Załącznik Nr 5 WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Plan 212.900,00 zł 1. Sołectwo Barcin Wieś Wykonanie 31.643,57 zł Wykonanie w % - 14,86% Plan 23.862,00 zł Wykonanie - 4. 633,68 zł Wykonanie w % - 19,42 % Plan - 19.828,80 zł Wykonanie - 2.781,34 zł Wykonanie w % - 14,03 % - zakupy na wyposażenie świetlicy wiejskiej, w tym: TV Samsung z uchwytem do mocowania na ścianie, odtwarzacz DVD Manta, antenę TV siatkową wraz z kablem; - zakup koszulek reprezentacyjnych z nazwą sołectwa, - zakupy związane z organizacją spotkań integracyjnych m.in. Dnia Seniora połączonego z dniem Babci i Dziadka, zabawy karnawałowej dla dzieci oraz Pikniku Rodzinnego połączonego z Dniem Matki, Dziecka i Ojca. Ponadto w ramach paragrafu zaplanowano wydatki m.in. na doposażenie placu zabaw w Julianowie (zadanie w trakcie realizacji) oraz dalszą realizację funduszu integracyjnego (realizacja nastąpi w II półroczu 2012 r.). DZIAŁ 010, ROZDZIAŁ 01095 4300 Plan - 4.033,20 zł Wykonanie 1.852,34 zł Wykonanie w % - 45,93% 145
- wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową dotyczącą budowy i doposażenia placu zabaw na działce nr 87/1 i 87/4 w Julianowie; - wykonano prace ziemne niezbędne do położenia przewodu teleinformatycznego do budynku świetlicy wiejskiej w Barcinie Wsi; - zorganizowano wyjazd do Minikowa na targi turystyczne Lato na wsi ; - wykonano nadruki na koszulki reprezentacyjne sołectwa. Ponadto w ramach paragrafu zaplanowano wydatki m.in. na fundusz integracyjny oraz środki związane z funkcjonowaniem sołectwa. Realizacja powyższych zadań nastąpi w II półroczu 2012 roku. 2. Sołectwo Dąbrówka Barcińska Plan 10.223,00 zł Wykonanie 1.008,96 zł Wykonanie w % - 9,87% Plan - 3.077,74 zł Wykonanie 563,70 zł Wykonanie w % - 18,32% - zakupy związane z organizacją spotkania integracyjnego z okazji Dnia Dziecka i Matki; Ponadto w ramach paragrafu zaplanowano wydatki m.in. na doposażenie placu zabaw w Dąbrówce Barcińskiej (zadanie w trakcie realizacji) oraz dalszą realizację funduszu integracyjnego ( realizacja nastąpi w II półroczu 2012 r.). DZIAŁ 010, ROZDZIAŁ 01095 4300 Plan - 1.445,26 zł Wykonanie 445,26 zł Wykonanie w % - 30,81% 146
- wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową dotyczącą budowy i doposażenia placu zabaw na działce nr 19/9 w Dąbrówce Barcińskiej; Ponadto w ramach paragrafu zaplanowano wydatki na realizację funduszu integracyjnego tj. wycieczki nad morze. Realizacja nastąpi w II półroczu 2012 roku. DZIAŁ 900, ROZDZIAŁ 90095 6050 Plan - 5.700,00 zł W ramach paragrafu zaplanowano środki na budowę wiaty gospodarczej na działce nr 19/9 w Dąbrówce Barcińskiej. Zadanie zostało zrealizowane, natomiast zapłata za wykonanie nastąpi w II półroczu 2012 roku. 3. Sołectwo Józefinka Plan 14.612,00 zł Wykonanie 768,31zł Wykonanie w % - 5,25 % Plan - 7.966,25 zł Wykonanie 77,56 zł Wykonanie w % - 0,97% - zakupy związane z organizacją spotkań integracyjnych m.in. Dnia Matki oraz turniejem piłki nożnej. Ponadto w ramach paragrafu zaplanowano wydatki m.in. na doposażenie placu zabaw w Kniei (zadanie w trakcie realizacji) oraz dalszą integracyjnego (realizacja nastąpi w II półroczu 2012 r.). 147 realizację funduszu
