DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO UCHWAŁA Nr 1145/XXXIX/2009 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 23 września 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2009 roku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 184 i 189 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy Piaseczno w roku 2009 o kwotę 2 855 000zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 2 855 000zł Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 2 855 000zł 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - 2 855 000zł 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Piaseczno w roku 2009 o kwotę 2 160 000zł Dział 600 Transport i łączność - 1 620 000zł Rozdz. Drogi publiczne gminne - 1 620 000zł Zakup usług remontowych - 1 470 000zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 150 000zł Dział 801 Oświata i wychowanie - 300 000zł Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - 150 000zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 150 000zł zgodnie z załącznikiem nr 3. Rozdz. 80104 Przedszkola 150 000zł Zakup usług remontowych - 150 000zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 240 000zł Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi - 100 000zł Zakup usług remontowych - 100 000zł Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 50 000zł Zakup usług remontowych - 50 000zł Warszawa, dnia 18 maja 2012 r. Poz. 4185
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz. 4185 Rozdz. 90095 Pozostała działalność - 90 000zł Zakup usług remontowych - 90 000zł 3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy Piaseczno w roku 2009 o kwotę 5 015 000zł Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 80 000zł Rozdz. 40002 Dostarczanie wody - 80 000zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 80 000zł Dział 600 Transport i łączność - 344 000zł Rozdz. Drogi publiczne gminne - 344 000zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 344 000zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i 4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 2 020 000zł Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 2 020 000zł Zakup usług remontowych - 120 000zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1 900 000zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 90 000zł Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne - 90 000zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 90 000zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i 4. Dział 801 Oświata i wychowanie - 1 092 000zł Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - 783 000zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 783 000zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i 4. Rozdz. 80104 Przedszkola - 309 000zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 309 000zł zgodnie z załącznikiem nr 4. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1 039 000zł Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 1 019 000zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1 019 000zł Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 20 000zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 20 000zł zgodnie z załącznikiem nr 4. Dział 926 Kultura fizyczna i sport - 350 000zł Rozdz. 92601 Obiekty sportowe - 350 000zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 350 000zł
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz. 4185 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno. 5. Uchwałę ogłasza się zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy. 6. Uchwała wchodzi w życie w 14 dni od dnia opublikowania z mocą obowiązującą od dnia jej podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie: Michał Szweycer
