Gdańsk, 15.06.2015
rodzaj kosztów 1. koszty biura PFS związne z obsługą zadań 2. koszty obsługi programu Kadry Wojewódzkiej Młodzika ze środków Urzędu Marszałkowskiego (na podstawie roku 2014) kwota 317 000,00 67 622,00 koszty obsługi PFS (poz.1 minus poz.2) 249 378,00
obsługa około 950 zadań w skali roku w tym: Zadania podstawowe Okręgowych Związków Sportowych (OZS) Program Dyscypliny Strategiczne Program Pomorska Kadra Młodzieżowa Program Zespół Wsparcia Szkolenia Wyposażenie zawodników w stroje reprezentacyjne województwa pomorskiego Ubezpieczenie zawodników i szkoleniowców Gala Sportu Młodzieżowego Konferencja szkoleniowa bieżąca korekta planów rocznych i wprowadzanie nowych zadań korzystniejsze ceny usług ze względu na duże zamówienia np. preferencyjne stawki w COS -ach, stawki ubezpieczeń, ceny jednostkowe strojów sportowych promocja pomorskiego sportu młodzieżowego integracja kadry szkoleniowej w 46 sportach, tematyka interdyscyplinarna
siedziba OZS ceny wynajmu pomieszczeń - biur OZS znacznie poniżej cen rynkowych, ceny wynajmu sal konferencyjnych na preferencyjnych warunkach, bezpłatne korzystanie z internetu
obsługa księgowa Okręgowych Związków Sportowych i klubów sportowych ceny usług dla OZS poniżej cen rynkowych
organizacja usług transportowych przejazdy gwarancja wykonania usług, niezmienne stawki, prosta procedura zamawiania, gwarantowany standard, ceny przejazdów poniżej cen rynkowych, z usługi korzystają OZS i pomorskie kluby
dofinansowanie sportów zimowych "Zima na Pomorzu 618 uczestników: curling: 24, hokej na lodzie: 160, jazda synchroniczna: 16, łyżwiarstwo figurowe: 383, narciarstwo: 20, short track: 15 Przychód = 88 813,26 zł, dodatkowe wsparcie dla sportów zimowych
wygenerowanie dodatkowych środków na cele statutowe PFS dla pomorskiego sportu - dopłaty do szkolenia Przychód: 51 700 zł wspieranie ważnych programów/zadań dla pomorskiego sportu np. Gala Sportu Młodzieżowego, szkolenie zawodników w kategorii juniora młodszego
program Energa gimnastyka Przychód = 22 500 zł indywidualne szkolenie reprezentantów Polski popularyzacja badmintona - turnieje rodzinne w Trójmieście Przychód = 10 000 zł upowszechnianie sportu
obsługa księgowa Stowarzyszeń (poza OZS) obsługa programu KNB PZKolarskiego Przychód = 5 600 zł Przychód = 1 600 zł konferencja metodycznoszkoleniowa dla nauczycieli, szkoleniowców Gminy Żukowo Przychód = 2 000 zł Środki na cele statutowe PFS sprzedaż książek darowizny składki członkowskie nagrody rzeczowe/sprzęt sportowy dla uczestników Gali Sportu Przychód = 1 628 zł Przychód = 500 zł Przychód = 3 350 zł Przychód 1 360 zł
dofinansowanie wynagrodzenia przez PFRON dofinansowanie wynagrodzenia przez PUP w Gdańsku Przychód = 11 270 zł realne obniżenie kosztów obsługi, budowa wizerunku PFS, jako organizacji wrażliwej na problemy społeczne; wysokość dofinansowania przez PUP wyniosła 21 550 zł Suma wygenerowanych przychodów = 200 321,26 zł
administrowanie nieruchomością podwyższanie standardu nieruchomości (własność Województwa) przez realizowanie inwestycji i remontów o wartości minimalnej 40 tysięcy zł w każdym roku, zaangażowanie środków własnych
Różnica pomiędzy kosztami biura PFS, a przychodami wygenerowanymi przez Federację wyniosła w 2014 roku 49 056,74 zł: 249 378 zł - 200 321,26 zł = 49 056,74 zł
W programach PFS realizowany jest jasny, przejrzysty, transparentny podział środków dla OZS, trenerów i zawodników klubowych w oparciu o: stałe regulaminy, algorytmy podziału, wewnętrzne konkursy.