DZIAŁ 010, ROZDZIAŁ 01095 4300 Plan - 1.645,75 zł Wykonanie 645,75 zł Wykonanie w % - 39,24% - wykonano dokumentacji projektowo kosztorysową dotyczącą budowy i doposażenia placu zabaw na działce nr 32 w miejscowości Knieja Ponadto w ramach paragrafu zaplanowano wydatki na realizację funduszu integracyjnego. Realizacja nastąpi w II półroczu 2012 roku. DZIAŁ 900, ROZDZIAŁ 90095 4300 Plan - 5.000,00 zł Wykonanie 45,00 zł Wykonanie w % - 0,90 % W ramach paragrafu zaplanowano środki na przygotowanie terenu pod boisko sportowe w Kniei. Wykonano mapę zagospodarowania terenu, dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku. 4. Sołectwo Kania Plan 19.029,00 zł Plan - 2.329,00 zł W ramach paragrafu zaplanowano środki na zakup ławek z bali (z uwagi na niewystarczający plan zadanie najprawdopodobniej nie zostanie wykonane) oraz środki na realizację funduszu integracyjnego sołectwa tj. organizacji dożynek 148
wiejskich oraz paczek świątecznych dla dzieci z sołectwa. Realizacja nastąpi w II półroczu 2012 roku. DZIAŁ 010, ROZDZIAŁ 01095 4300 Plan - 700,00 zł W ramach paragrafu zaplanowano środki na realizację funduszu integracyjnego sołectwa tj. organizacji dożynek wiejskich. Realizacja nastąpi w II półroczu 2012 roku. DZIAŁ 900, ROZDZIAŁ 90003 4300 Plan - 3.000,00 zł W ramach paragrafu zaplanowano środki na wyrównanie oraz posianie trawy na terenie placu zabaw w Kani. Prace zaplanowane na II półrocze 2012 roku, po wykonaniu płotu przy świetlicy wiejskiej oraz wyłożeniu kostki brukowej koło wiaty gospodarczej. DZIAŁ 900, ROZDZIAŁ 90095 4300 Plan - 8.000,00 zł W ramach paragrafu zaplanowano środki na wymianę płotu (siatki) na płot stalowy przy świetlicy wiejskiej w Kani. Zadanie w trakcie realizacji tj. wysłano zapytanie do wykonawców. Otwarcie ofert nastąpi 16.07.2012 r. 149
DZIAŁ 900, ROZDZIAŁ 90095 6050 Plan - 5.000,00 zł W ramach paragrafu zaplanowano środki na utwardzenie kostką brukową dalszego fragmentu wiaty gospodarczej. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2012 roku. 5. Sołectwo Krotoszyn Plan - 19.140,00 zł Wykonanie 1.551,73 zł Wykonanie w % - 8,11 % DZIAŁ 010, ROZDZIAŁ 01095 4170 Plan - 357,00 zł Wykonanie 356,04 zł Wykonanie w % - 99,73 % W ramach paragrafu zapewniono oprawę muzyczną zabawy karnawałowej w sołectwie Krotoszyn. Plan - 3.500,00 zł Wykonanie 1.150,69 zł Wykonanie w % - 32,87% - zakupy na wyposażenie świetlicy wiejskiej tj. zestaw naczyń do świetlicy wiejskiej w Krotoszynie. - zakupy związane z organizacją spotkania integracyjnego z okazji Dnia Kobiet. 150