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz. 4185 Wykaz zmian w spisie zadań remontowych w roku 2009 Załącznik nr 1 do uchwały nr 1145/XXXIX/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 września 2009r. Lp. Dział Nazwa zadania Okres realiz. 1 600 2 600 3 600 4 600 5 600 6 600 7 600 8 600 9 600 10 600 6016 11 600 12 600 13 600 14 600 15 700 70005 16 801 80104 17 900 90015 Ul. Geodetów w Piasecznie-położenie nakładki asfaltowej poczynając od ul Puławskiej w stronę ul. Wilanowskiej Ul. Kolejowa w Głoskowie- wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej podbudowie tłuczniowej na odcinku od ul. Górnej do ul. Topolowej, po południowej stronie torów kolejowych Koszt Plan wg uchwał RM w 2009 roku 2009r. zmniejszenia 2009r. zwiększenia Plan po zmianach w 2009 roku 2009 300.000 0 0 300.000 300.000 2009 105.000 0 0 105.000 105.000 Ul. Kajki w Piasecznie- wykonanie nakładki asfaltowej 2009 150.000 0 0 150.000 150.000 Ul. Św. Antoniego w Antoninowie- utwardzenie tłuczniem i budowa przepustu szer. 8 m Ul. Pod Brzeziną w Woli Gołkowskiej- utwardzenie tłuczniem kamiennym i wykonanie przepustu szer. 8 mb + parking Ul. Polna w Głoskowie- wykonanie podbudowy tłuczniowej, nakładki asfaltowej na odcinku od skrzyżowania ul. Millenium i Sadowej do ul. Karczunkowej Ul. Lecha Abramowicza w Głoskowie- przełożenie kostki brukowej i wzmocnienie podbudowy Ul. Nowinek w Zalesiu Górnym- wykonanie nakładki asfaltowej od ul. Parkowej na istniejącej podbudowie z tłucznia na dł.300m Droga z trylinki przy ul. Puławskiej w Piasecznie str. Zachodnia od ul. Szkolnej do ul. Kusocińskiego przełożenie trylinki lub położenie kostki brukowej Ul. Pastelowa w Józefosławiu- remont istniejącej nawierzchni- dosypanie tłucznia Droga serwisowa równoległa do ul. Wojska Polskiego w P-nie- wymiana trylinki na kostkę + chodnik po południowej stronie ogródka przy ul. Kusocińskiego Ul. Wschodnia w Piasecznie od ul. Orzeszkowej do ul. Przedwiośnia po stronie północnej- chodnik na dł. ok. 100 mb 2009 200.000 0 0 200.000 200.000 2009 150.000 0 0 150.000 150.000 2009 100.000 0 0 100.000 100.000 2009 25.000 0 0 25.000 25.000 2009 165.000 0 0 165.000 165.000 2009 70.000 0 0 70.000 70.000 Ul. Lelewela w Piasecznie- utwardzenie tłuczniem 2009 30.000 0 0 30.000 30.000 Ul. Polna w Wólce Kozodawskiej utwardzenie tłuczniem Budynek komunalny przy ul. Puławskiej w Piasecznie przy współfinansowaniu przez wspólnotę mieszkaniową Przedszkole nr 1 w P-nie przy ul. Kauna- malowanie sal, wymiana części klepki, cyklinowanie podłóg, remont piaskownic, budowa podjazdu dla niepełnosprawnych, modernizacja oświetlenia zewnętrznego Remont oświetlenia ulicznego- doświetlenie ul. Wschodniej w Piasecznie, wymiana słupów i lamp na ul. Żeromskiego w Piasecznie od ul. Kilińskiego do ul. Armii Krajowej 2009 55.000 0 0 55.000 55.000 2009 20.000 140.000 120.000 0 20.000 2009 150.000 0 0 150.000 150.000 2009 50.000 0 0 50.000 50.000
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz. 4185 18 900 90095 19 900 90003 20 900 90003 21 900 90003 22 900 90095 Ul. Ogrodowa w Józefosławiu- przykrycie rowu 2009 50.000 0 0 50.000 50.000 Doposażenie i doświetlenie ogródka jordanowskiego w Zalesiu Dolnym Wykonanie ogrodzenia placu zabaw na dz. nr 131 w Woli Gołkowskiej Wykonanie ogrodzenia placu zabaw i świetlicy w Mieszkowie Odwodnienie ul. Północnej w Piasecznie (Zalesinek) - na dł. ok. 300 mb 2009 35.000 0 0 35.000 35.000 2009 25.000 0 0 25.000 25.000 Razem 1.880.000 140.000 120.000 1.860.000 1.880.000 Uzasadnienie: Poz. nr 15 kwotę 140 tys. zł przewidziano na cały zakres zadania, lecz gmina posiada ok. 10% udziału we wspólnocie mieszkaniowej Poz. od nr 1 do 14, oraz od nr 16 do 22 pilne remonty zgłaszane przez mieszkańców, sołtysów i radnych