Programy PFS zapewniają elastyczność realizowanych 950 zadań/akcji szkoleniowych dotyczącą zmian: rodzajów zadań, terminów, miejsc, liczby osób, kosztów jednostkowych zadań, kosztów rodzajowych. Ilość wprowadzonych zmian/korekt w 2014 roku wyniosła 1480 (do 950 zadań).
Pomorska Federacja Sportu poprzez realizowane programy dofinansowuje również (głównie) kluby sportowe poprzez udział zawodników, trenerów w zadaniach szkoleniowych, startowych, diagnostycznych.
Budżet Podstawowy (szacunkowo) = 900 000,00 zł udział w zawodach mistrzowskich krajowych, startach kontrolnych, zgrupowaniach, konsultacjach, reprezentowanie województwa Dyscypliny Strategiczne = 379 592,82 zł całość programu adresowana do zawodników klubowych: zgrupowania, starty kontrolne, start główny Pomorska Kadra Młodzieżowa = 67 957,79 zł beneficjentami programu są ZAWODNICY poszczególnych klubów w kategorii junior, młodzieżowiec Kadra Wojewódzka Młodzików = 945 249,29 zł program adresowany imiennie do zawodnika danego klubu
wynagrodzenia szkoleniowców klubowych Pomorska Kadra Młodzieżowa =78 729 zł wsparcie wynagrodzenia trenerów w klubie wynagrodzenia szkoleniowców klubowych KWM = 52 128,08 zł dodatkowe wynagrodzenie za prowadzenie również własnych zawodników klubowych wynagrodzenia szkoleniowców klubowych program trener = 288 137,00 zł dodatkowe wynagrodzenie/nagroda za wyniki klubowe
wynagrodzenia szkoleniowców klubowych program "Zima na Pomorzu" = 28 060,00 zł typowe wsparcie płacy dla trenera w klubie sprzęt sportowy - "Zima na Pomorzu" = 7 689,46 zł sprzęt dla klubu obiekty sportowe "Zima na Pomorzu" = 47 766,60 zł opłata dla klubu za wynajęcie własnego obiektu Zespół Wsparcia Szkolenia = 35 331,35 zł wsparcie monitoringu szkolenia klubowego
dresy, sprzęt = 47 927,87 zł indywidualne wyposażenie zawodnika klubowego ubezpieczenie = 13 508,80 zł dodatkowe ubezpieczenie zawodnika i trenera klubowego Suma wydatkowanych środków na kluby sportowe (poprzez wsparcie zawodników i trenerów) w roku 2014 wyniosła 2 892 078,06 zł
Finansowanie przykładowych klubów (w tym zawodników i trenerów) w roku 2014 w ramach programów prowadzonych przez Pomorską Federację Sportu: GKS Stoczniowiec = 145 162,67 zł, AZS AWFiS Gd. i UKS Atena (szermierka) = 129 220,22 zł
l.p. klub razem 1 AZS-AWFiS Gdańsk 48 685,00 2 GKS Stoczniowiec Gdańsk 29 953,00 3 GTK Gdynia 21 496,00 4 MTS Kwidzyn 20 320,00 5 SKŻ Sopot 20 013,00 6 GKS Cartusia Kartuzy 18 777,08 7 MRKS Gdańsk 13 675,00 8 MKS Gdańsk 13 559,00 9 UKS Conrad Gdańsk 12 968,00 10 Energa Gedania Gdańsk 10 488,00 11 SGA Gdynia 10 306,00 12 UKS Orzeł Malbork+Jurand 10 144,00 13 MKS Vistal Łączpol Gdynia 9 925,00 14 ULKS Talex Borysław Borzytuchom 8 880,00 15 YKP Gdynia 8 707,00 16 WKS Flota Gdynia 8 638,00 17 SKLA Sopot 8 000,00 18 UKS Dwójka Morena Gdańsk 7 857,00 19 Trefl Piłka Siatkowa SA Gdańsk 7 695,00 20 SGKS Wybrzeże Gdańsk 7 676,00
