DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 lipca 2016 r. Poz. 4346 UCHWAŁA NR XXII/201/2016 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Kętach uchwala, co następuje: 1. W Uchwale Nr XV/126/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. "Uchwała budżetowa Gminy Kęty na rok 2016" wprowadza się następujące zmiany: 1) w planie dochodów budżetu gminy: a) zwiększa się dochody o kwotę 1.600.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały; b) zmniejsza się dochody o kwotę 416.489,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały; c) dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą ogółem 101.921.139,59 zł, w tym: - dochody bieżące: 99.760.738,45 zł; - dochody majątkowe: 2.160.401,14 zł; d) zmienia się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innnych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały; 2) w planie wydatków budżetu gminy: a) zwiększa się wydatki o kwotę 1.936.694,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały; b) zmniejsza się wydatki o kwotę 753.183,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały; c) dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; d) dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały; e) wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą ogółem 106.350.905,11 zł, w tym: - wydatki bieżące: 94.866.621,01 zł; - wydatki majątkowe: 11.484.284,10 zł. 2. Wydatki bieżące budżetu po zmianach obejmują: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 66.867.128,89 zł, z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 39.124.703,98 zł;
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 2 Poz. 4346 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 27.742.424,91 zł; 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 7.404.638,00 zł; 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 18.581.284,12 zł; 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 213.570,00 zł; 5) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 1.800.000,00 zł. 3. Wydatki majątkowe budżetu po zmianach obejmują wydatki na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 11.334.284,10 zł, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 0,00 zł; b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 150.000,00 zł. 4. W uchwale budżetowej Gminy Kęty na rok 2016 i przewidzianych w niej załącznikach, wprowadza się zmiany wynikające z załączników do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kęty.
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 3 Poz. 4346 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/201/2016 DOCHODY BUDŻETU Dz. Rozdz. TREŚĆ 600 Transport i łączność 1.140.000,00 2 i 3 1.140.000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1.140.000,00 dochody majątkowe: 1.140.000,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 1.140.000,00 750 Administracja publiczna 56.000,00 2 i 3 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 6.000,00 powiatu) dochody bieżące 6.000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 6.000,00 75095 Pozostała działalność 50.000,00 dochody bieżące: 50.000,00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 50.000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zmiany Zwiększenia Zmniejszenia 0,00 416.489,86 2 i 3 416.489,86 75412 Ochotnicze straże pożarne 416.489,86 dochody majątkowe: 416.489,86 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 416.489,86
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 4 Poz. 4346 801 Oświata i wychowanie 379.000,00 2 i 3 0,00 80104 Przedszkola 379.000,00 dochody bieżące: 379.000,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 379.000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona 25.000,00 środowiska 2 i 3 0,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 25.000,00 dochody bieżące: 14.400,00 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 14.400,00 dochody majątkowe: 10.600,00 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 10.600,00 RAZEM 1.600.000,00 416.489,86
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 5 Poz. 4346 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/201/2016 WYDATKI BUDŻETU Dz. Rozdz. TREŚĆ Zmiany Zwiększenia Zmniejszenia 600 Transport i łączność 467.400,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 467.400,00 wydatki majątkowe: 467.400,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 467.400,00 750 Administracja publiczna 63.300,00 7.300,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6.000,00 wydatki bieżące: 6.000,00 wydatki jednostek budżetowych: 6.000,00 ~wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 7.300,00 wydatki bieżące: 7.300,00 wydatki jednostek budżetowych: 7.300,00 ~wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.300,00 75095 Pozostała działalność 57.300,00 wydatki bieżące: 57.300,00 wydatki jednostek budżetowych: 57.300,00 ~wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.800,00 ~wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50.500,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15.200,00 745.883,96 75412 Ochotnicze straże pożarne 15.200,00 733.883,96 wydatki bieżące: 1.000,00 3.200,00 - dotacje na zadania bieżące 1.000,00 wydatki jednostek budżetowych: 3.200,00 ~wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.200,00 wydatki majątkowe: 14.200,00 730.683,96 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: 14.200,00 730.683,96 ~wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o 2 i 3 730.683,96 ~dotacje na zadania majątkowe 14.200,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 12.000,00 wydatki bieżące: 12.000,00 wydatki jednostek budżetowych: 12.000,00 ~wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.000,00 758 Różne rozliczenia 986.794,10 75818 Rezerwy ogólne i celowe 986.794,10 wydatki bieżące: 986.794,10 wydatki jednostek budżetowych: 986.794,10 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 986.794,10 - rezerwa ogólna 986.794,10 801 Oświata i wychowanie 379.000,00 80104 Przedszkola 379.000,00 wydatki bieżące: 379.000,00 wydatki jednostek budżetowych: 379.000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 6 Poz. 4346 ~wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 379.000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25.000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 25.000,00 wydatki bieżące: 14.400,00 wydatki jednostek budżetowych: 14.400,00 ~wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.400,00 wydatki majątkowe: 10.600,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.600,00 RAZEM 1.936.694,10 753.183,96 w tym: wydatki bieżące 1.444.494,10 22.500,00 wydatki majątkowe 492.200,00 730.683,96
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 7 Poz. 4346 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/201/2016 WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH Dz. Rozdz. TREŚĆ 600 Transport i łączność 467.400,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 467.400,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne: 467.400,00 - przekazanie części uzyskanego dofinansowania do zadania Rozbudowa drogi powiatowej ul. 3 Maja w Kętach na odcinku od os. Wyszyńskiego do istniejącej obwodnicy ( 6660) Zmiany Zwiększenia Zmniejszenia 467.400,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 14.200,00 730.683,96 75412 Ochotnicze straże pożarne 14.200,00 730.683,96 inwestycje i zakupy inwestycyjne: 14.200,00 730.683,96 - dotacja na zakup namiotu pneumatycznego dla OSP Kęty - Podlesie ( 6230) 14.200,00 - realizacja projektu pn. Bezpieczna Małopolska - samochody strażackie ( 6257) 416.489,86 - realizacja projektu pn. Bezpieczna Małopolska - samochody strażackie ( 6259) 314.194,10 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10.600,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 10.600,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne: 10.600,00 - zakup kwietników kaskadowych na kęcki Rynek ( 6060) 10.600,00 RAZEM 492.200,00 730.683,96
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 8 Poz. 4346 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/201/2016 ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI Dz. Rozdz. Treść/Rodzaj Dotacji Zmiany Zwiększenia Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 15.200,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15.200,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 15.200,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1.000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 14.200,00 RAZEM 15.200,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 9 Poz. 4346 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/201/2016 PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI Dz. Rozdz. TREŚĆ Plan po zmianach 750 Administracja publiczna 2.474,00 75011 Urzędy wojewódzkie 2.474,00 Wpływy z różnych opłat ( 0690) 2.474,00 852 Pomoc społeczna 183.404,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 183.404,00 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ( 0980) 183.404,00 RAZEM 185.878,00