Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF kwoty w zł 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 141 621 506,80 21 955 924,04 23 838 812,60 13 235 806,91 9 039 614,68 85 339 795,50 1.a - wydatki bieżące 10 705 779,15 2 621 517,19 2 844 291,16 1 937 092,64 839 614,68 6 967 210,80 1.b - wydatki majątkowe 130 915 727,65 19 334 406,85 20 994 521,44 11 298 714,27 8 200 000,00 78 372 584,70 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 37 945 107,77 5 683 328,36 11 155 089,53 9 518 029,15 0,00 21 648 060,59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 1 003 614,72 320 537,76 463 762,08 219 314,88 0,00 1 003 614,72 1.1.1.1 "Wsparcie dla uczniów Gminy " - zajecia dodatkowe dla dzieci, doskonalenie zawodowe nauczycieli, zakup sprzętu 2016 2018 1 003 614,72 320 537,76 463 762,08 219 314,88 0,00 1 003 614,72 1.1.2 - wydatki majątkowe 36 941 493,05 5 362 790,60 10 691 327,45 9 298 714,27 0,00 20 644 445,87 1.1.2.1 "OZE w Gminie " - odnawialne źródła energii 2016 2017 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 1.1.2.2 Budowa budynku świetlicy w Parolach - Budowa budynku świetlicy 2015 2017 3 065 000,00 1 858 381,65 1 200 000,00 0,00 0,00 94 729,38 1.1.2.3 Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Wolicy - Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji 2007 2016 13 272 455,89 1 717 227,51 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.4 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kostowcu - zapewnienie bazy sportowej dla uczniów 2016 2018 2 843 000,00 0,00 843 000,00 2 000 000,00 0,00 2 843 000,00 1.1.2.5 Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy w ramach Zintegrowanch Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Budowa ścieżek rower 2015 2018 10 850 490,00 200 000,00 6 530 643,00 4 119 847,00 0,00 10 850 490,00
Strona 2 1.1.2.6 Instalacja systemu wczesnego ostrzegania - Instalacja systemu wczesnego ostrzegania 2015 2017 27 000,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.7 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji - Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji 2015 2018 27 320,67 3 744,00 12 648,40 10 928,27 0,00 0,00 1.1.2.8 Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w aglomeracji, ul.tulipanowa, Karmelowa, Graniczna, Babiego Lata, Żółwińska i Szyszkowa - budowa kanalizacji 2016 2018 3 156 072,10 0,00 1 578 036,05 1 578 036,05 0,00 3 156 072,10 1.1.2.9 Rozwój terenów zielonych w Gminie - zagospodarowanie terenów zielonych 2016 2018 3 600 154,39 1 583 437,44 400 000,00 1 589 902,95 0,00 3 600 154,39 1.1.2.10 Termomodernizacja budynków komunalnych - Termomodernizacja budynków 2016 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.11 Zagospodarowanie terenu - Pastewnik - Miejsce rekreacji 2016 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione 103 676 399,03 16 272 595,68 12 683 723,07 3 717 777,76 9 039 614,68 63 691 734,91 w pkt 1.1 i 1.2),z tego 1.3.1 - wydatki bieżące 9 702 164,43 2 300 979,43 2 380 529,08 1 717 777,76 839 614,68 5 963 596,08 1.3.1.1 Dokumentacja do programów wsparcia zewnętrznego - Dokumentacja do programów wsparcia zewnętrznego 2010 2016 11 590,00 5 349,36 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.2 Doradztwo prawne - Obsługa prawna 2010 2016 33 550,00 15 484,40 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 3 1.3.1.3 Dowóz dzieci niepełnosprawnych - wykonanie ustawowych obowiazków oświatowych 2016 2017 540 169,12 150 000,00 390 169,12 0,00 0,00 235 000,00 1.3.1.4 Dowóz dzieci niepełnosprawnych - Dowóz dzieci niepernosprawnych 2015 2016 484 000,00 290 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.5 Internet dla gospodarstw domowych i jednostek podległych - utrzymanie trwałości projektu POIG Działanie 8.3 - Utrzymanie trwałości projektu 2015 2018 83 467,80 27 822,60 27 822,60 18 548,40 0,00 0,00 1.3.1.6 Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy - Konserwacja 2015 2017 422 742,00 211 371,00 211 371,00 0,00 0,00 422 742,00 1.3.1.7 