l.p. klub razem 21 UKS Olimpijczyk Pruszcz Gd. 7 460,00 22 Rugby Club Lechia Gdańsk 7 056,00 23 MKS Chojniczanka 1930 Chojnice 6 977,00 24 SKLA Słupsk 6 880,00 25 Trefl Sopot S.A. 6 357,00 26 MKS Polstyr Człuchów 6 184,00 27 CHKŻ Chojnice 6 121,00 28 MKS Sambor Tczew 5 893,00 29 Arka Gdynia SSA 5 593,00 30 KS SAKO Gdańsk 5 572,00 31 UKS Sokolik Czernin 5 416,00 32 UKS Trops Kartuzy 4 650,00 33 UKS Atena Gdańsk 4 482,00 34 Sportowa Politechnika 4 434,00 35 Gdański KŻ Gdańsk 4 332,00 36 Wa cu ta Sopot 4 104,79 37 STK Czarni Słupsk 3 957,00 38 KL Lechia Gdańsk 3 789,00 39 SKT Sopot 3 763,00 40 UKS Jantar Gdynia 3 695,00
l.p. klub razem 41 UKS Bryza Kolbudy 3 611,00 42 MKŻ Arka Gdynia 3 274,00 43 MMKS Gdańsk 3 244,00 44 UKS Bursztyn Gdańsk 3 125,00 45 KKL Rodło Kwidzyn 3 103,00 46 SKS Starogard Gdański 3 067,00 47 LKS Jantar Ustka 3 039,00 48 MLKS Baszta Bytów 2 934,00 49 KS Sztorm Gdynia 2 902,00 50 UKS Siódemka Sopot 2 902,00 inne 102 106,00 razem 537 784,87
SPRAWDZONA RZETELNOŚĆ ROZLICZEŃ UMÓW WEDŁUG WYMAGAŃ BIURA PRAWNEGO, DEPARTAMENTU SPORTU URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO, MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI MERYTORYCZNA OBSŁUGA I WSPÓŁPRACA Z OZSPORTOWYMI PRZY REALIZACJI PROGRAMÓW W 46 -CIU SPORTACH
KOMPETENCJA PRACOWNIKÓW BIURA: MERYTORYCZNO-ORGANIZACYJNA -DZIAŁ SZKOLENIA ROZLICZENIA FINANSOWE -DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI UDZIAŁ PRZEDSTAWICIELI POMORSKIEJ FEDERACJI SPORTU W PRACACH KOMITETU MONITORUJACEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO: KAMIL KONIUSZEWSKI, MARIA SKWARCZYŃSKA
PROWADZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH DLA OKRĘGOWYCH ZWIĄZKÓW SPORTOWYCH, DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO-ŚRODOWISKOWA DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ - OBSŁUGA PROGRAMU MY NA POMORZU. SPRAWOZDAWCZOŚĆ SPORTOWA, ANALIZY STANU SPORTU WOJEWÓDZKIEGO, ORGANIZACJA KONFERENCJI METODYCZNO-SZKOLENIOWYCH
Pomorska Federacja Sportu to stowarzyszenie istniejące od 1981 roku. Firma wypracowała sobie MARKĘ solidnego, opłacającego zobowiązania kontrahenta.
Staramy się skonsolidować działalność Klubów Sportowych i Okręgowych Związków Sportowych umożliwiając im komplementarne działania w zakresie organizacji zgrupowań, konsultacji i korzystania z usługi transportowej.
Dzięki umowom: Z Centralnymi Ośrodkami Sportu - możemy zaoferować uczestnikom zgrupowań preferencyjne stawki za osobodzień (np. w COS Cetniewo 92 zł przy cenie oferowanej klubom 100-115 złotych, co daje ok. 20 tysięcy złotych oszczędności, w COS Wałcz 92 zł, w COS Giżycko 98 zł).
Z wyłonioną w przetargu firmą KUBUŚ, realizująca transport naszych zawodników, mamy pewność wykonania usługi o odpowiednim standardzie, po przystępnej i niezmiennej cenie.
Bierzemy na siebie odpowiedzialność finansową za zorganizowanie zgrupowań i transportu: my występujemy jako płatnik i dopiero po zakończeniu i rozliczeniu zadania, na podstawie wystawionej przez nas faktury oczekujemy na zwrot poniesionych nakładów (bez marży!).
