Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIX.124.2016 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 28 kwietnia 2016 r. L.p. Projekt Wydatki* Powiatu Giżyckiego w 2016 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi po zmianach (w zł) w tym: Planowane wydatki 2016 r. z tego: Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdz.) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem (10+11+12) Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacje pozostałe** Wydatki razem (14+15+16+17) Środki z budżetu UE pożyczki na prefin.z BP z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacje pozostałe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Wydatki majątkowe x 7 714 426 1 162 315 6 552 111 4 264 426 644 815 412 500 0 232 315 3 619 611 3 619 611 RPO Warmia i Mazury 2014-2020 4.Efektywność energetyczna 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym Zeroenergetyczne budynki publiczne w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich 1.1 Razem wydatki, z tego: 801, 1 900 000 285 000 1 615 000 850 000 127 500 127 50 722 50 722 500 2015 r. 80120 2016 r. 850 000 127 500 722 500 2017 r. 1 050 000 157 500 892 500 Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych zainteresowanych stron oraz sprawna administracja publiczna Wspólne zadanie - zdrowe, aktywne i współpracujące w wymiarze transgranicznym społeczeństwo 1.2 Razem wydatki, z tego: 801, 3 100 000 465 000 2 635 000 1 700 000 255 000 255 00 1 445 00 1 445 000 2015 r. 80120 2016 r. 1 700 000 255 000 1 445 000 2017 r. 1 100 000 165 000 935 000 2018 r. 300 000 45 000 255 000
RPO Warmia i Mazury 2014-2020 2. Kadry dla gospodarki 2.1.Jakość i dostępność edukacji Cyfrowe szkoły Powiatów wielkicj Jezior Mazurskich 1.3 Razem wydatki, z tego: 801, 400 000 60 000 340 000 200 000 30 000 30 00 170 00 170 000 2015 r. 2016 r. 200 000 30 000 170 000 2017 r. 200 000 30 000 170 000 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją Razem możemy więcej 1.4 Razem wydatki, z tego: 801, 2 262 920 339 438 1 923 482 1 462 920 219 438 0 0 219 438 1 243 482 0 0 1 243 482 2015 r. 2016 r. 1 462 920 219 438 1 243 482 2017 r. 800 000 120 000 680 000 Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Partnerstwa strategiczne dla edukacji szkolnej Strategiczne partnerstwo edukacyjne Powiat Giżycki - Alytus 1.5 Razem wydatki tym 801, 51 506 12 877 38 629 51 506 12 877 0 0 12 877 38 629 38 629 2014 r. 80146 2015 r. 2016 r. 51 506 12 877 38 629 2017 r. 2 Wydatki bieżące x 9 537 443 1 161 742 8 375 701 2 589 171 194 678 0 0 194 678 2 394 493 2 394 493 RPO Warmia i Mazury 2014-2020 6. Kultura i dziedzictwo 6.2 Dziedzictwo naturalne Mazurska pętla rowerowa 600, Razem wydatki,z tego: 2.1 60095 85 099 12 766 72 333 2 479 372 0 0 372 2 107 0 0 2 107 2015 r. 2016 r. 2 479 372 2 107 2017 r. 12 393 1 859 10 534 2018 r. 41 310 6 197 35 113 2019 r. 28 917 4 338 24 579
RPO Warmia i Mazury 2014-2020 1.Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja "7 cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich JeziorMazurskich" analizy i studium wykonalności 2.2 Razem wydatki,z tego: 11 540 1 731 9 809 11 000 1 65 1 650 9 35 0 9 350 2015 r. 750, 540 81 459 2016 r. 75075 11 000 1 650 9 350 2017 r. RPO Warmia i Mazury 2014-2020 3. Cyfrowy Region 3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e - usług publicznych Cyfrowe Mazury, Poprawa jakości i dostępności cyfrowych usług administracji publicznej 2.3 750, Razem wydatki, z tego: 75095 785 118 117 768 667 350 392 559 58 884 0 0 58 884 333 675 0 0 333 675 2015 r. 2016 r. 392 559 58 884 333 675 2017 r. 392 559 58 884 333 675 RPO Warmia i Mazury 2014-2020 