n r P S - I V

P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I n r P S - I V. 9 4 2 1. 1. 2 0 1 5 domu pomocy społecznej Dom Pomocy Społecznej w Kobysewie, z siedzibą w Kobysewie przy ul. Polnej 3, 83-304 Przodkowo, zwanego dalej Domem, prowadzonego przez Powiat Kartuski, z siedzibą w Kartuzach, kierowanego przez dyrektora, p. Andrzeja Byczkowskiego. Kontrolę przeprowadzono od dnia 22 stycznia 2015 r. do dnia 30 stycznia 2015 r. Kontrolujący:, starszy inspektor wojewódzki i, starszy inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, zwani dalej zespołem inspektorów, kierowanym przez Mariusza Jandzio, na podstawie upoważnienia nr PS-I.0030.1.2015 z dnia 7 stycznia 2015 r. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 8 i art. 127 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163) oraz 4 pkt 2 i 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543, Nr 210, poz. 1750), a także rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964). Kontrolowany okres: od dnia 13 marca 2014 r. do dnia 22 stycznia 2015 r. Ogólny zakres i cel kontroli: Kontrola problemowa sprawdzająca jakość usług wspomagających, dla których określono standardy, świadczonych w zakresie i w formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców Domu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 250), przeprowadzona w ramach Planu Działalności Kontrolnej Wojewody Pomorskiego na rok 2015. W dniu 23 stycznia 2015 r. rozpoczynając kontrolę, kierujący zespołem inspektorów zwrócił się, pismem z dnia 22 stycznia 2015 r., do p. Andrzeja Byczkowskiego o udzielenie informacji w zakresie objętym kontrolą problemową. (załącznik nr 1 do protokółu). Protokół zawiera dane zgromadzone na podstawie oględzin, analizy dokumentów oraz wyjaśnień i informacji udzielanych podczas kontroli, przez p. Andrzeja Byczkowskiego, Dyrektora Domu. Przedmiotowy zakres kontroli: Prowadzone w Domu zajęcia rehabilitacji społecznej: 1) rodzaje zajęć, 2) zakres programowy zajęć, 3) wymiar czasu zajęć, 4) sposób prowadzenia, 5) dokumentowanie, 6) współpraca w zakresie realizacji zajęć z psychologiem, z lekarzem psychiatrą lub neurologiem, 7) nagradzanie uczestników. I O R G A N I Z A C J A D O M U P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J 1. Zezwolenie Wojewody. Typ domu pomocy społecznej i liczba miejsc dla mieszkańców. Dom przeznaczony jest dla 80 osób przewlekle psychicznie chorych. Dom ma zasięg ponadgminny. Na prowadzenie Domu wydane zostało zezwolenie na czas nieokreślony, udzielone decyzją Wojewody Pomorskiego, z dnia 18 maja 2009 r. nr 24/2009. Dom mieści się w dwóch lokalizacjach: oddział w siedzibie przeznaczony dla 65 mieszkańców i oddział w Sulęczynie przy ul. Sosnowej 4, 83-320 Sulęczyno, przeznaczony dla 15 mieszkańców. 2. Pracownik pierwszego kontaktu. Wszyscy mieszkańcy Domu mają przypisanego pracownika pierwszego kontaktu. Dziewiętnastu pracowników pełni obowiązki pracownika pierwszego kontaktu. Pracownik pierwszego kontaktu posiada pod swoją opieką od dwóch do siedmiu mieszkańców. Wykaz pracowników pierwszego kontaktu wraz z przypisanymi mieszkańcami stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokółu. Szczegółowe regulacje dotyczące czynności pracownika pierwszego kontaktu w Domu zawarte są w Regulaminie organizacyjnym zespołu terapeutyczno-opiekuńczego (załącznik nr 3) stanowiącym załącznik do Zarządzenia Dyrektora Domu z dnia 5 stycznia 2009 r. powołującego zespół terapeutyczno-opiekuńczy w Domu (załącznik nr 4). Podstawowym dokumentem w powyższym zakresie jest Procedura powoływania pracownika pierwszego kontaktu. 1

