Załącznik nr 13 do Lp. PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2007 ROK, W TYM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2007 Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2007 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 1. 010 01010 6050 5 6 7 8 9 10 11 12 Sieć wodociągowa Okrzeszyn-Obórki - projekt (uzupełnienie przyłączy) 50 000 50 000 50 000 Wydz.INW Kanalizacja sanitarna 6 wsi III etap 2. 010 01010 6050 1 355 000 1 355 000 724 520 630 480 Wydz.INW 3. 010 01010 6050 4. 010 01010 6050 Sieć wodociągowa i kanalizacyjna Parcela- Łyczyn 220 000 220 000 220 000 Wydz.INW Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gm.konstancin- Jeziorna obszar sołectwo Borowina 310 000 310 000 310 000 Wydz.INW 5. 010 01010 6050 6. 010 01010 6050 Kanalizacja i wodociąg w Czarnowie (projekt kanalizacji Starego Czarnowa) + wykonanie Projekt kanalizacji i uzupełnień wodociągowych w m. Obory, Parcela- Łyczyn, Słomczyn (cz.płn.), Cieciszew 3 500 000 3 500 000 500 000 3 000 000 Wydz.INW 35 000 35 000 35 000 Wydz.INW 7. 600 60014 6050 Przebudowa ulic Piłsudskiego, Prusa i Długiej w Konstancinie-Jeziornie 8 000 000 8 000 000 6 100 000 1 900 000 Wydz.INW Strona 43
8. 600 60016 6050 9. 600 60016 6050 Ulica Poprzeczna 10. 600 60016 6050 Ulica Żeromskiego - projekt + wykonanie 11. 600 60016 6050 Ulica Środkowa i Kościelna 12. 600 60016 6050 13. 600 60016 6050 14. 600 60016 6050 Przebudowa ulic Klarysewa Wschodniego 15. 600 60016 6050 Załącznik nr 13 do Kompleksowe zagospodarowanie części osiedla Mirków 1 060 000 1 060 000 1 060 000 Wydz.INW 1 180 000 1 180 000 1 180 000 Wydz.INW 7 800 7 800 7 800 Wydz.INW 4 000 000 4 000 000 4 000 000 Wydz.INW Ulica Słomczyńska, Niecała i Widok - projekt + wykonanie 16 000 16 000 16 000 Wydz.INW Ulica Witwickiego, Jagielońska, Piasta, Sanatoryjna, Wierzejewskiego, Jaworowska - projekt + wykonanie 25 000 25 000 25 000 Wydz.INW Przebudowa ulicy Batorego wraz z istniejącą infrastrukturą 130 000 130 000 130 000 Wydz.INW 5 000 5 000 5 000 Wydz.INW 16. 600 60016 6050 Ulica Matejki Adaptacja budynku przy ul. Mostowej 15 17. 700 70095 6050 18. 700 70095 6050 Adaptacja i remont Domu Ludowego w Słomczynie Centrum Skolimowa - zagospodarowanie 19. 700 70095 6050 100 000 100 000 100 000 Wydz.INW 141 000 141 000 141 000 Wydz.INW 200 000 200 000 200 000 Wydz.INW 70 000 70 000 70 000 Wydz.INW 20. 700 70095 6050 21. 700 70095 6050 22. 750 75023 6050 Projekt budynku komunalnego na osiedlu Mirków 300 000 300 000 300 000 Wydz.INW Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. Rycerskiej 13 500 000 500 000 500 000 Wydz.INW Budowa Ratusza - koncepcja, projekt i wykonanie 250 000 250 000 250 000 Wydz.INW Strona 44
23. 754 75495 6050 Załącznik nr 13 do Dom Ludowy w Bielawie - rozbiórka i remont OSP Bielawa 80 000 80 000 80 000 Wydz.INW 24. 801 80101 6050 Kompleksowy remont Gminnej Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Szkolnej wraz z termomodernizacją 86 000 86 000 86 000 Wydz.INW 25. 801 80101 6050 Projekt Rozbudowy Szkoły w Opaczy 70 000 70 000 70 000 Wydz.INW 26. 801 80101 6050 Wykonanie projektu modernizacji i termomodernizacji w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej 97 000 97 000 97 000 Wydz.INW 27. 801 80104 6050 28. 900 90001 6050 Modernizacja budynku Tęczowego Przedszkola Nr 2 w Mirkowie- projekt wraz z realizacją Kanalizacja sanitarna Chylice Letnistko proj. I wyk. na obszarze: Chylicka, Wierzbnowska, Dworska, Broniewskiego (I etap uzupełnienie, II etap) 50 000 50 000 50 000 Wydz.INW 4 925 000 4 925 000 3 508 827 1 016 173 400 000 Wydz.INW 29. 900 90001 6050 30. 900 90001 6050 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gm.konstancin- Jeziorna w m. Nowe Wierzbno 80 000 80 000 80 000 Wydz.INW Projekt przesyłu ścieków komunalnych do miasta stołecznego Warszawy 620 000 620 000 620 000 Wydz.INW 31. 900 90001 6050 Kanalizacja sanitarna i wodociąg ul. Piaseczyńska / Pułaskiego I etap odc. Od ul. Przeskok do ul. Kołobrzeskiej wraz z rozbiórką budynku przy ul. Chylickiej 1, II etap odc. Od ul. Kołobrzeskiej do ul. Śniadeckich 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Wydz.INW 32. 900 90001 6050 Zakup i modernizacja oczyszczalni ścieków METSA TISSUE 1 464 000 1 464 000 1 464 000 Wydz.GG Strona 45