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz. 4185 Załącznik nr 2 do uchwały nr 1145/XXXIX/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 września 2009r. Lp. Dział Nazwa zadania Okres 1. 400 SUW Bobrowiec - projekt i budowa ujęcia wody. Koszty Poprzednie lata Plan wg uchwal R.M w roku 2009 roku 2009 - zmniejszenie roku 2009 - zwiększenie Plan po zmianach 2009 roku Limit środków na rok 2010 Limit środków na rok 2011 2006-2011 3 000 000 76 000 50 000 40 000 10 000 300 000 2 614 000 2. 400 SUW Złotokłos- rozbudowa (PT). 2009-2011 150 000 0 50 000 40 000 10 000 100 000 40 000 3. 600 ul. Towarowa opracowanie projektu i budowa wraz z parkingami na odc. od stacji PKP do ul. Nadarzyńskiej i ul. Saperów na odc. Od ul. Towarowej do ul. Dworcowej. 4. 600 ul.st. Kostki w Złotokłosie na odcinku od ulicy Runowskiej do ulicy Traugutta dł. 300m - projekt + budowa. 5. 600 ul. Marusarzówny w Piasecznie - projekt ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż gimnazjum nr 1. 6. 600 ul. Bociania - odc. od ul. Albatrosów do ul. Powstańców Warszawy dł. 120 m. projekt + budowa - niezbędny wykup gruntów. 7. 700 Budynek UMiG Piaseczno ul. Kościuszki 5 - projekt dobudowy i rozbudowy oraz realizacja. 8. 754 OSP Jazgarzew - budowa wejścia awaryjnego i zaplecza sanitarnego. 9. 801 Szkoła Podstawowa nr 2 w Zalesiu Dolnym ul. Aleja Kasztanów - projekt adaptacji strychu na pomieszczenia szkolne, ocieplenie budynku istniejącej szkoły, wymiana obróbek blacharskich, wymiana wew. Instalacji oraz malowanie pomieszczeń. Wykonanie odprowadzenia wód deszczowych, parkingu przed szkołą + ekspertyza stropu. 10. 801 Zespół Szkół Publicznych w Jazgarzewie - opracowanie projektu rozbudowy. 11. 900 Kanalizacja sanitarna Zalesie Dolne, Gołków, Kamionka, Osiedle Orężna, Bobrowiec - wodociągi i kanalizacja ul. Pod Bateriami - kanalizacja (projekt) 12. 900 Kanalizacja podciśnieniowa we wsi Głosków (rozbudowa). Projekt + budowa. Koncepcja kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. 13. 900 Kanalizacja sanitarna do budynków wielorodzinnych w Żabieńcu - projekt + budowa. 14. 900 Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków dla wsi: Złotokłos, Szczaki, Wólka Pracka, Henryków Urocze, Runów - projekt techniczny 15. 900 Kanalizacja sanitarna w ul. Turkawki w Jastrzębiu - budowa. 16. 900 Połączenie istniejącej sieci odwodnieniowej w ul. Turkusowej i ul. Granitowej z projektowanym kanałem w ul. Energetycznej i połączenie wodociągu w ul. Rubinowej z projektowanym wodociągiem w ul. Energetycznej. Prorojekt + budowa. 17. 926 Gminny Ośrodek Szkolenia Młodzieży w Zalesiu Górnym (projekt, boisko do piłki nożnej - sztuczna trawa, bieżnia lekkoatletyczna +plac zabaw dla najmłodszych oraz budynek zaplecza z przyłączami. 2006-2011 3 800 000 40 000 100 000 50 000 50 000 500 000 3 210 000 2008-2011 1 260 000 15 000 245 000 245 000 0 500 000 745 000 2009-2010 80 000 60 000 40 000 20 000 60 000 2009-2010 500 000 50 000 150 000 200 000 300 000 2007-2011 22 000 000 600 000 2 000 000 1 900 000 100 000 7 131 000 14 169 000 2007-2011 800 000 95 000 100 000 78 000 22 000 500 000 183 000 2009-2011 320 000 100 000 100 000 0 100 000 220 000 2009-2011 280 000 20 000 20 000 0 100 000 180 000 2000-2011 4 813 000 3 163 000 800 000 410 000 390 000 660 000 600 000 2006-2011 1 116 000 466 000 200 000 145 000 55 000 150 000 445 000 2008-2010 550 000 30 000 200 000 186 000 14 000 506 000 2007-2010 2 000 000 60 000 600 000 68 000 532 000 800 000 608 000 2009-2010 300 000 100 000 100 000 0 300 000 2009-2011 260 000 110 000 110 000 0 150 000 110 000 2005-2010 2 100 000 485 000 400 000 350 000 50 000 1 215 000 350 000 Razem 43 329 000 5 030 000 5 185 000 3 882 000 150 000 1 453 000 13 372 000 23 474 000 Uzasadnienie: Uwaga ogólna: W związku ze znacznie mniejszymi dochodami Gminy niż pierwotnie planowano w budżecie na wniosek Skarbnika Gminy proponuje się zmniejszyć środki przeznaczone na poszczególne zadania w bieżącym roku i sfinansowanie tych zadań w roku 2010 i 2011. Jednocześnie informuję, że w przypadku podjęcia przez Radę Gminy tej uchwały dla wielu zadań po 23 września 2009r. (tzn. po sesji) Wydział Inwestycji ogłosi przetargi na realizację robót.