2. Pracownik pierwszego kontaktu. Pracownicy pierwszego kontaktu działają w ramach funkcjonującego w Domu Zespołu terapeutycznoopiekuńczego. Do podstawowych zadań pracownika pierwszego kontaktu należy: opracowywanie indywidualnego planu wsparcia mieszkańca, dbałość o właściwą realizację działań wynikających z indywidualnego planu wsparcia mieszkańca (koordynowanie działań wynikających z indywidualnego planu wsparcia mieszkańca), wsparcie mieszkańca w zakresie podstawowych potrzeb, troska o przestrzeganie praw mieszkańca oraz właściwe dokumentowanie pracy z mieszkańcem. Mieszkańcy mają prawo i możliwość wyboru i zmiany pracownika pierwszego kontaktu. Nowemu mieszkańcowi i części mieszkańców pracownik pierwszego kontaktu jest przydzielany. Dziewiętnastu pracowników pełni obowiązki pracownika pierwszego kontaktu, wszyscy działają w ramach Zespołu terapeutyczno opiekuńczego. Mieszkaniec i pracownik pierwszego kontaktu pisemnie wyrażają zgodę na swoją współpracę (załącznik nr 4). Wszyscy członkowie Zespołu terapeutyczno-opiekuńczego posiadają w aktach osobowych zakresy obowiązków, które zawierają zapisy zobowiązujące do pracy w Zespole, w tym możliwość wykonywania obowiązków pracownika pierwszego kontaktu, np: jest członkiem zespołu opiekuńczoterapeutycznego i może zostać pracownikiem pierwszego kontaktu według obowiązujących regulaminów (załącznik nr 12, 13 i 14). 3. Zespół terapeutyczno opiekuńczy. W Domu działa Zespół terapeutyczno-opiekuńczy utworzony na mocy ww. Zarządzenia Dyrektora Domu z dnia 5 stycznia 2009 r. Zasady i organizację pracy oraz skład Zespołu terapeutyczno-opiekuńczego określa Regulamin organizacyjny zespołu terapeutyczno-opiekuńczego stanowiący załącznik do ww. Zarządzenia (załącznik nr 4). Załącznikami do ww. Regulaminu są: a) Procedura powoływania pracownika pierwszego kontaktu. b) Normy pracy grupowej. c) Zakres obowiązków pracownika pierwszego kontaktu. d) Deklaracja dotycząca wypełnienia woli mieszkańca dps w sprawie rezygnacji z pełnienia obowiązków pracownika pierwszego kontaktu. e) Deklaracja zmiany pracownika pierwszego kontaktu. f) Deklaracje o zgodzie na pełnienie obowiązków pracownika pierwszego kontaktu i wyrażeniu zgody na posiadanie danego pracownika pierwszego kontaktu. Regulamin organizacyjny Zespołu terapeutyczno-opiekuńczego ustala ogólnie, że w skład Zespołu wchodzą wszyscy pracownicy Domu ( 2). Ponadto, w spotkaniach Zespołu mogą uczestniczyć zaproszeni eksperci i inni goście ( 9). Skład aktualnie i aktywnie działającego w Domu Zespołu terapeutyczno-opiekuńczego jest zmienny w cyklu miesięcznym i regulowany, przez Kierownika Zespołu Pielęgniarek w porozumieniu z Dyrektorem Domu, zgodnie z bieżącymi możliwościami Domu i potrzebami mieszkańców (załącznik nr 5). Obecnie, w styczniu 2015 r., w skład Zespołu terapeutyczno-opiekuńczego wchodzi czterdziestu siedmiu pracowników Domu, w tym siedmiu pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. Szczegółowy skład obecnego Zespołu terapeutyczno-opiekuńczego zawarty jest w załączniku nr 6 do niniejszego protokółu. Pracami zespołu terapeutyczno-opiekuńczego kieruje Kierownik Zespołu Pielęgniarek ( 3). Z uwagi na funkcjonowanie Domu w dwóch oddziałach (siedziba w Kobysewie, Oddział w Sulęczynie) spotkania zespołu terapeutyczno-opiekuńczego odbywają się oddzielnie w każdym oddziale. W spotkaniach zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w Oddziale w Sulęczynie zawsze uczestniczą, świadczący pracę w siedzibie, Kierownik zespołu terapeutyczno-opiekuńczego (Kierownik Zespołu Pielęgniarek) i psycholog oraz pracownicy Oddziału. Spotkania w Oddziale w Sulęczynie odbywają się dwa razy w roku (poza spotkaniami nadzwyczajnymi) (załącznik