Ponadto w ramach paragrafu zaplanowano wydatki na dalsze doposażenie świetlicy wiejskiej i realizację funduszu integracyjnego. Realizacja nastąpi w II półroczu 2012 roku. DZIAŁ 010, ROZDZIAŁ 01095 4300 Plan - 2.643,00 zł Wykonanie w % - 0,00% W ramach paragrafu zaplanowano wydatki na realizację funduszu integracyjnego m.in. wycieczki nad morze oraz dofinansowania działalności sołectwa. Realizacja nastąpi w II półroczu 2012 roku. DZIAŁ 600, ROZDZIAŁ 60017 4300 Plan - 3.000,00 zł Wykonanie 45,00 zł Wykonanie w % - 1,50% W ramach paragrafu zaplanowano środki na odwodnienie drogi przy świetlicy wiejskiej w Krotoszynie. Wykonano mapę do celów opiniodawczych, dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku. DZIAŁ 900, ROZDZIAŁ 90015 4300 Plan - 2.000,00 zł Wykonanie 00,00 zł Wykonanie w % - 0,00% W ramach paragrafu zaplanowano środki na zamontowanie lampy w parku w Krotoszynie od strony działek. Z uwagi na niewystarczający plan zadanie najprawdopodobniej nie zostanie wykonane, a środki przeznaczone na realizację zadania dotyczącego odwodnienia drogi przy świetlicy wiejskiej w Krotoszynie. DZIAŁ 900, ROZDZIAŁ 90095 4300 151
Plan - 7.640,00 zł Wykonanie 00,00 zł Wykonanie w % - 0,00% W ramach paragrafu zaplanowano środki na budowę boiska na działce sąsiadującej ze świetlicą wiejską w Krotoszynie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku. 6. Sołectwo Mamlicz Plan 21.945,00 zł Wykonanie 8.153,41 zł Wykonanie w % - 37,15% Plan - 11.500,00 zł Wykonanie 8.153,41 zł Wykonanie w % - 70,90% - zakupy na wyposażenie świetlicy wiejskiej i sołectwa, tj. komputera stacjonarnego, taboretu gazowego i garnka oraz wilgotnościomierza do pomiaru ziarna. - zakupy związane z organizacją spotkania integracyjnego tj. Dnia Kobiet. Ponadto w ramach paragrafu zaplanowano wydatki na dalszą realizację funduszu integracyjnego, która nastąpi w II półroczu 2012 roku. DZIAŁ 900, ROZDZIAŁ 90004 4300 Plan - 3.000,00 zł 152
W ramach paragrafu zaplanowano środki na zagospodarowanie terenów zielonych za remizą OSP Mamlicz. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku. DZIAŁ 900, ROZDZIAŁ 90095 4270 Plan - 7.445,00 zł W ramach paragrafu zaplanowano środki na obudowę wentylacji świetlicy wiejskiej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku. 7. Sołectwo Młodocin Plan - 12.362,00 zł Wykonanie 210,51 zł Wykonanie w % - 1,70 % Plan - 6.700,00 zł Wykonanie 210,51 zł Wykonanie w % - 3,14 % - zakupy związane z organizacją spotkania integracyjnego z okazji Dnia Dziecka, Zakupiono również kosę mechaniczną. Płatność nastąpiła w lipcu br. Ponadto w ramach paragrafu zaplanowano wydatki na zakup m.in. stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej, sztućców, grilla węglowego, rolety okiennej, tablicy ogłoszeniowej, desek na ławki (zadania w trakcie realizacji), jak również dalszą realizację funduszu integracyjnego(realizacja nastąpi w II półroczu 2012 roku). 153