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkujących na terenie Gminy wraz z utwarzeniem i prowadzeniem selektywnego zbierania odpadów komunalnych. - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 2016 2019 5 037 688,08 839 614,68 1 679 229,36 1 679 229,36 839 614,68 5 037 688,08 1.3.1.8 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych właścicieli nieruchomości zamieszkujących na terenie Gminy - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 2013 2016 2 278 146,24 379 691,04 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.9 Odprowadzenie wód opadowych z ulicy Sitarskich w ie - Odwodnienie ulic 2010 2019 64 661,10 29 843,66 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.10 Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej oraz optymalizację dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Urzędu Gminy w ramach grupy zakupowej - Optylamizacja dystrybucji energii elektrycznej 2015 2017 53 874,00 26 937,00 26 937,00 0,00 0,00 0,00
Strona 4 1.3.1.11 Remonty cząstkowe chodników - Utrzymanie dróg 2010 2016 61 636,71 28 447,19 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.12 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych - Utrzymanie dróg 2010 2016 12 152,42 5 608,82 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.13 Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w aglomeracji, ul.tulipanowa, Karmelowa, Graniczna, Babiego Lata, Żółwińska i Szyszkowa 2016 2018 19 949,00 19 949,00 0,00 0,00 0,00 19 949,00 1.3.1.14 Świadczenie usługi prawniczej polegającej na zastępstwie procesowym, w postępowaniu o zwrot podatku od towarów i usług dotyczącym inwestycji gminnej "Budowa szkoły podastawowej i gimanzjum wraz z halą sportową w Ruścu" - Świadczenie usługi prawniczej 2015 2018 40 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 1.3.1.15 Świadczenie usługi transportu w zakresie przewozu osób na terenie - Pruszków - Transport na trasie - Pruszków 2015 2016 248 217,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.16 Świadczenie usługi transportu w zakresie przwozu osób na terenie - Pruszków - Transport na trasie - Pruszków 2016 2017 248 217,00 223 217,00 25 000,00 0,00 0,00 248 217,00 1.3.1.17 Ubezpieczenie pojazdów Gminy - Ubezpieczenie mienia 2013 2016 46 527,00 15 454,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.18 Wykonanie kosztorysów wraz z obmiarem remontów placówek - Wykonanie kosztorysów 2010 2016 15 576,96 7 189,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 93 974 234,60 13 971 616,25 10 303 193,99 2 000 000,00 8 200 000,00 57 728 138,83 1.3.2.1 "OZE w Gminie " - odnawialne źródła energii 2016 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.2 Budowa budynku świetlicy w Parolach - Budowa budynku świetlicy 2015 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.3 Budowa budynku świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w zakresie małej architektury i budowa boiska sporto 2017 2019 2 150 000,00 0,00 50 000,00 100 000,00 2 000 000,00 2 150 000,00
Strona 5 1.3.2.4 Budowa budynku Urzędu Gminy - Budowa budynku Urzędu Gminy 2007 2019 15 917 018,41 1 706 562,10 0,00 0,00 0,00 11 143 695,52 1.3.2.5 Budowa chodnika ul Górna w Ruścu - Budowa chodnika 2016 2017 456 000,00 0,00 456 000,00 0,00 0,00 456 000,00 1.3.2.6 Budowa chodnika ul. Błońska 2010 2016 1 199 665,42 1 886,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.7 Budowa chodnika ul. Brzozowa w Walendowie - II etap - Budowa chodnika 2015 2016 175 000,00 175 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.8 Budowa chodnika w ul. Komorowskiej w Strzeniówce - Budowa chodnika 2015 2016 325 316,78 255 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.9 Budowa kanalizacji dla wsi Szamoty i Kajetany - Budowa kanalizacji 2006 2016 4 267 885,92 212 102,46 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.10 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wolica 2016 2017 5 113 443,00 0,00 5 113 443,00 0,00 0,00 5 113 443,00 1.3.2.11 Budowa kanalizacji w m. Stara Wieś - Budowa kanalziacji 2015 2019 3 600 000,00 0,00 500 000,00 1 500 000,00 1 600 000,00 3 600 000,00 1.3.2.12 Budowa kanalizacji w Strzeniówce - Budowa kanalizacji 2006 2016 12 592 518,68 507 692,47 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.13 Budowa kolektora tłocznego w Starej Wsi ul. Jemiołowa - Budowa kanalizacji 2011 2016 92 704,35 42 787,07 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.14 Budowa nakładki w Starej Wsi ul.jemiołowa - Budowa drogi 2009 2016 393 969,29 171 499,33 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.15 Budowa nawierzchni z kostki brukowej w ul. Majowej w Ruścu - Budowa drogi 2009 2016 509 727,27 58 194,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.16 Budowa punktów oświetleniowych ulicznych - Oświetlenie ulic 2010 2016 99 686,03 18 461,28 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 6 1.3.2.17 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kostowcu 2016 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.18 Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączeniami w ul. Majowej w Ruścu - Budowa kanalziacji 2010 2016 255 432,64 59 549,33 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.19 Budowa wodociągu w ul. Chabrowej w Kajetanach - Budowa wodociągu 2016 2017 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00 1.3.2.20 Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej w Wolicy - II etap - Dokumentacja projektowa 2013 2016 74 300,19 6 642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.21 Dokumentacja projektowa i budowa budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z halą sportową na działce 647 w miejscowości Rusiec Gmina oraz zagospodarowanie terenu - Budowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ruścu 2012 2017 30 874 566,01 5 498 068,18 3 281 201,04 0,00 0,00 29 274 566,01 1.3.2.22 Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Głównej w Ruścu - Dokumentacja projektowa 2015 2017 59 040,00 53 136,00 5 904,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.23 Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Jemiolowej w Starej Wsi - Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Jemiolowej w Starej Wsi 2013 2016 8 700,00 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.24 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa - budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rusiec - II etap - Dokumentacja projektowo-kosztorysowa 2014 2016 204 847,32 24 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.25 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa opracowania projektu budowlanego budowy kanalizacji sanitarnej w m. Siestrzeń - Dokumentacja projektowokosztorysowa budowy kanalizacji 2010 2016 52 546,00 10 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.26 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: chodnika na ul. Młochowskiej w Rozalinie, chodnika na działkach nr 538 i 539/1 w ie, nakładki bitumicznej na działce nr 167 i ul. Wiejskiej w Młochowie - Dokumentacja projektowokosztorysowa 2015 2017 34 001,00 27 580,40 3 321,00 0,00 0,00 0,00
Strona 7 1.3.2.27 Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji istniejącego pałacu i oficyny w zespole pałacowo-parkowym w Młochowie - Opracowanie dokumnatacji 2016 2017 379 580,00 53 874,00 325 706,00 0,00 0,00 379 580,00 1.3.2.28 Opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej budowy czterech dróg gminnych i przebudowy dwóch skrzyżowań dróg różnych kategorii w formie rond kompaktowych na terenie Gminy - Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dróg 2009 2016 224 480,00 87 276,88 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.29 Projekt chodnika na ul. Górnej i Osiedlowej w Ruścu - Wykonanie projektu chodnika 2015 2017 24 199,00 22 980,00 1 219,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.30 Projekt i wytyczenie drogi na Pławy w Woli Krakowiańskiej - Wykonanie projektu drogi 2015 2016 24 566,60 516,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.31 Projekt i