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz. 4185 Wykaz zmian w spisie zakupów inwestycyjnych na rok 2009 Lp. Dział Nazwa zadania Okres 1 801 80101 6060 2 801 80101 6060 Zestawy- ekran multimedialny, rzutnik, laptop 10.500,00zł. * 13 szt. = 136.500,00 Tablice multimedialne 3.375,00zł. * 4 szt. = 13.500,00 Koszt Załącznik nr 3 do uchwały nr 1145/XXXIX/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 września 2009r. Plan wg uchwał RM w 2009r. w 2009r. zwiększenia Plan po zmianach w 2009r. 2009 136.500 0 136.500 136.500 2009 13.500 0 13.500 13.500 Razem 150.000 0 150.000 150.000 Uzasadnienie: Na wniosek dyrekcji szkoły, radnych i mieszkańców zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Piasecznie im. Ewy Krauze, al. Kasztanów 12
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz. 4185 Wykaz zmian w spisie zadań inwestycyjnych na rok 2009 Załącznik nr 4 do uchwały nr 1145/XXXIX/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 września 2009r. Lp. Dział Nazwa zadania Okres 1. 754 OSP Złotokłos -budowa 2- stanowiskowego garażu wraz z infrastrukturą /projekt + wykonawstwo / oraz remont dotychczasowego garażu polegającego na adaptacji na świetlicę 2. 600 Ul. Aleja Kalin budowa -etap II od ul. Topolowej do ul. Rejtana dł. odc. 245 m. + kan. deszczowa do rzeki Jeziorki urządzenia podczyszczające, przebudowa gazu i oświetl. Realizacja robót uzależniona od wykupu gruntów. 3. 801 Projekt i budowa Przedszkola w Zalesiu Górnym ul. Młodych Wilcząt (ADEXTRA). 4. 801 Budowa Przedszkola nr 8 Piaseczno ul. Ks.Józefa 19 (projekt + realizacja). 5. 801 Rozbudowa Przedszkola w Głoskowie z dwu na cztero oddziałowe. Projekt + realizacja. 6. 801 Szkoła Podstawowa w Chylicach - budowa stołówki ze świetlicą (projekt + realizacja). Ogrodzenie terenu szkoły, wymiana nawierzchni boiska oraz wymiana posadzki w istniejącej sali gimnastycznej. 7. 801 Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - projekt i budowa boiska ze sztucznej trawy 8. 900 Projekt i budowa oświetlenia ul. Nad Stawem, ul. Pogodnej i ul. Różanego Ogrodu w Chylicach. Koszty Poprzednie lata Plan wg uchwał R.M. w 2009 roku 2009 roku zmniejszenie środków budżetowych 2009 roku zwiększenia środków budżetowych Plan po zmianach w 2009 roku 2006-2009 2 474 000 1 806 900 679 100 12 000 667 100 2005-2009 2 134 000 2 070 000 73 000 9 000 64 000 2005-2009 6 750 000 5 257 302 1 642 698 150 000 1 492 698 2005-2009 4 047 000 3 600 000 600 000 153 000 447 000 2006-2009 5 419 000 4 467 000 958 000 6 000 952 000 Limit środków na 2010 i 2011 rok 2005-2010 5 354 399 3 397 399 1 753 000 656 000 1 097 000 860 000 2007-2009 828 000 445 000 390 000 7 000 383 000 2008-2009 73 000 11 000 82 000 20 000 62 000 Razem 27 079 399 21 054 601 6 177 798 1 013 000 0 5 164 798 860 000 Uzasadnienie: Ad.1-5. Koszty zadań okazały się niższe niż pierwotnie planowano w budżecie. W związku z powyższym proponuje się zmniejszenie środków przewidzianych na realizację w/w zadań. Ad.6. W związku z mniejszymi dochodami Gminy niż pierwotnie planowano w budżecie proponuje się zmniejszyć środki przewidziane na realizację tego zadania w roku 2009 i wybudować boiska w roku 2010. Ad.7-8. Koszty zadań okazały się niższe niż pierwotnie planowano w budżecie. W związku z powyższym proponuje się zmniejszenie środków przewidzianych na realizację w/w zadań. Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie: Michał Szweycer