kładka dla pieszych nad torami PKP Załęże 0 278 322 241 876,11 przebudowa kładki dla pieszych nad torami PKP Miejski Zarząd Ulic i Mostów Przebudowa skrzyżowania ul. Gnieźnieńskiej i Al. Korfantego z uwzględnieniem przystanku tramwajowego Al. Korfantego- Gnieźnieńska- 320.000,- zł (jezdnia, chodnik) Wełnowiec - ózefowiec jezdnia 948 m2 320 000 630 000 629 876,03 chodnik 942 m2 przebudowa oświetlenia ulicznego BO Miejski Zarząd Ulic i Mostów Budowa schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych, starszych, z wózkami przy wejściu ROD "Radość" ul. Leopolda- 90.000,- zł (dojście do przystanków do ROD Radośćchodnik) Wykonano dokumentację projektową. Zaplanowano Bogucice 90 000 180 000 172 366,90 wydatki niewygasające w kwocie 157 766,80 zł BO Id: 6358690B-801C-4AA8-8813-2A312435BFCC. Podpisany Strona 8 Strona 8
Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Miejski Zarząd Ulic i Mostów ZADANIE Naprawa drogi dojazdowej do posesji Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości Katowice Leopolda 21a,21,19b,19a,19 Planowany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza Plan na 2015 rok Plan po zmianach Wykonanie 31.12.2015 r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego (uwagi/dodatkowe informacje) ul. Leopolda- 43.000,- zł (dojazd do budynków nr 19a) Bogucice 43 000 43 000 30 930,32 jezdnia 460 m2 BO ozn.* Wydział Inwestycji Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w celu realizacji inwestycji: Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z - Etap I - Rozbudowa węzła Dróg Krajowych Nr 81 i 86 wraz z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej rozbudową DK 86 do węzła z autostradą A4, - Etap IV - Rozbudowa DK 81 i 86 wraz z rozbudową DK 81na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej. teren miasta 13 979 000 6 881 622 Wykonano aktualizację dokumentacji technicznych dla I i IV etapu przedmiotowego zadania. W wyniku przeprowadzonej procedury w trybie art. 4.8 PZP zawarto umowę na wykonanie dodatkowych usług projektowych związanych z aktualizacją dokumentacji dla I etapu (projekt monitoringu wizyjnego wraz z zasilaniem, dodatkowej przebudowy magistrali wodociągowej GPW, ochrony katodowej sieci gazowej, dodatkowe analizy gruntów). Umowę zrealizowano. Decyzje ZRID w trakcie uzyskiwania. Wykonano Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego dla 886 098,08 zadania pn. "Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła Autostrady A4 z Drogą Krajową Nr 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej w Katowicach : Etap I - Rozbudowa węzła Dróg Krajowych Nr 81 i 86 wraz z rozbudową DK 86 do węzła z Autostradą A4 oraz Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego dla zadania pn. "Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła Autostrady A4 z Drogą Krajową Nr 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej w Katowicach : Etap IV - Rozbudowa DK 81 na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła z ul. Armii Krajowej". Zadanie będzie kontynuowane WPI Wydział Inwestycji Budowa drogi powiatowej na terenach miasta Katowice i miasta Siemianowice Śląskie stanowiącej przedłużenie ulicy Stęślickiego do ulicy Bohaterów Monte Cassino i ulicy Mysłowickiej Opracowanie dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności dla realizacji rozbudowy układu dróg powiatowych stanowiących połączenie do sieci TEN-T w partnerstwie miast Katowice i Siemianowice Śląskie oraz Górnośląskiego Parku Przemysłowego. Koszutka + Wełnowiec - ózefowiec + Bogucice 4 000 000 4 000 000 W związku z brakiem środków na realizację zadania ze 0,00 strony Miasta Siemianowice Śląskie, trwają uzgodnienia odnośnie dalszego toku postępowania. UE/WPI w tym środki UE: 3 400 000 3 400 000 0,00 Wydział Inwestycji Budowa układu