Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE w okresie od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. Wydatki planowane na 2009 rok w zł Wydatki wykonane w 2009 r w zł % wykona nia Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Mińsk Mazowiecki za 2009 rok Zakres rzeczowy realizowanych zadań 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi: Arynów, Karolina, Królewiec, Stara Niedziałka, Niedziałka II, Wólka Mińska oraz przebudowa kolektora do podłączenia w/w miejscowości 2. 010 01010 6050 Budowa sieci kanalizacyjnej dla wsi: Nowe Osiny, Osiny część południowa, Kol.Janów, Targówka,St.Zakole - część północna i Budy Barcząckie cz.zachodnia 3. 010 01010 6050 Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stojadła 4. 010 01010 6050 Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy 5. 010 01010 6050 Spinka wodociągu z SUW Janów w m. Stara Niedziałka 6. 010 01010 6050 Spinka wodociągu z SUW Królewiec w m.karolina Wólka Mińsk. 7. 010 01010 6050 Spinka wodociągu w m. Anielew z siecią p.poż JW. Barcząca 8. 010 01010 6050 Budowa rezerwowego zasilania energetyczn. dla SUW Królewiec 9. 010 01010 6060 Zakup gruntu pod budowę zbiorników na wodę zapasową w m. Maliszew 600 000,00 234 311,83 39,1 Wykonano dokumentację projektową, poza przejściem przez teren PKP w Arynowie oraz uzgodnieniami Rejonu Energetycznego dla przyłączy przepompowni. 200 000,00 199 698,72 99,8 Wykonano dokumentację projektową, poza przejściem przez PKP w Targówce 2 835 000,00 72 403,67 2,6 Wykonano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę. 150 000,00 149 279,37 99,5 Dokonano zwrotu kosztów za wybudowane i przekazane gminie odcinki sieci wodociągowej (21 odcinków długości łącznej 4 590 mb) 66 000,00 65 880,00 99,8 Wykonano spinkę wodociągu 27 000,00 26 230,00 97,1 Wykonano spinkę wodociągu 61 000,00 - - Zadanie przeniesiono do budżetu na 2010 rok 12 500,00 - - Zadanie przeniesiono do budżetu na 2010 rok 61 000,00 - - Razem dział 010 4 012 500,00 747 803,59 18,6 1
10. 600 60016 6300 Budowa chodnika dla pieszych 50 000,00 - - Zadanie przeniesiono do budżetu na 2010 rok w Starej Niedziałce dotacja dla Starostwa Powiatowego 11. 600 60016 6050 Projekt modernizacji drogi w 80 000,00 65 270,00 81,6 Wykonano dokumentację techniczną drogi. Hucie Mińskiej, ul. Mińska 12. 600 60016 6050 Budowa drogi w Janowie ul.strażacka i ul.słoneczna 30 000,00 29 655,72 98,9 Wykonano konserwację rowów przydrożnych, udrożniono i uzupełniono przepusty, wykonano parking z kruszywa dolomitowego 13. 600 60016 6050 Budowa drogi w Zamieniu ul.leśna 350 000,00 349 510,43 99,9 Wykonano stabilizację asfaltową na dł. 1834 mb. i oznakowano. Zadanie dofinansowano z FOGR w kwocie 50 930 zł 14. 600 60016 6050 Przebudowa drogi w Arynowie 40 000,00 39 845,20 99,6 Wykonano stabilizację podbudowy z kruszywa oraz stabilizację asfaltową na dł. 230 mb. 15. 600 60016 6050 Przebudowa drogi w Królewcu 164 000,00 162 152,64 98,9 Wykonano nakładkę mineralno-asfaltową na dł. 780 mb Razem dział 600 714 000,00 646 433,00 90,5 16. 750 75023 6060 Zakup sprzętu komputerowego do rozbudowy sieci komputerowej w UG 17. 750 75023 6050 Rozwój elektronicznej administracji w samorządzie 18. 750 75023 6050 Program informatyzacji woj. mazowieckiego- koszt dla gminy Razem dział 750 50 500,00 19 620,00 38,9 19. 754 75412 6060 Zakup 2 przyczep samochodowych do obsługi systemu zarządzania kryzysowego i pożarowego OSP Królewiec 20, 754 75412 6060 Zakup motopompy i sprzętu ratownictwa drogowego dla OSP Stojadła Razem dział 754 110 000,00 52 252,70 47,5 21. 801 80101 6050 Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Stojadłach 22. 801 80101 6050 Budowa hali sportowej przy szkole w Brzózem 20 000,00 19 620,00 98,1 Zakupiono serwer bazodanowy oraz 1 zestaw komputerowy. Uzupełniono części zużytych zestawów komputerowych. 8 000,00 - - Zadanie realizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową przeniesiono środki na 2010 rok 22 500,00 - - Zadanie realizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową przeniesiono środki na 2010 rok 10 000,00 8 051,00 80,5 Zakupiono 2 przyczepy samochodowe 100 000,00 44 201,70 44,2 Zakupiono motopompę oraz nożyco-rozpieracze. Dofinansowano ze środków Województwa Mazowieckiego w kwocie 14 250 zł. 1 000 000,00 733 899,90 73,4 Wykonano stan surowy. Trwają roboty instalacyjne i wykończeniowe Termin wykonania 31.07.2010 r. 75 000,00 73 306,24 97,7 Wykonano dokumentację projektową. Złożono dokumenty o wydanie pozwolenia na budowę. 2
23. 801 80101 6050 Utwardzenie terenu przy 59 800,00 59 780,00 100,0 Wykonano nawierzchnię asfaltową, szkole w Brzózem 24. 801 80101 6050 Utwardzenie terenu przy 54 700,00 54 656,00 99,9 Wykonano nawierzchnię asfaltową, szkole w Hucie Mińskiej 25. 801 80101 6050 Utwardzenie terenu przy 10 000,00 9 996,36 100,0 Wykonano nawierzchnię asfaltową, szkole w Mariance 26. 801 80101 6050 Termomodernizacja budynku szkoły w Janowie 200 000,00 153 844,37 76,9 Dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej. Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 69 883 zł 27. 801 80101 6050 Rozbudowa budynku szkoły w 65 000,00 55 835,80 85,9 Wykonano dokumentację projektową na rozbudowę budynku szkoły Janowie 28. 801 80101 6060 Zakup autoklawu do gabinetu stomatologicznego - Janów 10 000,00 - - Szkoła otrzymała autoklaw nieodpłatnie w formie darowizny 29. 801 80104 6050 Rozbudowa budynku przedszkola w Osinach 50 000,00 45 448,92 90,9 Wykonano dokumentację projektową na rozbudowę budynku przedszkola Razem dział 801 1 524 500,00 1 186 767,59 77,8 30. 851 85111 6220 Dotacja dla ZOZ na zakup sprzętu medycznego Razem dział 851 13 157,00 13 157,00 100,0 13 157,00 13 157,00 100,0 Przekazano dotację, którą ZOZ wykorzystał na dofinansowanie zakupu fotela ginekologicznego. 31. 852 85219 6060 Zakup samochodu na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 35 000,00 35 000,00 100,0 Zakupiono samochód osobowy m-ki Skoda Fabia Razem dział 852 35 000,00 35 000,00 100,0 32. 900 90015 6050 Rozbudowa i modernizacja Hucie Mińskiej ul. Mińska 33. 900 90015 6050 Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego Marianka - Chmielew 34. 900 90015 6050 Rozbudowa i modernizacja Ignacowie 35. 900 90015 6050 Rozbudowa i modernizacja Zamieniu dojazd do wiaduktu 81 300,00 14 183,46 17,4 Wykonano projekt. W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę. Inwestycja w trakcie realizacji termin wykonania 30 kwiecień 2010 r. 119 000,00 15 250,00 12,8 Wykonano projekt. W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę. Inwestycja w trakcie realizacji termin wykonania 30 kwiecień 2010 r. 16 720,00 2 257,00 13,5 Wykonano mapy do celów projektowych projekt w trakcie 10 000,00 2 684,00 26,8 Wykonano mapy do celów projektowych projekt w trakcie 3
