OPS-3000/1/13 Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku Plan finansowy DOCHODY na rok 2013 opracowany na podstawie Uchwały Nr XXI/158/12 Rady Gminy Mieścisko z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013 Rozdział Treść Własne Zlecone Ogółem Dział 852 - Pomoc społeczna 259.285,00 2.554.399,00 2.813.684,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 11.500,00 2.509.400,00 2.520.900,00 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0970 Wpływy z różnych dochodów 1.500,00 0,00 1.500,00 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu 10.000,00 0,00 10.000,00 alimentacyjnego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 2.509.400,00 2.509.400,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 7.485,00 5.599,00 13.084,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 5.599,00 5.599,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 7.485,00 0,00 7.485,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 102.400,00 0,00 102.400,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin 102.400,00 0,00 102.400,00 85216 Zasiłki stałe 66.900,00 0,00 66.900,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 66.900,00 0,00 66.900,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 59.000,00 0,00 59.000,00 0920 Pozostałe odsetki 1.300,00 0,00 1.300,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 57.700,00 0,00 57.700,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 12.000,00 39.400,00 51.400,00 0830 Wpływy z usług 12.000,00 0,00 12.000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 39.400,00 39.400,00 Mieścisko, dnia 14 stycznia 2013 r.
OPS-3000/1/13 Ośrodek Pomocy Społecznej Mieścisko Plan finansowy - WYDATKI na rok 2013 opracowany na podstawie Uchwały Nr XXI/158/12 Rady Gminy Mieścisko z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013 Rozdział Plan 2013 Treść Własne Zlecone Ogółem wydatki w zł 852- Pomoc społeczna 854.252,00 2.554.399,00 3.408.651,00 85202 Domy pomocy społecznej 88.201,00 0,00 88.201,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 88.201,00 0,00 88.201,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 623,00 0,00 623,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 623,00 0,00 623,00 85206 Wspieranie rodziny 16.143,00 0,00 16.143,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.234,00 0,00 2.234,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 309,00 0,00 309,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13.600,00 0,00 13.600,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 0,00 2.509.400,00 2.509.400,00
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 0,00 2.339.866,00 2.339.866,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 41.118,00 41.118,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 3.278,00 3.278,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 104.316,00 104.316,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 1.088,00 1.088,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 3.000,00 3.000,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 200,00 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 11.000,00 11.000,00 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 500,00 500,00 telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 1.440,00 1.440,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 0,00 200,00 200,00 4430 Różne opłaty i składki 0,00 300,00 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 1.094,00 1.094,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00 500,00 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 1.500,00 1.500,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 9.356,00 5.599,00 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 14.955,00 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 9.356,00 5.599,00 14.955,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 122.600,00 0,00 122.600,00 3110 Świadczenia społeczne 122.600,00 0,00 122.600,00
85216 Zasiłki stałe 83.625,00 0,00 83.625,00 3110 Świadczenia społeczne 83.625,00 0,00 83.625,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 499.531,00 0,00 499.531,00 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 1.636,00 0,00 1.636,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 344.435,00 0,00 344.435,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26.800,00 0,00 26.800,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 66.175,00 0,00 66.175,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8.368,00 0,00 8.368,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10.536,00 0,00 10.536,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.000,00 0,00 6.000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2.220,00 0,00 2.220,00 4300 Zakup usług pozostałych 9.000,00 0,00 9.000,00 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4.000,00 0,00 4.000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5.000,00 0,00 5.000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 200,00 0,00 200,00 4430 Różne opłaty i składki 600,00 0,00 600,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.028,00 0,00 10.028,00 4480 Podatek od nieruchomości 333,00 0,00 333,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.200,00 0,00 4.200,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 12.000,00 39.400,00 51.400,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.242,00 0,00 2.242,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 206,00 0,00 206,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9.552,00 39.400,00 48.952,00 85295 Pozostała działalność 22.173,00 0,00 22.173,00 3110 Świadczenia społeczne 22.173,00 0,00 22.173,00 Mieścisko, dnia 14 stycznia 2013 rok