DZIAŁ 010, ROZDZIAŁ 01095 4300 Plan - 4.500,00 zł W ramach paragrafu zaplanowano środki na wykonanie tablic kierunkowych z numerami nieruchomości oraz środki na realizację funduszu integracyjnego (wycieczki dla mieszkańców sołectwa). Realizacja nastąpi w II półroczu 2012 roku. DZIAŁ 900, ROZDZIAŁ 90003 4300 Plan - 1.162,00 zł W ramach paragrafu zaplanowano środki na wyrównanie i uporządkowanie terenu przy świetlicy wiejskiej. Zadanie w trakcie realizacji tj. wykonanie nastąpi w I tygodniu lipca br. 8. Sołectwo Piechcin Plan - 27.779,00 zł Wykonanie 5.474,61 zł Wykonanie w % - 19,71 % Plan - 24.662,16 zł Wykonanie 2.562,57 zł Wykonanie w % - 10,39 % - zakupy związane z organizacją festynu rodzinnego połączonego z zabawą taneczną w sołectwie Piechcin. 154
Ponadto w ramach paragrafu zaplanowano wydatki na doposażenie placu zabaw oraz mini boiska do piłki nożnej i siatkowej (zadanie w trakcie realizacji), jak również środki na zakup kostki brukowej na wjazd do remizy OSP Piechcin (realizacja nastąpi w II półroczu 2012 roku). DZIAŁ 010, ROZDZIAŁ 01095 4300 Plan - 3.116,84 zł Wykonanie 2.912,04 zł Wykonanie w % - 93,43 % - wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową dotyczącą budowy i doposażenia placu zabaw na dz. nr 129/1 i 129/2 w Piechcinie; - usługi związane z organizacją festynu rodzinnego połączonego z zabawą taneczną w sołectwie Piechcin tj. zapewnienie oprawy muzycznej, programu artystycznego (Klown Koko) oraz ochrony. 9. Sołectwo Pturek Plan - 9.223,00 zł Wykonanie 2.372,90 zł Wykonanie w % - 25,73 % Plan - 3.223,00 zł Wykonanie 2.372,90 zł Wykonanie w % - 73,62 % - zakupy dotyczące doposażenia świetlicy wiejskiej i sołectwa tj. kuchenki elektrycznej, 2 przenośnych lamp halogenowych na boisko oraz palców do przecząsacza do siana; - zakupy związane z realizacją spotkania integracyjnego z okazji Dnia Matki i Dziecka. 155
Ponadto w ramach paragrafu zaplanowano wydatki na dalszą realizację funduszu integracyjnego, która nastąpi w II półroczu 2012 roku. DZIAŁ 600, ROZDZIAŁ 60017 4270 Plan - 6.000,00 zł W ramach paragrafu zaplanowano środki na wykończenie utwardzenia boiska kostką brukową w sołectwie Pturek, które nastąpi w II półroczu 2012 roku. 10. Sołectwo Sadłogoszcz Plan - 10.917,00 zł Wykonanie 4.572,07 zł Wykonanie w % - 41,88 % DZIAŁ 010, ROZDZIAŁ 01095 4170 Plan - 500,00 zł W ramach paragrafu zaplanowano środki na oprawę muzyczną na dożynki wiejskie. Realizacja nastąpi w II półroczu 2012 roku. Plan - 4.384,00 zł Wykonanie 2.772,09 zł Wykonanie w % - 63,23 % - zakupy dotyczące doposażenia świetlicy wiejskiej i sołectwa tj. zestawu naczyń, komina ogrodowego grilla; 156
- zakupy związane z realizacją spotkania integracyjnego z okazji Dnia Dziecka i Majówki. Ponadto w ramach paragrafu zakupiono zestaw do unihokeja. Płatność nastąpi w lipcu br. Jednocześnie zaplanowano wydatki na dalsze doposażenie świetlicy wiejskiej oraz realizację funduszu integracyjnego. Realizacja nastąpi w II półroczu 2012 roku. DZIAŁ 900, ROZDZIAŁ 90004 4210 Plan - 300,00 zł Wykonanie 299,98 zł Wykonanie w % - 99,99 % W ramach paragrafu zakupiono trawę na boisko przy świetlicy wiejskiej w Sadłogoszczy. DZIAŁ 900, ROZDZIAŁ 90004 4300 Plan - 1.500,00 zł Wykonanie 1.500,00 zł Wykonanie w % - 100 % W ramach paragrafu usunięto pnie drzew z terenu działki nr 130/5 w Sadłogoszczy - przy świetlicy wiejskiej. DZIAŁ 900, ROZDZIAŁ 90095 4300 Plan - 4.233,00 zł W ramach paragrafu zaplanowano środki na wykonanie piłkochwytu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku. 157