nr 7). Spotkania zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w siedzibie Domu odbywają się, ze względu na większą liczbę mieszkańców i pracowników, co dwa miesiące. Organizowane są spotkania tematyczne, np. z pielęgniarkami lub z pracownikami pierwszego kontaktu (załącznik nr 8 i 9) oraz spotkania ogólne (załącznik nr 10). Z uwagi na przynależność do zespołu pracowników Domu, których stanowiska wskazują na brak bezpośredniego kontaktu z mieszkańcem (dietetyk, kucharz, pomoc kuchenna, pomoc administracyjna, konserwator i robotnik gospodarczy), Dyrektor Domu przedstawił oświadczenie uzasadniające udział w pracy zespołu, pracowników niezajmujących się bezpośrednio wspieraniem mieszkańców (załącznik nr 11). Ponadto, przedstawiono zakresy czynności ww. stanowisk (załączniki nr 12, 13 i 14). 2

3. Zespół terapeutyczno opiekuńczy. Zgodnie z podanymi wyjaśnieniami, ww. pracownicy, m. in. robotnicy gospodarczy oraz konserwator każdego dnia pełnią dyżur nocny w siedzibie Domu zapewniając bezpośrednią opiekę mieszkańcom, kucharz i pomoc kuchenna pracują w grupie terapeutycznej, pomoc administracyjna uczestniczy w zajęciach rehabilitacji społecznej, a także w każdej chwili są gotowi przyjąć obowiązki pracownika pierwszego kontaktu dla wyrażającego taką wolę mieszkańca. W zakresach obowiązków wszystkich stanowisk znajdują się zapisy wyznaczające danego pracownika na członka Zespołu terapeutyczno-opiekuńczego i pracownika pierwszego kontaktu zgodnie z obwiązującym Regulaminem organizacyjnym zespołu terapeutyczno-opiekuńczego. Zasadniczymi celami pracy Zespołu terapeutyczno-opiekuńczego są: określanie indywidualnych potrzeb mieszkańca Domu, opracowywanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańca oraz wspólna z mieszkańcem ich realizacja ( 4 i 5). Szczegółowe zasady udziału członków w pracach Zespołu terapeutyczno-opiekuńczego zawarte są w Normach pracy grupowej będących załącznikiem nr 2 do Regulaminu organizacyjnego zespołu terapeutyczno-opiekuńczego. W ramach Zespołu terapeutyczno-opiekuńczego działają wszyscy pracownicy pierwszego kontaktu. Każdy członek Zespołu terapeutyczno-opiekuńczego (wszyscy pracownicy) posiadają w aktach osobowych (w zakresie obowiązków) zobowiązanie do pracy w zespole, w tym możliwość wykonywania obowiązków pracownika pierwszego kontaktu (załącznik nr 11, 12 i 13). Wskaźnik zatrudnienia pracowników Zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi obecnie 0,5 (czterdziestu pracowników członków Zespołu zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w stosunku do osiemdziesięciu mieszkańców) i jest zgodny ze wskaźnikiem wymaganym przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej. 4. Indywidualne plany wsparcia mieszkańca. Dla wszystkich mieszkańców Domu są przygotowane i realizowane indywidualne plany wspierania mieszkańca. Plany realizowane są na uniwersalnych formularzach (załącznik nr 15). Dokument składa się z następujących części: a) Indywidualny plan wsparcia mieszkańca nowoprzyjętego do Domu Pomocy Społecznej w Kobysewie, b) Deklaracje o zgodzie na pełnienie obowiązków pracownika pierwszego kontaktu i wyrażeniu zgody na posiadanie danego pracownika pierwszego kontaktu; c) Skala aktywności i strategie aktywizacji mieszkańca domu pomocy społecznej; d) Indywidualny plan miesięczny świadczonych usług opiekuńczych mieszkańca; e) Plan dnia; f) Świadczenie usług opiekuńczo-medycznych w DPS Kobysewo; g) Karta oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel; h) Karta informacyjna; i) Karta stanu posiadania odzieży, obuwia, pościeli, mebli; j) Ocena zakresów aktywności mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Kobysewie (funkcjonowanie w życiu codziennym oraz umiejętność spędzania wolnego czasu); k) Ocena zakresów aktywności mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Kobysewie (zajęcia przygotowujące do podjęcia zatrudnienia oraz zajęcia ruchowe); l) Ocena zakresów aktywności mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Kobysewie (kontakty interpersonalne i umiejętności społeczne). Plany przygotowywane są przez zespół terapeutyczno-opiekuńczy, przy udziale mieszkańca, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i chęć mieszkańca do uczestniczenia w nim. Działania wynikające z indywidualnych planów wsparcia mieszkańca koordynują pracownicy pierwszego kontaktu. Indywidualne plany wsparcia mieszkańca wraz z inną prowadzoną dla mieszkańca dokumentacją, w tym dotyczącą zajęć rehabilitacji społecznej) przechowywane są w zamykanych szafach w pomieszczeniach socjalnych znajdujących się w poszczególnym budynkach w siedzibie Domu oraz w Oddziale w Sulęczynie (załącznik nr 16). 1) Ustalenie rodzaju, zakresu programowego i wymiaru czasu zajęć rehabilitacji społecznej. W indywidualnym planie wspierania mieszkańca znajdują się odrębne arkusze dotyczące rodzaju, zakresu programowego i wymiaru czasu zajęć rehabilitacji społecznej pod nazwą Ocena zakresów aktywności mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Kobysewie dotyczące funkcjonowania w życiu codziennym, umiejętności spędzania wolnego czasu, zajęć przygotowujących do podjęcia zatrudnienia, zajęć ruchowych, kontaktów interpersonalnych i umiejętności społecznych. 3

2) Pracownik odpowiedzialny za ustalanie zajęć rehabilitacji społecznej. Ustalaniem zakresu zajęć rehabilitacji społecznej w obszarze zajęć terapeutycznych odnośnie treningu funkcjonowania w codziennym życiu oraz treningu umiejętności spędzania czasu wolnego (w Indywidualnym planie wsparcia mieszkańca określane jako funkcjonowanie w życiu codziennym oraz umiejętność spędzania wolnego czasu ) zajmuje się Kierownik Zespołu Pielęgniarek (załącznik nr 17). Ustalaniem zakresu zajęć rehabilitacji społecznej w obszarze zajęć przygotowujących do podjęcia zatrudnienia oraz zajęć ruchowych (w Indywidualnym planie wsparcia mieszkańca określane jako zajęcia przygotowujące do podjęcia zatrudnienia oraz zajęcia ruchowe ) zajmuje się, wskazany przez Dyrektora Domu, starszy instruktor terapii zajęciowej p. [.]*, Koordynator Grup Terapeutycznych (załącznik nr 18). 2) Pracownik odpowiedzialny za ustalanie zajęć rehabilitacji społecznej. Ustalaniem zakresu zajęć rehabilitacji społecznej w obszarze zajęć z psychologiem oraz zajęć terapeutycznych odnośnie treningu umiejętności interpersonalnych (w Indywidualnym plan wsparcia mieszkańca określane jako kontakty interpersonalne i umiejętności społeczne ) zajmuje się, wskazany przez Dyrektora Domu, psycholog p. [.]* (załącznik nr 19). 3) Współdziałanie przy ustalaniu zajęć rehabilitacji społecznej. Dyrektor Domu poinformował, że wszyscy pracownicy odpowiedzialni za ustalanie zajęć rehabilitacji społecznej (Kierownik Zespołu Pielęgniarek, starszy instruktor terapii zajęciowej i psycholog) współdziałają z pracownikiem pierwszego kontaktu danego mieszkańca oraz innymi pracownikami zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w Domu, oraz z mieszkańcem, jeżeli jest to możliwe ze względu na stan zdrowia i wolę mieszkańca, przy ustalaniu rodzaju, zakresu programowego i wymiaru czasu zajęć rehabilitacji społecznej. II Z A J Ę C I A R E H A B I L I T A C J I S P O Ł E C Z N E J 1. Sposób prowadzenia rehabilitacji społecznej. Zajęcia rehabilitacji społecznej w Domu prowadzone są w sposób indywidualny i