ZARZĄDZENIE NR 37/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r. Na podstawie art. 257, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938,1646; z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877; z 2015r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1189, 1190,1269, 1358,1513,1830, 1854, 1890, 2150; z 2016r. poz.195) oraz par. 9, pkt.1 Uchwały Nr XI/65/2015 Rady Gminy Przerośl z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016r., Wójt Gminy zarządza, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy na 2016r. Załącznik Nr 1. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2016r. Załącznik Nr 2. 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) Plan dochodów ogółem 11.498.420,57zł, w tym: a) Dochody 11.485.050,57zł, b) Dochody majątkowe 13.370,00zł. 2) Plan wydatków ogółem 11.567.345,57zł. w tym: a) Wydatki 11.323.481,57zł, b) Wydatki majątkowe 243.864,00zł. 4. Objaśnienia o dokonanych zmianach w budżecie stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy informacyjnej UG Przerośl oraz zamieszczeniu na stronie BIP.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 37/2016 Wójta Gminy Przerośl z dnia 31 sierpnia 2016r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH GMINY PRZEROŚL NA 2016 ROK. Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 852 Pomoc społeczna 231 550,00 0,00 15 080,00 246 630,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 5 000,00 0,00 1 034,00 6 034,00 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 5 000,00 0,00 1 034,00 6 034,00 gmin, związków powiatowo-gminnych) 85216 Zasiłki stałe 53 000,00 0,00 14 046,00 67 046,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 53 000,00 0,00 14 046,00 67 046,00 gmin, związków powiatowo-gminnych) razem: 8 083 430,00 0,00 15 080,00 8 098 510,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 8 286,00 0,00 0,00 8 286,00 2 i 3 majątkowe majątkowe razem: 13 370,00 0,00 0,00 13 370,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 0,00 0,00 0,00 0,00 2 i 3 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan po Plan przed Zmniejszenie Zwiększenie zmianach zmianą (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 852 Pomoc społeczna 3 034 920,60 0,00 76 962,00 3 111 882,60 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 1 085 890,00 0,00 67 110,00 1 153 000,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 085 890,00 0,00 67 110,00 1 153 000,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 24 000,00 0,00 9 852,00 33 852,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 24 000,00 0,00 9 852,00 33 852,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) razem: 3 309 578,57 0,00 76 962,00 3 386 540,57 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 0,00 0,00 0,00 0,00 2 i 3 Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 11 406 378,57 0,00 92 042,00 11 498 420,57 8 286,00 0,00 0,00 8 286,00
Rozdzi Dział ał ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY PRZEROŚL NA 2016 ROK. wynagrodze nia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 5000 5000 0 0 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 Rozdzi Dział ał Rodzaj zadania: Poroz. z JST Wydatki razem: Rodzaj zadania: Własne po zmianach 5000 5000 0 0 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 wynagrodze nia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 37/2016 Wójta Gminy Przerośl z dnia 31 sierpnia 2016r. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 1350305 1350305 1245485 970371 275114 0 104820 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -7920-7920 -7920-7920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 Administracja publiczna zwiększenie 7920 7920 7920 7920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Urzędy gmin (miast i miast na 75023 prawach powiatu) 4010 4040 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Nazwa Plan Nazwa Plan Wydatki Wydatki wydatki jednostek budżetowych, wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania wydatki na programy wypłaty świadczenia finansowane z z tytułu dotacje na na rzecz udziałem poręcze zadania osób środków, o ń i fizycznych; których mowa gwaranc w art. 5 ust. 1 ji pkt 2 i 3 po zmianach 1350305 1350305 1245485 970371 275114 0 104820 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 914535 914535 911535 708502 203033 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -7920-7920 -7920-7920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 7920 7920 7920 7920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 914535 914535 911535 708502 203033 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 533685 533685 533685 533685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 7600 7600 7600 7600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 541285 541285 541285 541285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 55516 55516 55516 55516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -1712-1712 -1712-1712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 53804 53804 53804 53804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 99977 99977 99977 99977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 320 320 320 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 100297 100297 100297 100297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 14324 14324 14324 14324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -2624-2624 -2624-2624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Z tego wydatki na programy wypłaty świadczenia finansowane z z tytułu na rzecz udziałem poręcze osób środków, o ń i fizycznych; których mowa gwaranc w art. 5 ust. 1 ji pkt 2 i 3 Z tego obsługa długu obsługa długu Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, prawa handloweg
