ZARZĄDZENIE NR RGO.0050.19.2015 WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE 8 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885; 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877) oraz 10 lit. d uchwały Nr II/10/14 Rady Gminy Poświętne z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poświętne na 2015 rok - zarządzam, co następuje 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi 1) plan dochodów ogółem 10 724 829 zł, z tego a) w kwocie 10 133 211 zł; b) w kwocie 591 618 zł; 2) plan wydatków ogółem 11 569 023 zł, z tego a) w kwocie 9 047 715 zł; b) w kwocie 2 521 308 zł; 3) deficyt budżetu gminy w wysokości 844 194 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 837 942 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 6 252 zł. 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowią załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Gminy Witold Łapiński 1
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RGO.0050.19.2015 Wójta Gminy Poświętne z dnia 8 maja 2015 r. Zmiany w planie dochodów w budżecie gminy na 2015 roku Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 3 022,00 0,00 0,00 3 022,00 3 022,00 0,00 0,00 3 022,00 87 625,00 0,00 0,00 87 625,00 87 625,00 0,00 0,00 87 625,00 Własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 8 760 961,00 0,00 0,00 8 760 961,00 503 993,00 0,00 0,00 503 993,00 2
Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 751 75107 2010 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 248,00 0,00 4 500,00 11 748,00 6 600,00 0,00 4 500,00 11 100,00 6 600,00 0,00 4 500,00 11 100,00 801 Oświata i wychowanie 0,00 0,00 17 318,00 17 318,00 80101 Szkoły podstawowe 0,00 0,00 9 893,00 9 893,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 0,00 9 893,00 9 893,00 80110 Gimnazja 0,00 0,00 7 425,00 7 425,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 0,00 7 425,00 7 425,00 1 347 410,00 0,00 21 818,00 1 369 228,00 Ogółem 10 703 011,00 0,00 21 818,00 10 724 829,00 finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem mowa w art. 5 ust. 90 647,00 0,00 0,00 90 647,00 Wójt Gminy 3
Witold Łapiński 4
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr RGO.0050.19.2015 Wójta Gminy Poświętne z dnia 8 maja 2015 r. Poroz. z JST Zmiany w planie wydatków w budżecie gminy na 2015 roku Z tego z tego z tego Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzeni a i składki od nich naliczane z tego związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 956645 3556 0 0 0 0 0 3556 0 0 953089 953089 103089 0 zwiększenie Własne po zmianach 956645 3556 0 0 0 0 0 3556 0 0 953089 953089 103089 0 Z tego z tego z tego Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzeni a i składki od nich naliczane z tego związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 5
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 9243150 7674931 6957183 4530823 2426360 164000 538823 0 0 14925 1568219 1568219 0 0 zwiększenie Zlecone po zmianach 9243150 7674931 6957183 4530823 2426360 164000 538823 0 0 14925 1568219 1568219 0 0 Z tego z tego z tego Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzeni a i składki od nich naliczane z tego związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7248 7248 7248 4826 2422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 4500 4500 0 0 0 0 4500 0 0 0 0 0 0 0 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej po zmianach 11748 11748 7248 4826 2422 0 4500 0 0 0 0 0 0 0 6600 6600 6600 4178 2422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 4500 4500 0 0 0 0 4500 0 0 0 0 0 0 0 3030 Różne na rzecz osób fizycznych po zmianach 11100 11100 6600 4178 2422 0 4500 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 4500 4500 0 0 0 0 4500 0 0 0 0 0 0 0 801 Oświata i wychowanie po zmianach 4500 4500 0 0 0 0 4500 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 17318 17318 17318 0 17318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 17318 17318 17318 0 17318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80101 Szkoły podstawowe 6
zwiększenie 9893 9893 9893 0 9893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia po zmianach 9893 9893 9893 0 9893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 98 98 98 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4240 80110 Gimnazja Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek po zmianach 98 98 98 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 9795 9795 9795 0 9795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 9795 9795 9795 0 9795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 7425 7425 7425 0 7425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia po zmianach 7425 7425 7425 0 7425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 74 74 74 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek po zmianach 74 74 74 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 7351 7351 7351 0 7351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 7351 7351 7351 0 7351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1347410 1347410 370870 68702 302168 0 976540 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 21818 21818 17318 0 17318 0 4500 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1369228 1369228 388188 68702 319486 0 981040 0 0 0 0 0 0 0 Wójt Gminy Witold Łapiński 7
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr RGO.0050.19.2015 z dnia 8 maja 2015 r. OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2015 ROKU 1. W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 4 500 zł, w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku nr DBŁ.3101-3-3/51/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r. informującym o zwiększeniu dotacji na przeprowadzenie i przygotowanie wyborów Prezydenta RP w dniu 10 maja 2015 r. diety członków OKW. 2. W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 9 893 zł oraz w rozdziale 80110 Gimnazja - zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 7 425 zł, w związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3111.155.2015.BB z dnia 7 maja 2015 r., informującym o zwiększeniu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie obsługi tego zadania. Wójt Gminy Witold Łapiński 8
9