wytyczenie drogi w Krakowianach (droga na Nowiny) - Wykonanie projektu drogi i jej wytyczenie 2015 2016 24 738,00 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.32 Projekt kanalizacji w ul.: Karmelowej, Tulipanowej, Granicznej, Babiego Lata, Komorowskiej w ie - Projekt kanalizacji 2015 2016 40 000,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.33 Projekt nakładki asfaltowej w ul. Sosenki w Urzucie - Dokumentacja projektowa nakładki asfaltowej 2015 2017 8 118,00 0,00 738,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.34 Projekt oświetlenia ul. Działkowej w Strzeniówce - Dokumentacja projektowa 2015 2016 7 127,30 7 127,30 0,00 0,00 0,00 854,30 1.3.2.35 Projekt oświetlenia ul. Echa Leśne i ul. Baletowej w Urzucie - Wykonanie projektu 2015 2017 9 808,85 404,42 404,43 0,00 0,00 0,00 1.3.2.36 Projekt oświetlenia ul. Klonowej w Kajetanach - Wykonanie projektu 2015 2017 6 404,42 0,00 404,42 0,00 0,00 0,00 1.3.2.37 Projekt oświetlenia ul. Sportowej i ulicy na działkach nr 11/11, 11/21 w Szamotach - Wykonanie projektu 2015 2017 9 808,85 404,43 404,42 0,00 0,00 0,00
Strona 8 1.3.2.38 Projekt oświetlenia ul. Środkowej w Ruścu - Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego 2015 2017 4 704,42 0,00 404,42 0,00 0,00 0,00 1.3.2.39 Projekt oświetlenia ulic wraz z pozwoleniem na budowę w ulicach: Gruntowa, Sękocińska, Wodna-Rzeczna, Pastelowa, Przerąbkowska, Ogrodnicza w Wolicy - Dokumentacja projektowa 2015 2017 29 460,44 808,84 1 617,70 0,00 0,00 0,00 1.3.2.40 Projekt oświetlenia ulic: Myśliwskiej, Wiejskiej, Dworkowej, Willowej, KUD 15, Naturalnej w Młochowie - Dokumentacja projektowa 2015 2017 32 426,54 1 213,26 1 213,28 0,00 0,00 0,00 1.3.2.41 Projekt ulic: Młochowskiej (od pętli do nr 137), Winogronowej, Kawalerskiej (od ul. Młochowskiej), Kolorowej (do nr 17) w Rozalinie - Dokumentacja projektowa 2015 2017 49 997,70 404,42 1 213,28 0,00 0,00 0,00 1.3.2.42 Przebudowa drogi - budowa nawierzchni z betonu asfaltowego w ul. Krakowiańskiej i Rekreacyjnej w Rozalinie - Buidowa drogi 2009 2019 463 165,87 88 118,37 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.43 Przebudowa drogi w Gminie w miejscowości Strzeniówka ul. Tujowa - Przebudowa drogi 2009 2019 463 040,07 160 039,55 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.44 Przebudowa drogi w granicach pasa drogowego - budowa chodnika i ul. Niezapominajki w ie - Budowa chodnika i 2007 2019 149 493,59 58 741,65 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.45 Przebudowa ul. Jemiołowej w Starej Wsi - Przebudowa drogi 2016 2018 410 000,00 0,00 410 000,00 0,00 0,00 410 000,00 1.3.2.46 Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w aglomeracji, ul.tulipanowa, Karmelowa, Graniczna, Babiego Lata, Żółwińska i Szyszkowa - budowa kanalizacji 2016 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 9 1.3.2.47 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostowcu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w granicy pasa drogowego drogi krajowej nr 8 w m. Kostowiec - Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Kostowcu 2015 2016 2 404 839,00 2 399 975,61 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.48 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w ie - Rozbudowa oczyszczalni ścieków 2009 2016 4 087 199,79 1 248 708,17 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.49 Wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej oraz budowa kompleksu rekreacyjno - oświatowo - sportowego w m. Strzeniówka - kulturalno-oświatowe 2018 2019 5 000 000,00 0,00 0,00 400 000,00 4 600 000,00 5 000 000,00 1.3.2.50 Wykup działek na potrzeby infrastruktury gminnej - Budowa ścieżek rowerowych 2015 2017 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 1.3.2.51 Zakup działki w Wolicy pod budowę kompleksu kulturalno-światowego - Zakup działki 2015 2016 1 459 820,20 952 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.52 Zakup wiaty na rowery dla Starej Wsi - Zakup wiaty na rowery 2015 2016 4 887,65 4 887,65 0,00 0,00 0,00 0,00