36. 900 90015 6050 Rozbudowa i modernizacja Królewcu -przy SKR 37. 900 90015 6050 Rozbudowa i modernizacja Budach Barcząckich, ul.długa 38. 900 90015 6050 Rozbudowa i modernizacja Targówce, ul.kolejowa - PT 39. 900 90015 6050 Rozbudowa i modernizacja Osinach ul.jesionowa do Targówki 40. 900 90015 6050 Rozbudowa i modernizacja Wólce Mińskiej 41. 900 90015 6050 Rozbudowa i modernizacja Barczącej - PT 42. 900 90015 6050 Rozbudowa i modernizacja Osinach, ul. Spokojna 43. 900 90015 6050 Rozbudowa i modernizacja Stojadłach ul.wspólna 44. 900 90015 6050 Rozbudowa i modernizacja Starej Niedziałce ul.polna i Stawowa 45. 900 90015 6050 Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego Karolinie ul.huberta 46. 900 90015 6050 Budowa i modernizacja Osinach ul.jaśminowa 47. 900 90015 6050 Budowa i modernizacja Brzózem ul.kościelna 40 000,00 39 995,00 100,0 Wykonano oświetlenie na planowanym odcinku 2 200,00 2 195,00 99,8 Wykonano projekt techniczny. Realizacja w 2010 r. 28 570,00 7 564,00 26,5 Wykonano mapy do celów projektowych projekt w trakcie 9 000,00 120,93 1,3 Wykonano mapy do celów projektowych projekt w trakcie 10 000,00 1 952,00 19,5 Wykonano oświetlenie na planowanym odcinku. 3 500,00 0-5 200,00 4 176,22 80,3 Wykonano oświetlenie na planowanym odcinku. 6 000,00 0 - Zadanie przeniesiono do budżetu na 2010 r. 9 000,00 1 220,00 13,6 Wykonano mapy do celów projektowych projekt w trakcie 8 910,00 53,74 0,6 Wykonano mapy do celów projektowych projekt w trakcie 16 500,00 3 630,98 22,0 Wykonano mapy do celów projektowych projekt w trakcie 14 300,00 1 952,00 13,7 Wykonano mapy do celów projektowych projekt w trakcie 4
48. 900 90015 6050 Budowa i modernizacja Targówce ul.mazowiecka 10 000,00 0 - Wykonano wymianę opraw przez PGE w ramach prac konserwacyjnych. 49 900 90015 6050 Budowa i modernizacja Karolinie ul. Główna 50. 900 90015 6050 Budowa i modernizacja Kol.Janów ul.leśna 51. 900 90015 6050 Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego przy drodze Cielechowizna-Chochół 52. 900 90015 6050 Budowa i modernizacja Targówce ul.lipowa i Kwiatowa 53. 900 90015 6050 Budowa i modernizacja Osinach ul.wierzbowa 54. 900 90015 6050 Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego Kol.Janów - Anielew 55. 900 90015 6050 Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego Hucie Mińskiej ul.graniczna 56. 900 90095 6050 Urządzenie targowiska gminnego w Stojadłach 3 000,00 0 - Zlecono wykonanie projektu. Realizacja w 2010 r. 3 000,00 3 000,00 100,0 Wykonano oświetlenie na planowanym odcinku. 11 500,00 7 712,88 67,1 Wykonano oświetlenie na planowanym odcinku. 24 770,00 24 766,00 100,0 Wykonano oświetlenie na planowanym odcinku. 17 860,00 150,49 0,8 Zlecono wykonanie projektu. Realizacja w 2010 r. 48 000,00 47 519,00 99,0 Wykonano oświetlenie na planowanym odcinku. 5 000,00 0 - Zlecono wykonanie projektu. Realizacja w 2010 r. 235 000,00 224 802,13 95,7 Wykonano ogrodzenie, nawierzchnię asfaltową,(wjazd i parking), utwardzono tłuczniem, zakupiono stoły na stoiska handlowe, wykonano oświetlenie. Razem dział 900 738 330,00 404 802,13 54,8 57. 921 92109 6060 Zakup kontenera na świetlicę w Józefowie Razem dział 921 30 000,00 26 804,02 89,3 30 000,00 26 804,02 89,3 Zakupiono kontener z przeznaczeniem na świetlicę w Józefowie 5
57. 926 92695 6050 Boisko w Osinach-utwardzenie 47 000,00 47 116,00 98,1 Wykonano nawierzchnię asfaltową na płycie boiska do kosza. i budowa zaplecza 58. 926 92695 6050 Boisko w Hucie Mińskiej 25 000,00 25 000,00 100,0 Wykonano trybuny dla widzów i ogrodzenie budowa trybun dla widzów i ogrodzenie 59. 926 92695 6050 Budowa boiska sportowego ORLIK w Hucie Mińskiej 40 000,00 7 534,24 18,8 Wykonano dokumentację projektową. Razem dział 926 112 000,00 78 650,24 70,2 Ogółem 7 339 987,00 3 211 291,26 43,6 6