11. Sołectwo Szeroki Kamień Plan - 6.750,00 zł Wykonanie 467,40 zł Wykonanie w % - 6,92 % Plan - 2.782,60 zł W ramach paragrafu zaplanowano środki na doposażenie placu zabaw w Szerokim Kamieniu (zadanie w trakcie realizacji) oraz realizację funduszu integracyjnego tj. spotkanie z okazji zakończenia lata (realizacja nastąpi w II półroczu 2012 roku). DZIAŁ 010, ROZDZIAŁ 01095 4300 Plan - 467,40 zł Wykonanie 467,40 zł Wykonanie w % - 100 % W ramach paragrafu wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową dotyczącą budowy i doposażenia placu zabaw na dz. nr 42/1 w Szerokim Kamieniu. DZIAŁ 900, ROZDZIAŁ 90095 4300 Plan - 3.500,00 zł W ramach paragrafu zaplanowano środki na ogrodzenie boiska w Szerokim Kamieniu. Prace zaplanowano na II półrocze 2012 roku. 158
12. Sołectwo Wolice Plan - 15.390,00 zł DZIAŁ 900, ROZDZIAŁ 90095 4300 Plan - 15.390,00 zł W ramach paragrafu zaplanowano środki na wyrównanie terenu i jego ogrodzenie pod boisko sportowe na działce 73/2 w sołectwie Wolice. Zadanie w trakcie realizacji dnia 4 lipca br. mija termin wykonania projektu na zagospodarowanie terenu działki. 13. Sołectwo Zalesie Barcińskie Plan - 8.195,00 zł Wykonanie 2.429,99 zł Wykonanie w % - 29,65 % Plan - 2.800,00 zł Wykonanie 1.999,99 zł Wykonanie w % - 71,43 % W ramach paragrafu zakupiono wilgotnościomierz do pomiaru ziarna na potrzeby sołectwa Zalesie Barcińskie. Ponadto w ramach paragrafu zaplanowano wydatki na realizację funduszu integracyjnego, która nastąpi w II półroczu 2012 roku. 159
DZIAŁ 600, ROZDZIAŁ 60017 4300 Plan - 4.995,00 zł Wykonanie 30,00 zł Wykonanie w % - 0,60 % W ramach paragrafu zaplanowano środki na odwodnienie terenu i założenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Zalesiu Barcińskim. Wykonano mapę do celów opiniodawczych, dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku (lipiec). DZIAŁ 900, ROZDZIAŁ 90003 4300 Plan - 400,00 zł Wykonanie 400,00 zł Wykonanie w % - 100 % W ramach paragrafu uporządkowano teren przy świetlicy wiejskiej w Zalesiu Barcińskim poprzez usunięcie krzaków za świetlicą. 14. Sołectwo Złotowo Plan - 13.473,00 zł DZIAŁ 010, ROZDZIAŁ 01095 4270 Plan - 750,00 zł W ramach paragrafu zaplanowano środki na zapewnienie oprawy muzycznej dożynek wiejskich. Realizacja nastąpi w II półroczu 2012 roku. Plan - 1.943,00 zł 160
W ramach paragrafu zaplanowano środki na realizację funduszu integracyjnego m.in. dożynek wiejskich, paczek świątecznych dla dzieci. Realizacja nastąpi w II półroczu 2012 roku. DZIAŁ 900, ROZDZIAŁ 90095 4270 Plan - 10.780,00 zł W ramach paragrafu zaplanowano wydatki na dokończenie remontu elewacji i wykonanie zadaszenia świetlicy wiejskiej w Złotowie. Przygotowano przedmiot zamówienia na wykonanie wskazanego zadania. Realizacja nastąpi w II półroczu 2012 roku. 161