komunikacyjnego w południowych dzielnicach miasta Katowice Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy drogi powiatowej łączącej rejon ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach wraz z oświetleniem, odwodnieniem i infrastrukturą towarzyszącą, w tym - rowerową. Rozpoczęcie realizacji zadania Kostuchna 1 600 000 600 000 Opracowano dokumentację projektową drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach. W wyniku przeprowadzonej procedury w trybie art. 4.8 PZP zawarto umowę na wykonanie dodatkowych usług projektowych (opracowanie dokumentacji geofizycznej 216 570,60 metodą elektrooporową, wykonanie projektu budowlanowykonawczego oświetlenia fragmentu ścieżki rowerowej i drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach). Umowę zrealizowano. Zadanie będzie kontynuowane. WPI Wydział Inwestycji Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej pętli tramwajowej w Katowicach - Zawodziu Zakończenie realizacji inwestycji. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji Zawodzie Zadanie zakończone i odebrane. Trwa postępowanie w 6 193 781 8 211 744 7 470 513,64 sprawie wypłaty jednorazowego odszkodowania za obniżenie wartości gruntu (położenie kabli) w ramach inwestycji. UE/WPI w tym środki UE: 3 411 478 3 624 473 3 405 512,36 Id: 6358690B-801C-4AA8-8813-2A312435BFCC. Podpisany Strona 9 Strona 9
Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza Plan na 2015 rok Plan po zmianach Wykonanie 31.12.2015 r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego (uwagi/dodatkowe informacje) ozn.* Wydział Transportu Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej Gospodarka mieszkaniowa zadania gminy Wykonanie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla etapu I i IV zadania. teren miasta 0 20 000 19 680,00 Zadanie zrealizowano. WPI 28 616 135 28 918 723 21 773 020,14 28 616 135 28 876 723 21 732 205,20 Wydział Gospodarki Mieniem Wykupy, zamiany nieruchomości wraz z opłatami notarialnymi i sądowymi Wykupy, zamiany nieruchomości wraz z opłatami notarialnymi i sądowymi w tym m. in. ul Grundmanna i inne drogi, ul. Kwiatkowskiego, ul. Szopienicka teren miasta 2 550 755 4 330 755 Nabycie prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości położonych przy ul.grundmanna, ul.siemianowickiej, ul.tartacznej, ul.dąbrówki, ul.dębowej-studziennej, ul.dębowej, ul.sportowej, ul.złotej, ul.pod Młynem, ul.obroki, ul.górnika. Nabycie prawa własności do nieruchomości położonej przy ul.szczecińskiej, ul.kowalówki, ul.michałowskiego, 4 160 444,24 ul.pstrągowej, ul.dobrego Urobku, ul.dziewięciu z Wujka, ul.radockiego, ul.marcinkowskiego, ul.witosa, ul.kwiatkowskiego. Nabycie do zasobu w drodze zamiany nieruchomości prawa własności garażu przy ul.mikołowskiej 35b. Licytacja komornicza przy ul.pośpiecha 2a. Opłaty notarialne i sądowe. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych ul. Wojewódzka 36-38 Przebudowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych frontowych wraz z przyłączami kanalizacyjnymi, budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w oficynie, zagospodarowanie terenu wraz z odwodnieniem W dn. 31.03.2015r. zakończone zostały roboty budowlane. Śródmieście 1 888 980 1 768 980 W dniu 16.04.2015r. nastąpił odbiór końcowy robót, a w 1 740 612,43 dn. 15.05.2015r. została wydana decyzja na użytkowanie budynku oficyny. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. WPI Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych ul. Stalmacha 18, 18a, 20 Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 18a wraz z zagospodarowaniem podwórza Śródmieście 1 425 000 1 170 000 W dn. 11.08.2015r. nastąpił odbiór końcowy robót budowlanych, polegających na przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 18a wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem otoczenia. 