85212 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 4210 4010 4110 4210 4130 Zakup materiałów i wyposażenia 80113 Dowożenie uczniów do szkół 852 Pomoc społeczna Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zakup materiałów i wyposażenia Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne po zmianach 11700 11700 11700 11700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 5000 5000 5000 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -3584-3584 -3584-3584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1416 1416 1416 1416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 4036747 4036747 3832793 3040655 792138 0 203954 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -1410-1410 -1410-1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 1410 1410 1410 1010 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 4036747 4036747 3832793 3040255 792538 0 203954 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 2324198 2324198 2199880 1769151 430729 0 124318 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 400 400 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 2324598 2324598 2200280 1769151 431129 0 124318 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 255000 255000 255000 0 255000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 400 400 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 255400 255400 255400 0 255400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 351845 351845 350345 118259 232086 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -1410-1410 -1410-1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 1010 1010 1010 1010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 351445 351445 349945 117859 232086 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 75462 75462 75462 75462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 76462 76462 76462 76462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 16768 16768 16768 16768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -1010-1010 -1010-1010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 15758 15758 15758 15758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 1819 1819 1819 1819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1829 1829 1829 1829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 16700 16700 16700 16700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -400-400 -400-400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 16300 16300 16300 16300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 646917 646917 410158 226753 183405 0 236759 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -200-200 -200 0-200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 15280 15280 1234 0 1234 0 14046 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 661997 661997 411192 226753 184439 0 250805 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 30244 30244 30044 18914 11130 0 200 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 30444 30444 30244 18914 11330 0 200 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 990 990 990 0 990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1190 1190 1190 0 1190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 1034 1034 1034 0 1034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 6034 6034 6034 0 6034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 1034 1034 1034 0 1034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 6034 6034 6034 0 6034 0 0 0 0 0 0 0 0 0
900 85216 Zasiłki stałe 90019 Rozdzi Dział ał przed zmianą 53000 53000 0 0 0 0 53000 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 14046 14046 0 0 0 0 14046 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 67046 67046 0 0 0 0 67046 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 53000 53000 0 0 0 0 53000 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 14046 14046 0 0 0 0 14046 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 67046 67046 0 0 0 0 67046 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 184141 184141 183541 155170 28371 0 600 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -200-200 -200 0-200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 183941 183941 183341 155170 28171 0 600 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 3153 3153 3153 0 3153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -200-200 -200 0-200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 2953 2953 2953 0 2953 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 519228 439228 438328 58971 379357 0 900 0 0 0 80000 80000 0 0 zmniejszenie -529-529 -529 0-529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 529 529 529 0 529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 519228 439228 438328 58971 379357 0 900 0 0 0 80000 80000 0 0 przed zmianą 68000 68000 68000 0 68000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 529 529 529 0 529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 68529 68529 68529 0 68529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 529 529 529 0 529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 4529 4529 4529 0 4529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 2090 2090 2090 0 2090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -529-529 -529 0-529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1561 1561 1561 0 1561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 2090 2090 2090 0 2090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -529-529 -529 0-529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1561 1561 1561 0 1561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 8160725 7916861 6768619 4366519 2402100 374249 638051 0 0 135942 243864 243864 0 0 zmniejszenie -10059-10059 -10059-9330 -729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 25139 25139 11093 8930 2163 0 14046 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 8175805 7931941 6769653 4366119 2403534 374249 652097 0 0 135942 243864 243864 0 0 wynagrodze nia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 3034920,6 3034920,6 147680,6 123880,6 23800 0 2887240 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -1826-1826 -1826-1526 -300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 852 Pomoc społeczna zwiększenie 78788 78788 22110 20610 1500 0 56678 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 3111882,6 3111882,6 167964,6 142964,6 25000 0 2943918 0 0 0 0 0 0 0 85212 3110 Świadczenia społeczne 85219 Ośrodki pomocy społecznej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 4270 Zakup usług remontowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4430 Różne opłaty i składki Wydatki razem: Rodzaj zadania: Zlecone Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Nazwa Plan Wydatki wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek przed zmianą 1085890 1085890 68436 66326 2110 0 1017454 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -1826-1826 -1826-1526 -300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 68936 68936 12258 10758 1500 0 56678 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1153000 1153000 78868 75558 3310 0 1074132 0 0 0 0 0 0 0 Z tego wypłaty z tytułu poręcze ń i gwaranc ji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