zbiorowy. Mieszkańcy uczestniczący w zajęciach zorganizowani są, w siedzibie Domu, w sześć grup terapeutycznych: Gry i Zabawy, Kulinarna, Ogrodnicza, Plastyczna, Sportowa i Teatralna. W Oddziale w Sulęczynie działają trzy grupy: Gry i Zabawy, Kulinarna i Ogrodnicza. Zestawienia grup terapeutycznych w siedzibie Domu i w Oddziale w Sulęczynie stanowią załączniki nr 20 i nr 21 do niniejszego protokółu. W zakresie działania Grupy Kulinarnej znajdują się, poza podstawowymi zajęciami kulinarnymi (załącznik nr 22), również elementy treningu umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów oraz trening umiejętności spędzania czasu wolnego, a także zajęcia ruchowe (turystyka i rekreacja). Pracami Grupy kieruje p. [.]*, starszy opiekun. W pracy Grupy uczestniczy czterech pracowników Domu (terapeutów). W Oddziale w Sulęczynie pracę Grupy prowadzi p. [.]*, opiekun. W zakresie działania Grupy Gry i Zabawy znajdują się, poza podstawowymi zajęciami w zakresie treningu umiejętności spędzania czasu wolnego (załącznik nr 23), elementy treningu umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, a także zajęcia ruchowe (turystyka i rekreacja). Pracami Grupy kieruje p. [.]*, starszy opiekun. W pracach Grypy uczestniczy dwóch pracowników Domu (terapeutów). W Oddziale w Sulęczynie Grupa składa się z trzech pracowników Domu (terapeutów). W zakresie działania Grupy Ogrodniczej znajdują się, poza podstawowymi zajęciami w zakresie prac ogrodowych (załącznik nr 24), zajęcia terapii manualnej. Grupę prowadzi i kieruje p. [.]*, starsza pokojowa. W Oddziale w Sulęczynie Grupę prowadzi i kieruje p. [.]*, starszy opiekun. W zakresie działania Grupy Plastycznej znajdują się, poza podstawowymi zajęciami plastycznymi (załącznik nr 25), trening umiejętności spędzania czasu wolnego, terapia manualna, a także zajęcia ruchowe (turystyka i rekreacja). Pracami Grupy kieruje p. [.]*, starszy opiekun. W pracach Grupy uczestniczy p. [.]*, starszy opiekun. W zakresie działania Grupy Sportowej znajduje się, poza podstawowymi zajęciami ruchowymi (załącznik nr 26), trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów. Pracami Grupy kieruje p. [.]*, opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej. W pracach Grupy uczestniczy p. [.]*, opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej. W zakresie działania Grupy Teatralnej znajdują się, poza podstawową działalnością teatralną (załącznik nr 27), zajęcia ruchowe (turystyka i rekreacja). Pracami Grupy kieruje p. [.]* [ ]*, opiekun. W pracach Grupy uczestniczyła p. [.]*, zastępująca obecną terapeutkę p. [.]*, opiekuna. 4

1. Sposób prowadzenia rehabilitacji społecznej. Dokumentacja działalności ww. Grup w Oddziale w Sulęczynie (Gry i Zabawy, Kulinarna i Ogrodnicza) stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokółu. Prowadzone w Domu zajęcia rehabilitacji społecznej są elementem świadczonych w Domu usług wspomagających obejmujących m.in. terapię zajęciową. Uszczegółowione cele terapii zajęciowej w Domu w ujęciu ogólnym (dwumiesięcznym) stanowią załącznik nr 29 do niniejszego protokółu. Szczegółowy plan zajęć w terapii zajęciowej w Domu w wymiarze tygodniowym przedstawiający planowane rodzaje zajęć stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokółu. Miesięczny wyciąg z Dziennika zajęć na terapii zajęciowej wskazujący na tematykę zajęć dla poszczególnych mieszkańców stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokółu. Zestawienie tygodniowej aktywności mieszkańców na terapii zajęciowej stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokółu. Całość terapii zajęciowej w Domu prowadzona i organizowana jest przez starszego instruktora terapii zajęciowej p. [.]