1 093 082,40 Następnie, w wyniku podniesienia się poziomu wód gruntowych, konieczne było wykonanie drenażu wokół budynku oraz izolacji przeciwwodnych. Odbiór końcowy tych robót nastąpił 30.09.2015r. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. WPI Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych ul. Różyckiego 14c Kontynuacja robót budowlanych w części budynku nie objętym wykonaną przebudową i nadbudową Brynów - os. Zgrzebnioka 200 000 120 000 W dn. 16.09.2015r. nastąpił odbiór końcowy robót budowlanych. Środki finansowe zaplanowane na zadaniu nie zostały w pełni wykorzystane, ze względu na mniejszy 67 782,54 zakres robót remontowych przyjęty do realizacji, co uzgodniono z użytkownikami budynku. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. WPI Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych ul. Morawa 119a Remont i przebudowa budynku OSP Kostuchna, z rozbudową, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą zewnętrzną Szopienice - Burowiec 1 950 000 1 610 000 W dniu 14.12.2015r. zostały zakończone roboty budowlane. W dniu 29.12.2015r. wydana została decyzja na użytkowanie budynku. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpił w dniu 04.01.2016r. Zgodnie z umową, 1 510 011,34 rozliczenie końcowe robót nastąpiło po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy, na co zostały zabezpieczone środki niewygasające w wysokości 559 787,23 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. WPI Id: 6358690B-801C-4AA8-8813-2A312435BFCC. Podpisany Strona 10 Strona 10
Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza Plan na 2015 rok Plan po zmianach Wykonanie 31.12.2015 r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego (uwagi/dodatkowe informacje) ozn.* Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych ul. Radosna 35a, 35b, 35c Zagospodarowanie terenu w obrębie budynków nr 35a, 35b, 35c wraz z instalacjami, wykonanie robót budowlanych w budynku nr 35a, przebudowa i rozbudowa budynku nr 35c Giszowiec 1 600 000 1 725 000 W dniu 16.12.2015r. zostały zakończone roboty budowlane. W dniu 23.12.2015r. wydana została decyzja na użytkowanie budynku. Zgodnie z umową, rozliczenie 1 657 694,37 końcowe robót nastąpiło po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy tj. po uzyskaniu decyzji na użytkowanie budynku, na co zostały zabezpieczone środki niewygasające w wysokości 118 422,83 zł. WPI Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych ul. Kosmiczna Remont i przebudowa budynków mieszkalnych - uzyskanie 30,31,32,33,34,35,36,37,38,3 pozwolenia budowlanego i rozpoczęcie robót budowlanych na 9,40,41,42,43 podstawie opracowanej dokumentacji technicznej Giszowiec 1 220 000 720 000 Została opracowana dokumentacja techniczna. Odbiór końcowy dokumentacji nastąpił w dn. 24.09.2015r. Następnie został złożony wniosek o uzyskanie pozwolenia Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Po jego uzyskaniu złożony zostanie wniosek o wydanie 127 920,00 pozwolenia budowlanego. W 2015r. nastąpiła zapłata 60% wynagrodzenia za dokumentację techniczną. Zapłata pozostałych 40% nastąpi po uzyskaniu pozwolenia budowlanego, na co zostały zabezpieczone środki niewygasające w wys. 46 338,30 zł. WPI Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych ul. 3-go Maja 36 Przebudowa lewej oficyny budynku mieszkalnego wielorodzinnego po wykonaniu wzmocnienia fundamentów i ustabilizowaniu się gruntu- rozpoczęcie robót budowlanych Śródmieście 800 000 800 000 Przetarg publiczny na wykonanie robót został ogłoszony w dniu 27.04.2015r. W dniu 02.07.2015r. została podpisana umowa z wykonawcą robót, z terminem zakończenia do 02.06.2016r. W związku z opóźnieniami w realizacji 745 815,34 harmonogramu robót przez wykonawcę, KZGM w dniu 