Załącznik nr 13 do Kanał deszczowy w ulicy Mirkowskiej 33. 900 90001 6050 34. 900 90001 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w ul. Strumykowej i Mickiewicza 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Wydz.INW 260 000 260 000 260 000 Wydz.INW 35. 900 90001 6050 Połączenie wodociągowo-kanalizacyjne Grapa-Mirków-Habdzin-Obory 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Wydz.INW 36. 900 90001 6050 Uszczelnienie kolektora w ul. Bielawskiej 37. 900 90004 6050 Zagospodarowanie Parku Zdrojowego w zakresie małej architektury, zieleni oraz komunikacji, itp. 500 000 500 000 500 000 Wydz.INW 352 000 352 000 352 000 Wydz.ROŚiGK 38. 900 90015 6050 39. 900 90015 6050 40. 921 92195 6050 41. 921 92195 6050 Budowa amfiteatru w Parku Zdrojowym 42. 921 92195 6050 43. 926 92695 6050 44. 926 92695 6050 Przebudowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy 290 000 290 000 290 000 Wydz.ROŚiGK Projekty oświetlenia na terenie miasta i gminy 15 000 15 000 15 000 Wydz.ROŚiGK Pomnik (tradycyjny lub w innej formie)jana Pawła II w Konstancinie-Jeziornie 60 000 60 000 60 000 Wydz.INW Obelisk pamiątkowy ku czci poległych żołnierzy AK na tzw. "Błotnicy" 30 000 30 000 30 000 Wydz.OK. 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Wydz.INW Budowa boiska przy ul. Południowej w Konstancinie-Jeziornie 180 000 180 000 180 000 Wydz.OK. Budowa boisk, placów zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Porąbka 56 000 56 000 56 000 Wydz.INW Ogółem zadania inwestycyjne na 2007 r. 36 169 800 36 169 800 29 223 147 4 646 653 2 300 000 0 x Strona 46
II. Zakupy inwestycyjne Załącznik nr 13 do 1. 010 01095 6060 Zakup kontenera dla wsi Ciszyca 80 000 80 000 80 000 Wydz.INW 2. 700 70005 6060 Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Wydz.GG 3. 750 75095 6060 Zakup i doposażenie samochodu bojowego 4. 754 75412 6060 360 000 360 000 360 000 OSP OSP Skolimów Zakup zestawu sprzętu hydraulicznego do 5. 754 75412 6060 ratownictwa drogowego i technicznego dla 50 000 50 000 5 000 45 000 OSP Jednostki OSP w Konstancinie-Jeziornie 6. 801 80101 6060 Zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego dla Urzędu Zakup rzutnika multimedialnego dla Gminnej SP Nr 3 32 000 32 000 32 000 Wydz.AG 6 000 6 000 6 000 GSzP Nr 3 Zakup sprzętu komputerowego z 7. 852 85219 6060 oprogamowaniem dla Ośrodka Pomocy 10 200 10 200 10 200 OPS Społecznej Zakup zmywarki STAGAST z funkcją 8. 853 85305 6060 6 000 6 000 6 000 GŻ Nr 1 wyparzania dla Gminnego Żłobka Nr 1 Zakup maty specjalistycznej 9. 926 92604 6060 zabezpieczającej podłogę w hali przy ul. 10 000 10 000 10 000 GOSIR Żeromskiego 15 10. 926 92604 6060 Zakup kserokopiarki 6 000 6 000 6 000 GOSIR Razem zakupy inwestycyjne 2 560 200 2 560 200 2 515 200 45 000 0 0 x OGÓŁEM 38 730 000 38 730 000 31 738 347 4 691 653 2 300 000 0 x Strona 47
Załącznik nr 13 do III. Pozostałe wydatki majątkowe 1. 600 60013 6300 Pomoc finansowa na zakupy inwestycyjne w zakresie wykupów gruntów pod przebudowę ul. Warszawskiej 118 072 118 072 118 072 Wydz.GG 2. 010 01008 6300 Pomoc finansowa udzielona między j.s.t. na zadanie inwestycyjne - dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn. "Modernizacja wałów rzek Wisły i Jeziorki". 3. 700 70004 6210 Wydatki inwestycyjne ZGK 100 000 100 000 100 000 Wydz.ROŚiGK 30 000 30 000 30 000 4. 700 70004 6210 Zakupy inwestycyjne ZGK 5. 851 85121 6220 Razem wydatki majątkowe 435 962 435 962 435 962 0 0 0 ZBIORCZO 39 165 962 39 165 962 32 174 309 4 691 653 2 300 000 0 pożyczka kredyt 630 480 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) Dotacja na zakupy inwestycyjne SPZZOZ przy ul. Wareckiej 15 147 890 147 890 147 890 40 000 40 000 40 000 4 061 173 Strona 48