Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/216/2016 z dnia 19 maja 2016 r. Plan wydatków majątkowych na 2016 rok Plan wydatków majątkowych na 2016 rok Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy na 2016 rok Nr XVIII/162/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 406.365,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 65.000,00 65.000,00 - Wykonanie projektu budowlanego kanalizacji wraz z przykanalikami na terenie sołectwa Lgota ska - Budowa kanalizacji na Zabagniu kol. Hektary 45.000,00 01095 Pozostała działalność 341.365,00 - Utwardzenie drogi gminnej prowadzącej do pól na terenie sołectwa Kąpiołki - Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych stanowiących dojazd do dużego kompleksu gruntów uprawnych (działka nr 5020 obręb ) oraz drogi Jeżówka - Kortne Doły 341.365,00 2.000,00 339.365,00 600 Transport i łączność 6.241.379,08 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 2.039.716,70 1) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: 2.039.716,70 - Budowa południowej obwodnicy ia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 783 2.039.716,70 60014 Drogi publiczne powiatowe 1.397.181,00 1) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: 1.397.181,00 - Dotacja dla Powiatu Olkuskiego na zadanie pn. Remont dróg powiatowych nr 1129K Kąpiele Wielkie - Dłużec do drogi nr 794 w m. Kąpiele Wielkie w km 0+000-3+076 oraz 1132K Kąpiołki - Poręba Dzierżna w m. Miechówka i Poręba Dzierżna w km 1+732-5+642 1.397.181,00 60016 Drogi publiczne gminne 1.804.481,38 Id: 80F772AB-19BF-43D2-AB5B-66AF32F0ABC7. Uchwalony Strona 1
1.804.481,38 - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych ( Wąwóz Kapkazy) miejscowości Podlesice II, miejscowości Domaniewice, miejscowości Jeżówka, - Wykonanie utwardzenia odcinka drogi gminnej na terenie wsi Gołaczewy kol. Piaski od drogi powiatowej Nr 1121K do drogi wojewódzkiej 783 - Modernizacja drogi gminnej w sołectwie Jeżówka - Modernizacja drogi gminnej (1140K) na terenie sołectwa Podlesice II - Rozszerzenie wjazdu na drodze Strzegowa Poduchowne oraz wykonanie zatoki przystankowej przy drodze gminnej na terenie sołectwa Strzegowa 1.667.734,98 18.538,00 21.184,00 19.118,00 22.616,83 11.160,79 14.128,78 60017 Drogi wewnętrzne 1.000.000,00 1.000.000,00 - Budowa drogi wewnętrznej w specjalnej strefie ekonomicznej wraz z odwodnieniem drogi i oświetleniem ulicznym 1.000.000,00 630 Turystyka 63095 Pozostała działalność - Budowa punktu turystyki rowerowej w centrum wsi Domaniewice kontynuacja 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.393.000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.393.000,00 45.800,00 - Zakup działki (616/2) przy budynku OSP Sulisławice (fundusz - Zakup gruntów i nieruchomości 2) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 27.800,00 1.347.200,00 - Nabycie nieruchomości położonej w iu przy ul. Łukasińskiego (działki nr 4084, 4142/1) o powierzchni łącznej 0,1913 ha, zabudowanej budynkiem po zlikwidowanym hotelu pracowniczym i wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku byłego hotelu na mieszkania socjalne i komunalne 1.325.000,00 - Dokumentacja projektowa zadania Przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół w iu z adaptacją pięter na mieszkania socjalne i komunalne 22.200,00 710 Działalność usługowa 25.000,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 25.000,00 25.000,00 Id: 80F772AB-19BF-43D2-AB5B-66AF32F0ABC7. Uchwalony Strona 2
- Wydatki dotyczące spraw geodezyjnych 25.000,00 750 Administracja publiczna 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Zakupy inwestycyjne na potrzeby urzędu - Ulepszenie sprzętu będącego na stanie UMIG 15.000,00 5.000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 820.735,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 581.235,00 210.000,00 - Zakup samochodu strażackiego dla OSP Zarzecze - Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Wierzchowisko - Zakup samochodu strażackiego dla OSP Zarzecze 2) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Wyasfaltowanie terenu koło remizy OSP Strzegowa plac manewrowy - Utwardzenie placu manewrowego przy OSP Lgota Wielka - Modernizacja budynków remiz OSP i placów manewrowych przy tych budynkach 170.000,00 10.000,00 371.235,00 10.000,00 22.500,00 338.735,00 75495 Pozostała działalność 239.500,00 239.500,00 - Monitoring na terenie miasta 239.500,00 801 Oświata i wychowanie 571.500,00 80101 Szkoły podstawowe 11.000,00 11.000,00 - Zabezpieczenie terenu wokół boiska szkolnego i placu zabaw na terenie SP Chrząstowice - Zakup okapu wyciągowego do szkolnej kuchni - Zabezpieczenie terenu wokół boiska szkolnego i placu zabaw na terenie SP Chrząstowice 4.000,00 4.400,00 2.600,00 80104 Przedszkola 470.000,00 470.000,00 - Rozbudowa budynku ZS w Zarzeczu dla potrzeb przedszkola oraz wykonanie dokumentacji projektowych dostosowania, rozbudowy budynków oświatowych na potrzeby przedszkoli 470.000,00 80195 Pozostała działalność 90.500,00 90.500,00 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno Przedszkolnym im. B. Głowackiego w Łobzowie Id: 80F772AB-19BF-43D2-AB5B-66AF32F0ABC7. Uchwalony Strona 3
- Dokumentacja wnioskowa modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej (budynki oświatowe) 60.500,00 852 Pomoc społeczna 85295 Pozostała działalność - Zakup samochodu osobowego (MIKROBUS 9-cio osobowy) do przewozu osób niepełnosprawnych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 745.658,77 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 125.000,00 125.000,00 - Wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami na terenie sołectwa Lgota ska - Dokumentacja budowy i rozbudowy kanalizacji na terenie Gminy 45.000,00 80.000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 459.400,00 459.400,00 - Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej do zasilania oświetlenia zewnętrznego wraz ze stanowiskami słupowymi na terenie Gminy 300.000,00 - Wykonanie lampy solarnej dla oświetlenia ulicznego w Gołaczewach 9.400,00 - Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy 150.000,00 90095 Pozostała działalność 161.258,77 161.258,77 - Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Chrząstowice (fundusz - Wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego przystanek na terenie sołectwa Kąpiołki - Odnowa miejscowości wraz z zagospodarowaniem terenu boiska sportowego i remont budynku świetlicy w Lgocie skiej - Prace modernizacyjno adaptacyjne sanitariatów w budynku gminnym w Porębie Dzierżnej - Rewitalizacja wsi Poręba Górna zagospodarowanie stawu gminnego na terenie sołectwa - Rewitalizacja działek gminnych leżących nad rzeką Szreniawa na terenie sołectwa Wierzchowiska - Modernizacja komunalnych budynków gminnych - Utwardzenie placów i wykonanie parkingów na terenach Gminy 17.000,00 2.500,00 20.035,63 8.359,45 20.363,69 15.000,00 28.000,00 50.000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 85.200,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 85.200,00 85.200,00 - Utwardzenie parkingu przed świetlicą w Kąpiołkach (fundusz 1.500,00 Id: 80F772AB-19BF-43D2-AB5B-66AF32F0ABC7. Uchwalony Strona 4
- Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Załęże - Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. termomodernizacja budynku w Lgocie skiej na działce nr 32 - Modernizacja świetlic wiejskich - Wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Chełmie w sprzęt niezbędny do właściwego działania organizacji wiejskich instalacja chłodni 2.000,00 11.700,00 50.000,00 926 Kultura fizyczna 3.379.757,17 92601 Obiekty sportowe 3.320.099,02 - Budowa hali sportowej i łącznika w iu wraz z przebudową istniejącej Sali gimnastycznej na zaplecze hali sportowej z dwoma salkami gimnastycznymi oraz roboty towarzyszące - Urządzenie placu zabaw dla dzieci + teren rekreacyjny w sołectwie Brzozówka - Urządzenie placu zabaw w Lgocie Wielkiej - Modernizacja instalacji uzdatniania wody basenowej na Basenie w iu - Dokumentacja projektowa przebudowy Basenu w iu - Przebudowa i modernizacja boiska przy ZS Nr 2 w iu - Zakup wyposażenia boisk sportowych Gminy 2) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych: - Dotacja celowa dla Domu Kultury w iu na wydatki inwestycyjne 3.202.499,02 2.817.800,00 22.599,02 14.000,00 139.750,00 153.750,00 25.000,00 29.600,00 117.600,00 117.600,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 19.658,15 19.658,15 - Infrastruktura związana z zagospodarowaniem sołectwa Załęże 19.658,15 92695 Pozostała działalność - Zagospodarowanie otoczenia Zalewu skiego z urządzeniem trasy rowerowej, biegowej i rolkowej RAZEM 13.746.595,02 Przewodniczący /-/ Dariusz Gorgoń Id: 80F772AB-19BF-43D2-AB5B-66AF32F0ABC7. Uchwalony Strona 5