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur 2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym 2.4 801, Razem wydatki, z tego: 210 000 31 514 178 486 35 000 5 264 0 0 5 264 29 736 0 0 29 736 80105 2015 r. 2016 r. 35 000 5 264 29 736 2017 r. 175 000 26 250 148 750 RPO Warmia i Mazury 2014-2020 4.Efektywnośc energetyczna 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym Zeroenergetyczne budynki publiczne w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich 2.5 Razem wydatki, z tego: 801, 200 000 30 000 170 000 150 000 22 50 22 500 127 50 127 500 80120 2015 r. 2016 r. 150 000 22 500 127 500 2017 r. 50 000 7 500 42 500
Wspólne zadanie - zdrowe, aktywne i współpracujące w wymiarze transgranicznym społeczeństwo 2.6 Razem wydatki tym 801, 900 000 135 000 765 000 300 000 45 00 45 000 255 00 255 000 2015 r. 80120 2016 r. 300 000 45 000 255 000 2017 r. 400 000 60 000 340 000 2018 r. 200 000 30 000 170 000 Erasmus + Akcja 2: Partnerstwo strategiczne 2016 r. 72 266 0 72 266 2017 r. RPO Warmia i Mazury 2014-2020 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur 2.4. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego we współpracy z pracodawcami w Powiecie Giżyckim 2.8 Razem wydatki tym 801, 1 150 000 172 500 977 500 20 000 3 00 3 000 17 00 0 17 000 2015 r. 2016 r. 20 000 3 000 17 000 2017 r. 1 130 000 169 500 960 500 Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych zainteresowanych stron oraz sprawna administracja publiczna Współpraca dla innowacji i wymiany dobrych praktyk Synergia na rzecz NEET-sów i kształcenie dualne 2.7 Razem wydatki tym 801, 176 442 0 176 442 72 266 0 72 266 72 266 2015 r. 104 176 0 104 176 RPO Warmia i Mazury 2014-2020 2. Kadry dla gospodarki 2.1.Jakość i dostępność edukacji Cyfrowe szkoły Powiatów wielkicj Jezior Mazurskich 2.9 801, Razem wydatki tym 840 000 126 000 714 000 40 000 6 00 6 000 34 00 34 000 2015 r. 2016 r. 40 000 6 000 34 000 2017 r. 800 000 120 000 680 000
2.10 2.11 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją Razem możemy więcej Razem wydatki, z tego: 801, 1 400 000 210 000 1 190 000 200 000 30 00 30 000 170 00 170 000 2015 r. 2016 r. 200 000 30 000 170 000 2017 r. 1 200 000 180 000 1 020 000 Młodzież Mobilność edukacyjna Europejskie praktyki szansą na lepszą przyszlość Razem wydatki, z tego: 801, 265 124 0 265 124 265 124 0 265 124 265 124 2015 r. 2016 r. 265 124 0 265 124 2017 r. Mobilność edukacyjna Europejskie standardy w polskiej edukacji zawodowej 2.12 801, Razem wydatki tym 393 622 0 393 622 384 937 0 384 937 384 937 2014 r. 2015 r. 8 685 0 8 685 2016 r. 384 937 0 384 937 2017 r. RPO Warmia i Mazury 2014-2020 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur 2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Efektywne kształcenie uczniów drogą do sukcesu 2.13 801, Razem wydatki tym 2 000 000 300 014 1 699 986 25 000 3 764 0 0 3 764 21 236 21 236 2015 r. 2016 r. 25 000 3 764 21 236 2017 r. 1 975 000 296 250 1 678 750
Wiedza Edukacja Rozwój Wielojęzyczność w II LO kluczem do Europy 2.14 Razem wydatki tym 801, 93 275 13 990 79 285 51 901 7 785 0 0 7 785 44 116 44 116 2015 r. 80146 41 374 6 205 35 169 2016 r. 51 901 7 785 44 116 2017 r. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Partnerstwa strategiczne dla edukacji szkolnej Strategiczne partnerstwo edukacyjne Powiat Giżycki - Alytus 2.15 Razem wydatki tym 801, 1 027 223 10 459 1 016 764 638 905 10 459 0 0 10 459 628 446 628 446 2014 r. 80146 2015 r. 60 694 0 60 694 2016 r. 638 905 10 459 628 446 2017 r. 327 624 0 327 624 Ogółem (1+2) x 17 251 869 2 324 057 14 927 812 6 853 597 839 493 412 500 0 426 993 6 014 104 6 014 104 * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne