Projekt Druk Nr 207 UCHWAŁA NR... RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC m. st. WARSZAWY z dnia...2006r. w sprawie: zaopiniowania zmian w załączniku Dzielnicy Praga Północ Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały nr LXIV/1947/2005 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2006 r. z późniejszymi zmianami. Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 41 poz. 361 z późn. zm.) Rada Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy uchwala, co następuje: 1 1. Zaopiniować pozytywnie zmiany w załączniku Dzielnicy Praga Północ Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały nr LXIV/1947/2005 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2006 r. z późniejszymi zmianami zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3. 2. Wystąpić do Prezydenta m. st. Warszawy z wnioskiem o skierowanie pod obrady Rady m. st. Warszawy uchwały w sprawie zmian w załączniku Dzielnicy Praga Północ Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały nr LXIV/1947/2005 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2006 r. z późniejszymi zmianami zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Przewodniczący Rady Dzielnicy Praga północ m.st. Warszawy Jacek Wachowicz
Uzasadnienie proponowanych zmian DOCHODY DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe Proponuje się zwiększenie środków wyrównawczych o kwotę 277.000 zł w związku ze zwiększeniem środków na wydatki. WYDATKI BIEŻĄCE DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 75022 Rady gmin Proponuje się przesunięcie środków z 3030 w kwocie 22.000 zł do działu 921, rozdziału 92195 6060 z przeznaczeniem na wykonanie czterech mosiężnych tablic pamiątkowych. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80104 Przedszkola Rozdział 80110 Gimnazja Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące Rozdział 80130 Szkoły zawodowe Zmiany w ww. rozdziałach w 2540 i 2590 dokonywane są w związku z pismem Z-cy Dyrektora Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy znak BE.WFO/ML-3014/1-342/06 z dnia 5 października 2006 r. dotyczącego zmian w planie wydatków oświaty. Zwiększenia na kwotę 291.000 zł wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę dotacji dla szkół i placówek niepublicznych, zmniejszenia na kwotę 14.000 zł wynikają natomiast z niższego niż przewidywano poziomu wykonana planu dotacji, przekazywanych zgodnie z art. 80 oraz art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy 1
PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92195 Pozostała działalność Proponuje się utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą Tablice pamiątkowe z planem 22.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie następujących czterech mosiężnych tablic pamiątkowych: 1. Na budynku Urzędu Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy przy ul. Kłopotowskiego 15 upamiętniającej fakt istnienia w tym miejscu w latach międzywojennych Publicznej Szkoły Powszechnej Nr 49 im. Michaliny Mościckiej oraz Szkoły Powszechnej Nr 51 im. Księdza Biskupa Władysława Bandurskiego. 2. Na budynku przy ul. Brzeskiej 19 upamiętniającej aresztowanie przez Gestapo ówczesnego komendanta VI Obwodu (Praga) Armii Krajowej ppłk Zygmunta Ignacego Rylskiego, pseudonim Grzegorz, Hańcza. Za swoje zasługi na rzecz obrony Ojczyzny został odznaczony: Krzyżem Wojennym Orderu Virtuti Militari, czterokrotnie Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Medalem Niepodległości, Medalem Polska Swemu Obrońcy, Za udział w Wojnie Obronnej 1939, Krzyżem Armii Krajowej oraz francuskim medalem wojennym. 3. Na froncie budynku Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego przy Al. Solidarności 67 w Warszawie upamiętniającej fakt leczenia w 1900 roku znamienitego polskiego powieściopisarza, nowelisty, reportażysty Władysława Reymonta. 4. Na froncie Szpitala Praskiego dla upamiętnienia brawurowej akcji żołnierzy Kedywu i personelu szpitala, lekarzy, pielęgniarek, którzy z narażeniem życia udzielili pierwszej pomocy żołnierzom Bronkowi i Cichemu, rannym w wyniku przeprowadzonej w biały dzień w centrum Warszawy akcji zamachu na dowódcę SS i Policji Generała Kutscherę. Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy 2
Zalącznik nr 1. PROJEKT ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW NA 2006 ROK Dzielnica Praga Północ m.st.warszawy Dz Rozdz Wyszczególnienie Plan dochodów na 2006 rok Zmniejszenia Zwiększenia w zł Plan dochodów na 2006 rok po zmianie 1 2 3 4 5 6 7 8 RAZEM DOCHODY 114 774 668 0 0 114 774 668 0 758 Różne rozliczenia 75814 Różne rozliczenia finansowe 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, z tego: Środki z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego pobieranego na rachunek miasta 10 844 270 0 0 10 844 270 Środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy 113 397 182 0 277 000 113 674 182 ŚRODKI WYRÓWNAWCZE OGÓŁEM DOCHODY DZIELNICY 239 016 120 0 277 000 239 293 120 Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy Strona 1
Załącznik nr 2. PROJEKT ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA 2006 ROK Dzielnica Praga Północ m.st.warszawy Dz Rozdz Wyszczególnienie Plan wydatków na 2006 rok m.st. Warszawy Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Plan wydatków na 2006 rok po zmianie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 w zł po zmianie 750 Administracja publiczna 14 207 630 14 207 630 22 000 0 22 000 0 14 185 630 14 185 630 75022 Rady gmin 580 030 580 030 22 000 0 22 000 0 558 030 558 030 Różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych 522 000 522 000 22 000 0 22 000 0 500 000 500 000 801 Oświata i wychowanie 88 955 028 17 140 414 14 000 291 000 14 000 291 000 89 232 028 17 417 414 80104 Przedszkola 13 074 516 935 962 10 000 0 10 000 0 13 064 516 925 962 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 niepublicznej jednostki systemu oświaty 241 962 241 962 10 000 0 10 000 0 231 962 231 962 80110 Gimnazja 11 224 499 345 713 4 000 0 4 000 0 11 220 499 341 713 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 niepublicznej jednostki systemu oświaty 195 713 195 713 4 000 0 4 000 0 191 713 191 713 80120 Licea ogólnokształcące 17 394 227 2 624 842 0 89 000 0 89 000 17 483 227 2 713 842 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 niepublicznej jednostki systemu oświaty 492 003 492 003 0 89 000 0 89 000 581 003 581 003 80130 Szkoły zawodowe 11 166 058 2 289 958 0 202 000 0 202 000 11 368 058 2 491 958 921 2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną 1 200 000 1 200 000 0 202 000 0 202 000 1 402 000 1 402 000 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 840 400 7 840 400 0 22 000 0 22 000 7 862 400 7 862 400 92195 Pozostała działalność 0 0 0 22 000 0 22 000 22 000 22 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych OGÓŁEM 0 0 0 22 000 0 22 000 22 000 22 000 239 016 120 49 946 367 36 000 313 000 36 000 313 000 239 293 120 50 223 367 Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy Strona 2
Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdz. Paragr. Lp. po zmia nie DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY ZMIANY W SPISIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W ROKU 2006 Nazwa inwestycji Terminy rozp. zakoń. środki własne m.st. Warszawy inne środki własne m.st. Warszawy Załącznik nr 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Razem zadania inwestycyjne Dzielnicy 21 150 862 21 150 862 0 22 000 21 172 862 21 172 862 0 Praga Północ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 750 000 750 000 0 22 000 772 000 772 000 0 92195 Pozostała działalność 0 0 0 22 000 22 000 22 000 0 zakupy inwestycyjne Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycje Planowane wydatki na 2006 r. Ogółem (10+11) inne wzł 0 0 0 22 000 22 000 22 000 0 6060 Tablice pamiątkowe 22 000 2006 2006 0 0 0 22 000 22 000 22 000 0 w tym: Zmiany Planowane wydatki na 2006 r. po zmianach Ogółem (11+12) w tym: Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy Strona 3