*. Ogólne zestawienie podmiotów uczestniczących w rehabilitacji społecznej w Domu stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokółu. 2. Współpraca w zakresie realizacji zajęć z psychologiem, lekarzem psychiatrą, neurologiem. Dyrektor Domu poinformował, że Kierownik zespołu terapeutyczno-opiekuńczego (Kierownik Zespołu Pielęgniarek) oraz wyznaczony przez dyrektora Domu starszy instruktor terapii zajęciowej ściśle współpracują w zakresie realizacji zajęć z psychologiem oraz, w miarę możliwości, za zgodą mieszkańca Domu lub jego przedstawiciela ustawowego, z lekarzem psychiatrą sprawującym opiekę lekarską nad mieszkańcami Domu. Usługi zdrowotne w zakresie psychiatrii świadczy dla mieszkańców Domu NZOZ Centrum Medyczne Kaszuby Poradnia Zdrowia Psychicznego w Kartuzach przy ul. Dworcowej 2, 83-300 Kartuzy (załącznik nr 34). 3. Miejsca prowadzenia zajęć rehabilitacji społecznej. Zajęcia rehabilitacji społecznej odbywają się w siedzibie Domu i w Oddziale w Sulęczynie: w pomieszczeniach terapii zajęciowej, w pomieszczeniach własnych mieszkańców i w pomieszczeniach wspólnych oraz na zewnątrz w otoczeniu budynków Domu, a także w innych miejscach poza terenem Domu podczas organizowanych wyjazdów tematycznych i okolicznościowych (załączniki nr 22-28). Ponadto, dwóch mieszkańców uczestniczy w warsztatach terapii zajęciowej w Somoninie. 4. Rodzaje zajęć rehabilitacji społecznej. 1) Zajęcia terapeutyczne: a) trening funkcjonowania w codziennym życiu: W Domu w ramach treningu funkcjonowania w codziennym życiu prowadzone są zajęcia w następujących obszarach: dbałość o wygląd zewnętrzny, higiena, trening kulinarny, umiejętności praktyczne oraz gospodarowanie własnymi środkami finansowymi. Trening funkcjonowania w codziennym życiu jest podstawowym założeniem terapeutycznym ww. Grupy Kulinarnej, działającej zarówno w siedzibie Domu oraz w Oddziale w Sulęczynie. Grupa Kulinarna w ramach treningu funkcjonowania w życiu codziennym rozwija zainteresowania i umiejętności mieszkańców w zakresie samodzielnego i wspólnego pieczenia i gotowania, a także udziału w imprezach okolicznościowych w wymienionym zakresie (załączniki nr 22-28). b) trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów: Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów obejmujący kształtowanie pozytywnych relacji mieszkańca z osobami bliskimi, innymi mieszkańcami, pracownikami Domu oraz z innymi osobami spotykanymi na zewnątrz Domu realizowany jest pośrednio w działaniach wszystkich ww. Grup, w szczególności przez Grupę Gry i Zabawy (załączniki nr 22-28). c) trening umiejętności spędzania czasu wolnego: W Domu w ramach treningu umiejętności spędzania czasu wolnego prowadzone są zajęcia przede wszystkim w ww. Grupie Gry i Zabawy, Grupie Teatralnej oraz w Grupie Plastycznej. Każda z wymienionych Grup oferuje uczestnikom (mieszkańcom), poza głównym obszarem działania, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych w Domu oraz na wyjazdach. Grupa Gry i Zabawy w ramach treningu umiejętności spędzania czasu wolnego rozwija zainteresowania i umiejętności mieszkańców w zakresie gier indywidualnych i towarzyskich oraz udziału w imprezach okolicznościowych w wymienionym zakresie. Grupa Plastyczna w ramach treningu umiejętności spędzania czasu wolnego rozwija zainteresowania i umiejętności mieszkańców w zakresie plastycznym, w tym w wymiarze użytkowym, oraz udziału w imprezach okolicznościowych w wymienionym zakresie. 5

c) trening umiejętności spędzania czasu wolnego: Grupa Teatralna w ramach treningu umiejętności spędzania czasu wolnego rozwija zainteresowania i umiejętności mieszkańców w zakresie teatru i literatury oraz udziału w imprezach okolicznościowych w wymienionym zakresie (załączniki nr 22-28). 2) Zajęcia z psychologiem: W Domu prowadzone są zajęcia z psychologiem, w ramach których odbywa się terapia psychologiczna oraz poradnictwo psychologiczne. Wszyscy mieszkańcy Domu uczestniczą, w różnym wymiarze i zakresie, w zajęciach z psychologiem. Zestawienie mieszkańców uczestniczących w zajęciach z psychologiem w wybranych czterech miesięcznych okresach, zawierające czas zajęć, stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokółu. Zajęcia prowadzi psycholog p. [.]*. 3) Zajęcia ruchowe: Dom organizuje zajęcia ruchowe dla mieszkańców przede wszystkim poprzez działalność ww. Grupy Sportowej. Proponowana i realizowana z mieszkańcami rehabilitacja społeczna obejmuje zajęcia sportowe, turystykę oraz rekreację. Zajęcia prowadzone są na terenie Domu oraz w czasie i poprzez wyjazdy (załącznik nr 26). 4) Zajęcia przygotowujące do podjęcia zatrudnienia: a) terapia manualna, w tym w ramach warsztatów terapii zajęciowej: W kontrolowanym okresie troje mieszkańców Domu (p. [.]*, p. [.]* i p. [.]*) uczestniczyło w terapii manualnej w ramach Warsztatu Terapii Zajęciowej w Somoninie (ul. Osiedlowa 17, 83-314 Somonino). Obecnie w terapii uczestniczy dwoje mieszkańców. Zajęcia odbywają się codziennie, mieszkańcy są dowożeni z siedziby Domu (załącznik nr 36). Zajęcia przygotowujące do podjęcia zatrudnienia, w zakresie terapii manualnej, realizowane są przede wszystkim w pracach ww. Grupy Ogrodniczej, Grupy Kulinarnej oraz Grupy Plastycznej. 5. Dokumentacja zajęć rehabilitacji społecznej (dzienniki zajęć). 1) Pracownicy prowadzący dzienniki zajęć: Dokumentację zajęć rehabilitacji społecznej prowadzą przede wszystkim pracownicy Domu prowadzący i organizujący działania poszczególnych ww. Grup oraz Koordynator Grup Terapeutycznych p. [.]*, tj. p. [.]*, p. [.]*, p. [.]*, p. [.]*, p. [.]*, p. [.]* oraz psycholog [...]*. 2) Zawartość dzienników zajęć: Szczegółowy wykaz prowadzonej w Domu dokumentacji dotyczącej mieszkańców, w tym zajęć rehabilitacji społecznej stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokółu. W zakresie rehabilitacji społecznej prowadzona jest w Domu bardzo szczegółowa dokumentacja obejmująca rozkład tygodniowy i czas trwania zajęć, rodzaj i tematykę zajęć oraz imię i nazwisko prowadzącego zajęcia, a także imiona i nazwiska mieszkańców domu obecnych na zajęciach. Ponadto, prowadzona dokumentacja zawiera informacje dotyczące prowadzonych zajęć, służące okresowej ocenie realizacji indywidualnych planów wsparcia mieszkańców Domu: absencja i jej przyczyny, ocena współpracy z terapeutą, aktywne lub bierne uczestnictwo w zajęciach, skracanie lub wydłużanie uczestnictwa w zajęciach. Całościowe ujęcie prowadzonej w Domu rehabilitacji społecznej zawarte jest w tygodniowym dzienniku aktywności (załącznik nr 38 i nr 39). Szczegółowe dokumenty obejmują: Zestawienia ilości godzin mieszkańców uczestniczących w zajęciach z psychologiem (załącznik nr 35). Każda z ww. Grup prowadzi własną dokumentację szczegółową przedstawiającą własną aktywność: roczny Plan przewidywanych imprez i wyjazdów, sprawozdania z wyjazdów, sprawozdania miesięczne i sprawozdania okazjonalne (załączniki nr 22-28). Prowadzone są także miesięczne zestawienia ćwiczeń ruchowych w Domu (załącznik nr 40), roczne zestawienia celów terapii zajęciowej w ujęciu ogólnym (załącznik nr 29), zestawienia realizacji zajęć na terapii zajęciowej w ujęciu miesięcznym, tygodniowym i dziennym (załącznik nr 30, 31 i 32). 6. Nagradzanie uczestników zajęć rehabilitacji społecznej. 1) Przyznane nagrody rzeczowe. Nagrodzeni mieszkańcy. Rodzaje nagród rzeczowych. Szczegółowy opis nagradzania mieszkańców uczestniczących w zajęciach rehabilitacji społecznej stanowi załącznik nr 41 do niniejszego protokółu. Nagradzanie uczestników zajęć jest bieżące: podczas zajęć np. słodycze, kosmetyki; dla mieszkańców wyróżniających się aktywnością organizowana jest raz w roku wycieczka, otrzymują dyplomy i różne nagrody rzeczowe. 6