20.01.2016r. wypowiedział umowę z winy wykonawcy robót. Na realizację zadania zostały zabezpieczone środki niewygasające w wys. 596 310,00 zł. WPI Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych ul. Gen. Hallera 28 Zagospodarowanie terenu wraz z wyburzeniem budynku mieszkalnego i zabezpieczeniem bud. Miejskiego Domu Kultury - rozpoczęcie robót budowlanych Szopienice - Burowiec 750 000 10 000 Została opracowana dokumentacja techniczna na zagospodarowanie terenu wokół budynku MDK Szopienice. Odbiór końcowy dokumentacji nastąpił w dniu 24.06.2015r. Pozwolenie budowlane na wykonanie zagospodarowania zostało wydane w dn. 17.09.2015r. Nie 9 348,00 rozpoczęto realizacji robót, gdyż wyburzenie budynku jest niezgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Realizacja zadania jest uzależniona od wprowadzenia zmian w planie miejscowym. WPI Id: 6358690B-801C-4AA8-8813-2A312435BFCC. Podpisany Strona 11 Strona 11
Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza Plan na 2015 rok Plan po zmianach Wykonanie 31.12.2015 r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego (uwagi/dodatkowe informacje) ozn.* Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych ul.katowicka 46b, 46c, 48a, 50 Termomodernizacja, dobudowa brakujących przewodów wentylacyjnych, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, remont dachu, remont klatki schodowej z wymiana instalacji elektrycznych i teletechnicznych, wymiana instalacji gazowej. Bogucice 0 1 200 000 Zadanie zostało wprowadzone w celu dokończenia robót budowlanych rozpoczętych w 2014r., od których odstąpiono z winy Wykonawcy. Przetarg publiczny na dokończenie robót został ogłoszony w dn. 27.03.2015r. W dniu 18.05.2015r. została zawarta umowa z wykonawcą robót, z terminem zakończenia do dn. 08.09.2015r. Termin zakończenia robót został przesunięty do dnia 31.05.2016r., 1 046 362,77 ze względu na blokowanie przez najemców lokali przed wykonania przewodów kominowych. W wyniku prowadzonych rozmów z najemcami, konieczna była zmiana systemu wentylacji mieszkań na mechaniczną wywiewną. W tym celu opracowana została dokumentacja techniczna i złożone zostały wnioski o wydanie pozwolenia budowlanego. Na realizację zadania zostały zabezpieczone środki niewygasające w wys. 508 083,85 zł. WPI Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych ul. Gliwicka 148 Wykonanie zabezpieczenia p.poż. budynku użyteczności publicznej opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie robót budowlanych Załęże 0 40 000 Umowa na wykonanie dokumentacji technicznej została zawarta w dn. 18.08.2015r. z terminem zakończenia do 18.11.2015r. Dokumentacja techniczna została opracowana, jej odbiór końcowy odbył się w dn. 23.12.2015r. W 2015 r. nastąpiła zapłata 60% 23 999,76 wynagrodzenia za dokumentację techniczną, zgodnie z zapisami umowy. Wniosek o wydanie pozwolenia budowlanego został złożony w dn. 28.12.2015r. Zapłata pozostałych 40% wynagrodzenia za przedmiot umowy może nastąpić po uzyskaniu pozwolenia budowlanego. WPI Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych ul. Warszawska 42 Budowa kotłowni gazowej i instalacji centralnego ogrzewania w budynku użyteczności publicznej realizowana przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy- sfinansowanie robót budowlanych w części przypadającej na miasto Katowice Śródmieście 80 000 80 000 Została opracowana dokumentacja techniczna przez WOMP na przyłączenie budynku do sieci ciepłowniczej oraz budowę wewnętrznej instalacji c.o. Pozwolenie budowlane zostało wydane w dn. 21.04.2015r. Umowa na wykonanie robót budowlanych została zawarta przez 9 102,00 WOMP w dn. 13.11.2015r. z terminem zakończenia do 31.12.2015r. Termin ten został przedłużony do 20.01.2016r., ze względu na nie wykonanie zasilania w energię elektryczną. Nie zostały wykorzystane środki finansowe zaplanowane na partycypację w kosztach robót budowlanych. Id: 6358690B-801C-4AA8-8813-2A312435BFCC. Podpisany Strona 12 Strona 12
Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza Plan na 2015 rok Plan po zmianach Wykonanie 31.12.2015 r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego (uwagi/dodatkowe informacje) ozn.* Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych ul. Morawa 24 Dobudowa przewodów wentylacyjnych, budowa pionów wody i kanalizacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - wykonanie robót budowlanych Szopienice - Burowiec 400 000 190 000 W dniu 24.03.2015r. zostało wydane pozwolenie budowlane na podstawie projektu technicznego opracowanego w 2014r. Przetarg publiczny na wykonanie robót budowlanych został ogłoszony w dn. 02.06.2015r. Umowa na wykonanie robót budowlanych została zawarta w dn. 16.07.2015r. z terminem zakończenia do 15.01.2016r. Roboty zostały zakończone w dn. 146 664,63 12.01.2016r. Po odbiorze końcowym robót nastąpiło rozliczenie końcowe robót. Na realizację zadania zostały zabezpieczone środki niewygasające w wys. 13 145,27 zł. Nie wykorzystane zostały w pełni zaplanowane na zadaniu środki finansowe, ze względu na niższą cenę ofertową wybraną w przetargu publicznym oraz rezygnację z wykonania instalacji RTV. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych ul. Gliwicka 4, 4a Budowa przewodów kominowych, remont stropów i balkonów - wykonanie robót budowlanych Śródmieście 400 000 524 700 Przetarg publiczny na wykonanie robót budowlanych został ogłoszony w dn. 08.06.2015r. po uzyskaniu zwiększenia środków finansowych koniecznych do zrealizowania zadania. Umowa na wykonanie robót została 493 007,73 zawarta w dn. 29.07.2015r. z terminem zakończenia do 30.11.2015r. Ze względu na brak dostępu do części lokali mieszkalnych, termin zakończenia robót został przesunięty do dn. 15.05.2015r. Na realizację zadania zostały zabezpieczone środki niewygasające w wys. 298 970,08 zł. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych ul. Sienkiewicza 13 / Dąbrowskiego 9 Przebudowa dachu, dobudowa przewodów kominowych, wymiana instalacji wewnętrznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - wykonanie robót budowlanych Śródmieście 800 000 739 300 Umowa na wykonanie robót budowlanych została zawarta w dn. 30.05.2015r., z terminem zakończenia do dn. 29.10.2015r. Termin zakończenia robót został przesunięty do dn. 30.03.2016r., ze względu na brak dostępu do części 736 798,60 lokali mieszkalnych. Ostatecznie roboty zostały zakończone w dn. 05.01.2016r. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. W ramach środków niewygasających zabezpieczono kwotę w wys. 96 976,27 zł. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych ul. Bromboszcza 12 Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego - wykonanie dokumentacji technicznej Ligota - Panewniki Zadanie zostało wycofane z realizacji w 2015r. i 30 000 0 0,00 wprowadzone do planu WPF na lata 2016-2017. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych ul. Mikołowska 11, 13 Budowa przyłącza kanalizacyjnego wraz z remontem podwórza - wykonanie robót budowlanych Śródmieście 500 000 350 000 Przetarg publiczny na wykonanie robót został ogłoszony w dniu 22.04.2015r. Z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową związaną z badaniem rażąco niskiej ceny, niemożliwe było zawarcie umowy z wykonawcą robót 333 750,38 budowlanych z terminem zakończenia w 2015r. W dniu 26.06.2015r. została podpisana umowa z wykonawcą robót, z terminem zakończenia do 26.01.2016r. Roboty zostały zakończone w terminie umownym. W dn. 29.01.2016r. rozpoczęta została procedura odbiorowa. WPI Id: 6358690B-801C-4AA8-8813-2A312435BFCC. Podpisany Strona 13 Strona 13
Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza Plan na 2015 rok Plan po zmianach Wykonanie 31.12.2015 r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego (uwagi/dodatkowe informacje) ozn.* Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych ul. Plebiscytowa 4a Zagospodarowanie terenu wraz z wyburzeniem budynku mieszkalnego w oficynie i zabezpieczeniem budynków sąsiednich - wykonanie robót budowlanych Śródmieście 500 000 300 000 W trzecim przetargu publicznym wyłoniono wykonawcę robót, z którym w dn. 20.10.2015r. zawarta została umowa z terminem zakończenia do 20.02.2016r. W dn 22.12.2015r. zakończone zostały roboty wyburzeniowe, a 280 657,53 w dn. 20.01.2016r. roboty zabezpieczające. W dn. 02.02.2016r. rozpoczęta została procedura odbiorowa. Na realizację zadania zabezpieczone zostały środki niewygasające w wys. 46 338,30 zł. WPI ul. Andrzeja 23a Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą zewnętrzną Roboty budowlane zostały zakończone w dn. 30.11.2015r. Śródmieście 815 000 1 335 000 Decyzja na użytkowanie budynku została wydana w dn. 1 332 673,33 19.11.2015r. Odbiór końcowy robót nastąpił w dn.16.12.2015r. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. WPI ul. Kordeckiego 3-4 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą zewnętrzną Śródmieście 3 000 000 3 000 000 Trwa realizacja robót budowlanych. Wykonany został stan surowy budynku. Zaangażowanie robót budowlanych w 2015r. jest mniejsze niż zaplanowano, z uwagi na 2 990 086,28 opóźnienia w stosunku do harmonogramu robót. Umowny termin zakończenia został określony do dnia 01.07.2016r. Na realizację zadania zabezpieczone zostały środki niewygasające w wys. 1 887 201 zł. WPI Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Budownictwo mieszkaniowe i komunalne Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz ul. Obrońców Westerplatte 42- zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą zewnętrzną na 50 - podstawie opracowanej dokumentacji technicznej i pozwolenia I etap budowlanego Szopienice - Burowiec 1 000 000 480 000 Przetarg publiczny na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego został ogłoszony w dn. 22.05.2015r. Umowa na pełnienie nadzoru została zawarta w dn. 24.07.2015r. Po weryfikacji dokumentacji technicznej przez inspektorów nadzoru, konieczne było dokonanie jej uzupełnienia. Przetarg publiczny na wyłonienie 17 079,78 wykonawcy robót został ogłoszony w dniu 13.10.2015r. W związku z koniecznością badania rażąco niskiej ceny, rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło w dniu 02.02.2016r. Na zadaniu nie zostały wykorzystane środki finansowe zaplanowane na realizację robót budowlanych. Zabezpieczono środki niewygasające w wys. 14 550,90 zł w ramach umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego. WPI Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wymiana stolarki otworowej w budynkach gminnych i lokalach gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w ramach realizowanych termomodernizacji Wymiana stolarki otworowej w budynkach gminnych i lokalach gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w ramach realizowanych termomodernizacji Sukcesywnie realizowana była wymiana stolarki teren miasta 100 000 100 000 otworowej w lokalach gminnych w budynkach Wspólnot 99 736,12 Mieszkaniowych. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Id: 6358690B-801C-4AA8-8813-2A312435BFCC. Podpisany Strona 14 Strona 14
Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza Plan na 2015 rok Plan po zmianach Wykonanie 31.12.2015 r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego (uwagi/dodatkowe informacje) ozn.* Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Drogi, chodniki i place we władaniu KZGM wraz z elementami małej architektury Drogi, chodniki i place we władaniu KZGM wraz z elementami małej architektury teren miasta 300 000 771 000 Wykonany został mur oporowy przy ul. Narcyzów 2 i ul. Koszarowej 8abc. Wykonany został remont podwórza wraz z wymianą kanalizacji sanitarnej przy ul. Strzeleckiej 21. Wykonane zostało ogrodzenie przy ul. Francuskiej 80 oraz ogrodzenie i zabudowa śmietnika przy ul. Markiefki 80. Wykonany został remont schodów terenowych przy ul. Tysiąclecia oraz remont schodów i chodników przy ul. Panewnickiej 2, a także remont chodników przy ul. 748 919,39 Zielonogórskiej 14-16. KZGM partycypował w kosztach budowy śmietnika przy budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Iłłakowiczówny 15 oraz kosztach wykonania chodnika wraz z wymianą nawierzchni parkingu i utwardzeniem pasa terenu wzdłuż drogi wewnętrznej przy budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul.. Przedwiośnia 2a,4a,6a. Zrealizowana została przebudowa przejazdu przy ul. Chopina 9. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Przyłącza instalacyjne do obiektów wraz z wymianą i modernizacją instalacji wewnętrznych Przyłącza instalacyjne do obiektów wraz z wymianą i modernizacją instalacji wewnętrznych teren miasta 250 000 137 700 Opracowana została dokumentacja techniczna na przebudowę instalacji gazowej przy ul. Skłodowskiej 42, na wyprowadzenie głównego zaworu gazu z budynku przy ul. Młyńskiej 7 oraz modernizację instalacji elektrycznej przy ul. Francuskiej 80. Została wniesiona opłata za 129 801,08 przyłączenie do sieci energetycznej budynku przy ul. Francuskiej 80. Zrealizowana została przebudowa instalacji gazu w budynku przy ul. Stalmacha 26-26a. Wykonane zostały roboty wodno-kanalizacyjne przy ul. Strzelców Bytomskich 20 i 75, ul. Panewnickiej 374b, ul. Ludowej 1 oraz ul. Wesołej 32. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wyposażenie mieszkań w instalacje etażowe centralnego ogrzewania i modernizacja instalacji c.o. w budynkach Wyposażenie mieszkań w instalacje etażowe centralnego ogrzewania i modernizacja instalacji c.o. w budynkach Nie wyposażono żadnego mieszkania w instalacje etażowe teren miasta 230 000 2 000 0,00 c.o. oraz nie wykonano modernizacji instalacji c.o. w żadnym z budynków zarządzanych przez KZGM. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Rozbudowa i rekonstrukcja przewodów kominowych w budynkach Nie dokonano rozbudowy i rekonstrukcji przewodów Rozbudowa i rekonstrukcja przewodów kominowych w budynkach teren miasta 80 000 500 0,00 kominowych w żadnym budynku zarządzanym przez KZGM. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Rekonstrukcja klatek schodowych i innych elementów i obiektów budowlanych wraz z wymianą instalacji elektrycznej i robotami towarzyszącymi Rekonstrukcja klatek schodowych i innych elementów i obiektów budowlanych wraz z wymianą instalacji elektrycznej i robotami towarzyszącymi teren miasta 150 000 613 000 Opracowane zostały wytyczne rekonstrukcji klatek schodowych w budynkach przy ul. agiellońskiej 19 i ul. Sienkiewicza 21. Zrealizowana została rekonstrukcja 536 063,41 klatek schodowych w budynkach przy ul. Piotrowickiej 30a i 26a, ul. Plebiscytowej 37, ul. Mruczka 5, ul. Katowickiej 33 i 33a, ul. Warszawskiej 27 oraz ul. Strzeleckiej 21- część I. Id: 6358690B-801C-4AA8-8813-2A312435BFCC. Podpisany Strona 15 Strona 15
Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza Plan na 2015 rok Plan po zmianach Wykonanie 31.12.2015 r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego (uwagi/dodatkowe informacje) ozn.* Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wyposażenie budynków w instalacje przeciwpożarowe Wyposażenie budynków w instalacje przeciwpożarowe teren miasta 125 000 104 300 Rozliczona została opracowana w 2014r. dokumentacja techniczna na zabezpieczenie p.poż. klatki schodowej w budynku przy ul. 3-ego Maja 7. Wykonana została ekspertyza techniczna w zakresie stanu ochrony 80 472,69 bezpieczeństwa p.poż. budynku użyteczności publicznej przy ul. Granicznej 42. Wykonane zostały roboty przy ul. Kotlarza 10b oraz zakończono roboty przy ul. Warszawskiej 4/Teatralnej 7. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Rozliczenie nakładów inwestycyjnych w zasobach Miasta Katowice - lokale użytkowe Rozliczenie nakładów inwestycyjnych w zasobach Miasta Katowice - lokale użytkowe Nie dokonano żadnego rozliczenia nakładów teren miasta 5 000 5 000 0,00 inwestycyjnych dla lokali użytkowych. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remonty kapitalne dachów wraz z robotami budowlanymi towarzyszącymi na obiektach Remonty kapitalne dachów wraz z robotami budowlanymi towarzyszącymi na obiektach Wykonane zostały remonty kapitalne dachów budynków teren miasta 600 000 432 000 przy ul. Ścigały 55-57, ul. Katowickiej 59, ul. Hałubki 1, 409 880,90 ul. Paderewskiego 1, ul. 1-ego Maja 59, ul. Warszawskiej 56a, ul. Radosnej 4/2 oraz ul. Styczniowej 24. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Odtworzenie balkonów, loggii, wykuszy i tarasów Odtworzone zostały balkony w budynku przy ul. Odtworzenie balkonów, loggii, wykuszy i tarasów teren miasta 300 000 182 000 181 203,35 Modrzewiowej 34. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Montaż instalacji teletechnicznych niskoprądowych oraz innych instalacji elektrycznych Montaż instalacji teletechnicznych niskoprądowych oraz innych instalacji elektrycznych Wykonane zostały instalacje domofonowe w budynkach teren miasta 30 000 52 000 przy ul. Konopnickiej 2a, ul. Cynkowej 12a, ul. Andrzeja 41 025,33 12, ul. Pod Kasztanami 33, ul. Modelarskiej 3, ul. Wojewódzkiej 18 oraz ul. Markiefki 70. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonanie placu zabaw ze strefą fitness, budową elementów małej architektury, nawierzchni i schodów terenowych. ul.koszarowa 8,8a,8b,8c,10,10a,10b,12, 12a,12b,12c,12d,12e,12f; ul.adamskiego 9,9a,9b,9c,11,11a,13,13a,13b, 13c,13d,13e wraz z placami zabaw ze strefą aktywności fizycznej Wykonanie placu zabaw ze strefą fitness, budową elementów małej architektury, nawierzchni i schodów terenowych. Śródmieście 0 50 000 Zadanie zostało wprowadzone do planu WPF zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 443/2015 z dnia 22.09.2015r. do realizacji wraz z rewitalizacją i przywróceniem mieszkańcom podwórka w ramach budżetu obywatelskiego. Umowa na wykonanie robót 50 000,00 budowlanych została zawarta w dniu 02.12.2015r., z terminem zakończenia do 02.10.2016r. Kwota 50 000 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015. Zadanie będzie kontynuowane. WPI Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Termomodernizacja, budowa przewodów kominowych, remont klatki schodowej. ul. Raciborska 14a Termomodernizacja, dobudowa przewodów kominowych, remont klatki schodowej. Zadanie zostało wprowadzone do planu jako kontynuacja Śródmieście 0 14 500 robót budowlanych prowadzonych w 2014r. W ramach 14 310,87 planu wykonane i rozliczone zostały roboty budowlane dodatkowe niezbędne do zakończenia realizacji zadania. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Adaptacja lokalu użytkowego na cele "Prowadzenia Centrum Organizacji Pozarządowych" ul. Kopernika 14 Adaptacja lokalu użytkowego na cele "Prowadzenia Centrum Organizacji Pozarządowych" Śródmieście 0 200 000 Przetarg publiczny na wykonanie robót budowlanych został ogłoszony w dn. 12.06.2015r. Umowa na wykonanie 173 010,07 robót budowlanych została zawarta w dn. 20.07.2015r., z terminem zakończenia do dn. 03.12.2015r. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Id: 6358690B-801C-4AA8-8813-2A312435BFCC. Podpisany Strona 16 Strona 16