3110 Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 85228 usługi opiekuńcze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Wydatki razem: Ogółem wydatki na 2016 rok: przed zmianą 1017454 1017454 0 0 0 0 1017454 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 56678 56678 0 0 0 0 56678 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1074132 1074132 0 0 0 0 1074132 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 24086 24086 24086 24086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -1362-1362 -1362-1362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 22724 22724 22724 22724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 39000 39000 39000 39000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 10758 10758 10758 10758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 49758 49758 49758 49758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 740 740 740 740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -164-164 -164-164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 576 576 576 576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 1110 1110 1110 0 1110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 2610 2610 2610 0 2610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -300-300 -300 0-300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 700 700 700 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 24000 24000 23880 22786 1094 0 120 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 9852 9852 9852 9852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 33852 33852 33732 32638 1094 0 120 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 16786 16786 16786 16786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 7058 7058 7058 7058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 23844 23844 23844 23844 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 3550 3550 3550 3550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 1299 1299 1299 1299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 4849 4849 4849 4849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 450 450 450 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 175 175 175 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 625 625 625 625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 1320 1320 1320 1320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1320 1320 1320 1320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 3309578,57 3309578,57 400170,89 138525,22 261645,67 0 2909407,68 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -1826-1826 -1826-1526 -300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 78788 78788 22110 20610 1500 0 56678 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 3386540,57 3386540,57 420454,89 157609,22 262845,67 0 2966085,68 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 11475303,57 11231439,57 7168789,89 4505044,22 2663745,67 379249 3547458,68 0 0 135942 243864 243864 0 0 zmniejszenie -11885-11885 -11885-10856 -1029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 103927 103927 33203 29540 3663 0 70724 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 11567345,57 11323481,57 7190107,89 4523728,22 2666379,67 379249 3618182,68 0 0 135942 243864 243864 0 0
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 37/2016 Wójta Gminy Przerośl z dnia 31 sierpnia 2016r. OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY PRZEROŚL NA 2016R. Po dokonaniu analizy wykonania budżetu oraz aktualnych potrzeb dokonuje się niezbędnych zmian w planie dochodów i wydatków bieżących, DZIAŁ 750 Administracja 7.920zł zmniejszono oraz zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń pracowników administracji, DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie 1.410zł zmniejszono wydatki oraz zwiększono na zakup odblasków dla uczniów szkoły podstawowej oraz zwiększono na wynagrodzenie i składki od wynagrodzeń dla opiekuna dowożącego dzieci do szkół. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna Zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB- II.311.263.2016.MA, z dnia 04.08.2016r.w sprawie zwiększenia dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 1.034zł. W ramach zwiększonej dotacji zwiększono wydatki na ww. cele w wysokości 1.034zł. Zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB- II.311.259.2016.MA, z dnia 04.08.2016r.w sprawie zwiększenia dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w wysokości 14.046zł. W ramach zwiększonej dotacji zwiększono wydatki na ww. cele w wysokości 14.046zł. Zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB- II.311.260.2016.MA, z dnia 04.08.2016r.w sprawie zwiększenia dotacji celowej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 9.852zł. W ramach zwiększonej dotacji zwiększono wydatki na ww. cele w wysokości 9.852zł. Zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB- II.311.313.2016.MA, z dnia 31.08.2016r.w sprawie zwiększenia dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 67.110zł. W ramach zwiększonej dotacji zwiększono wydatki na ww. cele w wysokości 67.110zł. 2.026zł zmniejszono oraz zwiększono wydatki na opłacenie składek od wynagrodzenia oraz zakup materiałów w GOPS. DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 529zł zmniejszono oraz zwiększono wydatki na remont oświetlenia ulicznego.