2) Pracownik sporządzający wniosek o przyznanie nagrody: Mieszkańcy nagradzani są na wniosek Koordynatora grup terapeutycznych (p. [.]*) i Kierownika Zespołu terapeutyczno-opiekuńczego. Wnioski o nagrody zatwierdza dyrektor i Zatwierdzenie wniosku o przyznanie nagrody rzeczowej i określenie jej wartości: przez dyrektora. Jeżeli trzeba dyrektor uzgadnia z nagradzanym mieszkańcem wybór i zakup nagrody rzeczowej. III M I E S Z K A Ń C Y W Domu przebywa osiemdziesięciu mieszkańców, w tym czterdzieści kobiet i czterdziestu mężczyzn; w Oddziale w Sulęczynie przebywa piętnaście osób. Szesnastu mieszkańców Domu jest osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, sześćdziesięciu jeden mieszkańców to osoby przewlekle psychicznie chore, jeden mieszkaniec jest niepełnosprawnych fizycznie, dwóch mieszkańców to osoby przewlekle somatycznie chore. Wszyscy mieszkańcy posiadają pracownika pierwszego kontaktu. Szczegółowy wykaz mieszkańców Domu stanowi załącznik nr 42. IV P E R S O N E L Na dzień rozpoczęcia kontroli w Domu zatrudnione było pięćdziesiąt osiem osób, w tym: dwóch pracowników przebywających na urlopie wychowawczym, pięćdziesiąt osób zatrudnione jest w pełnym wymiarze czasu pracy, w niepełnym wymiarze czasu pracy ½ etatu zatrudnione są trzy osoby, trzy osoby zatrudnione są na ¼ etatu i dwie na ¾ etatu. Szczegółowy wykaz pracowników Domu, wg stanu na dzień 21 stycznia 2015 r., stanowi załącznik nr 43 do niniejszego protokółu. W kontrolowanym okresie zatrudnienie w Domu zmniejszyło się o trzech pracowników (3 etaty). Szczegółowy opis zmian w zatrudnieniu w Domu zawarty jest w ww. załączniku nr 43 do niniejszego protokółu. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybienia w działalności Domu, w kontrolowanym zakresie, w związku powyższym, na podstawie 17 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej, zaleceń pokontrolnych nie wydaje się. Po zakończeniu kontroli dokonano wpisu do księgi ewidencji kontroli prowadzonej przez Dom oraz poinformowano Dyrektora Domu Domem o: - prawie zgłoszenia na piśmie do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokółu, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokóle; - prawie odmowy podpisania protokółu i obowiązku złożenia na piśmie do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokółu, wyjaśnień przyczyn tej odmowy. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokółu, o których mowa powyżej, termin odmowy podpisania protokółu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia stanowiska dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku wobec zastrzeżeń. Odmowa podpisania protokółu nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów. Protokół podpisano (data, miejsce) Gdańsk, 23 lutego 2015 r. Protokół sporządzono w dniu 13 lutego 2015 r., w dwóch egzemplarzach z przeznaczeniem: jeden egzemplarz dla Domu Pomocy Społecznej w Kobysewie, Kobysewo ul. Polna 3, 83-304 Przodkowo; drugi egzemplarz dla Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. [...]* - wyłączenie jawności informacji publicznej na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782, z późn. zm.) w związku z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) przez Mariusza Jandzio. 7