Transport (dodatkowy niefinansowany z budżetów OZS) zrealizowany od 01.01 do 31.05.2015 dla: Kwota w zł 1. Gdański Klub Taekwon-do 4 535 2. KS AZS-AWFiS Gdańsk 3 089 kwotę 1 131 zł kredytujemy od dnia 19 kwietnia 3. UKS ATENA Gdańsk 13 697 kwotę 13 508 zł kredytujemy KLUB od dnia 12 kwietnia 4. UKS Jantar Gdynia 992 5. KS Taekwon Kolbudy 385 6. An-Do Sportowy Klub Taekwon-do 385 7. Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Gdynia 992 razem 24 075
Transport (dodatkowy niefinansowany z budżetów Kwota zł OZS ) zrealizowany w 2014 dla: 1. POZ Koszykówki Gdańsk 20 261 2. KS AZS-AWFiS Gdańsk 8 464 3. MRKS Gdańsk 7 619 4. GKS Stoczniowiec Gdańsk 5 052 5. MKS Gdańsk 3 776 6. Stow. Piłki Ręcznej Wybrzeże Gdańsk 2 700 7. UKS "Szóstka" Gdańsk 2 446 8. Lechia Rugby Club Gdańsk 1 813 9. UKS Jantar Gdynia 1 387 10. POZ Taekwon-do WTF Gdańsk 1 308 11. Stow. Gimnastyki Artystycznej Gdynia 1 021 12. POZ Pięcioboju Nowoczesnego Gdańsk 961 13. POZ Rugby Gdańsk 865 14. Klub Sportowy Karate Sakura Rumia 727 15. Gdański Klub Taekwon-do 713 razem 59 113
Zamawiane przez PFSG zgrupowania i konsultacje dla - Okręgowych Związków Sportowych kwota zł 1 POZ L - A 18 545 2 PWZ Tenisa Stołowego 16 843 3 POZ Kajakowy 10 332 4 POZ Badmintona 8 660 5 PZPN 8 040 6 POZ Pięcioboju Nowoczesnego 6 665 7 PZ Pływacki 5 340 8 POZ Bokserski 3 232 9 POZ Brydż 2 243 10 POZ Rugby 1 830 11 OZT Wioślarskich 1 356 12 PWZ Piłki Siatkowej 950 13 Komisja Reg. Szermierka 780 14 POZ Biathlon 568 15 PZŻ Gdynia 500 16 POZ Judo 59 suma 85 943
Zamawiane przez PFSG zgrupowania i konsultacje dla Klubów sportowych kwota zł 1 MKS Gdańsk 18 988 2 MRKS Gdańsk 12 047 3 Człuchowski MKL 7 570 4 Gdański Klub Taekwon-Do 4 940 5 An-Do Usł. Sportowo-Rekreacyjne Gdańsk 2 622 6 UKS Jantar Gdynia 1 660 7 KS Olimpia Osowa 1 463 8 MKS Atleta Gdańsk 1 340 9 An-Do Sportowy Klub Taekwon-do Pruszcz Gd. 1 120 10 MKB Lednik Miastko 600 11 UKS Kociewie Starogard Gdański 510 12 UKS "Szóstka" Gdańsk 467 13 SKT Sopot 350 14 UKS Hals Sopot 320 15 UKS Bursztyn Gdańsk 260 16 AZS AWFiS Gdańsk 156 17 Stow. Gimnastyki Artystycznej Gdynia 22 suma 54 434 Okręgowe Związki Sportowe + Kluby 140 378
Finansowanie zadań do momentu wpływu środków finansowych: rok 2014 KWM i MMM - wpływ środków z Ministerstwa Sportu 17 marca do tego momentu zrealizowano 39 z 223 zadań szkoleniowych na kwotę 113.200,- złotych UMWP wpływ środków 29 stycznia, do tego momentu realizacja zadań ze środków własnych PFS.
Rok 2015 KWM i MMM - wpływ środków z Ministerstwa Sportu 29 kwietnia - do tego momentu zrealizowano 46 z 209 zadań szkoleniowych na kwotę 112.600,- złotych UMWP wpływ środków 30 stycznia, do tego momentu realizacja zadań ze środków własnych PFS.
Realizacja zadań KWM wymaga łączenia środków MSiT i UMWP w jednej organizacji, przy równoczesnym zaangażowaniu jej środków własnych. Pomorska Federacja Sportu od ponad 20 lat gwarantuje sprawny, optymalny przebieg i rzetelne rozliczenie tego programu.